FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Estado ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD
Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI
Asignación de la
Viabilidad OPI TRANSPORTES Fecha de creación 21/04/2004 04:35 Hrs.
Fecha de la última actualización: 27/07/2007
1.
IDENTIFICACIÓN
1.1
Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:
9540
1.2
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITO AEREO-RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función
16 TRANSPORTE
Programa
051 TRANSPORTE AEREO
Subprograma
0140 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO
Responsable Funcional
(según Anexo SNIP 04)
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1.4
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6
Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
1.7
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector:
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombre:
CORPAC S.A.
Persona Responsable de
Formular:
JAVIER FLORES CASTILLO
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
JAVIER FLORES CASTILLO
1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector:
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombre:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
JORGE RAEZ ANCAYA
2
ESTUDIOS
Nivel Fecha Autor Costo
(Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 06/04/2004 Fernando Zevallos Vidal 0 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 10/12/2004 Econ.Fernando Zevallos Vidal 0 APROBADO FACTIBILIDAD 24/04/2007 Econ. Fernando Zevallos Vidal 0 APROBADO
2.2
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD
3
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1
Planteamiento del Problema
El bajo nivel de vigilancia del Espacio Aéreo Peruano,generando un limitado Servicio de Control del Tránsito
Aéreo que brinde separaciones convencionales.
3.2
Área de Influencia y Beneficiarios Directos
Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
Características de los Beneficiarios Directos:
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 8,153,422 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
Los beneficiarios directos del proyecto están constituídos por los actualmente 8,153,422 de pasajeros , que
son transportados en 123,537 vuelos anuales (74,675 nacionales y 48,862 internacionales incluye
sobrevuelos). Como beneficiarios indirectos serán los 39 operadores de líneas aéreas nacionales e
internacionales, que utilizan el Servicio de Vigilancia Radar como también la Fuerza Aérea del Perú,
Aviación del Ejercito, Policía Aérea del Perú y Aviación Naval del Perú
Son los pasajeros (nacionales e internacionales),operadores de líneas aéreas nacionales e internacionales,
las Fuerzas Armadas y Policia Nacional.
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Mejorar la vigilancia del Espacio Aéreo Superior, mediante la instalación y operación de un Centro de
Control y una Red de Radares en emplazamientos adecuados del territorio nacional,incrementando a 84.2%
la cobertura espacio aéreo Superior Continental y la mayoría de las rutas oceánicas serán cubiertas con la
optimización del desempeño operativo de los servicios de tránsito aéreo.
4
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
(Recomendada)
Adquisición de un Sistema Radar Secundario MSSR modo S con su Centro de Control a
ser instalado en Lima-Callao, adquisición de (07) Sistemas Radares Secundarios modo S ,
todos integrados al Centro de control de Lima-Callao.
Alternativa 2
no
Alternativa 3
no
4.2
Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 139,354,752 0 A Precio Social 134,279,798 0 Costo Beneficio (A Precio Social)
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Efectividad
Ratio C/E 22.60 0.00 0.00
Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3
Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
La Gerencia Central de Aeronavegación cuenta con un plantel de profesionales y técnicos para la ejecución
del Proyecto, con experiencia acumulada en la operación del Radar Primario y Secundario ASR-12 de Lima.
4.4
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1
Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES (Nuevos Soles)
1 2 3 Total por
componente Adquisición Centro de Control y Radares 52,024,578 34,415,100 32,810,013 119,249,691 Cbras civiles 7,389,484 4,814,134 3,765,595 15,969,213 Consultoria 880,881 596,170 551,961 2,029,012
Estudios 284,708 0 0 284,708
Otros 455,532 683,298 683,298 1,822,128 Total por periodo 61,035,183 40,508,702 37,810,867 139,354,752
5.2
Cronograma de Componentes Físicos:
COMPONENTES
Unidad de Medida
1 2 3 Total por
componente Adquisición Centro de Control y Radares Sistemas 3 3 3 9
Cbras civiles Obras 3 3 3 9
Consultoria Actividad 1 1 1 3
Estudios Estudios 2 0 0 2
Otros Actividad 1 1 1 3
5.3
Operación y Mantenimiento:
COSTOS Años (Nuevos Soles)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sin PIP Operación 5,345,976 5,373,216 5,400,899 5,429,031 5,457,621 5,486,676 5,509,733 5,533,069 5,556,689 5,580,595 Mantenimiento 2,441,158 2,528,222 6,295,597 2,702,410 2,594,244 2,560,462 2,960,905 2,875,519 2,631,927 2,661,818 Con PIP Operación 7,413,729 7,860,467 8,241,045 8,265,334 8,280,834 8,311,987 8,331,357 8,356,560 8,376,813 8,401,991 Mantenimiento 952,117 1,432,010 2,805,628 3,115,981 4,172,982 4,003,607 4,301,267 4,150,535 4,422,396 4,319,711
5.4
Inversiones por reposición:
Años (Nuevos Soles)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total por componente Inversiones por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS
6
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Viabilidad Técnica:
Los Radares permitirán satisfacer la demanda del Servicio de Vigilancia Aérea, que es fundamental para
prevenir accidentes e incidentes aeronáuticos en las principales rutas del tránsito aéreo y mejorar la
seguridad de las operaciones aéreas, en el espacio aereo superior.
Los impactos negativos son de importancia y magnitud baja y muy localizados.
Viabilidad Sociocultural:
Permitirá mayor seguridad de los servicios de vigilancia aérea,facilitando el movimiento de las operaciones
nacionales e internacionales y la integración socio cultural de las regiones.
Viabilidad Institucional:
La Gerencia Central de Aeronavegación es la encargada de velar por la seguridad y control de la
navegación aérea.
7
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 03/09/2004 10:33 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar de acuerdo a las
ultimas observaciones. 07/10/2004 11:09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Se da Acceso a pedido de la
Unidad Formuladora para corregir la ficha.
07/10/2004 11:09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Se da Acceso a pedido de la Unidad Formuladora para corregir la ficha.
12/10/2004 14:27 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar los siguientes puntos:
1. Punto 3.2 Poblacion beneficiaria debe ser 6950717 2. Punto 5.1 Cronograma de inversiones, debe ser solamente un año segun evaluación y el monto debe ser igual a precios de mercado de la alternativa 1. 3. Punto 5.2 Cronograma de metas físicas, debe ser para un año
12/10/2004 15:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI TRANSPORTES Aprobado el perfil de proyecto mediante Informe N° 982- 2004 MTC/09.02 y debe continuar con el estudio de preinversion a nivel de prefactibilidad
27/07/2005 10:59 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN
MODIFICACION
OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas 22/08/2005 16:19 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar:
1. Punto 3.2 poblacion beneficiaria 7721158 pasajeros 2. Punto 4.2 Indicadores, Solo modificar
Alter 1: COSTO EFECT = 23.6 Alter 2: COSTO EFECT = 27.2 22/08/2005 17:18 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN
MODIFICACION
OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas 24/08/2005 8:18 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas 12/02/2007 9:58 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar de acuerdo a las
ultimas observaciones remitidas. 26/07/2007 9:31 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES se autoriza a solicitud de la
unidad formuladora 06/08/2007 16:54 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas
9
DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1
Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
Oficio 558-2004-MTC/09.02 12/10/2004 ENTRADA CORPAC S.A. Carta MTC/CORPAC S.A.-GG-1095-2004 10/12/2004 SALIDA CORPAC S.A. Carta MTC/CORPAC S.A.-GG-1095-2004 22/08/2005 ENTRADA OPI TRANSPORTES Via Correo electronico 22/08/2005 SALIDA OPI TRANSPORTES Via Correo electronico 22/08/2005 ENTRADA CORPAC S.A. Via correo electronico (actualización Ficha de
registro de Proyecto entregado con Oficio
GG1039-2005 22/08/2005 SALIDA CORPAC S.A.
Via correo electronico (actualización Ficha de registro de Proyecto entregado con Oficio GG1039-2005
23/08/2005 ENTRADA OPI TRANSPORTES Informe Nº 639-2005-MTC/09.02 23/08/2005 SALIDA OPI TRANSPORTES Informe Nº 639-2005-MTC/09.02 23/08/2005 ENTRADA CORPAC S.A. Oficio PD. 039.2006.O- MTC/CORPAC S.A. 08/05/2006 SALIDA CORPAC S.A. Oficio PD. 039.2006.O- MTC/CORPAC S.A. 03/01/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES Oficio Nº 070-2007-MTC/09.02 Informe Nº
198-2007-MTC/09.02 09/02/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES Oficio Nº 070-2007-MTC/09.02 Informe Nº
198-2007-MTC/09.02 09/02/2007 ENTRADA CORPAC S.A. PD-051-2007-MTC-CORPAC S.A. 24/04/2007 SALIDA CORPAC S.A. PD-051-2007-MTC-CORPAC S.A. 29/05/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES Sin documentacion 18/06/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES Sin documentacion 18/06/2007 ENTRADA CORPAC S.A. Oficio PD-102-2007 MTC-CORPAC S.A. 20/07/2007 SALIDA CORPAC S.A. Oficio PD-102-2007 MTC-CORPAC S.A. 23/07/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES Informe N° 1091 -2007-MTC/09.02 03/08/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES 1091-2007-MTC/09.02 06/08/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES
9.2
Documentos Complementarios
Documento Observación Fecha Tipo Origen
Observado con Oficio Nº
352-2004-MTC/09.02 Informe Nº 619-2004-352-2004-MTC/09.02 24/06/2004 SALIDA OPI Levantamiento Carta Nº
1196-2004-MTC/CORPAC S.A. 03/08/2004
ENTRADA OPI Aprobado a nivel Perfil con Oficio Nº
558-2004-MTC/09.02 Informe Nº 982-2004-MTC/09.02
12/10/2004 SALIDA OPI Ingresa Prefactibilidad con Carta
GG-1905-2004-MTC/CORPAC S.A. 10/12/2004
ENTRADA OPI Observado con Oficio Nº
088-2005-MTC/09.02 Informe Nº 133-2005-088-2005-MTC/09.02 18/02/2005 SALIDA OPI Oficio N° 419-2005-MTC/09.02 (Solicita
autorización elaboración estudio de Factibilidad)
24/08/2005 ENTRADA DGPM Oficio N° 1434-2005-EF/68.01 (DGPM
autoriza elaboración Factibilidad) 05/09/2005 SALIDA DGPM Oficio N° 512-2007-MTC/09.02 (Opi Nac) Comunica declaración de viabilidad 08/08/2007 ENTRADA DGPM
