PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO DE MARTOS EJERCICIO 2007

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(1)

Fun. Eco. Descripción Créditos Iniciales

011 31000 INTERESES DE PRESTAMOS 145.000,00

011 31001 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA 15.000,00

011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS 802.000,00

111 10000 RETRIBUCIONES SR. ALCALDE 44.770,00

111 10001 ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES 42.855,00

111 10002 RETRIBUCIONES 1er. TTE.ALCALDE 42.654,00

111 10003 RETRIBUCIONES 2o. TTE. ALCALDE 16.873,00

111 10004 RETRIBUCIONES 3er. TTE. ALCALDE 32.407,00

111 11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETES 0,00

111 16206 SEGUROS ALTOS CARGOS 12.000,00

111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.020,00

111 23000 DIETAS DE EDILES 6.000,00

111 23100 LOCOMOCION DE EDILES 4.000,00

111 48905 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS 36.342,00

121 12000 R. BASICAS SERVICIOS GENERALES 164.889,00

121 12100 COMPLEMENTARIAS SERVICIOS GENERALES 182.697,00

121 12101 REGULARIZACION COMPLEMENTOS PERSONAL 90.000,00

121 12105 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION 3.000,00

121 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 612,00

121 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 0,00

121 13000 PERSONAL LABORAL FIJO SERV.GENERALES 816.127,00

121 13100 PERSONAL CONTRATADO 655.846,00

121 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL 104.365,00

121 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL 52.847,00

121 16200 FORMACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO 7.500,00

121 16300 FORMACION DEL PERSONAL LABORAL 7.500,00

121 20202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 30.000,00

121 20403 ARRENDAMIENTO VEHICULO AYUNTAMIENTO 5.700,00

121 20600 ARRENDAMIENTOS ORDENADORES 12.000,00

121 20900 ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA 21.500,00

121 21200 CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 16.000,00

121 21306 MANTENIMIENTO ASCENSORES 10.000,00

121 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS 15.000,00

121 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y MAQUINAS OFICINA 1.035,00

121 21501 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS 8.000,00

121 21600 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION 34.000,00

121 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE 15.000,00

121 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.000,00

121 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.000,00

121 22100 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS. 90.000,00

121 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 36.000,00

121 22104 VESTUARIO PERSONAL LABORAL 10.000,00

121 22108 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES. 20.000,00

121 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 60.000,00 121 22201 COMUNICACIONES POSTALES 20.000,00 121 22300 MENSAJERIA 1.500,00 121 22400 PRIMAS DE SEGUROS 56.000,00 121 22500 TRIBUTOS 15.000,00 121 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13.000,00

121 22603 GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST. 45.000,00

121 22605 INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 12.000,00

121 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.000,00

121 22701 SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO 30.000,00

121 22706 CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS 30.000,00

121 22707 SONORIZACION ACTOS PUBLICOS 10.000,00

121 23001 DIETAS DEL PERSONAL 6.250,00

121 23101 LOCOMOCION DEL PERSONAL 7.000,00

(2)

Fun. Eco. Descripción Créditos Iniciales

121 48901 OTRAS SUBVENCIONES 18.000,00

121 48908 APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R. 361,00

121 48909 APORTACION FEMP Y FAMP 2.550,00

121 48910 APORTACION RED AND.CIUDADES SALUDABLES 301,00

121 48911 APORTACION RED AND.DESARROLLO LOCAL 301,00

121 62400 ADQUISICION VEHICULOS 0,00

121 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 24.050,00

121 62600 EQUIPO INFORMATICO 16.000,00

121 62700 PLAN MUNICIPAL DE INVERSIONES 0,00

121 63204 REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO 168.000,00

121 63205 REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES 0,00

121 64000 PROGRAMAS INFORMATICOS 16.500,00

121 64001 REVISION P.G.O.U. 94.264,00

122 22705 PROCESOS ELECTORALES,PADRON HTES. 6.000,00

222 12001 R. BASICAS POLICIA LOCAL 444.487,00

222 12101 COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL 448.764,00

222 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL 26.370,00

222 21502 MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL 5.000,00

222 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 22.300,00

222 22105 ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS 2.000,00

222 22109 MUNICION POLICIA LOCAL 600,00

222 22701 SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL. 1.500,00

222 62300 ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL 0,00

223 22610 DELEGACION PROTECCION CIVIL 12.000,00

313 16204 AYUDAS ACUERDO-CONVENIO FUNCIONARIOS 23.000,00

313 16304 AYUDAS CONVENIO PERSONAL LABORAL 23.000,00

314 16000 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL 1.539.900,00

314 16001 SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO 31.828,00

314 16003 PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL 32.500,00

314 16205 SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO 3.005,00

314 16305 SEGUROS PERSONAL LABORAL 3.005,00

321 13100 HABERES MODULO A. ESC.TALLER 0,00

321 16000 SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER 0,00

321 22000 E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B) 130.000,00

321 48100 BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS 31.851,00

322 13100 PERSONAL IMPLANT. ORIENTACION INSERCION LABORAL 56.551,00

322 13101 PERSONAL PROYECTO ADAPTI+D 0,00

322 14100 PERSONAL PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 0,00

322 14101 BECAS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 0,00

322 14103 PLAN FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL. MODULO A MONITOR 9.655,00 322 22001 PLAN FORMACION PROFESIONAL OCUPAC. MODULO B. MATERIAL GRAL. 6.915,00

322 22002 MATERIAL IMPLANT. ORIENTACION INSERCION LABORAL 16.000,00

322 22003 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 0,00

322 22608 GASTOS GENERALES PROYECTO ADAPTI+D 0,00

322 46700 APORTACION MUNICIPAL AL CONSORCIO UTEDLT. 15.000,00

322 46701 APORTACION MUNICIPAL CONTRATACION ALPE'S 17.000,00

322 62600 ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO PROYECTO ADAPTI+D 0,00

323 12003 R. BASICAS SERVICIOS SOCIALES 53.511,00

323 12103 COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES 48.709,00

323 13002 PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES 464.576,00

323 20402 ARRENDAMIENTO VEHICULO SERVICIOS SOCIALES 6.900,00

323 21204 CONSERVACION SERVICIOS SOCIALES 17.000,00

323 22100 ENERGIA ELECTRICA EDIF. SERV. SOCIALES 15.000,00

323 22105 ALIMENTACION COMEDOR ESCOLAR MUNICIPAL 14.000,00

323 22110 ALIMENTACION CENTRO OCUPACIONAL 18.000,00

323 22111 ALIMENTACION MAYORES DEPENDIENTES 10.000,00

323 22611 DELEGACION DE IGUALDAD Y MAYORES 20.300,00

(3)

Fun. Eco. Descripción Créditos Iniciales

323 22622 DELEGACION DE DESARROLLO 10.000,00

323 22706 PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 120.000,00

323 22707 CENTRO UNIDAD RESIDENCIAL Y ESTANCIA DIURNA DISCAPACITADOS 482.000,00

323 48001 CUOTA MUNICIPAL FUNDACION ANGARO 1.800,00

323 62501 EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES 0,00

323 63200 REFORMA EDIFICIOS FUENTE DE LA VILLA 240.000,00

323 63205 REHABILITACION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES 0,00

413 22300 TRASLADO MUESTRAS PRUEBAS ANALITICAS 18.000,00

413 22618 DELEGACION DE SANIDAD Y CONSUMO 8.500,00

413 22710 CONTRATO DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION 6.700,00

413 22711 CONTRATO SERVICIO CONTROL LEGIONELOSIS 7.200,00

413 22712 CONVENIO COLEGIO VETERINARIOS 3.250,00

422 21201 CONSERVACION DE ESCUELAS 22.000,00

422 21301 CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS 6.000,00

422 21306 MANTENIMIENTO ASCENSORES COLEGIOS PUBLICOS 7.600,00

422 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS 30.652,00

422 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS 20.000,00

422 22105 ALIMENTACION GUARDERIA LABORAL 12.000,00

422 22108 PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS 6.000,00

422 22111 ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS 19.000,00

422 75000 REMODELACION CASA OFICIOS 150.000,00

422 75001 AMPLIACION I.E.S. SAN FELIPE NERI 0,00

431 21208 CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS 20.000,00

431 22609 EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS 20.000,00

431 48906 AYUDAS PROG. REHABIL. CASCO ANTIGUO 0,00

431 48914 SUBV. OBRAS EMERGENCIA SOCIAL VIVIENDAS 50.000,00

431 48916 AYUDAS PROGRAMA TRANSFORMACION INFRAVIVIENDAS 0,00

431 68204 ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00

432 12002 R. BASICAS PERSONAL TECNICO 112.707,00

432 12102 COMPLEMENTARIAS PERSONAL TECNICO 113.980,00

432 13001 PERSONAL LABORAL FIJO OFICINA TECNICA 60.567,00

432 21000 PLANTAS PARQUES Y JARDINES 20.166,00

432 21302 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 35.000,00

432 21503 MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO 2.000,00

432 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 319.500,00

432 22706 CONCURSOS DE IDEAS PROYECTOS MUNICIPALES 24.040,00

432 60000 ADQUISICION DE TERRENOS 40.166,00

432 60100 ADQ.MOBILIARIO URBANO (SEÐALES,BANCOS,ETC.) 7.000,00

432 61102 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS 0,00

441 22100 ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS 59.800,00

441 22604 CONF.HIDROGRAF.GUADALQ.,CANON VERTIDOS 100.270,00

441 22703 CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA) 1.594.525,00

441 61115 ADECUACION SANEAMIENTO 0,00

441 62305 AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA 88.101,00

442 13003 PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA 257.159,00

442 22709 RECOGIDA, TRAT., ELIM. BASURA Y LIMPIEZA VIARIA 1.875.550,00

443 62301 OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS 25.000,00

451 13004 PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES 109.831,00

451 13100 PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES 42.000,00

451 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES 51.010,00

451 21601 MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL 12.000,00

451 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA 1.800,00

451 22001 LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA 12.207,00

451 22100 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PUBLICA 8.000,00

451 22200 COMUNIC. TELEFONICAS BIBLIOTECA MUNPAL 6.000,00

451 22607 PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME 198.796,00

451 22616 DELEGACION DE EDUCACION Y CULTURA 110.419,00

(4)

Fun. Eco. Descripción Créditos Iniciales

451 48903 AGRUP. MUSICAL MAESTRO SOLER 32.370,00

451 48906 APORTACION MUNICIPAL TELEVISION DIGITAL TERRESTRE 2.000,00

451 48917 SUBVENCION CENTRO DE ADULTOS 6.000,00

451 60101 CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL 0,00

451 63202 REHABILITACION DEL HOTELITO 150.000,00

452 21205 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 22.000,00

452 21303 MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL 25.000,00

452 22100 ALUMBRADO FIESTAS 50.000,00

452 22607 DELEGACION DE FESTEJOS 120.000,00

452 22612 DELEGACION DE DEPORTES Y JUVENTUD 77.545,00

452 48902 SUBVENCION CLUB BALONCESTO MARTOS 12.874,00

452 48904 SUBVENCION MARTOS C.D. 25.134,00

452 48915 SUBVENCION CLUB TENIS MARTOS 12.874,00

452 48918 SUBVENCION MARTOS FUTBOL SALA 5.600,00

452 62203 CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 576.000,00

452 62302 INSTALACIONES DEPORTIVAS 50.000,00

453 61111 REHABILITACION CAPILLA DE JESUS 0,00

453 68200 REHABILITACION TORRE ALMEDINA Y LIENZO MURALLA 53.740,00

463 48913 SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA 47.400,00

463 62201 CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL PEDANIAS 90.000,00

463 62504 EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL PEDANIAS 0,00

511 20401 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS 3.530,00

511 21002 CONSERVACION VIAS PUBLICAS 31.000,00

511 21003 MANTENIMIENTO SEÐALES DE TRAFICO 3.000,00

511 21004 CONSERVACION CAMINOS RURALES 25.000,00

511 21304 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS 17.679,00

511 61100 PLAN PROVINCIAL COOPERACION 229.600,00

511 61101 OBRAS P.F.E.A. 411.893,00

511 61103 REMODELACION AVENIDA SAN AMADOR 0,00

511 61104 PLAN DE VIAS PUBLICAS 0,00

511 61105 VIAS Y OTROS POLIGONO INDUSTRIAL 0,00

511 61106 ARREGLO CAMINOS RURALES 700.000,00

511 61108 MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS 0,00

511 61109 RED VIARIA Y OTROS 330.000,00

511 61114 DOTACION ALUMBRADO CIUDAD 45.000,00

511 62304 UTILES,HERRAMIENTAS Y ACOPIOS 24.050,00

511 69200 AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL 270.000,00

513 21207 CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES 6.000,00

513 47000 EMPRESA MICROBUSES URBANOS 6.010,00

533 22614 DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE 12.000,00

533 61000 MEJORA SENDERO VEREDA DE LA RASPA - SIERRA LA GRANA 24.000,00

533 61110 FORESTACION SIERRA ""LA GRANA 0,00

533 61113 FORESTACION PEÑA DE MARTOS 26.346,00

611 12004 R. BASICAS SERVICIOS FINANCIEROS 189.867,00

611 12104 COMPLEMENTARIAS SERVICIOS FINANCIEROS 225.323,00

611 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIO RECAUDACION 5.615,00

611 22708 GASTOS RECAUDACION BASURA (AQUALIA) 64.000,00

611 31100 GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS 4.500,00

611 34200 INTERESES DE DEMORA 25.000,00

611 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.500,00

622 21202 CONSERVACION DE MERCADOS 6.000,00

622 21305 MANTENIMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS 1.840,00

622 61112 GALERIA COMERCIAL ABIERTA 50.000,00

622 63201 ACONDICIONAMIENTO MERCADO DE SANTA MARTA 97.000,00

711 22615 DELEGACION DE AGRICULTURA 20.000,00

711 48907 FUNDACION OLIVAR 6.011,00

711 48912 APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O. 1.100,00

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Fun. Eco. Descripción Créditos Iniciales

721 47001 SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 50.000,00

721 77000 SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 50.000,00

721 78001 APORTACION MUNICIPAL A ADSUR 0,00

751 46701 APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE 40.923,00

751 47002 CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC 2.500,00

751 85200 ACCIONES EMPRESA MIXTA COMERCIALIZACION PRODUCTOS TURISTICOS 1.200,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2007 19.009.963,00

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