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I.- EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO 2006

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I.- EJECUCION FINANCIERA Y

CUMPLIMIENTO DE METAS

(3)

INGRESOS 2006

2.60% 2.51% 0.32% 19.61% 74.96% Ingresos Propios 3,924,549 Donaciones y Transferencias 16,086,256 APCI 502,396

Fondo de las Naciones Unidas UNICEF 63,763

Saldo de Balance 520,097

Transferencias Fedadoi 15,000,000

(4)

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2006

ACTIVIDAD

107,751 denuncias penales resueltas entre formalizadas y archivadas. 171,404 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados. 62,317 denuncias y/ o demandas resueltas sobre materias como violencia familiar, violencia sexual, casos tutelares y maltrato infantil.

12,333 denuncias resueltas sobre infracciones cometidas por adolescentes 11,485 operativos ejecutados conjuntamente con miembros de las fuerzas policiales y otros organismos del Estado

(5)

ACTIVIDAD

53,370 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados

6,948 quejas de derecho resueltas

13,487 dictámenes sobre incidentes ingresados

7,916 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2006

(6)

ACTIVIDAD

6,583 dictámenes sobre expedientes penales ingresados.

970 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados

1,813 dictámenes sobre expedientes de contenido contencioso

2,945 resoluciones sobre recursos de quejas y denuncias presentados

contra magistrados

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2006

(7)

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2006

Las Divisiones y Unidades Médico Legales a nivel nacional informaron:

ACTIVIDAD

336,193 exámenes clínico forenses

14,298 exámenes tanatólogico forenses (necropsias).

116,060 exámenes de laboratorio (muestras).

(8)

II.- EJECUCION FINANCIERA Y

CUMPLIMIENTO DE METAS

(9)

INGRESOS 2007

0.05%

26.71%

73.24%

Ingresos Propios 5,407,271 Donaciones y Transferencias 14,833,365 Transferencias Fedadoi 10,000 Saldo de Balance 14,823,365 Total 20,240,636

(10)

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2007

ACTIVIDAD

48,977 denuncias penales resueltas entre formalizadas y archivadas 86,968 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados.

31,093 denuncias y/ o demandas resueltas sobre materias como violencia familiar, violencia sexual, casos tutelares y maltrato infantil

4,154 denuncias resueltas sobre infracciones cometidas por adolescentes 4,535 operativos ejecutados conjuntamente con miembros de las fuerzas policiales y otros organismos del Estado

(11)

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2007

ACTIVIDAD

27,144 dictámenes emitidos sobre expedientes penales ingresados

3,159 quejas de derecho resueltas

2,244 dictámenes sobre incidentes ingresados

5,439 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados

(12)

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2007

ACTIVIDAD

2,389 dictámenes sobre expedientes penales ingresados

283 dictámenes sobre expedientes de contenido civil ingresados

966 dictámenes sobre expedientes de contenido contencioso administrativo

785 resoluciones sobre recursos de quejas y denuncias presentados contra

magistrados

(13)

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO

AÑO 2007

ACTIVIDAD

183,040 exámenes clínico forenses

6,338 exámenes tanatólogico forenses (necropsias).

32,299 exámenes de laboratorio (muestras).

184 pruebas sobre filiación (paternidad)

(14)

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AÑO 2008

EJECUCION Y ESTIMADO AL CIERRE DEL

AÑO FISCAL 2007

(En Nuevos Soles)

TOTAL PROYECCION

AL CIERRE

5. GASTOS CORRIENTES 384,937,818 231,878,956 153,058,862 384,937,818

1. PERSONAL Y OBLIGAC. SOCIALES 135,756,858 81,953,014 53,803,844 135,756,858 100 2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 37,943,379 24,003,376 13,940,003 37,943,379 100 3. BIENES Y SERVICIOS 132,077,982 75,205,834 56,872,148 132,077,982 100 4. OTROS GASTOS CORRIENTES 79,159,599 50,716,732 28,442,867 79,159,599 100

6. GASTOS DE CAPITAL 22,314,658 1,560,131 20,754,527 22,314,658

5. INVERSIONES 4,144,000 65,500 4,078,500 4,144,000 100 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 18,170,658 1,494,631 16,676,027 18,170,658 100

407,252,476 233,439,086 173,813,390 407,252,476

%

CONCEPTO DEL GASTO

TOTAL PROYECCION

SETIEMBRE - DICIEMBRE CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCION ENE - AGOS

(15)

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AÑO 2008

III.- PRESUPUESTO ASIGNADO

POR EL MEF

(16)

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AÑO 2008

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL GASTO

AÑO 2008

FF: RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles) NECESIDADES REALES PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MEF DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA GASTOS CORRIENTES 761,694,168 536,014,968 225,679,199

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 238,941,328 178,220,979 60,720,349

2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 168,607,944 39,846,174 128,761,770

3. BIENES Y SERVICIOS 235,772,280 210,196,280 25,576,000

4. OTROS GASTOS CORRIENTES 118,372,615 107,751,535 10,621,080

GASTOS DE CAPITAL 81,662,912 59,141,031 22,521,881

5. INVERSIONES 44,081,881 21,560,000 22,521,881

7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 37,581,031 37,581,031

843,357,080 595,156,000 248,201,080 TOTAL

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO

(17)

ACTIVIDAD

Gastos RÍgidos aprobados por el MEF en Julio 2007 412,728,000

Implem. Nuevo Código Procesal Penal 2008 46,731,626

Implem. Fiscalías por Creación de Juzgados 36,273,596

Implem. Distritos Judiciales Lima Este y Lima Sur 6,810,074

Implem. Oficinas Desconcentradas de Control Interno 4,233,525

Participación de la Sociedad en Organos de Control 7,818,538

Reforzamiento Personal Fiscalías Admin. y Médico Legal 24,450,789 Fortalecimiento de Organos Jurisdiccionales Adm. y Médico Leg 23,315,686

Programa Inversiones 18,356,000

Aguinaldo Magistrados (Julio - Diciembre) 5,019,276

Incremento de S/.100.00 Personal Adm. y de Salud 5,016,000

Nuevos Pensionistas 4,402,889

TOTAL

595,156,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AÑO 2008

PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MEF - AÑO 2008

GASTO POR ACTIVIDADES PRINCIPALES

(18)

GASTOS RIGIDOS - AÑO 2008

(En Nuevos Soles)

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 131,179,365 Planilla habitual personal activo : 5,924 servidores

2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 36,011,000 Planilla habitual de 964 pensionistas

3. BIENES Y SERVICIOS 157,352,555

Bienes y servicios logísticos para la óptima operatividad de Fiscalías y Diviones Médico Legales

4. OTROS GASTOS CORRIENTES 84,541,080

Bono por función fiscal

5. INVERSIONES 3,144,000

Obras e infraestructura

7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000

Equipos y accesorios de cómputo

412,728,000 TOTAL

GRUPO GENÉRICO DE GASTO CATEGORIA Y

(19)

PERSONAL ACTIVO

CANTIDAD

Fiscales

2,180

Funcionarios

72

Profesionales

634

Técnicos

2,933

Auxiliares

105

TOTAL PLANILLA HABITUAL

5,924

(20)

PLANILLA HABITUAL DE 964 PENSIONISTAS

CARGO

CANTIDAD

Fiscales

702

Administrativos

230

Profes. Técnico y Auxiliares de la Salud

32

Referencias

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