GERENCIA GERENCIA DE FISCALIZACION SUBGERENCIA

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Texto completo

(1)

GERENCIA 14.00 SUBGERENCIA LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA I II III IV 1

Reuniones de coordinación con la Subgerencia encargadas del cumplimiento de las normas administrativas

Acción 48 7,913.00 12 12 12 12

2 Supervisión de los operativos coordinados con

las sub gerencias encargadas Acción 48 8,273.00 12 12 12 12

3 Talleres o conversatorios sobre la aplicación de

las normas administrativas municipales Taller 4 4,946.00 1 1 1 1

4 Formular y emitir estadísticas del proceso de

fiscalización. Documento 12 4,046.00 3 3 3 3

ACTV.2.- Supervisar el cumplimiento de la Ejecución Forzosa

1 Operativos de cumplimiento de la ejecución

forzosa Acción 12 8,542.00 3 3 3 3

1 Reunión con la Sub gerencia de Control y

Fiscalización Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

2 Reunión con la Sub gerencia de Sanciones

Administrativas Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

3 Reunión con la Sub gerencia de Policia

Municipal Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

4 Reunión con la Sub gerencia de Ejecución

Coactiva No Tributaria Acción 48 6,025.00 12 12 12 12

ACTV.4.- Registro de los procedimientos que se lleva acabo en l a Gerencia de Fiscalización.

1 Registrar el inicio, avance y termino de los

procedimientos administrativos sancionadoresGlobal 48 6,294.00 12 12 12 12

ACTV.5.- Emitir resoluciones de ultima instancia administrativa (Recurso de Apelación)

1 Resolver los recursos de apelación Documento 160 12,589.00 40 40 40 40

ACTV.6.- Documentos de Gestión de la Gerencia de Fiscalización

2 Emisisón de documentos internos( memos,

informes, proveidos y otros) Documento 9500 13,219.00 2250 2250 2250 2250

ACTV.7.- Pago del personal nombrado y/o contrato a plazo fijo 1

Remuneración del personal por todo

concepto Global 1 431,211.00 0.25 0.25 0.25 0.25 521,133.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. TRIMESTRAL CODIGO GERENCIA DE FISCALIZACION

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA,TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ

Garantizar a los administrados del distrito una adecuada, oportuna y elevada calidad de los servicios administrativos que corresponden al Gobierno Local en la jurisdicción

ACTV. 3.- Supervisión , Evaluación y Fiscalización del cumplimiento de metas, actividades y proyectos de trabajo.

META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL

2009

PROGRAMACION FISICA ANUAL

ACTV. 1 - Controlar las acciones de Fiscalización y control y cumplimiento de las Normas Administrativas

(2)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA :

SUBGERENCIA : 14.1

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL Tiene como objeto la administración de los procesos de fiscalización y control de las disposiciones municipales administrativas

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

ACTV. 1 -Atender y orientar al contribuyente por mesa de partes 1

Recepción y busqueda de actuados por la Sub gerencia de control y fiscalización para brindar información al contribuyente

Atencion 400 14,567.79 100 100 100 100

ACTV.2.- Recepción y atención de expedientes y de denuncias teléfonicas

1

Recepción de la denuncia a traves de la central telefonica 24 horas del día, para la numeración e ingreso a la base de datos, asignar al inspector municipal para verificación respectiva y preparar informe. Atencion de Expedientes

Servicio 1200 29,135.58 240 240 400 400

ACTV. 3.- Organizar programas de

difusión 1

Coordinar con las areas capacitadoras, solicitar material de difusión y elaborar informe respectivo

Accion 6 48,559.30 1 1 2 2

ACTV.4.- Organizar programas de capacitación y evaluación de personal

1

Organizar programas de capacitación y elaborar informe respectivo

Documento 12 29,135.58 3 3 3 3

1 Asignación de materiales de

Trabajo Accion 4 24,279.65 1 1 1 1

2 Busqueda de antecedentes (BD,

Reniec, Sunat, Telefonica) servicio 2000 24,279.65 300 500 600 600

3 Traslado de inspectores servicio 2000 72,838.95 300 500 600 600

ACTV. 6.- Recopilación de información para la labores de Fiscalización, (trabajos de inteligencia)

1 Realizar trabajo de seguimiento

encubierto Informe 72 33,991.51 12 12 24 24

ACTV.7.- Actualización de registro

de inspecciones 1

Ingreso de información a las

bases de datos de la subgerencia Accion 360 29,135.58 90 90 90 90

1 Coordinar con otras gerencia e

instituciones Accion 240 19,423.72 45 45 60 60

2 Intervención a los casos criticos

y elaborar reporte respectivo Informe 240 77,694.88 45 45 60 60

ACTV.9.- Imposición de

notificaciones preventivas 1

Girar notificiaciones

preventivas Accion 3000 24,279.65 400 700 1000 1000

ACTV.10.- Evaluación de descargos de notificaciones preventivas 1

Emisión de los informes instructivos de los descargos de notificaciones

Reporte 2250 38,847.44 200 500 700 850

ACTV.11.- Documentos de gestión de la sub gerencia de Control y fiscalización

1

Elaboracion de diversos documentos (Memos, Oficios, Cartas, etc.)

Documento 1150 19,423.72 200 250 350 350

485,593.00 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION FISICA ANUAL META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 GERENCIA DE FISCALIZACION

ACTIVIDADES

ACTV. 5.- Inspecciones de fiscalización por salud y salubridad municipal, contaminación ambiental, ornato,seguridad, moral y orden público, comercialización, urbanismo, espectaculos publicos no deportivos.

TOTAL PRESUPUESTO S/. ACTV.8.- Operativos de Fiscalización

CODIGO SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACION

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ

METAS

(3)

GERENCIA : GERENCIA DE FISCALIZACION

SUBGERENCIA : SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL 14.2

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA I II III IV ACTV. 1 - Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas administrativas en las seis zona territoriales, incidir en las zonas donde se propague el comercio ambulatorio

1

Realizar visitas continuas a los mercados y zona aledañas, asi como la vía pública donde existe la proliferación del comercio ambulatorio

Acción 360 510,951.00 90 90 90 90

ACTV.2.- Atención documentaria y

reclamos vecinales 1

Denuncia teléfonica y expedientes

documentario Atención 36 4,582.00 9 9 9 9

1 Coordinar con la Gerencia de

Imagen Institucional Acción 180 1,052.00 45 45 45 45

2 Coordinación con la Gerencia de

Fiscalización Acción 180 1,052.00 45 45 45 45

3 Coordinación con la Gerencia

Municipal Acción 180 7,598.00 45 45 45 45

ACTV.4.-Realizar tareas de capacitación de difusión de las normas sanitarias

1 Talleres de capacitación sanitaria y

salubridad pública y ambiental. Taller 180 1,052.00 45 45 45 45

ACTV.5.- Operativo de cumplimiento voluntario de las sanciones impuestas

1

Coordinar con la Sub Gerencia de Control y Fiscalización, Sanciones Administrativas y Ejecución Coactiva No Tributaria para el cumplimiento de las sanciones impuestas , realizar operativos.

Acción 1,200 28,299.00 300 300 300 300

ACTV.6.- Documentos de Gestión de la Sub Gerencia de policía municipal

1

Elaborar los documentos internos (informes, proveidos, memorandum, entre otros)

Documento 1,600 15,196.00 400 400 400 400

569,782.00

CODIGO

ACTV. 3.- Realizar coordinaciones con las demas Gerencias competentes para la difusión de la información.

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ

Fomentar la formación de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las disposiciones municipales y demás que haga posible la convivencia en comunidad, propiciando el desarrollo integral y armónico de la localidad.

TOTAL PRESUPUESTO S/.

TRIMESTRAL META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL METAS ACTIVIDADES

(4)

GERENCIA DE PLANIFICACION GERENCIA : SUBGERENCIA : 14.3 LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL UNIDAD MEDIDA I II III IV 1

Emisión de las Resoluciones correspondiente, imponiendo cuando corresponda la sanción a que hubiera lugar (multa y medida complementaria respectiva).

Resolución 2,340 27,178.00 250 540 770 780

2 Notificación de las Resoluciones

de sancion emitidas Acción 2,320 9,059.00 245 535 765 775

3

Coordinar con otra subgerencia y/o entidades la información necesaria para el procedimiento

Documento 1,400 453.00 350 350 350 350

1

Emisión de Resoluciones que resuelvan los recursos de reconsideración presentados

Unidad 685 22,648.00 70 160 225 230

2 Notificación de las Resoluciones

emitidas Acción 665 9,059.00 65 155 220 225

3

Elevación de los recursos de apelación presentados luego de verificada su admisibilidad

Documento 270 453.00 30 50 80 110

1 Emisión de la Resolución de

medidas cautelares Documento 48 9,059.00 5 10 15 18

2 Derivar las medidas cautelares

al ejecutor coactivo Acción 48 454.00 5 10 15 18

3 Modificación o levantamiento de

las medidas cautelares emitidas Acción 43 453.00 4 9 14 16

ACTV. 4.- Documento de gestion de la Sub Gerencia de Sanciones Administrativas 1 Elaboracion de diversos documentos (memos, Oficios, Cartas, etc)

Documento 1,725 11,777.00 437 408 430 450

90,593.00

CODIGO

TOTAL PRESUPUESTO S/.

Tiene como objeto realizar las acciones de registro, ejecución, seguimiento y control de sanciones impuestas como medidas

de control y fiscalización; así como resolver los descargos por notificaciones de infracción y los recursos impugnatorios en primeras instancias vinculadas a las imposiciones de sanciones.

ACTV. 1 - Instrucción de la etapa resolutiva del procedimiento

administrativo sancionador

ACTV.2.-Instrucción de la etapa impugnatoria del procedimiento

administrativo sancionador

ACTV. 3.- Instrucción del Procedimiento Cautelar

ACTIVIDADES METAS

CANTIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

META FISICA ANUAL META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL GERENCIA DE FISCALIZACION

SUB GERENCIA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

(5)

GERENCIA :

SUBGERENCIA : DE EJECUCION COACTIVA NO TRIBUTARIA 14.4

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Emitir la resolución de inicio de

procedimiento Documento 1,500 11,769.00 350 350 400 400

2

Emitir resoluciones de impulso procesal del procedimiento de ejecución coactiva

Documento 1,500 10,769.00 350 350 400 400

3

Ejecutar las medidas cautelares previas y los actos de ejecución forzosa

Acción 1,000 14,087.00 250 250 250 250

4 Requerir al organo jurisdiccional

la orden de desherraje Acción 80 9,952.00 20 20 20 20

5 Ejecutar las medidas provisorias

de ejecución forzosa Documento 100 6,952.00 25 25 25 25

6 Resoluciones coactivas de

archivamiento Documento 100 5,636.00 25 25 25 25

7

Notificación de las resoluciones de inicio de procedimiento coactivo

Documento 2,000 12,396.00 500 500 500 500

8 Atencion al contribuyente

infractor Atención 1,000 11,269.00 250 250 250 250

ACTV. 2,- Documentos de gestion de la sub gerencia de ejcución caoctivo 1

Documentos: informes, oficios,

memorandum, otros Documento 2,500 15,777.00 550 550 700 700

98,607.00 META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL METAS ACTIVIDADES

ACTV. 1 - Instruir el procedimiento de ejecución coactiva

DE FISCALIZACION

CODIGO

TOTAL PRESUPUESTO S/.

DISTRITO CON GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO, DE GESTION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ

Tiene como objeto de ejercer los actos de ejecución forzosa necesarios para el cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias a cargo de los administrados

(6)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD 16.0

SUBGERENCIA : LINEA ESTRATEGICA UNIDAD CANTIDAD MEDIDA I II III IV 1 Formulación del diagnóstico de la Gerencia de Servicio a la Ciudad Unidad 2 7,000.00 1 1 2 Taller de diagnóstico de la Gerencia, Sub Gerencia con los coordinadores funcionales y especialistas del tema unidad-millar 1 9,000.00 1 3 Aprobación por la Gerencia y remisión a la Gerencia de Planificación de los años 2009-2010 Unidad 1 8,000.00 1 1 Formulación de los términos de referencia del plan de administración y evaluación de riesgo de la Gerencia y Sub Gerencia a su cargo.

Unidad 2 4,300.00 1 1

2

Coordinar y formular con cada una de las unidaddes a su cargo la implementación de la línea de Base de cada una de los componentes de ejercicio fiscal 2009

Servicio 2 10,000.00 1 1

1

Diagnósticar estratégico articulado con el proceso de actualización y validación del Plan de Desarrollo Concertado S.J.M. 2005-2012 Unidad-caja-millar 2 12,000.00 1 1 2 Plan de administración de evaluación de riesgo de la Gerencia y Sub Gerencia a su cargo alineado con el PIA Unidad-caja-rollo 2 10,000.00 1 1 3 Articulación de la linea de base con el PDC de SJM.2005-2012 Servicio-unidad 2 9,000.00 1 1 1 Administrar el padrón de

entierros realizados Unidad 2 3,000.00 1 1

2 Monitoreo de las

estadisticas de entierro Unidad 2 4,000.00 1 1

3 Emisión y remisión de información a las autoridades Unidad 2 3,000.00 1 1 4 Administrar la recaudación de los ingresos municipales Unidad 2 5,000.00 1 1 5 Rendición de captación

unidad tesoreria-rentas Unidad 2 4,000.00 1 1

6 Controlar los recursos

materiales y activos Acción 2 3,000.00 1 1

1 Elaboración de

documentos diversos Documento 2 4,000.00 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

ACTV- 3.- Alineamiento y articulación estratégica con los documentos de gestión institucional

ACTV. 4.- Dirigir las actividades de administración PROGRAMACION FISICA ANUAL ACTV.1.- Diagnóstico estrategico de la Gerencia a su cargo OBJETIVO GENERAL ACTV.2.- Programar correctiva: Debilidades amenazas , riesgo, limitaciones en la gestión operativa de la Gerencia a su cargo. ACTIVIDADES CODIGO METAS

CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

1.- Contar con un buen sistema planificado y administrativo de los servicios que presta la gerencia, logrando un medio ambiente saludable y un distrito seguro.

2.- Contar con una participación activa y compromiso del gobierno local, la ciudadania y las diferentes instituciones, para generar una cultura de conservación del medio ambiente y una cultura de seguridad.

TRIMESTRAL METAFINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 META FISICA ANUAL

(7)

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD 16.0 SUBGERENCIA : LINEA ESTRATEGICA UNIDAD CANTIDAD MEDIDA I II III IV PROGRAMACION FISICA ANUAL OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES CODIGO METAS

CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

1.- Contar con un buen sistema planificado y administrativo de los servicios que presta la gerencia, logrando un medio ambiente saludable y un distrito seguro.

2.- Contar con una participación activa y compromiso del gobierno local, la ciudadania y las diferentes instituciones, para generar una cultura de conservación del medio ambiente y una cultura de seguridad.

TRIMESTRAL METAFINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 META FISICA ANUAL

2

Emitir Resolución Gerencial para aprobar Directiva de su competencia Documento 2 3,000.00 1 1 3 Representación en eventos de su competencia Acción 2 3,000.00 1 1 1 Reporte semanales de la gestión realizada por las sub gerencias para la Gerencia

Acción 2 6,000.00 1 1

2

Reuniones de trabajo. Todos los lunes de 8.00 a 8.30 para la programación de las tareas especificas

Acción 2 2,000.00 1 1

3

Reuniones de los sabados de 9,00 a 9,30 para evaluación de las actividades, acciones, tareas por las sub gerencias a su cargo

Acción 2 2,000.00 1 1

1

Reuniones mensuales para definir las estrategias en gestión de las Subgerencia y Gerencia

Acción 2 4,000.00 1 1

2

Mesa de trabajo con otras Gerencias para coordinar estrategias

Acción 2 5,000.00 1 1

1

Reunión de trabajo con las sub gerencias a su cargo para programar curso de capacitación

Acción 2 3,000.00 1 1

2

Coordinar con las sub gerencia de personal y Gerencia de Planificación para el financiamiento de los cursos Acción 2 20,000.00 1 1 3 Evaluar el desempeño y el resultado del personal capacitado

Acción 2 5,000.00 1 1

1

Coordinación con otras Gerencias y subgerencias para reuniones de trabajo

Documento 2 4,000.00 1 1 2 Aprobar un cronograma de actividades de la Gerencia y Subgerencias en conjunto Documento 2 4,000.00 1 1

1 Definir días de atención a

los contribuyentes Acción 2 3,000.00 1 1

2 Agenda de reclamos y quejas de los contribuyentes según su atención Acción 2 2,000.00 1 1 3

Derivar por escrito para ser compilado y sistematizado por la secretaria de la Gerencia

Acción 2 2,000.00 1 1

ACTV. 6.- Supervisar, evaluar y fiscalizar del cumplimiento de las metas y actividades

ACTV. 8.- Capacitación al personal Sub gerencias en los términos que indican en las áreas correspondientes

ACTV. 10.- Atención a los Contribuyentes

ACTV.7.- Coordinar con las áreas para plantear estrategias de atención al contribuyente, supervisar las obras en ejecución , evaluar que se cumpla con Plan de rutas de recolección de residuos sólidos

ACTV. 9.- Coordinación con otras Gerencias, sub gerencias para reuniones de trabajo

ACTV. 5.- Implementar Documentos de Gestión

(8)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD 16.0

SUBGERENCIA :

LINEA ESTRATEGICA

UNIDAD CANTIDAD

MEDIDA I II III IV

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION FISICA ANUAL OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES CODIGO METAS

CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

1.- Contar con un buen sistema planificado y administrativo de los servicios que presta la gerencia, logrando un medio ambiente saludable y un distrito seguro.

2.- Contar con una participación activa y compromiso del gobierno local, la ciudadania y las diferentes instituciones, para generar una cultura de conservación del medio ambiente y una cultura de seguridad.

TRIMESTRAL METAFINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 META FISICA ANUAL

4

Instruir a las subgerencias la atención con en la solución administrativa según sea el caso.

Acción 2 3,000.00 1 1 5 Encargar al coordinar funcional de la Gerencia el seguimiento y monitoreo de la solución prevista Acción 2 9,000.00 1 1 ACTV. 11.- Elaboración de Manual de los procedimientos de Gestión Administrativo por Resultado 1 Designar tareas y responsabilidades a las subgerencias a su cargo para elaboración del manual de procedimiento

Acción 2 7,000.00 1 1

1

Coordinar con otras Gerencias o sub gerencias los procesos

administrativos

Acción 2 3,000.00 1 1

2

Presentar la propuesta final ante los organos de alta dirección mediante informe de gerencia

Documento 2 4,000.00 1 1

3

Revisión, evaluación, analisis de los expedientes administrativos de los contribuyentes Acción 2 10,000.00 1 1 4 Sistematización de las demanda administrativa y derivación a la subgerencia encargada Acción 2 15,340.00 1 1 5

Solución del expediente de los contribuyentes por parte de la Subgerencia

Acción 2 9,000.00 1 1

6

Remisión por informe de las subgerencias con la solución al proceso administrativo a la Gerencia de Servicio a la Ciudad Acción 2 6,000.00 1 1 ACTV.13.- Formulación de una Propuesta para la Administración del Cementerio

1

Coordinar las labores administrativas del Cementerio Acción 2 8,000.00 1 1 1 Compilación , sistematización y redacción final de los documentos

Acción 2 7,000.00 1 1

2

Construcción de indicadores de productos y resultado de las unidades orgánicas cementerio municipal

Acción 2 7,000.00 1 1

3

Priorizar las actividades del área del Cementerio Municipal Acción 2 6,300.00 1 1 257,940.00 ACTV.12.- Atención de Expedientes y/o correspondencias ACTV.14.- Programación correctiva, debilidades, amenazas, riesgos, limitaciones en la gestión operativa del área del Cementerio Municipal

(9)

GERENCIA : SUBGERENCIA : 16.3 LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL CANTIDAD I II III IV ACTV. 1.- Implementación del Sistema Informatizado del Plan Zonal de Rutas del Servicio de Limpieza Pública Local

1

Aprobación de la Sistematización del Plan Zonal del área de Limpieza Pública

Documento 1 10,309.00 1

ACTV.2.- Seguimiento y Monitoreo informatizado de las unidades vehiculares de limpieza pública

1

Evaluación, control y supervisión de las unidades vehiculares de limpieza pública

Acción 12 40,000.00 3 3 3 3

ACTV.3.- Formulación del Proyecto de Reposición y Equipamiento de la flota vehicular de limpieza pública

1

Diseño del proyecto de Reposición y equipamiento de la flota de limpieza pública

Documento 1 15,000.00 1

ACTV. 4.- Plan Anual de Gestión Operativa de Limpieza Pública Local

1

Diagnóstico estratégico del Plan Anual de Gestión Operativa de Limpieza Pública Documento 1 9,000.00 1 ACT. 5.- Saneamiento Físico legal acondicionamiento y equipamiento de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos 1 Aprobación de la parte Técnica legal de la planta de transferencia de Residuos Sólidos ubicada en el Parque Zonal

Documento 1 13,000.00 1

ACTV.6.- Módulo itinerante de información de reclamos y sub gerencias del Contribuyente de los Servicios de Limpieza Publica Distrital

1

Formulación de una agenda de atención a los

contribuyentes y derivación de los expedientes

Acción 12 76,413.00 3 3 3 3

ACTV.7.- Plan Distrital de Erradicación de los puntos criticos de Residuos Sólidos

1

Presentación de la propuesta del Plan Operativo de Erradicación de Puntos Criticos de Residuos Sólidos dentro del Distrito de SJM.

Documento 1 96,413.00 1 ACTV. 8.- Diseño , formulación e implementación de la Planta de aprovechamiento de Residuos Sólidos 1 Funcionamiento, Programación y formulación del Diseño de la planta de aprovechamiento de Residuos Solidos.

Acción 12 20,000.00 4 4 4

ACTV. 9.- Reformulación, aprobación e

implementación del Plan Institucional de Gestión de Residuos Sólidos-PIGARS

1

Compilación, Sistematización en la implementación del Plan Gestión de Resiudos Sólidos para el área de Limpieza Pública

Acción 12 9,641.00 3 3 3 3

ACTV. 10.- Formulación del Plan zonal de optimización del Servicio Público Local de Barrido de calles

1

Programación, elaboración de una matriz de prioridades para el plan de servicio de barrido de calles

Programación 1 17,282.00 1

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA

ANUAL META FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

TRIMESTRAL Proporcionar la adecuada prestación de servicios del sistema de Limpieza Pública a los usuarios, aplicando los principios de prevención de riesgos ambientales, protegiendo la salud y el bienestar de la población.

DE SERVICIO A LA CIUDAD CODIGO DE LIMPIEZA PUBLICA METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA

(10)

GERENCIA DE PLANIFICACION GERENCIA : SUBGERENCIA : 16.3 LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL CANTIDAD I II III IV

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA

ANUAL META FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

TRIMESTRAL Proporcionar la adecuada prestación de servicios del sistema de Limpieza Pública a los usuarios, aplicando los principios de prevención de riesgos ambientales, protegiendo la salud y el bienestar de la población.

DE SERVICIO A LA CIUDAD CODIGO DE LIMPIEZA PUBLICA METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA

ACTV.11.- Plan Multianual de adquisición , reposición equipamiento de bienes y servicio, utilizado por las unidaddes, por el personal de barrido, flota vehicular de limpieza pública local.

1

Coordinar, formular el diagnóstico estratégico articulado del plan adquisiciones de bienes y servicios para las unidades de barrido de calles y flota vehicular

Acción 12 472,826.00 3 3 3 3

ACTV.12.- Plan Distrital de Gestión operativa del sevicio de barrido de calles.

1

Articulación, actualización y validación del Plan Distrital de Gestión Operativa de barrido de calles.

Acción 12 132,826.00 3 3 3 3

1

Coordinar, formular y priorizar las actividades para la ejecución del plan de trabajo de la gestión operativa del área de limpieza pública

Acción 12 230,000.00 3 3 3 3

2

Recojo domiciliario de residuos sólidos en el distrito de SJM

TM 76,000 4,500,000.00 19,000 19,000 19,000 19,000

3

Limpieza pública de los Mercados, fabricas, centro educativos

TM 3600 650,000.00 900 900 900 900

6 Limpieza de los puntos

criticos TM 1800 450,000.00 450 450 450 450

8 Recojo de desmonte TM 1000 100,000.00 250 250 250 250

Barrido de las principales vías Días 360 337,316.00 90 90 90 90

9

Operativo de limpieza pública temporal campaña, "Techo Limpio" (Trastes)

Acción 4 200,000.00 1 1 1 1

11

Coordinación, Formulación, revisión y evaluación para las actividades del Manual de Proceso Operativo del Servicio de Recojo y Limpieza Pública del Distrito SJM

Acción 4 13,000.00 1 1 1 1

ACTV.14.- Gestión operativa del Servicio de Barrido de Calles y Av. Del Distrito para la Gestión Municipal del área de Limpieza Pública: - Barrido de calles y av. Principales del distrito - Recojo de malezas - Limpieza Mobilario Urbano de SJM.

1

Evaluación de las actividades de la gestión operativa del servicio de barrido de calles y Av, del Distrito para la Gestión Municipal del área de limpieza pública

Acción 12 20,000.00 3 3 3 3

ACTV.13.- Gestión operativa del Servicio Público Local de Limpieza Pública Distrital en el Distrito

(11)

GERENCIA : SUBGERENCIA : 16.3 LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL CANTIDAD I II III IV

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA

ANUAL META FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

TRIMESTRAL Proporcionar la adecuada prestación de servicios del sistema de Limpieza Pública a los usuarios, aplicando los principios de prevención de riesgos ambientales, protegiendo la salud y el bienestar de la población.

DE SERVICIO A LA CIUDAD CODIGO DE LIMPIEZA PUBLICA METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA ACTV.15.- Documentos internos de la Sub Gerencia de Limpieza Pública

1

Gestionar efectivamente la coordinación, evaluación y supervisión de la

documentación generada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública con las demas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de SJM. Acción 12 25,000.00 3 3 3 3 7,438,026.00 TOTAL PRESUPUESTO S/.

(12)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA : SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE MAESTRANZA 16.4 LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL I II III IV 1 Formulación del Diagnóstico estratégico de la Sub gerencia a su cargo Documento 2 13,000.00 1 1 2 Construcción de Indicadores del Diagnóstico Estratégico de la Sub gerencia a su cargo Documento 2 12,000.00 1 1 1 Formulación de los Términos de referencia del Plan de Administración y Evaluación de Riesgo de la Sub Gerencia a su cargo Documento 2 16,000.00 1 1 2 Seguimiento y monitoreo de la formulación del Plan de Administración y Evaluación de riesgo del área su cargo

Acción 2 10,000.00 1 1

1

Diagnóstico estrategico articulado con el proceso de actualización y validación del Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Miraflores 2005-2012 para esta Sub Gerencia

Documento 2 14,000.00 1 1 2 Construcción de Indicadores de Productos y Resultado de la Sub Gerencia a su cargo Acción 2 13,000.00 1 1 1 Sistematizar el Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia a su cargo por trimestre

Acción 2 30,000.00 1 1 2 Solicitud de Requerimientos Presupuestaria de la Sub Gerencia a su cargo. Documento 12 13,000.00 3 3 3 3 1

Reunión de trabajo con la Gerencia para sustentar el Calendario Trimestral de Recursos Presupuestario Acción 12 18,000.00 3 3 3 3 2 Evaluar el Plan Operativo 2009 con la Gerencia Acción 4 14,000.00 1 1 1 1 ACTV.5.- Coordinar y Formular el Calendario Trimestral de Recursos Presupuestario de la Sub Gerencia a su cargo

META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL ACTV. 3.- Alinamiento y articulación estrategica con los Documentos de Gestión Institucional de la Sub gerencia a su cargo

TRIMESTRAL CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

CODIGO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

CANTIDAD ACTV. 2.- Programación Correctiva de las Debilidades, Amenazas, Riesgos y Limitaciones en la Gestión Operativa de la Sub Gerencia a su cargo

ACTV. 1.- Actualizar el Diagnóstico de la Sub Gerencia a su cargo METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA ACTV. 4.- Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo anual de la Sub Gerencia a su cargo

(13)

GERENCIA : SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE MAESTRANZA 16.4

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

CODIGO CANTIDAD METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA 1

Coordinar los términos de referencia con la Gerencia de a Sustentación de una Propuesta técnica de los proyectos y manuales de procedimiento por resultado.

Acción 2 20,000.00 1 1

2

Informar del Desarrollo de Proyectos de la Sub Gerencia

Informe 12 10,000.00 3 3 3 3

ACTV.7.- Coordinar con otras áreas los documentos internos pertinente para el normal funcionamiento de la Sub Gerencia a su cargo. 1 Redacción de documentos diversos de la Sub Gerencia de Maestranza Documento 600 13,000.00 150 150 150 150 1 Supervisar , evaluar el cumplimiento del cronograma de atención y servicio Acción 2 9,000.00 3 3 3 3 2 Formular el Cuadro de Necesidades de la Sub gerencia a su cargo de Ejercicio Fiscal 2010 Documento 2 6,174.00 1 211,174.00 ACTV.8.- Definir Cronograma de Atención y Servicio TOTAL PRESUPUESTO S/. ACTV. 6.- Elaboración de Proyectos y Manual de Procedimientos

(14)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE SEGURIDAD CIUDADANA 16.5

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

ACTV. 1.- Formulación y Aplicación del Plan Estrategico Distrital en Seguridad Ciudadana

1

Aprobación y ejecución

sistematizada del Plan Estrategico Distrital Concertado en Seguridad Ciudadana por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Documento 1 20,000.00 1

ACTV. 2,- Formulación y Aplicación de los Planes Zonales Concertado en Seguridad Ciudadana

1

Taller estratégico del diagnóstico sistematizado de los Planes de auto protección concertado por zonas del Distrito en la Seguridad Ciudadana

Documento 1 10,000.00 1

ACTV. 4.- Equipamiento e implementación logística al Sistema Informatizado Distrital y las Redes Sociales en Seguridad Ciudadana

1

Aprobación, compilación sistematizada del Sistema informatizado de Redes en Seguridad Ciudadana del Distrito

Documento 1 20,000.00 1

ACTV. 5- Sistema de información, seguimiento y monitoreo para controlar la inseguridad ciudadana, violencia criminal a la persona humana y familia

1

Programación y aprobación del Sistema de Seguimiento y monitoreo para controlar la inseguridad ciudadana en las 6 zonas del distrito de distrito.

Documento 1 10,000.00 1

ACTV.6.- Implementación territorial de las redes sociales conectados con los módulos de seguridad ciudadana y unidades operativas vehiculares de serenazgo

1

Elaboración y programación de los términos de la implementación del Plan Territorial de las redes sociales intercomunicados con las unidades operativas vehiculares para poder brindar un buen servicio a la población.

Documento 1 10,000.00 1

ACTV.7.- Programa Integral para la disminución de la violencia de género y violencia familiar

1

Programación y elaboración de la matriz de prioridades de los riesgos integral de la violencia de genero y violencia familiar para la población del distrito, tomando las correcciones del caso.

Documento 4 20,000.00 1 1 1 1

ACTV. 8.- Fortalecimiento Institucional de redes locales, juntas vecinales y otros espacios de dialogo y concertación para la seguridad ciudadana

1

Implementación y articulación estratégica de los indicadores de productos del plan de las redes locales, Juntas Vecinales,

Documento 1 10,000.00 1

1

Construcción de estadisticas e indicadores por resultado del desarrollo de las actividades de la Subgerencia.

Documento 4 20,000.00 1 1 1 1

2

Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades

Acción 24 20,000.00 6 6 6 6

3

Mejoramiento de las unidades vehiculares del servicio de serenazgo, para desarrollar actividades, acciones, prevención.

Unidades 4 290,000.00 2 2

CANTIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL META FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

Tiene como objeto desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de las personas, prestando los servicios correspondientes en coordinación con la Policía Nacional.

TRIMESTRAL CODIGO METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA

(15)

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE SEGURIDAD CIUDADANA 16.5

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

CANTIDAD

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL META FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

Tiene como objeto desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de las personas, prestando los servicios correspondientes en coordinación con la Policía Nacional.

TRIMESTRAL CODIGO METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA 4

Planeamiento orgánico, control y dirección del programa de instrucción del personal de serenazgo

Documento 1 30,000.00 1

5

Elaboración de planes de contingencia (riesgo) con los actores involucrado por generar

Documento 20,000.00 1

6

Presentar plan de fortalecimiento de los valores humanos en la juventud y promover una cultura de prevención, para controlar el pandillaje, comercialización y uso indebido de drogas ilicitas y la implementación y ejecución de escuelas para padres y escuel

Acción 4 20,000.00 1 1 1 1

7

Promover la participación de las 6 zonas territoriales y los sub sectores del distrito en la realización de acciones conjuntas para la mejora de calidad de vida y la protección de un ambiente ordenado ,seguro y saludable

Acción 24 30,000.00 12 12

8 Realizar estudios sobre seguridad

ciudadana por sectores y zonas Documento 1 20,000.00 1

9 Documentos informativos para

difusión sobre seguridad ciudadanaFolleto 4 15,000.00 1 1 1 1

10

Realizar reuniones conjuntas con participación de diversas instituciones en temas de seguridad. Reunión 12 15,000.00 3 3 3 3 1 Formulación, seguimiento y monitoreo del Plan anual administrativo de gestión operativa del servicio público de serenazgo en la ejecución de las actividades de ls sub gerencia de seguridad ciudadana del distrito SJM.

Documento 1 20,000.00 1

2

Realizar las coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana entre los procesos operativos y administrativo para la capacitación al personal en las nuevas tendencias y porder estar a la altura de los requerimientos de la población y la entidad. Acción 1 20,000.00 1 3 Conducción de la gestión de la unidad de operaciones de serenazgo Acción 12 30,000.00 3 3 3 3

5 Atención de denuncias realizadas

por los vecinos del Distrito Acción 1080 65,000.00 270 270 270 270

6

Atención de quejas presentadas en la central de comunicaciones para emergencia 790-1000

Atención 1800 20,000.00 450 450 450 450

8

Promover acciones preventivas e instructivas a vecinos para seguridad proactiva.

Brigadas 24 30,000.00 6 6 6 6

9 Acciones de vigilancia exterior

preventiva contra la delincuencia Mes 12 550,500.00 3 3 3 3 ACTV.10.- Gestión

operativa de las redes sociales y comité de seguridad ciudadana en el

(16)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE SEGURIDAD CIUDADANA 16.5

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

CANTIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL META FINANCIERA

PRESUPUESTO ANUAL 2009 CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

Tiene como objeto desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de las personas, prestando los servicios correspondientes en coordinación con la Policía Nacional.

TRIMESTRAL CODIGO METAS ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA 10

Patrullaje continuo a pie y motorizado, para prevenir acciones de riesgo y seguridad.

Mes 12 30,000.00 3 3 3 3

11

Ejecutar y evaluar el plan táctico y estratégico se seguridad ciudadana y erradicación de la delincuencia individual y organizada Acción 1,800 6,000.00 450 450 450 450 12

Apoyar, coordinar , concertar y ejecutar con la PNP contra la delincuencia común.

Acción 360 30,000.00 120.00 120.00 120.00 120.00

13Ejecutar y evaluar los planes

operativos conjuntos con la PNP Acción 12 40,000.00 3 3 3 3

14

Apoyar a la Policia Municipal en la ejecución de operativos para erradicar prostitución , etc.

Acción 120 50,000.00 30 30 30 30

15

Intensificar viglancia y seguridad ciudadana en zonas de riesgo potencial y horas de mayor afluencia de personas y vehiculos.

Acción 60 54,195.00 15 15 15 15

16

Desarrollo operativo contra prostitución, ventas de licores en horas no autorizadas, consumo de licor en la vía pública y otros

Acción 60 80,000.00 15 15 15 15

17

Hacer cumplir disposiciones relativas a seguridad, orden, tranquilidad, salubridad y de la conducta ciudadana

Acción 60 74,000.00 15 15 15 15

18

Efectuar controles y regulaciones sobre actividades ciudadanas que transgreden la prevención y el orden

Acción 60 18,000.00 15 15 15 15

19

Capacitación periódica y constante al personal de serenazgo tanto en las actividades de seguridad ciudadana como la gestión administrativa de la Subgerencia.

Curso 2 10,000.00 1 1

20Evaluación técnica del personal de

serenazgo y redefenir su rol Acción 2 3,000.00 1 1

21

Evaluación de personal de reciente ingreso al servicio de serenazgo

Acción 2 5,000.00 1 1

22Capacitación al personal de

reciente ingreso al serenazgo Curso 3 3,499.00 1 1 1 1

23

Proceso de administración y selectivo estricto del personal serenazgo: Evaluación fisica, psicológica, antecedentes policiales , judicial , penal, confirmación base de datos, etc.

Acción 4 5,000.00 1 1 1 1

1,724,194.00 ACTV. 10.- Gestión

operativa del servicio público de serenazgo

(17)

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE MEDIO AMBIENTE 16.6

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Formular el Diagnóstico estrategico y registro por inventarios de las áreas de los Parques, Jardines y areas verdes recreativas.

Documento 1 93,205.00 1

2

Coordinar , aprobar con los especialistas del área el diagnóstico estratégico articulado de la Sub Gerencia a su cargo Acción 1 95,231.00 1 1 Elaboración, aprobación y monitoreo dela Estructura de Costos del Mantenimiento de la áreas verdes que se encuentra bajoel cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente

Acción 3 10,131.00 1 1 1

2

Informar a las Unidades Organicas involucradas para el normal desempeño del Cálculo de la Estructura de Costo de la Sub Gerencia a su cargo. Acción 3 81,048.00 1 1 1 1 Formular y organizar la información de los mantenimientos de los diferentes areas que la sub gerencia que realiza por zona territoriales del Distrito

Documento 1 50,655.00 1

2

Formular una agenda de atención al público para brindarles la información de mantenimiento de los parques, areas verdes y jardines de las diferentes zonas territoriales del Distrito

Agenda 4 10,131.00 1 1 1 1

1

Supervisión , Evaluación y Coordinación de las operaciones de Inversiones del Programa Multinanual para el normal funcionamiento de la Sub gerencia a su cargo Acción 24 65,852.00 6 6 6 6 2 Coordinar reuniones de trabajo de la Sub Gerencia con la Gerencia para plantear las estratégias a tomar del Programa de Inversiones y Operaciones para su normal funcionamiento. Reunión 12 91,179.00 3 3 3 3 1 Construcción de indicadores de Programación Estrategica de Mejoramiento anual de los Parques y Jardines del Distrito

Documento 2 20,262.00 1 1

2

Informar del Desarrollo de los Programas de Mejoramiento de Parques y Jardines a la Gerencia

Informe 12 15,197.00 3 3 3 3

TRIMESTRAL

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA

ANUAL META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 METAS ACTIVIDADES ACTV. 1.- Inventario y registro informatizado del

estado situacional de los Parques, Jardines, Areas Verdes y Recreativas

ACTV. 2.- Calculo actual de la estructura de costos

del mantenimiento preventivo y operativo de las áreas verdes, parque, jardines, bermas para el

período 2009-2012

ACTV. 4.- Formulación del Programa Multianual Inversiones y Operaciones en áreas verdes, parques, jardines, bermas y áreas recreativas del Distrito de SJM: ACTV. 3.- Diseño e implementación del Sistema informatizado de la Gestión Operativa de Mantenimiento de las áreas verdes, parque, jardines , etc. , por zonas territoriales del Distrito

ACTV.5.- Ejecución anual del Programa Multianual

2008-2012 del Mejoramiento de Parques

y Jardines por zonas territoriales

CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

1.- Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y mejoramiento de las Areas verdes del Distrito, involucrado la participación ciudadana y promoviendo una Cultura Ambiental.

CODIGO

UNIDAD

(18)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE MEDIO AMBIENTE 16.6

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

TRIMESTRAL

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA

ANUAL META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 METAS ACTIVIDADES

CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

1.- Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y mejoramiento de las Areas verdes del Distrito, involucrado la participación ciudadana y promoviendo una Cultura Ambiental.

CODIGO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ACTV.6.- Formulación de Proyectos de Inversión Público y Participación en la Programación del Presupuesto Participativo 2009-2012 desarrollo de obras públicas en áreas verdes, parques y jardines, bermas y areas recreativas por zonas terrritoriales

1 Elaboración de procediimientos de desarrollo de los Proyectos y programación , construcción de indicadores de Producto por Resultado. Documento 1 20,262.00 1 ACTV.7.- Mantenimiento sostenible de las loma de pamplona 1 Desarrollarar estrategias programadas e indicadores de Mantenimiento Sostenible de la Lomas de Pamplona Acción 4 5,066.00 2 2 ACTV.8.- Renovación urbana en la ladera e implementación franja ecológica 1 Formulación de Cuadros de Necesidades, Seguimiento y monitoreo empleado el Plan Operatvo 2009 a su cargo Acción 12 10,131.00 3 3 3 3 ACTV.9.- Programa Descentralizado de Forestación y Arborización Distrital 1 Desarrollar sistemas de diseño administrativo de cambios en los procesos de forestación y arborización del Distrito

Acción 12 81,048.00 3 3 3 3

ACTV.10- Habilitación, Recuperación y Mejoramiento Integral del Vivero Municipal SJM, y Procesamiento de Compost. 1 Formular y gestionar sistemas estrategicos y administrativos de habilitación, recuperación y mejoramiento integral del vivero municipal y procesamiento del Compost

Acción 4 29,380.00 1 1 1 1

ACTV.11.- Implementación tecnológica de nuevos sistemas de riego y aprovechamiento de aguas tratadas para el riego de parques y áreas verdes del Distrito

1

Elaboración y formulación de procesos tecnologicos de aprovechamiento de agua para el riego de las areas verdes del Distrito

Documento 2 23,808.00 1 1

ACTV.12.- Articulación estratégica y comité de gestión vecinal de parques y áreas verdes sensibilizado 1 Designar tareas y responsabilidades de los procedimientos funcionales a los comites de gestión vecinal de las areas verdes

Acción 24 45,590.00 6 6 6 6

ACTV.13.- Seguimiento y monitoreo del desempeño y resultado del

Fortalecimiento integral de parques y jardines, bermas centrales y áreas verdes recreativas

1

Coordinar cronograma actividades para el fortalecimiento integral del desempeño para todas las areas verdes del Distrito

Acción 24 93,205.00 6 6 6 6

ACTV.14- Fortalecimiento del sistema de vigilancia de los servicios de saneamiento ambiental

1

Implementación de la capacitación del personal de Vigilancia de los Servicios de Saneamiento Ambiental de esta SubGerencia

(19)

GERENCIA : DE SERVICIO A LA CIUDAD

SUBGERENCIA : DE MEDIO AMBIENTE 16.6

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

TRIMESTRAL

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA

ANUAL META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 METAS ACTIVIDADES

CIUDAD ECOLOGICA, LIMPIA Y CON AREAS VERDES INTANGIBLES

1.- Prestar con eficiencia y sostenibilidad el servicio de mantenimiento y mejoramiento de las Areas verdes del Distrito, involucrado la participación ciudadana y promoviendo una Cultura Ambiental.

CODIGO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD ACTV.15.- Implementación de un Sistema Integral de información de la Gestión Ambiental y Construcción de la Ciudad Saludable 1 Gestionar estrategias de sistemas de desempeño y resultados integral de información de Gestión Ambiental Acción 12 12.00 3 3 3 3 ACTV.16.- Elaboración, formulación , validación y aprobación del Plan Distrital Concertado del Medio Ambiente

1

Coordinación, formulación, validación y aprobación del Plan Distrital Concertado del Medio Ambiente por Resultado de Gestión

Documento 1 30,393.00 1

ACTV.17.- Implementación de unidad control y mediación del impacto ambiental

1

Elaboración y desarrollo de matriz estrategica de impacto ambiental priorizando los riesgos del área a su cargo

Documento 2 56,734.00 2 ACTV.18.- Escuela itinerante de Cultura y Promoción ambiental 1 Articulación de un Plan de Desarrollo Concertado de los Lineamientos Estrategicos de una Cultura y Promoción Ambiental del Area a su cargo Acción 5 5,066.00 2 2 1 ACTV.19.- Programa de capacitación y sensibilización de la disposición saludable de residuos sólidos 1 Elaboración de la Propuesta por Sectores del distrito para programación de la capacitación y sensibilidad sobre los Residuos Sólidos

Curso 3 10,130.00 1 1 1 1 Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades Acción 12 30,393.00 3 3 3 3 2

Programa, talleres de medio ambiente por zonas territoriales en el distrito.

Taller 12 25,328.00 3 3 3 3

3 Arborización con especies

nativas Arbol 10,000 45,590.00 2,500 2,500 2,500 2,500

4 Programa de cultura del

Arbol Acción 12 17,729.00 3 3 3 3

5 Mantenimiento de las area

verdes Acción 12 305,450.00 3 3 3 3

6 Conformación de brigadas

ecológicas Brigadas 12 16,715.00 3 3 3 3

7

Acciones de relanzamiento de parques, jardines y las bermas

Acción 24 896,569.00 6 6 6 6

ACTV.21.- Despacho de documentos internos de la Sub Gerencia de Medio Ambiente

1 Elaboración de diversos

documentos Documento 1,200 17,223.00 400 400 400 400

2,318,975.00 TOTAL PRESUPUESTO S/.

ACTV.20.- Gestión de los procesos operativos de prestación de serivicios públicos de parques, jardines y una efectiva gestión ambiental.

(20)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CODIGO 17.0

SUBGERENCIA LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

UNIDAD

MEDIDA I II III IV

1 Formular y proponer el Plan

de Desarrollo Urbano Documento 1 9,804.00 0 1 0 0

2

Proponer normas y procedimientos en materia de Desarrollo Urbano de acuerdo alas normas vigentes

Documento 4 8,870.00 1 1 1 1

3

Supervisar y ejecutar las obras y proyectos de inversion Acciòn 40 6,069.00 10 10 10 10 4 Formular proyectos de inversion en el marco de Sistema Nacional de Inversion Pública -SNIP (Presupuesto Participativo 2009, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales) Documento 32 11,671.00 8 8 8 8 5 Formular Expedientes Tecnicos (Presupuesto Participativo 2009, Proyectos de Gestión y Apoyos Sociales) Exp. Tec. 40 10,737.00 10 10 10 10

6 Habilitaciones Urbanas Documento 4 9,804.00 1 1 1 1

7

Emision de Resoluciones Gerenciales (Licencias obra, autorizacion de ejecucion de obra de agua y desague, transporte, visacion de planos,etc)

Documento 900 7,470.00 180 300 220 200

8 Emision de Licencias de

Obras 8,403.00

9 Techo Propio Documento 540 11,204.00 135 135 135 135

10 Licencia Obra Documento 40 9,337.00 10 10 10 10

1 Certificados de Defensa

Civil Accion 1440 2,568.00 360 360 360 360

2 Certificado de Numeración

y/o asignacion de número Accion 240 3,361.00 60 60 60 60

3 Certificado de

Nomenclatura Accion 12 3,034.00 3 3 3 3

4 Constancias de Posesión Accion 480 3,338.00 120 120 120 120

5 Certificado de Aliniamiento Accion 96 3,081.00 24 24 24 24

6 Declaratoria de Fabrica Accion 10 2,684.00 3 3 2 2

7 Certificado de Finalizacion

de Obra y zonificacion Accion 120 2,452.00 30 30 30 30

8 Certificado de parametros

urbanistico y edificatorios Accion 900 2,824.00 225 225 225 225

116,711.00

TRIMESTRAL DISTRITO SEGURO, PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

Conducir los procesos de planificación territorial, hábita, zonificación, uso de suelo asi como dotar de infraestructura urbana que mejoren las condiciones de vida de la población

CANTIDAD

ACTV.1.- Realizar 1,521.00 documentos y 1,530.00 acciones para crear condiciones adecuadas y mejorar la calidad de vida de la población

ACTV.2.- Revision y Visacion de Documentos

TOTAL PRESUPUESTO METAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

ACTIVIDAD

META FISICA ANUAL META FINANCIERA-PRESUPUESTO

ANUAL 2009

(21)

GERENCIA DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA ESTUDIOS, PROYECTOS DE OBRAS Y GESTION DEL TERRITORIO CODIGO 17.3

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

1

Elaboracion del Estudio preliminar del proyecto de inversion de intercambio vial (ovalo, by pass) Av. de

los Heroes y Av. San Juan Proyecto de

Inversion 1 5,285.00 1

2

Elaboracion del proyecto de inversion de intercambio vial (ovalo, by pass) Av. de los Heroes y Av. San Juan

Exp. Tecnico 1 6,655.00 1

3

Elaboración de Proyectos de Inversión sobre Proyectos de Impacto y Proyectos de Gestión de interes Distrital Proyectos de Inversión 10 22,256.00 2 3 3 2 4 4.- Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Impacto y Proyectos de Gestión de interes Distrital

Exp. Tecnico 10 30,000.00 2 3 3 2

5

Elaboracion de proyecto de inversion de pistas y veredas a nivel distrital

Proyecto de

Inversion 5 14,792.00 3 2

6

Elaboracion de Expediente Tecnico de pistas y veredas a nivel distrital Exp. Tecnico 5 22,479.00 3 2 7 Elaboracion de proyecto de inversion de Muros de contencion (MVC ) Proyecto de Inversion 15 22,500.00 5 10 8 Elaboracion de Expediente Tecnico de Muros de contencion (MVC )

Exp. Tecnico 15 30,000.00 5 10

9

Elaboracion de Estudio de suelos para Exp. Tecnico Muros de contencion (MVC )

Exp. Tecnico 15 12,000.00 5 10

ACT. 2 Gestion operativa de desarrollo proyectos Impacto distrital con financiamiento Metropolitano y otras fuentes de financiamiento

1

Elaboracion de un Plan de Gestion de Proyectos Anual y cronograma de ejecucion de los proyectos

documento 1 5,744.00 1

1

Priorización de la definición de los limites del distrito de manera concertada con los distritos colindantes

Reunion 2 5,620.00 1 1

2

Promover la Formalizacion y Sanemiento fisico legal de los AA.HH. Y evitar el uso de areas antirreglamentarias o de riesgo Estudio 1 5,578.00 1 1 Elaboración de un cronograma de elaboración de proyectos enmarcados en el ROF Documento 1 2,159.00 1 2Elaboracion de Proyectos de

Preinversion (PP2009 y otros) Proyecto de Inversion22 30,000.00 5 10 5 2 3Elaboracion de Expedientes

Tecnicos (PP2009 y otros) Exp. Tecnico 22 44,000.00 10 10 2 4Elaboracion de Estudio de

suelos Estudio 22 17,600.00 10 10 2

META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL DISTRITO SEGURO PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

Promover proyectos de Inversión Pública en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral incrementando la infraestructura urbana y de servicios para el desarrollo local y la realización de la población.

METAS ACTIVIDADES

ACT. 1 Formulacion de proyectos de inversion publica y Expedientes Tecnicos para sustentar el

financiamiento: intercambio vial (ovalo, by

pass) Av. De los Heroes con la Av. San Juan; puentes y paraderos peatonales; vias transversales y otras obras Publicas de Impacto

Distrital e Interdistrital

ACT. 4 Programar, elaborar, dirigir ejecutar y

controlar las acciones relacionadas con la elaboracion de estudios y proyectos de preinversion

de obras publicas ACT. 3 Formulación del

Plan de Ordenamiento Urbano para sustentar el financiamiento de Plan de

Desarrollo Urbano, delimitación territorial y limitrofe, Saneamiento fisico legal de AA.HH.

UNIDAD

(22)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA ESTUDIOS, PROYECTOS DE OBRAS Y GESTION DEL TERRITORIO CODIGO 17.3

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

I II III IV

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL DISTRITO SEGURO PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

Promover proyectos de Inversión Pública en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral incrementando la infraestructura urbana y de servicios para el desarrollo local y la realización de la población.

METAS ACTIVIDADES

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

1Elaboracion de Proyectos de Inversion de apoyo social

Proyecto de

Inversion 10 8,430.00 3 3 3 1

2Elaboracion de Expedientes

Tecnicos de apoyo social Exp. Tecnico 20 10,678.00 5 5 5 5

295,776.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. ACT. 5 Asesorar a la comunidad en el diseño y ejecución y mantenimiento de su infraestrutura urbana

(23)

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL Y CATASTRO 17.2

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL I II III IV 1 Preparación e Implementación del catastro Sistema 1 7,050.00 1

2 Capacitación del personal Curso 2 1,500.00 1 1

3 Supervisión Acción 12 14,676.00 3 3 3 3

1

Atención a los trámites administrativos de acuerdo a TUPA Atención 2380 42,500.00 595 595 595 595 2 Información Catastral Actualización Unidades Catastrales 12 1,037.00 4 4 4 4

3 Gestión Administrativas Expediente 302 74,145.00 750 750 750 750

4 ITSDC de Oficio en AA.

HH.-IEE Informes 180 12,465.00 45 45 45 45

5 Capacitación de Seguridad

en Defensa Civil Capacitación 21 46,200.00 1 4 4 12

6 Promoción de Simulacros Acción 15 10,500.00 3 4 4 4

7 Otorgamiento de licencias de obras en construcción, remodelación, modificación, y demolición de edificaciones Atención 400 138,800.00 100 100 100 100

8 Declaratoria de fabrica Atención 18 2,700.00 4 4 5 5

9 Certificadode finalización

de obra y zonificación Certificado 250 24,000.00 30 30 30 30

10 Certificadode parametros

urbanistico y edificatorios Certificado 900 83,950.00 200 250 250 200

11 Certificado de habitabilidad Certificado 6 720.00 1 1 2 2

12

Autorización para ejecución de trabajo que no requieren licencia de obra (Refacción, acondicionamiento cercos y otros)

Documento 16 2,424.00 4 4 4 4

462,667.00

DISTRITO SEGURO, PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

Tiene por objeto garantizar la atención de las autorizaciones de construcción, certificaciones, remodelación, modificación,

ampliación, demolición de edificaciones, desarrollar las actividades de la prevención y mitigación ante la presencia desastres, así como la gestión de los procesos de urbanización y el desarrollo de sistemas de información catastral del territorio

ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS CODIGO TOTAL PRESUPUESTO S/. ACTV. 2.- Instalación, Acondicionamiento y Equipamiento Integral del Programa Participativo de Inversiones Pùblica Municipal

ACTV. 1.- Sistema Integral de información para el Mejoramiento Catastral por etapas en el distrito de San

Juan de Miraflores PROGRAMACION FISICA ANUAL META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 TRIMESTRAL

(24)

GERENCIA DE PLANIFICACION

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 17.1

LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL I II III IV 1 Supervisión y ejecución de obras municipales (Presupuesto Participativo, ejecución por gestión y apoyos sociales)

Obra 40 971,827.50 10 10 10 10

2 Emisión de conformidad y

liquidación de obras Documento 40 39,322.50 10 10 10 10

3 Supervisión de obras municipales Acción 320 67,410.00 80 80 80 80 4 Suscripción de convenios de gestión para la ejecución de obras de infraestructura pública Convenio 4 22,470.00 1 1 1 1 5 Otorgamiento de autorizaciones de ejcución de obras públicas en la vía pública para la instalación de agua, desague, canalización y cableado aereo Documento 400 22,470.00 100 100 100 100 TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,123,500.00 CANTIDAD ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL METAS

Promover la Inversión Pública para mejorar la calidad de vida de la población, en concordancia al Plan Territorial PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

DISTRITO SEGURO, PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

CODIGO

ACTV. 1.- Mejorar la calidad de vida de la población de San Juan de Miraflores con la ejecución de obras municipales META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA

(25)

GERENCIA SUBGERENCIA 17.4 LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL I II III IV ACTV. 1.- Estudios de determinación y monitoreo de puntos criticos del servicio "Mototaxi"

1

Mejorar la operatividad del servicio de transporte de pasajeros en vehiculos menores que se desarrollan en el distrito

Documento 4 1,000.00 1 1 1 1

ACTV. 2.- Coordinación del curso de educación y seguridad víal en materia de Transporte

1

Seleccionar ponentes que influyan a la correcta educación y seguridad vial

Acción 1 200.00 0 0 1 0

ACTV. 3.- Actualizar y clasificar la información relacionada al parque automotor del Distrito

1

Poseer informacion y clasificacion de los diferentes tipos de vehiculos que circulan en el distrito

Documento 48 500.00 12 12 12 12

ACTV. 4.- Elaboración de proyectos normas para el mejoramiento del Servicio de Transporte Publico Especial "Mototaxis"

1 Nueva Ordenanza Documento 1 5,000.00 0 1 0 0

ACTV. 5.- Otorgamiento de Resolución de Operación para prestar el Servicio Especial en Vehículos Menores "Mototaxis"

1

Autorizar a las Personas Juridicas que ofrecen el Servicio de pasajeros en Vehículos Menores

Documento 2 3,000.00 1 1 0 0

ACTV. 6 .- Otorgamiento de Anexos a la Resolución de Operación para prestar Servicio Especial en Vehículos menores "Mototaxis"

1

Registrar informacion adicional a las Resolución de Operación

Documento 60 500.00 10 20 20 10

ACTV. 7.- Otorgamiento de Certificado de Operación para prestar servicio en Vehículos Menores "Mototaxis"

1

Cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 000014-2004

Documento 80 18,400.00 20 20 20 20

ACTV. 8.- Otorgamiento de credencial de conductor para prestar servicio en vehiculos menores "Mototaxis"

1

Cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 000014-2004

Documento 80 36,000.00 20 20 20 20

ACTV. 9.- Otorgamiento del distintivo de identificación municipal "Sticker"

1

Cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 000014-2004

Documento 1020 11,000.00 700 300 10 10

ACTV. 10.- Constatación de Características a los vehículos menores.

1

Cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza N° 000014-2004

Acción 1020 24,500.00 700 300 10 10

ACTV. 11.- Elaboración de un sistema de datos para el registro de placas de Vehículos Menores, conductores, propietarios, personas jurídicas, domicilio, pagos administrativos, entre otros

1

Manejar los datos generales y especificos de una manera rapida y confiable

Sistema 4 3,000.00 1 1 1 1

ACTIVIDADES

META FISICA ANUAL

META FINANCIERA PRESUPUESTO ANUAL 2009 PROGRAMACION FISICA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TRIMESTRAL DE DESARROLLO URBANO

DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD

Mejorar las condiciones del tránsito y transporte que se desarrolla en el distrito

METAS

DISTRITO SEGURO, PLANIFICADO Y DESARROLLADO URBANISTICAMENTE

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