I.- EJECUCION FINANCIERA Y
CUMPLIMIENTO DE METAS
INGRESOS 2006
2.60% 2.51% 0.32% 19.61% 74.96% Ingresos Propios 3,924,549 Donaciones y Transferencias 16,086,256 APCI 502,396Fondo de las Naciones Unidas UNICEF 63,763
Saldo de Balance 520,097
Transferencias Fedadoi 15,000,000
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2006
ACTIVIDAD
107,751 denuncias penales resueltas entre formalizadas y archivadas. 171,404 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados. 62,317 denuncias y/ o demandas resueltas sobre materias como violencia familiar, violencia sexual, casos tutelares y maltrato infantil.
12,333 denuncias resueltas sobre infracciones cometidas por adolescentes 11,485 operativos ejecutados conjuntamente con miembros de las fuerzas policiales y otros organismos del Estado
ACTIVIDAD
53,370 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados
6,948 quejas de derecho resueltas
13,487 dictámenes sobre incidentes ingresados
7,916 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2006
ACTIVIDAD
6,583 dictámenes sobre expedientes penales ingresados.
970 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados
1,813 dictámenes sobre expedientes de contenido contencioso
2,945 resoluciones sobre recursos de quejas y denuncias presentados
contra magistrados
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2006
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2006
Las Divisiones y Unidades Médico Legales a nivel nacional informaron:
ACTIVIDAD
336,193 exámenes clínico forenses
14,298 exámenes tanatólogico forenses (necropsias).
116,060 exámenes de laboratorio (muestras).
II.- EJECUCION FINANCIERA Y
CUMPLIMIENTO DE METAS
INGRESOS 2007
0.05%
26.71%
73.24%
Ingresos Propios 5,407,271 Donaciones y Transferencias 14,833,365 Transferencias Fedadoi 10,000 Saldo de Balance 14,823,365 Total 20,240,636CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2007
ACTIVIDAD
48,977 denuncias penales resueltas entre formalizadas y archivadas 86,968 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados.
31,093 denuncias y/ o demandas resueltas sobre materias como violencia familiar, violencia sexual, casos tutelares y maltrato infantil
4,154 denuncias resueltas sobre infracciones cometidas por adolescentes 4,535 operativos ejecutados conjuntamente con miembros de las fuerzas policiales y otros organismos del Estado
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2007
ACTIVIDAD
27,144 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados
3,159 quejas de derecho resueltas
2,244 dictámenes sobre incidentes ingresados
5,439 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2007
ACTIVIDAD
2,389 dictámenes sobre expedientes penales ingresados
283 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados
966 dictámenes sobre expedientes de contenido contencioso administrativo
785 resoluciones sobre recursos de quejas y denuncias presentados contra
magistrados
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO
AÑO 2007
ACTIVIDAD
183,040 exámenes clínico forenses
6,338 exámenes tanatólogico forenses (necropsias).
32,299 exámenes de laboratorio (muestras).
184 pruebas sobre filiación (paternidad)
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO 2008
EJECUCION Y ESTIMADO AL CIERRE DEL
AÑO FISCAL 2007
(En Nuevos Soles)
TOTAL PROYECCION
AL CIERRE
5. GASTOS CORRIENTES 384,937,818 231,878,956 153,058,862 384,937,818
1. PERSONAL Y OBLIGAC. SOCIALES 135,756,858 81,953,014 53,803,844 135,756,858 100 2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 37,943,379 24,003,376 13,940,003 37,943,379 100 3. BIENES Y SERVICIOS 132,077,982 75,205,834 56,872,148 132,077,982 100 4. OTROS GASTOS CORRIENTES 79,159,599 50,716,732 28,442,867 79,159,599 100
6. GASTOS DE CAPITAL 22,314,658 1,560,131 20,754,527 22,314,658
5. INVERSIONES 4,144,000 65,500 4,078,500 4,144,000 100 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 18,170,658 1,494,631 16,676,027 18,170,658 100
407,252,476 233,439,086 173,813,390 407,252,476
%
CONCEPTO DEL GASTO
TOTAL PROYECCION
SETIEMBRE - DICIEMBRE CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO
EJECUCION ENE - AGOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO 2008
III.- PRESUPUESTO ASIGNADO
POR EL MEF
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO 2008
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR
CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL GASTO
AÑO 2008
FF: RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles) NECESIDADES REALES PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MEF DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA GASTOS CORRIENTES 761,694,168 536,014,968 225,679,199
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 238,941,328 178,220,979 60,720,349
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 168,607,944 39,846,174 128,761,770
3. BIENES Y SERVICIOS 235,772,280 210,196,280 25,576,000
4. OTROS GASTOS CORRIENTES 118,372,615 107,751,535 10,621,080
GASTOS DE CAPITAL 81,662,912 59,141,031 22,521,881
5. INVERSIONES 44,081,881 21,560,000 22,521,881
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 37,581,031 37,581,031
843,357,080 595,156,000 248,201,080 TOTAL
CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO
ACTIVIDAD
Gastos RÍgidos aprobados por el MEF en Julio 2007 412,728,000
Implem. Nuevo Código Procesal Penal 2008 46,731,626
Implem. Fiscalías por Creación de Juzgados 36,273,596
Implem. Distritos Judiciales Lima Este y Lima Sur 6,810,074
Implem. Oficinas Desconcentradas de Control Interno 4,233,525
Participación de la Sociedad en Organos de Control 7,818,538
Reforzamiento Personal Fiscalías Admin. y Médico Legal 24,450,789 Fortalecimiento de Organos Jurisdiccionales Adm. y Médico Leg 23,315,686
Programa Inversiones 18,356,000
Aguinaldo Magistrados (Julio - Diciembre) 5,019,276
Incremento de S/.100.00 Personal Adm. y de Salud 5,016,000
Nuevos Pensionistas 4,402,889
TOTAL
595,156,000
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
AÑO 2008
PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MEF - AÑO 2008
GASTO POR ACTIVIDADES PRINCIPALES
GASTOS RIGIDOS - AÑO 2008
(En Nuevos Soles)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 131,179,365 Planilla habitual personal activo : 5,924 servidores
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 36,011,000 Planilla habitual de 964 pensionistas
3. BIENES Y SERVICIOS 157,352,555
Bienes y servicios logísticos para la óptima operatividad de Fiscalías y Diviones Médico Legales
4. OTROS GASTOS CORRIENTES 84,541,080
Bono por función fiscal
5. INVERSIONES 3,144,000
Obras e infraestructura
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000
Equipos y accesorios de cómputo
412,728,000 TOTAL
GRUPO GENÉRICO DE GASTO CATEGORIA Y