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Presupuesto de la Administración Nacional AÑO. Subsecretaria de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto - Dirección de Evaluación Presupuestaria

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Presupuesto de la Administración Nacional

Subsecretaria de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto - Dirección de Evaluación Presupuestaria

AÑO

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Ultima Actualización: Febrero de 2006

Programas de Agua Potable y Alcantarillado 2005

Vigente 2005Presupuesto

Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Recursos Hídricos 199,3 186,5 93,6 Propósito:

Realizar obras de abastecimiento de agua y desagües cloacales:

Desagües Pluviales de la Red de Acceso a la Capital Federal 43,3 40,2 92,8 Conducción, distribución y almacenamiento de agua potable en todo el territorio

de La Rioja

19,0 19,0 99,8

Acueducto Vinculación Río Santa Cruz-Bahía San Julián 29,3 28,3 96,4

Sistema Colector y Establecimiento de Depuración, Zona Oeste del Gran San Miguel de Tucumán

4,0 5,2 129,9

Acueducto Río Colorado 80,5 78,1 97,0

Canal Cintura Sur Tafí Viejo 1,0 0,6 55,2

Otros gastos e inversiones 22,2 15,3 69,0

Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones 105,8 103,3 97,6

84,1 83,2 99,0

Propósitos:

Expandir los servicios de agua potable en la periferia carenciada de las grandes urbanizaciones (segunda etapa - La Matanza).

Transferir fondos para obras de optimización del servicio de agua potable y desagües cloacales en Misiones.

Provisión de agua potable, ayuda social y saneamiento básico 14,7 14,4 97,5

Propósito:

Brindar asistencia técnica y financiera a municipios para la ejecución de pequeñas obras de infraestructura básica de saneamiento, en cuanto a la provisión de agua potable, desagües cloacales y recolección de residuos.

Avales al sector privado 15,6 15,6 100,0

Total

(en millones de pesos)

419,5

403,0

96,1

Valores expresados en millones de pesos

(15)

Programas de Cultura y Educación 2005

Presupuesto Vigente 2005 Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. 4.631,8 4.597,7 99,3 Propósitos:

Financiar Acciones de Educación y Cultura en Universidades Nacionales Realizar acciones compensatorias en educación

Evaluar la Calidad Educativa

Reparar, mantener y equipar escuelas, en particular aquellas en estado precario. Estimular la formación, perfeccionamiento y actualización docente.

Atender los gastos de personal de las Academias Nacionales. Promover la reforma de las instituciones educativas provinciales.

Mejorar la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. (FONID)

Propósito:

Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Acciones para Más Escuelas, Mejor Educacion ( BID 1345) 121,3 106,7 87,9

Propósito:

Mejorar las condiciones de infraestructura en las provincias y reforzar las políticas educativas nacionales contra la deserción.

Programas de Acción Cultural 66,9 63,7 95,2

Propósitos:

Apoyar a bibliotecas populares. Realizar eventos artísticos.

Programas a cargo de la Secretaría de Deporte 49,1 35,3 72,0

Propósito:

Promover el deporte social, la recreación, el deporte de alto rendimiento y controles antidoping.

Propósito:

Brindar atención y consulta bibliográfica a los legisladores y público en general. Realizar conferencias, cursos, congresos, talleres literarios, de teatro, de música, etc.

Biblioteca del Congreso 41,8 41,6 99,7

Ultima Actualización: Febrero de 2006

Valores expresados en millones de pesos

-Programas a cargo del Ministerio de Cultura y Educación

(16)

94,0

Propósito:

Brindar servicios bibliográficos a través de la Biblioteca Nacional. Fomentar y desarrollar actividades teatrales.

Capacitar a los agentes públicos.

Total

(en millones de pesos)

5.534,3

5.461,0

98,7

Otorgar becas a alumnos universitarios.

Incentivar a docentes universitarios investigadores.

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Cantidad de egresados de Universidades Nacionales (*) 63.900 -

-Monto total

(en millones de pesos)

2.875,0

2.874,8

100,0

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Escuela provista de útiles escolares 1.601 1.601 100,0

Cantidad de libros provistos (texto, lectura y manual) 1.666.300 364.039 21,8

Becas para estudiantes ( de EGB y polimodal, aborígenes, e incluidos en las leyes especiales) 361.250 464.832 128,7

Monto Total (en millones de pesos)

264,5

262,8

99,3

Propósitos:

Asignar becas a niños y jóvenes.

Mejorar la calidad de educación que reciben los niños y jóvenes en situación de desventaja socio-económica. Incrementar los niveles de escolaridad a los que acceden.

Proveer libros, útiles y realizar aportes para la adquisicón de material didáctico. Contribuir a la igualdad de las oportunidades educativas.

Equilibrar las posibilidades de acceso a la Universidad. Lograr mayor transparencia en la asignación de recursos.

(*) Ejecución disponible en forma anual. Para el año 2005 aún no se cuenta con la información.

ACCIONES COMPENSATORIAS EN EDUCACION

FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Propósitos:

Contribuir a la transformación estructural del Sistema Universitario Argentino, aumentando su eficiencia. Promover su adecuación a las necesidades económicas y sociales de las diferentes regiones del país.

Financiar las Universidades Nacionales propiciando el equilibrio regional.

(17)

Programas de Promoción y Asistencia Social 2005

Presupuesto vigente 2005 Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Propósito:

Transferir recursos nacionales a las provincias para la atención de gastos de promoción y asistencia social , entre los que se incluye la atención del Fondo Conurbano Bonaerense, el cual recibe una asignación anual fija de 650 millones.

1.571,0 1.513,7 96,3

Propósitos:

Brindar atención alimentaria nutricional a familias y comedores comunitarios. Otorgar subsidios a personas e instituciones en situación de riesgo o emergencia. Promover el desarrollo de emprendimientos productivos y sociales.

Asegurar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza.

Protección del Niño, el Adolescente y sus Familias 144,6 132,8 91,8

Propósitos:

Brindar asistencia técnica y financiera a niños, adolescentes y personas con necesidades especiales, en situación de alta vulnerabilidad social.

Brindar asistencia técnica y financiera a las organizaciones para la atención integral de adultos mayores.

Programa Social Agropecuario y PROINDER BIRF 4212 55,4 52,6 94,9

Propósitos:

Contribuir al sostenimiento del sector rural en condiciones de pobreza (minifundistas), a través de capacitación y asistencia técnica.

Contribuir a la realización de iniciativas de desarrollo rural, factibles de convertirse en proyectos productivos grupales.

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 50,9 26,7 52,4

Propósito:

Constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno mediante la formulación de políticas y la delineación de cursos de acción coordinados e integrales. Fortalecer organizaciones de la sociedad civil.

Promover políticas para la integración social de los discapacitados.

Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 16,0 14,7 91,8

Propósitos:

Promover el fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales.

Asegurar el ejercicio de plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a sus derechos constitucionales y otros reconocidos internacionalmente.

Recursos Sociales Básicos - Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA 6,1 8,1 131,9

Propósitos:

Programas del Ministerio de Desarrollo Social Ultima Actualización: Febrero de 2006

Valores expresados en millones de pesos

(18)

Programas de Salud 2005

Presupuesto Vigente 2005 Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. 1.056,3 917,4 86,9

Programas del Ministerio de Salud y Ambiente

Propósitos:

Prevenir y controlar enfermedades y riesgos específicos.

Fortalecer la salud de mujeres en edad fértil, de niños y adolescentes, en particular, de los sectores más desfavorecidos.

Prevenir y asistir a pacientes con VIH/SIDA y prevenir enfermedades de transmisión sexual

Normatizar, desarrollar y financiar la formación de recursos humanos de salud.

Apoyar el desarrollo de la atención médica y el hospital público de autogestión.

Disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades

inmunoprevenibles, mediante la vacunación sostenida de los niños de todo el país.

Prevenir y controlar las enfermedades de Chagas, paludismo, dengue y cólera.

Promover y proteger la salud fortaleciendo el modelo de Atención Primaria de la Salud.

Asistir con medicamentos a pacientes oncológicos, miasténicos y a quienes requieran hormonas de crecimiento.

Brindar cobertura en emergencias sanitarias.

Asegurar la accesibilidad a medicamentos genéricos de la población que concurre a Centros de Atención Primaria de la Salud.

Brindar prestaciones de alta complejidad en cardiocirugía.

Contribuir al financiamiento del Hospital Profesor Juan Garrahan y del Hospital Profesor Alejandro Posadas.

Transferencia de Recursos para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (No se incluyen las transferencias al INSSJyP que corresponden a los aportes y contribuciones de activos, las cuales se realizan fuera del universo de la Administración Nacional)

798,5 789,0 98,8

Propósito:

Contribuir a la prestación de servicios médico-asistenciales de carácter integral a los jubilados y pensionados del régimen de previsión nacional.

344,1 342,3 99,5

Propósito:

Asistir financieramente a las Obras Sociales, para atención de patologías de alto impacto económico en la población (VIH/SIDA, discapacidad,

drogadependencia, prestaciones de alta complejidad, etc.).

Ultima Actualización: Febrero de 2006

Valores expresados en millones de pesos

-Administración de Programas Especiales

Programa para los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas

(19)

Propósito:

Brindar cobertura médico-sanitaria a los titulares de pensiones no contributivas y su grupo familiar.

Programas de los Organismos de Defensa y Seguridad 280,2 276,6 98,7

Propósito:

Brindar asistencia médico-sanitaria al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Programa de los Hospitales Universitarios 83,9 83,9 100,0

Propósito:

Asistir financieramente a los hospitales dependientes de las Universidades Nacionales.

Programas Hospitalarios Nacionales 76,0 64,8 85,2

Propósitos:

Brindar atención médica, diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados de lepra y con otras patologías.

Asistir en forma integral a pacientes con discapacidad mental y con patologías psicofísicas discapacitantes.

Brindar atención a pacientes ambulatorios.

Otros Programas de Salud 103,2

Propósitos:

Controlar la calidad de medicamentos, alimentos y tecnología médica. Brindar asistencia sanitaria al personal del Congreso de la Nación. Normatizar, fiscalizar y coordinar las actividades de procuración e implante de órganos y tejidos.

Regular, coordinar y controlar el Sistema de Obras Sociales.

Promover, prevenir, rehabilitar e integrar a la persona con discapacidad.

Total

(en millones de pesos)

3.003,6

2.830,5

94,2

Mejorar el estado de nutrición de las embarazadas y los niños. Disminuir la mortalidad infantil.

Rehabilitar a los desnutridos. Atender la salud del adolescente. Contribuir a la salud sexual y reproductiva.

95,3 92,4

PROGRAMA MATERNO – INFANTIL

Propósitos:

(20)

Kg. de leche en polvo a entregar 12.097.200 11.652.900 96,3

Centros de salud a mejorar 94 86 91,5

Centros de desarrollo infantil a mejorar 6 6 100,0

Monto total

(en millones de pesos)

237,3

178,3

75,1

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Pacientes atendidos con medicamentos (en promedio mensual) 23.600 19.789

-Reactivos distribuidos para análisis de sangre 2.800.000 1.415.623 50,6

Determinaciones de carga viral efectuadas 52.000 33.638 64,7

Monto total

(en millones de pesos)

90,6

81,4

89,8

EMERGENCIA SANITARIA

Propósitos:

Contribuir en el acceso de la población a los bienes y servicios necesarios para la conservación de la salud.

Proveer a centros de atención primaria, de todo el país, medicamentos de uso frecuente en tratamientos ambulatorios.

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Botiquines con medicamentos para atención primaria a entregar 156.280 139.448 89,2

Monto total (en millones de pesos)

77,2

64,0

82,8

LUCHA CONTRA EL SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Propósitos:

Prevenir la infección por VIH en la población.

Atender a los pacientes con VIH/SIDA y disminuir el impacto bio-psico-socioeconómico de la enfermedad. Reducir la incidencia de sífilis en la población.

Detectar y atender pacientes con enfermedades de transmisión sexual (ETS). Realizar tareas de prevención y comunicación social sobre SIDA/ETS.

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

(21)

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, construyendo, ampliando y/o rehabilitando sistemas de saneamiento básico, incluyendo obras para provisión de agua potable y eliminación de excretras, de atención sanitaria, educación y pequeñas obras de tipo comunitario.

Otros Programas Promoción y Asistencia Social 115,3 97,2 84,3

Propósitos:

Prevenir sobre el uso indebido de drogas, asistir a drogadependientes y luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Promover la formación y fortalecimiento de las asociaciones cooperativas y mutuales. Atender situaciones de emergencia por Inundaciones.

Total (en millones de pesos)

5.824,2

5.684,0

97,6

PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Comedores Comunitarios y Apoyo a Proyectos Alimentarios Comunitarios

Propósitos:

Desarrollar acciones de capacitación en nutrición y preparación de alimentos.

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Tickets alimentarios para Hogares Indigentes (*) 2.711.348 2.553.160 94,2

Módulos alimentarios financiados a Hogares Indigentes cada 45 días (*) 7.469.592 6.213.473 83,2

Módulos alimentarios remitidos desde la Administración Central (*) 3.458.064 3.416.457 98,8

Emprendimientos productivos alimentarios asistidos 12 12 100,0

Comedores escolares asistidos (en promedio) 11.455 9.136

-Comedores comunitarios asistidos (en promedio) 2.910 2.698

-Granjas - huertas escolares y comunitarias asistidas (en promedio) 14.639 15.986

-Granjas - huertas familiares asistidas (en promedio) 536.000 619.233

-Personas asistidas financieramente para conformación de huertas y granjas (en promedio) 3.391.500 3.843.288

-Monto total

(en millones de pesos)

775,3

738,3

95,2

Propósitos:

Atender personas en situación de riesgo vital

Prevenir y resolver estados de necesidad social ante situaciones de emergencia.

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Subsidios a personas 7.500 17.805 237,4 Subsidios a instituciones 275 427 155,3

Subsidios urgentes a personas 7.876 10.052 127,6

Subsidios urgentes a instituciones 168 252 150,0

Monto Total (en millones de pesos)

109,6

102,0

93,1

PROMOCION DEL EMPLEO SOCIAL, ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL Favorecer la construcción de ciudadanía.

Promover y apoyar la creación, sostenimiento y consolidación de grupos solidarios, a través de los cuales la familia satisfaga colectiva y autónomamente las necesidades de sus miembros.

Apoyar y promover las estrategias de producción y autoconsumo de alimentos que amplien la autonomía alimentaria. Apoyar técnica y financieramente las acciones de los comedores comunitarios.

(*) La información correspondiente a la ejecución es de carácter parcial.

ACCIONES DE PROMOCION Y PROTECCION SOCIAL Y AYUDAS URGENTES Realizar un aporte a las necesidades alimentarias de los hogares indigentes.

(22)

Propósitos:

Promover emprendimientos productivos de economía social. Asistir financieramente a proyectos de grupos juveniles.

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Fondos constituidos de apoyo al desarrollo social 162 32 19,8

Fondos ampliados de apoyo al desarrollo social 83 14 16,9

Proyectos para grupos juveniles promovidos 200 478 239,0

Personas capacitadas 18.800 17.187 91,4

Emprendimientos productivos asistidos 4.820 4.085 84,8

Monto total (en millones de pesos)

110,0

107,8

98,0

ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES - INGRESO PARA EL DESARROLLO HUMANO (IDH)

Propósitos:

Asegurar un ingreso mínimo para las familias en situación de pobreza con hijos menores de 19 años. Promover el afianzamiento de las capacidades de organización social.

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Familias asistidas (en promedio) 225.000 225.760

-Monto total (en millones de pesos)

501,0

497,7

99,3

PROMOCION Y PROTECCION DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA

Propósitos: Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Atención a solicitantes de búsqueda de orígenes 70 69 98,6

Atención de chicos de la calle (en promedio) 250 195

-Atención de niños y adolescentes en institutos (en promedio) 355 265

-Niños vinculados con familias adoptantes 60 50 83,3

Asistencia integral a menores con conflicto penal (en promedio) 1.189 787

-Familias asistidas para el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios (en promedio) 1.750 1.750

-Asistencia a menores en situación de riesgo o vulnerabilidad 10.800 3.159 29,3

Preparación y evaluación de postulantes para adopción, guarda o tutela 380 125 32,9

Niños bajo cuidado transitorio en primera y segunda infancia (en promedio) 548 421

-Revinculación familiar de niños en la primera y segunda infancia (en promedio) 673 622

-Atención de personas con necesidades especiales en institutos (en promedio) 181 173

-Atención integral de niños y adolescentes ciudadanos (en promedio) 1.304 1.545

-Prevención y tratamiento del maltrato infantil (en promedio) 100 95

-Atención de adultos mayores en institutos (en promedio) 311 442

-Monto total

(en millones de pesos)

28,1

27,0

96,0

Brindar orientación y asistencia integral a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal o en situación de riesgo o abandono, mediante la institucionalización y el apoyo económico directo, u otro sistema alternativo de atención.

Prevenir las situaciones de riesgo, maltrato o abandono infantil y brindar asistencia a niños y adolescentes en dichas situaciones mediante el desarrollo de nuevas formas de contención, la adopción y el fortalecimiento de vínculos familiares.

(23)

Ultima Actualización: Febrero de 2006

Programas de Seguridad Social 2005

Presupuesto Vigente 2005

Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. 98,7 Propósitos:

Atender prestaciones previsionales del régimen previsional público (nacional y ex cajas provinciales transferidas) y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Administrar el otorgamiento y pago del subsidio complementario, Decreto Nº 1275/2002 y subsidio tarifas.

Pensiones no contributivas 1.415,7 1.383,0 97,7

Asignaciones Familiares (*) 3.038,9 3.243,6 106,7

Propósito:

Atender el pago de las asignaciones familiares a trabajadores activos, beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, beneficiarios del seguro de desempleo y beneficiarios de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Transferencias a las Cajas Provinciales previsionales 1.613,9 1.571,9 97,4

Seguro de Desempleo 224,3 207,2 92,4 Propósito:

Atender la tramitación, seguimiento, otorgamiento y pago del seguro de desempleo.

Transferencias de Impuestos para la Seguridad Social a Provincias 358,9 353,7 98,6

Otros Programas de Seguridad Social 599,7 524,0 87,4

Total

(en millones de pesos)

30.840,7

30.569,4

99,1

PRESTACIONES PREVISIONALES

Propósitos:

Atender gestiones varias de beneficios previsionales. Mejorar los servicios previsionales.

Extender el pago mediante tarjeta magnética. Ampliar y mejorar las Unidades de Atención Integral.

Atender prestaciones por jubilaciones y pensiones a cargo del régimen nacional y de ex-cajas previsionales provinciales. Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Cantidad de jubilaciones, pensiones y retiros del régimen de previsión nacional a atender 3.452.399 3.440.725

-Cantidad de pensiones no contributivas a atender 433.960 407.666

-Monto total

(en millones de pesos)

24.548,3

24.284,9

98,9

(*) El monto devengado puede no coincidir con el que arroja el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), debido a ajustes manuales incorporados a la registración.

Promedio Mensual (*) en prestaciones: de Seguridad Social

por beneficiario de: $

- ANSES 474,4

- Policía Federal 1236,0

- Fuerzas Armadas 1270,0

Valores expresados en millones de pesos

-Prestaciones previsionales 23.589,4 23.286,0

(*) El monto devengado puede no coincidir con el que arroja el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), debido a ajustes manuales incorporados a la registración.

(24)

Ultima Actualización: Febrero de 2006

Programas de Trabajo 2005

Presupuesto Vigente 2005

Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. 3.692,5 3.483,2 94,3 Propósitos:

Crear puestos de trabajo transitorios mediante la realización de obras de infraestructura para la comunidad principalmente a través del Plan Jefes de Hogar, en el marco de la emergencia ocupacional y otras líneas como el Programa de Empleo Comunitario (PEC).

Financiar acciones de capacitación laboral en general y fomentar la terminalidad educativa y la formación profesional de los beneficiarios Jefes de Hogar.

Asistir a los beneficiarios del seguro de desempleo que presenten proyectos bajo la modalidad de pago único.

Fomentar y mantener el empleo privado mediante el apoyo a empresas en crisis y otras iniciativas de reinserción laboral en el sector privado.

Propósitos:

Atender el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Promover la negociación colectiva entre los actores sociales.

Verificar la documentación de beneficiarios y la supervisión de proyectos del Plan Jefes de Hogar

Fiscalizar el otorgamiento de las prestaciones contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Fiscalizar el cumplimiento de la normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Total

(en millones de pesos)

3.828,7

3.583,2

93,6

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Beneficios otorgados por el Plan Jefes de Hogar (aproximadamente 1.515.110

beneficiarios alcanzados al 31/12/05) 20.940.000 18.912.181 90,3

Beneficios otorgados por los programas de empleo transitorio: PEC (aproximadamente 254.615

beneficiarios alcanzados al 31/12/05) 2.546.438 2.801.858 110,0

Beneficios otorgados por los programas de empleo privado 50.000 51.183 102,4

Personas a capacitar 80.000 99.707 124,6

Personas asistidas en la búsqueda de empleo 110.000 141.963 129,1

Beneficiarios incorporados a la Educación Formal (en promedio) 81.000 60.972

-Monto total

(en millones de pesos)

3.692,5

3.483,2

94,3

Proveer orientación y apoyo para la búsqueda de empleo.

PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL

Propósitos:

Apoyar la capacitación laboral.

Contribuir al incremento del empleo y productividad de personas que afrontan situaciones de desempleo, subempleo o procesos de fuerte reestructuración productiva.

Valores expresados en millones de pesos

-Programas de Empleo y Capacitación Laboral

(25)

Ultima Actualización: Febrero de 2006

Programas de Trabajo 2005

Presupuesto Vigente 2005

Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. 3.692,5 3.483,2 94,3 Propósitos:

Crear puestos de trabajo transitorios mediante la realización de obras de infraestructura para la comunidad principalmente a través del Plan Jefes de Hogar, en el marco de la emergencia ocupacional y otras líneas como el Programa de Empleo Comunitario (PEC).

Financiar acciones de capacitación laboral en general y fomentar la terminalidad educativa y la formación profesional de los beneficiarios Jefes de Hogar.

Asistir a los beneficiarios del seguro de desempleo que presenten proyectos bajo la modalidad de pago único.

Fomentar y mantener el empleo privado mediante el apoyo a empresas en crisis y otras iniciativas de reinserción laboral en el sector privado.

Propósitos:

Atender el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Promover la negociación colectiva entre los actores sociales.

Verificar la documentación de beneficiarios y la supervisión de proyectos del Plan Jefes de Hogar

Fiscalizar el otorgamiento de las prestaciones contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Fiscalizar el cumplimiento de la normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Total

(en millones de pesos)

3.828,7

3.583,2

93,6

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Beneficios otorgados por el Plan Jefes de Hogar (aproximadamente 1.515.110

beneficiarios alcanzados al 31/12/05) 20.940.000 18.912.181 90,3

Beneficios otorgados por los programas de empleo transitorio: PEC (aproximadamente 254.615

beneficiarios alcanzados al 31/12/05) 2.546.438 2.801.858 110,0

Beneficios otorgados por los programas de empleo privado 50.000 51.183 102,4

Personas a capacitar 80.000 99.707 124,6

Personas asistidas en la búsqueda de empleo 110.000 141.963 129,1

Beneficiarios incorporados a la Educación Formal (en promedio) 81.000 60.972

-Monto total

(en millones de pesos)

3.692,5

3.483,2

94,3

Proveer orientación y apoyo para la búsqueda de empleo.

PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL

Propósitos:

Apoyar la capacitación laboral.

Contribuir al incremento del empleo y productividad de personas que afrontan situaciones de desempleo, subempleo o procesos de fuerte reestructuración productiva.

Valores expresados en millones de pesos

-Programas de Empleo y Capacitación Laboral

(26)

Programas de Transporte 2005

Presupuesto Vigente 2005 Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Programas a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad 2.118,9 2.103,2 99,3

Propósito:

Realizar inversiones en rutas de la Red Troncal Nacional a través de construcciones, contratos de recuperación y mantenimiento.

Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario 951,4 930,9 97,8

Propósitos:

Intervenir en la elaboración, ejecución y control de políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario (de cargas y pasajeros).

Asegurar la calidad de los servicios y la protección de los usuarios.

Propósitos:

Asistir financieramente a provincias y municipios para la realización de obras viales.

Propósitos:

Apoyar la actividad aérea nacional mediante la realización de vuelos de fomento y servicios de apoyo al tránsito aéreo (pronósticos meteorológicos, habilitaciones de aeronaves, personal capacitado, cartas aeronáuticas).

Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires 137,7 135,5

Propósito:

Mejorar el transporte masivo de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires.

Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables 51,8 44,2 85,3

Propósitos:

Ejecutar y controlar las políticas y planes referidos a la actividad portuaria y las vías navegables.

Concesionar los puertos y servicios portuarios en función de las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Propósitos:

Asistir financieramente a empresas públicas: Ferrocarril General Belgrano S.A. y Líneas Aéreas Federales S.A.

Proyectos de Obras Públicas 74,6 73,8 99,0

Programas a cargo de la Fuerza Aérea 187,3 176,1 94,0

98,5

Subsidios a Empresas Públicas y Entes Binacionales 42,4 42,4 100,0

Ultima Actualización: Febrero de 2006

Valores expresados en millones de pesos

(27)

Propósitos:

Asistir financieramente a los municipios para la realización de obras públicas. Ejecutar y controlar la política emergente de la obra pública.

Elaborar normas rectoras sobre obras y sus concesiones.

Control del Sistema de Transporte, Concesiones Viales y Aeropuertos 125,3 61,6 49,2

Propósitos:

Realizar el control técnico de vehículos.

Controlar la infraestructura de las estaciones ferroviarias y subterráneas y el estado de vagones y locomotoras, tanto en el transporte metropolitano como de carga e interurbano de pasajeros.

Informar las sucesivas etapas por las que atraviesan los contratos de concesiones viales. Controlar la seguridad y los contratos de concesiones en los aeropuertos.

Otros Programas en Transporte 171,5 169,3 98,7

Total (en millones de pesos)

4.238,6

4.101,4

96,8

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Km señalizado 2.657 1.067 40,2

Km construido o rehabilitado (obras) 1.372 1.014 73,9

Km conservado por administración (en promedio) 6.361 8.170

-Km conservado por contrato (en promedio) 0 195

-Km conservado por convenio con provincias (en promedio) 6.948 7.194

-Km bajo Contratos de Recuperación y Mantenimiento - Crema I,Crema II, Crema III y Crema

IV- (en promedio) 11.460 8.444

-Km conservado por sistema modular 2.172 1.790

-Metros en construcción en puentes 1.225 1.290

-Km bajo Sistema de Obras por Concesión sin Peaje -COT- (en promedio) 626 626

-Monto total

(en millones de pesos)

2.118,9

2.103,2

99,3

Realizar nuevas obras viales y reconstrucciones e intervenciones preventivas a tendidos, mediante la ejecución de obras puntuales. Realizar la pavimentación de corredores.

PROGRAMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Propósitos:

Conservar la Infraestructura vial nacional a través del mantenimiento por administración, por contrato o por convenio con las provincias. Rehabilitar y mantener las rutas por medio de los sistemas CREMA y COT.

(28)

- Servicio Penitenciario 11162,6

- Gendarmería Nacional 1025,5

- Prefectura Naval Argentina 962,7

- Gasto promedio mensual por pensión no contributiva 260,0

(*) Base devengado ASIGNACIONES FAMILIARES Propósito: Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Asignaciones Activos - Adopción 598 604 101,0 - Hijo (*) 2.732.418 999.731 -- Hijo discapacitado (*) 44.460 12.464 -- Maternidad (*) 41.384 2.695 -- Matrimonio 42.549 44.906 105,5 - Nacimiento 132.449 138.275 104,4 - Prenatal (*) 54.500 85.613

-- Ayuda escolar anual (*) 1.884.624 937.727 49,8

Asignaciones Pasivos

- Hijo 87.642 104.379

-- Hijo discapacitado 46.894 48.859

-- Ayuda escolar anual 60.407 64.300 106,4

- Cónyuge 712.049 696.268

-Monto total

(en millones de pesos) (*)

3.038,9

3.243,6

106,7

SEGURO DE DESEMPLEO Propósitos: Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Cantidad promedio mensual de beneficiarios de subsidios por seguro de desempleo 74.915 62.054

-Monto total

(en millones de pesos)

224,3

207,2

92,4

(*) La programación de estas prestaciones incluye los casos abonados a través del Fondo Compensador de Asignaciones Familiares, no así la Ejecución.

Atender la tramitación, seguimiento, otorgamiento y pago del seguro de desempleo que se otorga a través de un sistema contributivo de reparto y comprende a los trabajadores de la actividad privada en relación de dependencia, a excepción de los trabajadores de la construcción, del servicio doméstico y los

comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Atender la tramitación, otorgamiento y pago de las asignaciones familiares, que surgen de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias, a los trabajadores en relación de dependencia, a los beneficiarios de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, a los beneficiarios del seguro de desempleo y a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

(29)

Programas de Vivienda y Urbanismo 2005

Presupuesto Vigente 2005 Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Propósitos: Propósito: 15,8 13,4 84,5 Propósito:

Legalización y Otorgamiento de Tierras 2,2 2,0 89,3

Propósito:

Total

(en millones de pesos)

3.080,7

3.053,7

99,1

86,1

Mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas, asentadas en barrios con carencia de infraestructura, problemas ambientales y/o de regulación dominial.

Recursos Sociales Básicos - Rehabilitación de Asentamiento Irregulares - Rosario

Rehabilitación de los asentamientos irregulares de la ciudad de Rosario, mejorando la calidad de vida de la población de dichos asentamientos.

Regulación dominial de las tierras fiscales nacionales, declaradas innecesarias para la función o gestión de los entes, a favor de familias con recursos escasos que las ocupan en forma pacífica e interrumpidas o asociaciones legalmente constuidas que las representan.

Entrega de préstamos individuales como de materiales para la construcción, ampliación y/o finalización de viviendas, buscando atender la demanda habitacional de familias con recursos insuficientes (FONAVI).

Asistencia técnica y financiera para la adquisición de materiales destinados a la construcción de viviendas, soluciones habitacionales y equipamiento comunitario. (Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica)

Transferir fondos para financiar la construcción y/o mejoramiento de viviendas (Plan Federal de Construcción de Viviendas; Plan Federal de Solidaridad Habitacional; Plan de Emergencia Habitacional; Plan Federal de Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir)

Mejoramiento de Barrios 121,4 104,5

Ultima Actualización: Febrero de 2006

Valores expresados en millones de pesos

(30)

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de medida

Construcción de Viviendas (*) Vivienda Terminada 22.165 14.442 65,2

Construcción de Soluciones Habitacionales (*) Solución Habitacional Terminada 2.896 3.719 128,4

Contrucción de Obras de Nexo (*) Obra Terminada 250 153 61,2

Construcción de Obras de Equipamiento (*) Obra Terminada 80 145 181,3

Asistencia Técnica y Financiera para Viviendas Básicas Vivienda Terminada 950 648 68,2

Asistencia Técnica y Financiera para Mejoramiento Habitacional Solución Habitacional Terminada 929 798 85,9

Asistencia Técnica y Financiera para Infraestructura Básica Obra Terminada 2 2 100

Asistencia Técnica y Financiera para Equipamiento Comunitario Obra Terminada 16 6 37,5

Construcción de Viviendas con Planes Federales (**) Vivienda Terminada 75.569 16.935 22,4

Construcción de Soluciones Habitacionales con Planes Federales Solución Habitacional Terminada 61.000 765 1,3

Monto total

(en millones de pesos)

2.941,2

2.933,8

99,7

(*) La información es parcial (FONAVI) (**) Se rectificaron datos de trimestres anteriores

MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Barrio Habilitado 21 24 114,3

Familias Asistidas 6.499 6.841 105,3

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