UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Texto completo

(1)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 DE 8

OBJETIVO DEL PROCESO Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y

enfermedades de origen laboral.

LÍDER DEL PROCESO Coordinador de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /

INSUMO PHVA

ACTIVIDADES CLAVES DEL

PROCESO RESPONSABLE

SALIDA CLIENTE - PROCESO

INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

 Alta Dirección  Entes Gubernament ales  Organismos de regulación, control y vigilancia  Normatividad externa e interna que regula el proceso.

P

 Definir políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso.

 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Vicerrectoría Administrativa  Políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso

 Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Organismo de regulación, control y vigilancia  Proveedores del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo  Grupos de interés  Alta Dirección  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Vicerrectoría Administrativ a.  Organismo de regulación, control y vigilancia  Políticas, directrices y estrategias Institucionales  Normatividad legal aplicable.  Plan de desarrollo institucional vigente.  Informe de Auditorias de vigencias anteriores de organismos de control, regulación y vigilancia.

P  Elaboración del Plan de

Trabajo del proceso.

 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Equipo de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.  Alta Dirección  Entes de Control Interno

(2)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 2 DE 8

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /

INSUMO PHVA

ACTIVIDADES CLAVES DEL

PROCESO RESPONSABLE

SALIDA CLIENTE - PROCESO

INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

 Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Ministerio de Trabajo  Normatividad legal aplicable  Normas y guías Técnicas Colombianas P  Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Equipo de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.  Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Ministerio de Trabajo  Alta Dirección  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes Gubernamen tales  Normatividad legal aplicable P  Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria Ministerio de Trabajo  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Ministerio de Trabajo  Normatividad legal aplicable  Normas y guías Técnicas Colombianas

P  Elaboración del Plan de

Emergencias  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Plan de Emergencias  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria Ministerio de Trabajo  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Organismo de regulación, control y vigilancia  Políticas, directrices y estrategias Institucionales  Normatividad legal aplicable. P  Diseño de Programas de Vigilancia Epidemiológica  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Programas de Vigilancia Epidemiológica  Todos los procesos Ministerio de Trabajo  Todos los procesos  Comunidad  Organismo de regulación,  Políticas, directrices y estrategias Institucionales  Normatividad legal P  Diseño de Programas de

Medicina Preventiva y del

 Coordinador de Seguridad y Salud en el

 Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo

 Todos los procesos

Ministerio de Trabajo

(3)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 3 DE 8

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /

INSUMO PHVA

ACTIVIDADES CLAVES DEL

PROCESO RESPONSABLE

SALIDA CLIENTE - PROCESO

INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

 Profesional de Gestión Institucional Área Servicios Generales.

 Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.  Procedimientos, formatos, documentos de apoyo H

 Ejecutar Plan de Trabajo del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.

 Equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Plan de trabajo con su ejecución mensual

 Acta de Autocontrol.

 Informe de Gestión

Institucional Área Servicios Generales mensuales  Alta Dirección  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. H

 Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continúa.  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Grupos de interés  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST H  Implementación de acciones y controles de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo  Registros de aplicación de controles  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Grupos de interés

(4)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 4 DE 8

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /

INSUMO PHVA

ACTIVIDADES CLAVES DEL

PROCESO RESPONSABLE

SALIDA CLIENTE - PROCESO

INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

 Alta Dirección.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Plan de Emergencias H

 Implementación del Plan de Emergencias  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Registros de aplicación de controles  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Grupos de interés  Alta Dirección.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Programas de Vigilancia Epidemiológica H  Implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Registros de aplicación de controles  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Grupos de interés  Alta Dirección.  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Programas de Vigilancia Epidemiológica H  Implementación de Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Registros de aplicación de controles  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Grupos de interés

(5)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 5 DE 8

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /

INSUMO PHVA

ACTIVIDADES CLAVES DEL

PROCESO RESPONSABLE

SALIDA CLIENTE - PROCESO

INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia

 Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia  Auditorías Internas y Externas de vigencias anteriores V  Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno y externo

 Plan de trabajo con su ejecución mensual  Acta de Autocontrol.  Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales  Informe de auditorías internas y externas.  Alta Dirección  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Organismo de regulación, control y vigilancia  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. V

 Verificar la efectividad de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.

 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales  Actas de Autocontrol.  Actas de reuniones.  Informe de auditorías internas y externas.  Alta Dirección  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Entes Gubernamenta les  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Organismo de regulación, control y vigilancia  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. V

 Seguimiento a las acciones y controles de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales  Actas de Autocontrol.  Actas de reuniones.  Informe de auditorías internas y externas.  Alta Dirección  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Entes Gubernamenta les

(6)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 6 DE 8

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /

INSUMO PHVA

ACTIVIDADES CLAVES DEL

PROCESO RESPONSABLE

SALIDA CLIENTE - PROCESO

INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Organismo de regulación, control y vigilancia  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. V  Seguimiento al Plan de Emergencias  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales  Actas de Autocontrol.  Actas de reuniones.  Informe de auditorías internas y externas.  Alta Dirección  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Entes Gubernamenta les  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Organismo de regulación, control y vigilancia  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.

V  Seguimiento a los Programas

de Vigilancia Epidemiológica  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales  Actas de Autocontrol.  Actas de reuniones.  Informe de auditorías internas y externas.  Alta Dirección  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Entes Gubernamenta les  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Organismo de regulación, control y vigilancia  Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua. V

 Seguimiento a las Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Entes de Control Interno  Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales  Actas de Autocontrol.  Actas de reuniones.  Informe de auditorías internas y externas.  Alta Dirección  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Entes Gubernamenta les

(7)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 7 DE 8

REQUISITOS

LEGALES NORMATIVOS NTCGP 1000:2009

Ver Normograma Ver documento de apoyo EV-CAL-DA-07 INTERRELACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 1000: 2009 CON LOS PROCESOS DEL SGC

DEL CLIENTE

Ver documento de apoyo AP-SST-DA-01 REQUISTOS DEL CLIENTE

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA /

INSUMO PHVA

ACTIVIDADES CLAVES DEL

PROCESO RESPONSABLE

SALIDA CLIENTE - PROCESO

INTERNO EXTERNO PRODUCTO Y/O SERVICIO INTERNO EXTERNO

 Alta Dirección  Sistema de Gestión de Calidad  Coordinador de Corresponde ncia y PQRSDC  Organismo de regulación, control y vigilancia  Cliente  Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo.  Informe de los resultados de las evaluaciones de la calidad del servicio.

 Informe de PQRSDC  Informes de Auditorías Internas  Informes de Auditorías Externas  Medición y análisis de Indicadores de Gestión,  Administración de los Riesgos  Productos/servicios no conformes. A  Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora como resultado del seguimiento y control aplicado a las actividades  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo  Equipo de trabajo Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo.  Acciones correctivas, preventivas, de mejora, planes de mejoramiento  Alta Dirección  Todos los procesos  Comunidad Universitaria  Entes de Control Interno  Organismo de regulación, control y vigilancia  Grupos de interés

(8)

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO EV-SST-CP-01 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2016 PÁGINA 8 DE 8

DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES DE GESTIÓN RIESGOS RECURSOS

Ver link documentación procesos SGC Ver link Indicadores Ver link de Administración del Riesgos

Talento Humano Competente  Instalaciones físicas adecuadas  Hardware y Software actualizado  Recursos económicos

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION DEL DOCUMENTO RIGE A PARTIR DE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1

EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016 Elaboración del documento

2

EV-CAL-FO-17 del 02 de Mayo de 2016 Elaboración del documento

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA

Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

EQUPO DE CALIDAD Asesores de Calidad

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES Coordinador SGC

Figure

Actualización...