ELC-Electroconsult
Via 1° Maggio, 41
Proyecto Hidroeléctrico
Coca Codo Sinclair
Estudio de Factibilidad para 1500 MW
Tomo 2
Volumen 2
Presupuesto y Evaluaciones Económicas
Junio de 2009
El presente volumen forma parte de los documentos que constituyen el Informe del
Estudio de Factibilidad para 1500 MW del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo
Sinclair.
La documentación completa se compone de los siguientes informes:
Tomo 1 Volumen 1: Investigaciones Ejecutadas - El Esquema Escogido
Tomo 1 Volumen 2: Selección de la Potencia Instalada
Tomo 2 Volumen 1: Factibilidad Técnica
Tomo 2 Volumen 2: Presupuesto y Evaluaciones Económicas
Tomo 3 Volumen 1: Detalle de los Estudios Físicos Ejecutados
Tomo 3 Volumen 2: Alternativas Analizadas
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
ESTRUCTURA DEL INFORME
SEGUNDA PARTE
1.
INTRODUCCION ... 2
1.1.
El Marco del Estudio de Factibilidad de INECEL ... 2
1.1.1.
Fase A del Estudio... 2
1.1.2.
Fase B del Estudio... 2
1.2.
Productos del Estudio de INECEL ... 3
1.2.1.
Fase A del Estudio... 3
1.2.2.
Fase B del Estudio... 3
1.3.
Contenido del Presente Informe ... 4
2.
DESCRIPCION DEL SECTOR ELECTRICO... 5
2.1.
Breve Análisis de la Evolución y Previsión del Consumo Eléctrico... 5
2.2.
Breve Análisis de la Evolución y Previsión de la Demanda Eléctrica ... 5
2.3.
Sistema Eléctrico del País ... 9
2.4.
Sistema de Transmisión ... 9
2.5.
Conclusiones ... 9
3.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION ... 12
3.1.
Generalidades ... 12
3.2.
Obras de Captación ... 12
3.3.
Obras de Conducción ... 13
3.4.
Embalse Compensador ... 14
3.5.
Obras de Caída ... 15
3.6.
Casa de Maquinas y Caverna de los Transformadores ... 16
3.7.
Patio de salida de las Líneas ... 17
4.
PRESUPUESTO E INVERSIONES ... 18
4.1.
Precios unitarios de las obras civiles ... 18
4.1.1.
Generalidades ... 18
4.1.2.
Análisis de los precios unitarios directos ... 18
4.1.3.
Precios unitarios totales... 19
4.2.
Costo del equipo electromecánico... 20
4.2.1.
Equipo Mecánico ... 21
4.2.2.
Equipo Eléctrico... 21
4.4.1.
Caso Base ... 23
4.4.2.
Contrato EPC... 23
4.5.
Costos de operacion y mantenimiento... 23
5.
EVALUACIONES ECONOMICAS... 24
5.1.
Generalidades ... 24
5.2.
Costos del Caso Básico... 24
5.3.
Costos del Caso Contrato EPC ... 26
5.4.
Beneficios ... 27
5.5.
Parámetros económicos ... 28
6.
CONCLUSIONES ... 30
ANEXO A
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ANEXO B
COSTOS HORARIOS DE LA MANO DE OBRA
ANEXO C
COSTOS DE MATERIALES Y ALQUILER DE MAQUINARIAS
ANEXO D
ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
ANEXO E
ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS PRINCIPALES
OBRAS CIVILES
ANEXO F
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS - OBRAS CIVILES
ANEXO G
TABLA RESUMEN DE PRECIOS- OBRAS CIVILES
ANEXO H
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
OBRAS ELECTROMECHANICAS
ESTRUCTURA DEL INFORME
El presente informe constituye el Volumen 2 del Tomo 2 del Estudio de Factibilidad del
Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair para 1500 MW que describe el cronograma
de implementación del proyecto, su presupuesto, su calendario de inversiones y sus
evaluaciones económicas. La descripción técnica del proyecto se encuentra en el
Volumen 1 del Tomo 2 de la presente factibilidad.
El informe se articula en los 6 capítulos siguientes:
Capítulo 1
Introducción
Capitulo 2
Sistema Eléctrico
Capítulo 3
Cronograma de Implementación
Capítulo 4
Presupuesto e Inversiones
Capítulo 5
Evaluaciones Económicas
Capítulo 6
Conclusiones
El capítulo 2 describe someramente la evolución de la demanda eléctrica del País, de su
sistema eléctrico y de su sistema de transmisión.
El capítulo 3 ilustra el cronograma de implementación del proyecto desglosado en sus
obras componentes.
El capítulo 4 describe los precios unitarios sea de las obras civiles que del equipo, el
presupuesto del proyecto, el calendario de inversiones y los costos de operación y
mantenimiento.
El capítulo 5 ilustra las evaluaciones económicas del proyecto llevadas en adelante sea
en el caso de proyecto financiado que en el caso de proyecto con contrato EPC.
El informe se completa con una serie de anexos de implementación del proyecto, de
costos y de evaluaciones económicas del mismo.
El los años 80 en los estudios generales relativos al Plan Nacional de Electrificación, se
había establecido que unas de las cuencas hidrográficas más importantes del Ecuador,
desde el punto de vista hidroeléctrico, era la del río Coca, razón por la cual se decidió
realizar los estudios necesarios para su adecuado aprovechamiento.
En tal virtud, con fecha 12 de febrero de 1986, INECEL, después de un proceso de
selección de Consultores, suscribió el Contrato de Consultoría No. 05/86 con la
Asociación de firmas consultoras
Electroconsult-Tractionel-Rodio/ASTEC-Inelin-Ingeconsult-Caminos y Canales, cuyo alcance y objetivos eran los de prestar a INECEL
todos los servicios profesionales de consultoría requeridos para la realización de los
estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Los estudios e
investigaciones que los Consultores debían desarrollar en virtud del Contrato, fueron
divididos en dos fases.
1.1.1.
Fase A del Estudio
Esta fase concluida en mayo 1988 ha comprendido principalmente las actividades
siguientes:
Revision de los Estudios Anteriores
Ejecución de los trabajos e investigaciones de campo y laboratorio necesarios
para la definición de todas las alternativas del proyecto
Estudios relativos al equipamiento del Sistema Nacional Interconectado en la
cuenca del río Zamora.
Análisis de alternativas y prediseños de las obras civiles, equipos
electromecánicos e hidromecánicos y obras hidráulicas, estudios ecológicos, de
costos y económicos.
Preparación y presentación de informes y memorias de cálculo.
Recomendación de las actividades a desarrollase en Fase B.
1.1.2.
Fase B del Estudio
En esta segunda fase todos los estudios e investigaciones debían ser completados,
incluyendo programación de obras y metodologías constructivas, determinación de
costos y presupuestos, estudios ecológicos, estudios de mercado eléctrico, etc, para
llegar a un informe de factibilidad técnico-económico, de acuerdo a las normas
internacionales y a los requerimientos de las entidades financieras internacionales.
El financiamiento del estudio estuvo a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y de INECEL con participación también de FONAPRE durante la Fase A del
Estudio.
1.2.
Productos del Estudio de INECEL
1.2.1.
Fase A del Estudio
La documentación completa de esta fase del estudio definida también como Estudio de
Selección de Alternativas se compone de los siguientes Informes emitidos en mayo
1988:
0209-A-150 INFORME GENERAL
0209-A-151 ANEXO A:
Topografía y Cartografía
0209-A-152 ANEXO B:
Hidrología
0209-A-153 ANEXO C:
Sedimentología
0209-A-154 ANEXO D:
Geología
0209-A-155 ANEXO E:
Geofísica
0209-A-156 ANEXO F:
Perforaciones
0209-A-157 ANEXO G:
Vulcanología
0209-A-158 ANEXO H:
Sismología y Tectónica
0209-A-159 ANEXO I:
Mecánica de Suelos
0209-A-160 ANEXO J:
Mecánica de Rocas
0209-A-161 ANEXO K:
Preselección de Alternativas
0209-A-162 ANEXO L:
Equipos Electromecánicos
0209-A-163 ANEXO M:
Obras Subterráneas
0209-A-164 ANEXO N:
Metodología Constructiva y Costos
0209-A-165 ANEXO O:
Planificación Económica
0209-A-166 ANEXO P:
Diagnostico Ambiental
1.2.2.
Fase B del Estudio
La documentación completa de esta fase del estudio definida también como Estudio
Final de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair se compone de los
siguientes Informes emitidos en junio 1992:
0209-B-150 INFORME GENERAL
0209-B-151 ANEXO A:
Topografía, Cartografía y Caminos
0209-B-152 ANEXO B:
Hidrología y Sedimentología
0209-B-153 ANEXO C:
Impacto Ambiental
0209-B-154 ANEXO D:
Geología
0209-B-155 ANEXO E:
Geofísica
0209-B-156 ANEXO F:
Perforaciones y Galerías Exploratorias
0209-B-157 ANEXO G:
Vulcanología
0209-B-158 ANEXO H:
Sismología y Tectónica
0209-B-159 ANEXO I:
Mecánica de Suelos
0209-B-160 ANEXO J:
Mecánica de Rocas
0209-B-161 ANEXO K:
Selección de Alternativas del Factor de Planta
0209-B-162 ANEXO L:
Selección de Alternativas de Obras Componentes
0209-B-163 ANEXO M:
Equipos Electromecánicos
0209-B-164 ANEXO N:
Metodología Constructiva y Costos
0209-B-165 ANEXO O:
Obras Subterráneas
0209-B-166 ANEXO P:
Análisis Geotécnicos, Hidráulicos y Estructurales
0209-B-167 ANEXO Q:
Modelos Hidráulicos
0209-B-168 ANEXO R:
Evaluaciones Económicas
La justificación de la potencia instalada ha sido ilustrada en el Volumen 2 del Tomo 1 del
presente Estudio de Factibilidad.
Las características técnicas de las obras componentes y la factibilidad técnica del
proyecto han sido descritas en el Volumen 1 del Tomo 2 del presente Estudio de
Factibilidad.
2.
DESCRIPCION DEL SECTOR ELECTRICO
Este capitulo actualiza brevemente el contenido del Capitulo 9 del Informe General del
Estudio de Factibilidad del 1992, preparado a su tiempo por Planificación de INECEL, en
base a las informaciones recibidas por CCS (Anexos al Plan Maestro de Electrificación
del Ecuador 2007-2016 de CONELEC y Sistema de Transmisión de 500 kV de
Transelectric S.A. de mayo 2008).
2.1.
Breve Análisis de la Evolución y Previsión del Consumo Eléctrico
El consumo global de energía eléctrica del sector publico aumentó alrededor de 12,7
veces entre los años 1965 y 1991 lo cual representa un crecimiento anual del 10,3%. En
este periodo, el ritmo de crecimiento del consumo llegó a su maximo entre los años 1975
y 1980; desde el 1980 comienza a apreciarse una deceleración progresiva del ritmo de
crecimiento hasta bajar alrededor de 6% en el período final.
En el Plan Maestro de Electrificación del Ecuador 2007-2016 se anexan tabla y gráficos
de la evolución histórica y previsión del consumo de energía eléctrica por sectores
(residencial, comercial, industrial, alumbrado publico y otros) del Sistema Nacional
Interconectado (ver página siguiente). La previsión del consumo se refiere al escenario
de crecimiento medio.
El crecimiento promedio anual del consumo de energía eléctrica en el período de 1996 a
2006 fue de 4,6% con un periodo casi sin crecimiento entre el 1997 y el 2000.
El pronóstico según un escenario de crecimiento medio prevé en el período de 2007 a
2016 una tasa de crecimiento anual promedia de 6,4%.
2.2.
Breve Análisis de la Evolución y Previsión de la Demanda Eléctrica
En el Plan Maestro de Electrificación mencionado se anexan tablas y gráficos de la
evolución histórica de la demanda de energía eléctrica en los bornes de generación del
Sistema Nacional interconectado.
El crecimiento promedio anual de la demanda de energía eléctrica en el periodo 1996 a
2007 fue solamente de 4,2%; también para la demanda de energía se experimentó un
significativo periodo casi sin crecimiento entre el 1998 y el 2001.
La proyección de la demanda de energía eléctrica a los bornes de los transformadores
indica en el período de 2007 a 2016 tasas de crecimientos del 3,9%, 5,0% y 5,9%
respectivamente para escenarios de crecimiento menor, medio y mayor.
El crecimiento promedio anual de la demanda máxima anual de potencia en el periodo
1997 a 2007 fue solamente de 3,4%; también para la demanda de potencia se
experimentó un significativo periodo casi sin crecimiento entre el 1997 y el 2001.
La proyección de la demanda de potencia eléctrica a los bornes de generación del SNI
indica en el período de 2007 a 2016 tasas de crecimientos del 3,4%, 4,4% y 5,3%
respectivamente para escenarios de crecimiento menor, medio y mayor
2.3.
Sistema Eléctrico del País
En Junio de 2007 la potencia total instalada nominal disponible en el Sistema Nacional
Interconectado del País era de 4.263,25 MW ( de los cuales 2.023,12 hidroeléctricos,
400 de importación de Colombia y los restantes térmicos). La potencia total instalada
efectiva era de 4.084,77 MW.
La energía disponible anual en el Sistema Nacional Interconectado con hidrología media
(probabilidad 50% mensual) era de 23.885,51 GWh (de los cuales 2.396,84 de
importación) mientras con hidrología seca (probabilidad 90% mensual) era de 19.876,82
GWh.
Sobretodo en el sector hidroeléctrico el País tiene todavía que disfrutar grandes
potencialidades entre las cuales se mencionan los proyectos siguientes:
Toachi Pilaton 228 MW, Minas 300 MW, La Unión 80 MW, Chespi 167 MW, Sopladora
312 MW y sobre todo Coca Codo Sinclair 1.500 MW.
Estos proyectos, una vez implementados pueden no solamente hacer frente a la futura
demanda eléctrica del País sino transformar el País de importador a exportador de
energía.
2.4.
Sistema de Transmisión
El sistema nacional de transmisión a diciembre del 2006, con indicaciones también de
las centrales sea térmicas que hidráulicas, se ilustra en la página siguiente.
A esta fecha la longitud total de las líneas de transmisión de 138 y 230 kV era de 5.262
km de los cuales 2.623,9 a 138 kV y 2.638,1 a 230 kV.
Debido al potenciamento y a la expansión prevista del Sistema Nacional Interconectado
del País se prevé de potenciar también el sistema de transmisión incluyendo líneas de
transmisión a 500 kV como indicado en la figura de pagina 11. Entre estas líneas a 500
kV se indica claramente la que une la Planta Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la
subestación de Pifo en las cercanías de Quito.
2.5. Conclusiones
Las demandas de energía y de potencia del País demuestran que la potencia instalada
así como la energía producida por la Planta Hidroeléctrica de Coca Codo Sinclair puede
a salir del año 2015 ser colocada en buena parte en el sistema nacional interconectado
permitiendo también una exportación de energía a los países limítrofes interconectados.
Proyecto
Hidroelé
c
trico Co
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c
la
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Estudio de F
CCS
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ELC-Ele
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troconsult
El programa de ejecución de las obras ha sido estudiado para un plazo de 60 meses,
desde el primero de Julio de 2009 hasta al primero de Julio de 2014, plazo que se
considera factible sin mayores problemas siempre y cuando no se verifiquen sorpresas
geológicas o eventos naturales excepcionales y a condición que los trabajos se ejecuten
sobre las 24 horas del día y, entre trabajos de construcción, de manutención del equipo y
de servicios varios, cubran los 365 días del año.
Además, empezando las obras el 1° de Julio de 2009, como está previsto (véase Anexo
A), un plazo de 60 meses permite programar la puesta en operación de los grupos en
perfecta sintonía con las necesidades hidrológicas. En efecto los primeros cuatro grupos
entrarían en operación en coincidencia con la estación de estiaje, mientras los segundos
cuatro entrarían en operación seis meses después, es decir en la estación de lluvias,
justamente cuando el caudal del río estará en su maximo anual.
La ruta critica principal pasa por el Túnel de Conducción, debido sobretodo a las
incertidumbres de tipo geológico que siempre conlleva la excavación de un túnel,
sobretodo de un túnel de este tamaño y longitud, pero la ruta critica secundaria pasa por
la Casa de Maquinas, justamente por la complejidad de las obras civiles y
electromecánicas que deberán respetar un cronograma en secuencias muy cerradas.
Por estas razones las obras preliminares cuales los caminos de acceso a la Casa de
Maquinas y al Compensador, así como los puentes involucrados en estos accesos,
deberán ser realizados a ritmo cerrado. En particular el camino de acceso a la Casa de
Maquinas, que está siendo construido por CCS, deberá estar completado para mediado
de Noviembre de 2009 mientras el camino de acceso al Compensador deberá ser
completado para el 31 de Mayo 2010. Así mismo deberán ser completadas dentro del año
2009 las estructuras de servicio cuales las plantas para los agregados y los hormigones y
las centrales de generación de energía eléctrica, así como la parte básica de los
campamentos que, de todas maneras, deberán ser completamente operativos dentro de
Mayo del 2010.
A continuación se examino en detalle el cronograma de cada sector de las obras.
3.2. Obras
de
Captación
Las obras de captación no se encuentran en la ruta critica. Aún así las respectivas obras
preliminares, cuales el campamento base, los caminos y los puentes temporales, deberán
construirse luego de haberse completado la movilización del equipo y del personal. A
mediado de Enero 2010 deberán empezarse las excavaciones del canal de desvío y de
las ataguías y en paralelo la construcción de los terraplenes de las penínsulas, obras que
deberán estar completadas para fines de Junio de 2010.
Entre mediado de Mayo del año 2010 y fines de Abril de 2011deberán completarse todas
las obras referentes al vertedero secundario: ataguías, diafragmas de “jet grouting”,
hormigones de primera fase, enrocado para el llenado temporal del vertedero y remoción
del ataguía. Quedarán por hacerse solamente la instalación de los tablones y los
hormigones de segunda fase cuya construcción está programada para los meses de
Octubre y Noviembre de 2013, una vez completado el vertedero principal.
Las obras referentes al vertedero principal empezarán el 3 de Mayo de 2011 con la
construcción de las ataguías y seguirá con las excavaciones del vertedero y la
construcción del terraplén para la preconsolidaciòn, que se quedará desde mediado de
Enero hasta mediado de Noviembre de 2012. Sucesivamente, una vez removido el
terraplén de preconsolidaciòn, se dará curso a la construcción del vertedero principal y de
los diafragmas de “jet grouting” y a la remoción de la ataguía de aguas abajo, prevista
para la segunda quincena de Noviembre de 2013, permitiendo así la ejecución de los
hormigones de segunda fase en el vertedero secundario.
Las excavaciones para la obra de toma empezarán el primero de Julio de 2010 y seguirán
con los respectivos hormigones y el diafragma de “jet grouting”, que deberán completarse
para fines de Marzo del año 2011 así como la construcción de los terraplenes de
protección del obra de toma. Las excavaciones del área del desarenador, empezarán a
comienzo de Noviembre del año 2010 y continuarán hasta fines de Enero del año 2012,
mientras su construcción serà completada para mediado de Junio de 2013. La instalación
de las compuertas en la obra de toma está programada para el semestre entre Abril y
Octubre del año 2011.
Las obras de captación en su totalidad serán completadas para fines de Noviembre del
año 2013, con siete meses de holgura con respecto a la fecha prevista para el
completamiento del Proyecto.
3.3. Obras
de
Conducción
La construcción del Túnel de Conducción representa la ruta critica principal del Proyecto,
sobretodo en consideración de la incertidumbre sobre la real situación de la geología a lo
largo de los 25 km de longitud del túnel. Por lo tanto cada actividad inherente a su
realización deberá ser enfrentada con el maximo cuidado, respetando estrictamente los
hitos de inicio.
Entre las obras cuya construcción debe ser empezada desde el primer día resaltan los
caminos de acceso a la Ventana 2 y a la plataforma de ingreso al túnel en el área del
Compensador. También las actividades de diseño y fabricación de las dos tuneleras
deberán empezar luego de la firma del contrato, tomando en consideración el hecho que
para la sola fabricación se necesitará de un periodo de 13 meses a los que se deben
agregar dos meses para el transporte a los sitios de trabajo y 70 días más para el
respectivo ensamblaje.
La excavación de la Ventana 2 deberá empezar luego de haber completado la vía de
acceso y el puente respectivo y tomará un periodo de 18 meses, así que estará
completada hasta la cámara de ensamblaje, a la bifurcación de entrada al túnel, para el
día 9 de Junio de 2011. Seguirán las operaciones de montaje y pruebas de la Tunelera 1,
así que solamente dos meses después podrá empezar la excavación con la tunelera de la
curva de empalme al túnel y del tramo del túnel entre las abscisas 10+283 y 0+200. El
completamiento de la excavación y del revestimiento con dovelas prefabricadas de este
tramo está previsto para el 10 de Junio del año 2013. Para esta fecha también estará
completada la excavación de la Ventana 1 y de la cámara en la que entrará la Tunelera 1
para ser desarmada.
En el curso del primer semestre del año 2012, mientras la tunelera estará procediendo a la
excavación del túnel hacia la obra de toma, se procederá a excavar y revestir con
métodos tradicionales el tramo de túnel entre las abscisas 10+283 y 10+883. También se
excavará, siempre con método tradicional, el tramo de empalme entre Ventana 2 y la
abscisa 10+883. Una vez completada la excavación del túnel con la Tunelera 1 se
procederá a revestir en hormigón la Ventana 2 y, por ultimo, se realizarán los tapones de
cierre entre los dos empalmes y el Túnel de Conducción, que están previstos ser
completados para el día 11 de Octubre de 2013, y los hormigones de revestimiento de la
las abscisas 24+825 y 10+883. La construcción de este tramo tomará un periodo de poco
más de 28 meses así que estará completada para comienzo de Junio del año 2013,
prácticamente en contemporaneidad con la Tunelera 1. Una vez completada la
excavación, la tunelera entrará en la cámara ubicada a la bifurcación de la Ventana 2 y se
procederá a su desarme.
Entre Septiembre de 2011 y fines de Marzo de 2013 se construirán también los dos pozos
de aeración. Como debe esperarse para una obra en ruta critica, los trabajos de
construcción de las Obras de Conducción serán completados (con los hormigones de la
Ventana 2) el primero de Julio del año 2014
3.4. Embalse
Compensador
Los trabajos de construcción de la presa del Embalse Compensador no se encuentran en
ninguna ruta critica, en efecto su completamiento está previsto para el día 2 de Diciembre
del año 2013, con diez meses de holgura con respecto a la fecha prevista para la
conclusión del Proyecto. Lo que se encuentra en la ruta critica primaria es la construcción
del camino de acceso a la plataforma de entrada al Túnel de Conducción, que deberá ser
completado para fines de Mayo de 2010, para permitir la excavación de la trinchera de por
lo menos 20 m de ancho y 80 m de largo, a la cota de entrada del túnel, en donde se
ensamblará la Tunelera 2 en los meses de Noviembre y Diciembre.
Una vez completada la plataforma seguirán las excavaciones para el volumen adicional
del embalse y la construcción de los diafragmas para sostener las paredes de excavación
e instalar los tirantes de 120 y 180 toneladas. Estos trabajos, incluyendo las respectivas
protecciones, están previstos ser concluidos para mediado de Mayo de 2011.
En contemporaneidad con las excavaciones para el volumen adicional del embalse se
construirá también el túnel de desvío para permitir la construcción de la presa. Las
excavaciones terminarán para fines de Noviembre de 2010 y los respectivos hormigones
de revestimiento para mediado de Febrero de 2011, así que el túnel de desvío será
operativo a empezar desde el 17 de Abril de 2011.
Una vez completado el desvío se construirá la ataguía de aguas arriba, que será
completada en 30 días, y a continuación se realizarán las excavaciones para la presa que
están previstas ser completadas para mediado de Octubre de 2011. Seguirá la
construcción del terraplén en enrocado, que terminará para fines de Abril del año 2012,
fecha en la que se empezarán los hormigones para el revestimiento de la presa y, en
sucesión, los hormigones del vertedero y de los muros de protección del vertedero. Los
trabajos de hormigonado tomarán casi un año y medio y terminarán el 15 de Agosto del
año 2013. Por ultimo se colocarán los bloques de protección al pié del vertedero,
concluyendo las obras para fines de Noviembre 2013.
Entre Octubre 2012 y fines de Noviembre 2013, se excavarán también las galerías
laterales de la presa para ejecutar las inyecciones de contacto y consolidación y las
pantallas de impermeabilización y de drenaje de la presa misma.
3.5. Obras
de
Caída
En contemporaneidad con las obras del Embalse Compensador se construirán las obras
de Caída, que también tendrán siete meses de holgura con respecto a la fecha prevista
para la conclusión del Proyecto. Las obras de caída superiores, obras de toma y tubería
subhorizontal, podrán empezar solamente a comienzo de Junio de 2010, una vez que la
via de acceso al Compensador sea completada, mientras la excavación de la galería
provisional de acceso a las tuberías tramo inferior podrá empezar a comienzo de Abril de
2010, una vez que sea completada la excavación de la Galería de Acceso a la Casa de
Maquinas.
Por lo tanto el 21 de Junio de 2010 empezará la estacada de la obra de toma con
micropilotes, el mes siguiente empezarán las excavaciones hasta la cota 1.233,50 m y un
mes mas tarde se empezará a instalar los tirantes post-tensados. Las tres actividades
marcharán en paralelo y terminarán con la excavación hasta la cota 1.205,00 m el día 20
de Diciembre 2010. Desde esta fecha las actividades quedarán suspendidas hasta el
primero de Febrero del año 2013 cuando empezará el hormigonado de las obras de toma.
En fin, entre el 20 de Febrero y el 20 de Mayo y el 20 de Octubre del año 2013, se
instalarán las compuertas.
Durante el periodo de más de 25 meses de suspensión de las actividades de construcción
de la obra de toma se construirán los dos tramos superiores subhorizontales de las
tuberías de presión. Primero se excavará la Tubería n.2, entre el 19 de Diciembre 2010 y
el 14 de Marzo del año 2011, y seguidamente la Tubería n.1, cuya excavación terminará
en los primeros días de Junio de 2011. Los hormigones de revestimiento serán ejecutados
con la misma secuencia entre el 18 de Julio del año 2012 y el 8 de Enero del 2013.
Durante los 13 meses de suspensión de las actividades serán excavados los dos pozos
verticales.
Las obras inferiores empezarán con la excavación de las galerías provisionales de paso
lateral a la Casa de Maquinas, primero el tramo hasta la Tubería n.2, entre Abril y Julio de
2010, y seguidamente el tramo hasta la Tubería n.1, entre Julio y fines de Octubre del
mismo año. Una vez completado cada tramo de la galería de paso lateral empezará la
excavación del respectivo tramo inferior subhorizontal de las tuberías de presión, que
terminarán respectivamente el 25 de Marzo del año 2011 y el 27 de Junio del mismo año.
Los revestimientos del tramo en hormigón empezarán el 10 de Marzo del año 2012 para la
Tubería n.2 y el 13 de Junio del mismo año para la Tubería n.1, mientras la construcción
de los tramos con revestimiento en tubería de acero empezará respectivamente el día 2
de Septiembre y el día 24 de Noviembre del año 2012. La construcción de los tramos
inferiores de las tuberías de presión será completada respectivamente para fines de Julio
del año 2013 para la Tubería n.2 y mediado de Octubre del mismo año para la Tubería
n.1.
La excavación de los dos pozos verticales, con la secuencia descrita en la metodología
constructiva, serà realizada casi en paralelo, con un desfase de solamente tres meses
entre el pozo 2 y el pozo 1 para permitir utilizar el mismo equipo de perforación tipo “raise
borer” para ambos pozos. La excavación de cada pozo tomará un periodo de 11 meses
mientras 4 meses mas serán necesarios para el revestimiento en hormigón y las
inyecciones de consolidación. En total la construcción de los dos pozos tomará un plazo
de aproximadamente 16 meses, entre fines de Marzo del año 2011 y el día 19 de Octubre
del año 2012.
Por lo concerniente a los bifurcadores las excavaciones empezarán el 22 de Julio de 2010
para la tubería n.2 y el primero de Noviembre para la Tubería n.1 y tomarán un periodo de
60 días cada una. La instalación de la tubería de acero tomará un tiempo mucho más
largo, alrededor de diez meses para cada bifurcador, y será realizada entre comienzo de
Octubre de 2010 y comienzo de Agosto de 2011 para el bifurcador de la Tubería 2 y
cronograma en secuencias muy cerradas, debería mas bien considerarse como una ruta
critica paralela a la primaria.
El camino hacia la plataforma en frente a la Galería de Acceso a la Casa de Maquinas ya
está siendo construido por CCS y debería estar completado para fines de Septiembre del
presente año 2009, por lo tanto la excavación de la galería misma podría empezar ya
desde el primero de Enero de 2010 y llegar a la Casa de Maquinas para el 20 de Mayo del
mismo año.
En sucesión empezará la excavación de la galería de acceso a la boveda y de la boveda
misma, con la instalación de los anclajes que sean necesarios para su estabilidad y de la
estructura de acero para la aplicación del cielo raso, actividad que estará completada para
fines de Febrero de 2011. Seguirán las excavaciones de banqueo, que serán completadas
para mediado de Marzo de 2012. Los hormigones estructurales se ejecutarán entre el
primero de Diciembre de 2011 y comienzo de Diciembre del año siguiente.
La grúa principal serà instalada entre el 7 de Octubre y el 26 de Noviembre del año 2012,
permitiendo así empezar desde el día siguiente la instalación de las unidades, que se
realizará para grupos de dos unidades en paralelo, a la distancia de tres meses entre un
grupo y el siguiente, así que la instalación del ultimo grupo empezará el día 27 de Agosto
del año 2013 y serà completada el 27 de Junio de 2014. Las pruebas de las primeras dos
unidades serán efectuadas entre el 29 de Septiembre y el 28 de Diciembre de 2013, día
en que serán puestas en operación experimental. Seguirán las pruebas de las otras
unidades, que serán puestas en operación experimental el día 30 de Julio del año 2014.
Antes de empezar la excavación de la Galería de Descarga deberá construirse la ataguía
de protección de la obra de salida, cuya construcción deberá completarse para fines de
Abril de 2010. Sucesivamente se dará curso a las excavaciones a cielo abierto y entre el
21 de Junio de 2010 y el 26 de Febrero de 2011 se realizarán las excavaciones en
subterráneas. Entre el primero de Junio de 2011 y el 15 de Marzo de 2012 se procederá a
la excavación de banqueo en la Casa de Maquinas por de bajo de la cota 623.00 m cuyos
escombros serán transportados al exterior a través de la Galería de Descarga. En el curso
del año siguiente, hasta el día 10 de Abril de 2013 se completarán los revestimientos en
hormigón tanto en subterráneo como al exterior y entre el 3 de Mayo y fines de
Septiembre de 2013 se instalarán las compuertas y se procederá a la demolición de la
ataguía.
Mientras en la caverna de la Casa de Maquinas se procederá a excavar la boveda se
excavará también la galería de acceso a la boveda de la Caverna de los Transformadores
y entre el 25 de Julio y el 23 de Noviembre del año 2010 se excavará la boveda instalando
los anclajes que sean necesarios para su estabilidad y la estructura en acero para la
sucesiva aplicación del cielo raso, actividad que se completará en los primeros dias del
mes de Enero de 2012. Sucesivamente se procederá a la excavación de banqueo que se
concluirá para fines de Julio de 2011 y al hormigonado de la caverna que se completará a
el 5 de Enero del año 2012. En el mes entre el 16 de Enero y el 15 de Febrero de 2012 se
instalará la grúa permitiendo así la instalación de los transformadores que se completará
para el día 10 de Abril de 2014.
Entre el 21 de Abril y el 19 de Agosto del año 2012 se excavará también la Galería de
Cables, que será completada, incluidos los hormigones y las inyecciones de
consolidación, para mediado de Febrero de 2013, pudiéndose seguir con la instalación de
los cables que terminará en paralelo con la instalación de los transformadores el día 15 de
Mayo de 2014.
3.7.
Patio de salida de las Líneas
En los meses desde Septiembre a Octubre del año 2011, con el material de escombreo de
las galerías de acceso y descarga se procederá a la construcción del acceso y de la
plataforma del Patio de salida de Líneas y en los meses de Febrero y Marzo del año
sucesivo se completarán las bases y las pavimentaciones. A lo largo del periodo entre el
primero de Abril de 2012 y fines de Marzo de 2014 se construirá el edificio de control con
sus respectivos talleres. Las instalaciones respectivas serán completadas dentro del mes
del 30 de Junio del año 2014.
4.1.
Precios unitarios de las obras civiles
A continuación se tratan separadamente los criterios generales adoptados en los análisis
de precios unitarios directos y totales da la mayoría de rubros relacionados a las obras
civiles del proyecto.
4.1.1. Generalidades
En la determinación de los costos y de los presupuestos se han considerado las
condiciones sea del mercado nacional que internacional del año 2008.
El costo de construcción de las carreteras de acceso y de los campamentos, ha sido
evaluado a parte e incluido en la tabla de cantidades y de precios, porque se considera
conveniente que estas obras quedarán de propiedad de Coca Sinclair.
Por la misma razón la construcción del teleférico entre la zona de casa de maquinas y la
zona del compensador serà de propiedad de Coca Sinclair; el teleférico quedará en
operación una vez terminada la construcción de las obras, para permitir una rápida
conexión entre la villa de operadores del compensador y la casa de maquinas.
Quedarán a cargo del contratista y por esta razón el costo respectivo se ha incluido como
costos indirectos en los análisis de precios unitarios, los caminos secundarios de servicio
como los accesos a las canteras, a las plantas trituradoras y de hormigón y algunos
frentes secundarios de trabajo.
4.1.2.
Análisis de los precios unitarios directos
El análisis del costo directo se ha calculado desglosando cada rubro en sus componentes
de Mano de obra, Equipos de construcción y Materiales, tomando en cuenta la cantidad
de trabajo a ejecutarse, el tiempo para su realización, las dificultades particulares de cada
trabajo, la distancia de las fuentes del material y de las canteras de préstamo y todas las
demás condiciones que puedan influir sobre el costo final. Para cada unidad de trabajo se
ha tomado en cuenta la mejor forma técnica y económica de realización. Para cada
componente se ha considerado lo siguiente:
Mano de Obra:
El costo de la mano de obra nacional ha sido tomado de las tablas de los “Costos
horarios reales de la Mano de Obra, nivel de precios a Marzo 2009” fornecidas por
Coca Sinclair, subdivididas en costos para obras a cielo abierto y costos para
obras subterráneas (véase Anexo B).
Para la mano de obra extranjera, previstas en los cargos de dirigencia cuales
capataces o jefes de cada frente de obra, se han considerado tarifas
internacionales, que incluyen los gastos de viajes y estadías.
Todos los costos horarios de mano de obra, tanto nacional que extranjera, incluyen
los gastos de Ley, cargos sociales, beneficios, vacaciones, porcentajes de dias
perdidos etc.
Equipos de construcción:
Para los equipos reperibles en el mercado nacional se ha considerado el costo
indicado en las tablas de la Cámara de la Construcción de Quito, inclusivos de
IVA, con nivel de precios a Enero 2009 (véase Anexo C).
Para los equipos que deberán ser importados del extranjero, se ha considerado el
costo en el mercado internacional, que incluye los gastos de transporte hasta el
sitio de la Obra. En particular para lo concerniente las dos Tuneleras, para la
excavación del Túnel de Conducción, se ha considerado la amortización total de
su costo, debido a la dificultad de reintroducir en el mercado, en un tiempo
económicamente útil, unas maquinas de este tamaño y de utilización tan
especifica.
El costo del equipo está subdividido en sus componentes principales: el costo de
propiedad y el costo de operación. El costo de propiedad incluye la amortización
del valor de adquisición, los intereses de la inversión, los seguros y los gastos de
registro. El costo de operación incluye el mantenimiento normal, las reparaciones,
los repuestos, los combustibles, los lubricantes, las llantas y otros menores.
Materiales:
Para los materiales reperibles en el mercado nacional se ha considerado el costo
indicado en las tablas de la Cámara de la Construcción de Quito, inclusivos de
IVA, con nivel de precios a Enero 2009 (véase Anexo C).
Para los materiales que deban ser importados de extranjero se ha considerado el
costo en el mercado internacional, incrementado de los gastos de transporte al
sitio con sus respectivos seguros.
Todos los costos han sido calculado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
que es la moneda actualmente en curso oficial en Ecuador.
4.1.3.
Precios unitarios totales
Los precios unitarios totales se obtienen sumando a los costos directos indicados en el
numeral anterior, los precios indirectos del Contratista.
Estos últimos valores han sido tomado del “Análisis de costos indirectos de obras civiles y
equipamiento” elaborado por Coca Sinclair (véase el detalle en el Anexo D), que está
conformado como sigue:
Costos Administración Central, que incluyen: participación de oficinas centrales,
participación personal directivo, técnico y administrativo, gastos de
funcionamiento, relaciones publicas, costos de oferta, tramites pertinentes,
tributos, garantías y seguros.
Costos indirectos en la Obra, que incluyen: personal en obra, gastos de inicio y fin
de las obras, obras provisionales, mantenimiento, equipamiento en la obra,
vehículos, gastos d funcionamiento y gastos en periodo de prueba.
Imprevistos, que incluye la incertidumbre en el rendimiento de los equipos, la
incertidumbre en las informaciones, básicamente topográficas y geológicas, y las
eventuales variaciones de proyecto durante la construcción determinadas por
razones imponderables.
El porcentaje de costos indirectos debidos a estos tres puntos ha sido evaluado en:
35,86%. A este se agrega el pago de impuestos a la renta y reparto a los trabajadores:
12,35%.
1
OBRAS DE CAPTACIÓN
1.1
Excavación en material común
m
35,74
1.2
Excavación en roca
m
312,73
1.3 Hormigón
en
masa
m
3160,00
1.4 Hormigón
estructural
m
3190,00
2
OBRAS DE CONDUCCIÓN
2.1
Excavación Ventanas roca cl. I y II; diámetro excav. 8,0 m
m
355,00
2.2
Excavación Ventanas roca cl. V; diámetro excav. 8,0 m
m
370,00
2.3
Excavación Túnel tradicional roca cl. I y II; diámetro exc. 9,10 m
m
370,00
2.4
Excavación Túnel tradicional roca cl. V; diámetro exc. 9,10 m
m
390,00
2.5
Excavación Túnel con TBM roca cl. I y II; diámetro exc. 9,10 m
m
3113,00
2.6
Excavación Túnel con TBM roca cl. V; diámetro exc. 9,10 m
m
3138,00
2.7
Hormigón de revestimiento en Túnel tradicional
m
3215,00
2.8
Hormigón de dovelas prefabricadas en Túnel con TBM
m
3250,00
3 EMBALSE
COMPENSADOR
3.1
Terrapleno en enrocado- Zona 3
m
310,52
3.2
Escollera de revestimiento
m
310,81
3.3
Hormigón estructural para la pantalla
m
3366,00
3.4
Tirantes post-tensados de 120 t
m
233,00
3.5
Tirantes post-tensados de 180 t
m 320,00
4
OBRAS DE CAIDA
4.1
Excavación pozos verticales; diámetro excav. 6,70 m
m
3310,00
4.2
Excavación Tuberías subhor. roca cl. I y II; diámetro exc. 6,80 m
m
380,00
4.3
Hormigón de revestimiento en pozos verticales
m
3370,00
4.4 Hormigón
de
revestimiento
en tuberías subhorizontales
m
3270,00
5
CASA DE MAQUINAS
5.1
Excavación galería de acceso; rocas cl. I, II y III
m
353,00
5.2
Excavación galería de descarga; rocas cl. I, II y III
m
350,00
5.3
Hormigón de revestimiento en galerías de acceso y descarga
m
3240,00
5.4
Excavación boveda en casa de maquinas; roca no clasificada
m
363,00
5.5
Excavación banqueos en casa de maquinas; roca no clasificada
m
353,00
5.6
Hormigón estructural de clase B en casa de maquinas
m
3210,00
5.7
Excavación boveda en cav. transformadores; roca no clasificada
m
369,00
5.8
Excavación banqueos en cav. transformadores; roca no clasific.
m
357,00
5.9
Hormigón estructural de clase B en caverna transformadores
m
3232,00
4.2.
Costo del equipo electromecánico
A continuación se hace una somera descripción dela metodología utilizada para la
determinación de los costos tanto del equipo mecánico como eléctrico.
Las dimensiones y el peso del equipo electromecánico se han determinado por medio de
formulas empírica y estadísticas. En particular para los equipos principales de los grupos,
tales como generador, turbina y válvula de maquina, se ha utilizado un programa que
determina varios parámetros de dimensionamiento y calcula los pesos respectivos.
4.2.1. Equipo
Mecánico
Los costos en US$ al final del 2008 fueron obtenidos utilizando valores unitarios
actualizados (costo/kg) de recientes ofertas y contratos internacionales; todos los costos
incluyen suministro, transporte y montaje.
El costo total de los grupos, las grúas, los auxiliares y las compuertas se ha calculado en
base a la siguiente descomposición promedio: 76% suministro (FOB), 8% transporte y
16% montaje; mientras que para la tubería de presión se ha considerado: 48% suministro
(FOB), 10% transporte y 42% montaje.
Entre los costos unitarios adoptados pare el equipo mecánico se mencionan los
siguientes: turbinas 34,5 US$/kg, válvulas esféricas 25,0 US$/kg, compuertas (piezas y
mandos) 6,5-7,5 US$/kg, puente grúas principal 11,5 US$/kg y tuberías de presión 3,5
US$/kg.
4.2.2. Equipo
Eléctrico
Para los generadores se adoptado un costo de 60 US$/kVA y para los transformadores
monofásicos de 13,8/500 kV un costo de 29 kVA.
El costo adoptado para la subestación subterránea en SF6 con el voltaje escogido de 500
kV, fue del orden de 2.178.000 US$ por posición. Para las líneas de transmisión de 500
kV el costo adoptado, que incluye las obras civiles, es de unos 800.000 US$/km.
Todos los costos arriba mencionados incluyen suministro, transporte y montaje, cuya
composición variable segun los rubros presenta el promedio siguiente: 76% suministro,
8% transporte y 16% montaje. Para las líneas de transmisión estos porcentajes varían
como sigue: 54% suministro,7% transporte y 39% montaje y obras civiles.
4.3. Presupuesto
4.3.1. Obras
Civiles
El presupuesto final de las obras civiles del proyecto ha sido preparado utilizando los
análisis de costos de los rubros principales y los otros precios unitarios estimados sobre la
base de los costos de obras similares a nivel internacional.
Las cantidades han sido calculadas en base a los Planos del Diseño de Factibilidad (ver
Volumen 1 del Tomo 2) del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair para 1500 MW.
El presupuesto final de las obras civiles del proyecto está dividido en las secciones
siguientes del Cuadro 4/2:
Cuadro 4/2
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES
Rubro Sección
US$
1
Obras de Captación
178.280.353
2
Obras de Conducción
433.911.837
3
Obras del Embalse Compensador
79.055.091
4
Obras de Caída
59.345.506
5
Casa de Maquinas y Obras Relativas
103.022.647
6
Patio de Salida de Líneas
3.534.803
7 Obras
Misceláneas
14.957.006
8 Campamentos
Permanentes
14.153.079
Variante de reubicación del oleoducto por 11.100.000 US$,
llegando así a un total de obras civiles de 952,72 millones de US$.
4.3.2. Equipo
El presupuesto final del equipo electromecanico del proyecto está dividido en las
secciones siguientes del Cuadro 4/3:
Cuadro 4/3
PRESUPUESTO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO
Rubro Sección
US$
1
Equipos para las Obras de Captación
2.802.179
2
Equipos para las Obras de Conducción
815.100
3
Equipos para la Presa Compensadora
180.950
4
Equipos para las Obras de Caída
23.496.472
5
Equipos para la Casa de Maquinas
393.509.666
6
Equipos para la Descarga
633.600
7
Equipos para la Infraestructuras
5.280.000
Total
426.717.967
El presupuesto detallado de los equipos electromecánicos arriba indicados se ilustra en el
Anexo H.
Al total del cuadro de arriba hay que añadir el rubro siguiente:
Obras de transmisión, incluidas la subestación de Pifo, la línea a 500 KV y la
mitigación ambiental por 105,000.000 US$.
llegando así a un total de equipo electromecánico de 531,72 millones de US$.
4.3.3.
Ingeniería, Fiscalización y Administración y Otros Gastos
Los gastos para estas actividades han sido evaluados por Coca Sinclair los siguientes:
Ingeniería de detalle por la realización del proyecto por 26,53 millones de US$.
Administración y fiscalización por un total de 85,02 millones de US$.
Estudios,
Investigaciones y Medio Ambiente por un total de 25,83 millones de US$.
En total estos gastos llegan a 137,38 millones de US$ que constituye un poco mas del
9% del total del costo de las obras civiles y del equipo.
4.3.4.
Presupuesto Total Caso Base
El presupuesto total del caso base serà por lo tanto el siguiente:
Obras Civiles
952,72
milliones de US$
Equipo electromecanico
531,72
milliones de US$
Ingenieria, Administración y Otros
137,38
milliones de US$
4.3.5.
Presupuesto Total con Contrato EPC
En el caso de un contrato EPC, tomando en cuenta los riesgos del Contratista, supuestos
corresponder a un 20% de la suma de los valores de los Cuadros 4/2 y 4/3 y de la
Ingenieria de detalle, es decir 267,90 milliones de US$, se llega a un valor total de
1.889,72 milliones de US$.
4.4.
Calendario de Inversiones
Se analizan separadamente los dos casos: elcaso base y el caso de contrato EPC
4.4.1. Caso
Base
El plazo de construcción se ha asumido, según cronograma, en 5 años con inicio
referencial en el año 2010, siendo el inicio efectivo fijado al 1° de Julio de 2009.
Los costos de construcción se han subdividido, en el plazo de los cinco años, siguiendo el
cronograma de inversión siguiente:
Año
Porcentaje de la inversión
Valor de la inversión
(%)
(Millones de US$)
2010 12,5
202,10
2011 13,7
222,37
2012 26,2
425,58
2013 24,0
389,29
2014 23,6
382,48
4.4.2. Contrato
EPC
Los costos de construcción de este segundo caso se han subdividido, en el plazo de los
cinco años, siempre siguiendo el cronograma de inversión, en la manera siguiente:
Año
Porcentaje de la inversión
Valor de la inversión
(%)
(Millones de US$)
2010 11,9
224,04
2011 13,6
257,55
2012 26,7
504,10
2013 24,1
456,64
2014 23,7
447,39
4.5.
Costos de operacion y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento han sido estimados suponiendo las siguientes
incidencias anuales:
1,5% del costo de inversión del equipo (Cuadro 4/3)
0,8% del costo total de inversión de las obras civiles (excluyendo la variante de
reubicación del oleoducto) y de las líneas de transmisión.
particular, se calculan los parámetros económicos necesarios para averiguar si la nueva
planta constituye una elección económicamente valida por el futuro desarrollo energético
del País.
5.1. Generalidades
La evaluación económica se basa, como hipótesis general, en la determinación del valor
actual de los flujos de los costos necesarios para construir el Coca Codo Sinclair y de los
beneficios que se realizan con la producción anual de energía hidroeléctrica
.
Los análisis económicos han sido basados sobre las suposiciones básicas siguientes:
Costos y beneficios considerados constantes en el t
i
empo e iguales a aquellos del
inicio de la construcción
.
Ninguna diferencia entre el valor de la energía primaria y secundaria
, mercado
eléctrico capaz de absorber toda la potencia y energía producida por la nueva
planta de Coca Codo Sinclair
.
Producciones energéticas anuales según la simulación diaria de la operación de la
planta (ver Tomo 2 Volumen 1).
Tasa referencial de descuento al 6%, adoptando el criterio empresar
i
al o de
mercado
.
Vida útil de la planta de 50 años, con reemplazo, a los 30 años, de una parte de
los equipos permanentes.
Costos de operación y mantenimiento de la planta calculados sumando al 0,8 %
del presupuesto de las obras civiles (excluyendo la variante de reubicación del
oleoducto) y de la línea de transmisión, el
1,5
% del presupuesto de los equipos
permanentes
.
Precio de la energía de 0,0326 US$/kWh, asumido como el valor actual de
generación del parque eléctrico existente.
Dos son las evaluaciones económicas elaboradas, el “caso básico” con los costos que se
pueden alocar solamente a la construcción del proyecto y el caso de “Contrato EPC” en el
cual, además que los costos del caso anterior, se han sumado los costos adicionales
debidos al riesgo del contrato EPC.
Una vez evaluados los dos casos mencionados antes, según las suposiciones de arriba,
se han elaborado algunos análisis de sensibilidad variando costos y beneficios.
5.2.
Costos del Caso Básico
Los costos tomados en cuenta, en el flujo de caja, son los siguientes:
Costos de construcción (obras civiles, equipos y línea de transmisión) y los demás
costos (incluido ingeniería, administración y fiscalización) para realizar las obras
del Coca Codo Sinclair, que se obtienen desde el presupuesto de las obras,
Costos de reemplazo de parte del equipo permanentes después de 30 años de
vida útil y
El total de los costos de construcción es de 1621,82 millones de US$ agregado como
sigue.
a) Obras civiles por un total de 952,72 millones de US$, subdivididas en:
Obras civiles, incluyendo teleférico, plataforma y campamentos permanentes que
suman a 886,26 millones de US$,
Obras civiles por la construcciones de las vías de acceso por 55,36 millones de
US$,
Obras para la variante de reubicación del oleoducto por 11,10 millones de US$
b) Equipos electromecánicos por un total de 531,72 millones de US$, compuestos por:
Equipos permanentes de producción que suman a 426.72 millones de US$,
Obras de transmisión, incluido la subestación de Pifo, la línea a 500 KV y la
mitigación ambiental por 105,00 millones de US$.
c) Ingeniería de detalle por la realización del proyecto por 26,53 millones de US$.
d) Ingeniería, administración y fiscalización por un total de 110,85 millones de US$.
Como anticipado el plazo de construcción se ha asumido, según cronograma, en 5 años
con inicio referencial en el año 2010, siendo el inicio efectivo fijado al 1° de Julio de 2009.
Los costos de construcción (ver numeral 4.4.1) se han subdividido, en el plazo de los
cinco años, siguiendo el cronograma de inversión siguiente:
Año
Porcentaje de la inversión
Valor de la inversión
(%)
(Millones de US$)
2010 12,5
202,10
2011 13,7
222,37
2012 26,2
425,58
2013 24,0
389,29
2014 23,6
382,48
0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 952,719 531,718 26,534 110,847 202,104 222,372 425,575 389,288 382,479 T hou s a n d s Período de construcción : C o s to s del p roy ec to hi dr o e lé c tr ic o ( M ile s d e U S $ ) Ob. Civil Equipos Ingeniería
Ing., Admin. y fiscalizacion Tot.caso básico 2010 2011 2012 2013 2014
El costo de reemplazo se ha tomado igual al 65% del total de los equipos permanentes de
producción que suma a 277,37 millones de US$, subdividido en dos anualidades (después
30 y 31 años) de 138,68 millones de US$.
El costo de operación y mantenimiento de la planta igual a un valor anual de 14,77
millones de US$.
5.3.
Costos del Caso Contrato EPC
Los costos tomados en cuenta, en el flujo de caja, son los siguientes:
Costos de construcción (obras civiles, equipos y línea de transmisión), los demás
costos (incluido ingeniería, administración y fiscalización) obtenidos desde el
presupuesto de las obras y los costos adicionales debidos al riesgo por
implementar el contrato EPC,
Costos de reemplazo de parte del equipo permanentes después de 30 años de
vida útil y
Costos anuales de operación y mantenimiento de la planta.
El total de los costos de construcción de este caso es de 1889,72 millones de US$
agregado como sigue.
a) Obras civiles por un total de 952,72 millones de US$, subdivididas en:
Obras civiles, incluyendo teleférico, plataforma y campamentos permanentes que
suman a 886,26 millones de US$,
Obras civiles por la construcciones de las vías de acceso por 55,36 millones de
US$,
b) Equipos electromecánicos por un total de 531,72 millones de US$, compuestos por:
Equipos permanentes de producción que suman a 426,72 millones de US$,
Obras de transmisión, incluido la subestación de Pifo, la línea a 500 KV y la
mitigación ambiental por 105,00 millones de US$.
c) Ingeniería de detalle por la realización del proyecto, ingeniería, administración y
fiscalización por 137,38 millones de US$.
d) Costos por el riesgo del contrato EPC por un total de 267,90 millones de US$.
Los costos de construcción de este segundo caso (ver numeral 4.4.2) se han subdividido,
en el plazo de los cinco años, siempre siguiendo el cronograma de inversión, en la manera
siguiente:
Año
Porcentaje de la inversión
Valor de la inversión
(%)
(Millones de US$)
2010 11,9
224,04
2011 13,6
257,55
2012 26,7
504,10
2013 24,1
456,64
2014 23,7
447,39
Como en el caso básico, el costo de reemplazo es de 277,37 millones de US$ subdividido
en 2 años y el costo de operación y mantenimiento de la planta igual a un valor anual de
14,86 millones de US$.
5.4. Beneficios
En ambos casos, los beneficios son representados por la rentabilidad anual de la
producción de energía de la planta del Coca Codo Sinclair, evaluada al valor actual de la
producción del parque eléctrico existente.
El inicio de la producción empieza desde el sexto año (inicio año 2015 referencial, efectivo
1° de Julio de 2014) y dura 50 años, que es la vida útil asumida de la planta.
El flujo de caja de los beneficios se ha asumido conforme a la simulación de las diferentes
producciones anuales, como muestra el grafico siguiente (e.g.: primeros 20 años del flujo).
0.000 2.000 4.000 6.000 7,426 6,609 6,992 6,587 7,523 7,034 7,549 6,992 7,049 T h o u s a nds AÑOS DE OPERACIÓN P roduc c . energí a (GW h ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Pues que la producción promedia del período de simulación es de 7697,0 GWh por año, el
valor promedio del beneficio anual es de 251,35 millones de US$
(32654US$/GWh*7697GWh).
5.5.
Parámetros económicos
a) del Caso Básico
Asumiendo la tasa de descuento igual al 6%, el valor actual de la potencia instalada (1500
MW) es de 1353 US$ por kW, el costo de la energía es 0,0171 US$/kWh. El Beneficio
Neto del proyecto es de 1448,8 millones de US$ y la relación Beneficios/Costos es de
1,93, siendo la Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 12,20%.
En lo análisis de sensibilidad de variación de los costos de construcción, se puede
apreciar que, si el costo disminuye del 20%, la Tasa Interna de Retorno sube al 14,92%,
mientras que si el costo aumenta del 20%, la Tasa Interna de Retorno baja al 10,24%.
En el análisis de variación del precio de la energía, se puede apreciar que, si el precio
sube a 0,045 US$/kWh la Tasa Interna de Retorno aumenta al 16,24%.
b) del Caso Contrato EPC
Con la tasa de descuento igual al 6%, el valor actual de la potencia instalada (1500 MW)
es de 1549 US$ por kW, el costo de la energía es 0,0195 US$/kWh. El Beneficio Neto del
proyecto es de 1229,0 millones de US$ y la relación Beneficios/Costos es de 1,69, siendo
la Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 10,66%.
En lo análisis de sensibilidad de variación de los costos de construcción, se puede
apreciar que, si el costo disminuye del 20%, la Tasa Interna de Retorno sube al 13,14%,
mientras que si el costo aumenta del 20%, la Tasa Interna de Retorno baja al 8,88%.
En el análisis de variación del precio de la energía, se puede apreciar que, si el precio
sube a 0,045 US$/kWh la Tasa Interna de Retorno aumenta al 14,34%.
En la tabla y en los gráficos que siguen, se muestra un sumario de todos los análisis de
sensibilidad relativos al solo caso básico, los demás análisis y gráficos se pueden
consultar en el Anexo K.
Análisis de Sensibilidad del Caso Básico
Variación del Precio energía en US$/kWh
Variación
costos
0.025 0.030 0.033 0.035 0.040
0.045
-40.00% 15.20% 17.75%
19.03%
20.13%
22.36% 24.47%
-30.00% 13.25% 15.58%
16.74%
17.75%
19.80% 21.74%
-20.00% 11.71% 13.85%
14.92%
15.86%
17.75% 19.55%
-10.00% 10.45% 12.44%
13.44%
14.31%
16.07% 17.75%
0.00% 9.40%
11.27%
12.20%
13.01%
14.67% 16.24%
10.00% 8.51%
10.27%
11.15%
11.91%
13.47% 14.96%
20.00% 7.73% 9.40%
10.24%
10.96%
12.44% 13.85%
30.00% 7.05% 8.65%
9.44%
10.14%
11.54% 12.88%
40.00% 6.45% 7.98%
8.74%
9.40%
10.75% 12.03%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 M illi o n sTASA INTERNA DE RETORNO (%)
C O ST O S & BEN EF IC IO S ( M iles de U S $)
Benef its Costs + 10 % Base case costs Costs - 10 % ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN DE LA T I R
COCA CODO SINCLAIR
-40% -20% 0% 20% 40% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
VARIACIÓN DE LOS COSTOS (%)
T ASA I N T E R N A D E R E T O R N O ( % )
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN COCA CODO SINCLAIR
0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 22.0%
Valor de la energía en US$/kWh
T ASA I N T E R N A D E R E T O R N O (%)
Costos caso básico Costos + 10 % Costos + 20 % Costos - 10 % Costos - 20 % ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - VARIACIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA