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MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2021 MONEDA NACIONAL

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Academic year: 2021

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(1)

ACTIVO

mar-21

mar-20

PASIVO

mar-21

mar-20

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

100,439,454

74,177,313

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

7,953,846

12,626,516

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

3,136,205

1,006,312

DOCUMENTOS POR PAGAR

0

0

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

0

0

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

0

0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

39,579

39,579

PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA

1,508,502

908,569

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

103,615,238

75,223,204

DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO

0

0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

0

0

ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

9,462,347

13,535,085

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP

2,938,661

0

BIENES MUEBLES

42,622,051

35,779,345

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS

394,872,705

560,748,950

PASIVO NO CIRCULANTE

26,426,824

15,849,482

ACTIVOS INTANGIBLE

0

0

DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO

0

0

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

-16,980,325

-16,338,568

PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

164,177,032

164,177,032

ACTIVOS DIFERIDOS

0

0

PROVISIONES A LARGO PLAZO

190,603,856

180,026,513

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0

0

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

423,453,093

580,189,728

TOTAL PASIVO

200,066,203

193,561,598

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

0

0

PATRIMONIO GENERADO

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO

0

0

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

42,870,210

35,436,409

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

495,530,153

474,836,559

RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES

-211,398,236

-48,421,634

TOTAL ACTIVO

527,068,330

655,412,932

TOTAL PATRIMONIO GENERADO

327,002,128

461,851,333

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

527,068,330

655,412,932

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MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1ER TRIMESTRE 2021

MONEDA NACIONAL

(2)

ACTIVO

ORIGEN

APLICACIÓN

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

-

26,262,141

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

-

2,129,893

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

-

-OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

-

-TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

-

28,392,034

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP

-

2,938,661

BIENES MUEBLES

-

6,842,706

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS

165,876,246

-ACTIVOS INTANGIBLE

-

-DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

641,757

-ACTIVOS DIFERIDOS

-

-TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

166,518,003

9,781,368

TOTAL ACTIVO

166,518,003

38,173,402

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

-

4,672,670

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

-FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

-

-PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA

599,932

-DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO

-

-OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

-TOTAL PASIVO CIRCULANTE

599,932

4,672,670

PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

10,577,342

-PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

-

-PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

-

-TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

10,577,342

-TOTAL PASIVO

11,177,275

4,672,670

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

PATRIMONIO GENERADO

PATRIMONIO GENERADO

-

-RESULTADO DEL EJERCICIO

-

-HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-

-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

20,693,594

-RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES

-

162,976,602

TOTAL PATRIMONIO GENERADO

20,693,594

162,976,602

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

20,693,594

162,976,602

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

31,870,869

167,649,272

SUMAS IGUALES

198,388,872

205,822,674

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor”

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

1ER TRIMESTRE 2021

MONEDA NACIONAL

(3)

mar-2021

mar-2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

11,716,876

9,956,849

DERECHOS

4,161,770

4,294,195

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

1,357,416

2,334,926

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

4,331,774

5,634,382

21,567,836

22,220,352

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

79,394,851

79,170,342

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-

-79,394,851

79,170,342

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

0.00

TOTAL DE INGRESOS

100,962,687

101,390,693

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

27,986,783

27,793,986

MATERIALES Y SUMINISTROS

8,447,115

10,201,020

SERVICIOS GENERALES

13,845,396

17,312,836

50,279,294

55,307,843

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS A DEPENDENCIAS OFICIALES

-

-AYUDAS SOCIALES

4,264,089

7,099,331

PENSIONES Y JUBILACIONES

3,069,831

3,086,461

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS

-

-INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

459,391

460,650

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN

-

-OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO

-

-OTROS GASTOS

19,871

-19,871

-TOTAL DE GASTOS

58,092,477

65,954,285

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

42,870,210

35,436,409

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON

ESTADO DE ACTIVIDADES

1ER TRIMESTRE 2021

MONEDA NACIONAL

(4)

Saldo Inicial

CARGOS DEL

ABONOS DEL SALDO FINAL

VARIACIÓN DEL

ACTIVO

ene-21

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

80,107,858

2,352,585,040

2,351,732,485

100,439,454

20,331,596

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

2,750,549

2,203,001

1,864,056

3,136,205

385,656

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

0

0

0

0

0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

39,579

11,444,892

11,444,892

39,579

-TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

82,897,986

2,366,232,934

2,365,041,433

103,615,238

20,717,252

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP

2,938,661

0

0.00

2,938,661

0

BIENES MUEBLES

41,257,404

1,584,637

219,990.00

42,622,051

1,364,647

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA

376,222,418

18,688,740

38,454.00

394,872,705

18,650,286

ACTIVOS INTANGIBLE

0

0

0.00

0

0

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

-16,980,325

0

0.00

-16,980,325

0

ACTIVOS DIFERIDOS

0

0

0.00

0

0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0

0

0.00

0

0

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

403,438,159

20,273,377

258,444

423,453,093

20,014,933

TOTAL ACTIVO

486,336,145

2,386,506,311

2,365,299,877

527,068,330

40,732,185

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MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON

ANALÍTICO DEL ACTIVO

PRIMER TRIMESTRE 2021

(5)

Descripción Mzo-21 mar-21

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS 11,716,876 9,956,849

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -

-DERECHOS 4,161,770 4,294,195

PRODUCTOS 1,357,416 2,334,926

APROVECHAMIENTOS 4,331,774 5,634,382

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 79,394,851 79,170,342 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS -

-100,962,687 101,390,693 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 27,986,783 27,793,986 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,447,115 10,201,020 SERVICIOS GENERALES 13,845,396 17,312,836

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI -

-AYUDAS SOCIALES 4,264,089 7,099,331

PENSIONES Y JUBILACIONES 3,069,831 3,086,461

CONVENIOS -

-INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 459,391 460,650 ESTIMACIONES,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OT - -OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 19,871 OBRA NO CAPITALIZABLE DEL EJERCICIO -

-58,092,477

65,954,285 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 42,870,210 35,436,409

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ. A LP - -BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST EN PROC 18,650,286 9,652,814

BIENES MUEBLES 1,364,647 2,227,245

ACTIVOS INTANGIBLES - -DEPRECIACION, DETERIORO - -ACTIVOS DIFERIDOS - -OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES -

-20,014,933

11,880,059

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 20,014,933 - 11,880,059

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - -INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 4,331,687

-4,331,687

-APLICACIÓN

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 385,656 395,838 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - 3,620,416

385,656

4,016,255 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,946,031 - 4,016,255

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO 26,801,308 19,540,095 EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 80,107,858 54,637,218

RECTIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR - 6,469,712

-EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 100,439,454 74,177,313 MONEDA NACIONAL

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor”

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(6)

Concepto

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrim

onio Generado

de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrim

onio Generado

del Ejercicio

Ajustes por

Cambios de

Valor

Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-

-

-

-

-Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

-

-

-

-

-Aportaciones

-

-

-

-

-Donaciones de Capital

-

-

-

-

-Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio

-

-

-

-

-Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

-

-

-

-

-Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-

-

370,693,239

-

370,693,239

Resultados de Ejercicios Anteriores

-

113,626,485

-

-

113,626,485

Revalúos

-

2,776,786

-

-

2,776,786

Reservas

-

- 196,494,881

-

-

-

196,494,881

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020

-

-

80,091,610

370,693,239

-

290,601,629

Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2021

Aportaciones

-

-

-

-

-Donaciones de Capital

-

-

-

-Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2021

-

-

-

-

-Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-

-

42,870,210

-

42,870,210

Resultados de Ejercicios Anteriores

-

-

-

-

-Revalúos

-

-

-

6,469,712

-

-

6,469,712

Reservas

-

-

-

-

-RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

-

-

36,400,498

-

36,400,498

Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021

-

-

80,091,610

407,093,738

-

327,002,128

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1ER TRIMESTRE 2021

(7)

AMORTIZACIÓ

N BRUTA

COLOCACIÓN

BRUTA

ENDEUDAMIENT

O NETO DEL

PERÍODO

DEPURA

CIÓN O

CONCILI

ACIÓN

VARIACIÓN DEL

ENDEUDAMIENT

O DEL PERÍODO

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

-

469,460

1,977,962

1,508,502

-

1,508,502

1,508,502

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

ORGANISMOS FINANCIEROS

SUBTOTAL CORTO PLAZO

-

469,460

1,977,962

1,508,502

-

1,508,502

1,508,502

LARGO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

28,349,482

1,922,658

-

-

1,922,658

-

-

1,922,658

26,426,824

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

ORGANISMOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

SUBTOTAL LARGO PLAZO

28,349,482

1,922,658

-

-

1,922,658

-

-

1,922,658

26,426,824

OTROS PASIVOS

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

3,208,002

92,424,062

97,169,905

4,745,843

-

4,745,843

7,953,846

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

-

-

-

-

-

-PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

164,177,032

-

-

-

-

-

164,177,032

SUBTOTAL OTROS PASIVOS

167,385,034

92,424,062

97,169,905

4,745,843

-

4,745,843

172,130,877

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

195,734,516

94,816,180

99,147,867

4,331,687

-

4,331,687

200,066,203

SALDOS AL 31 DE

MARZO DE 2021

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO

MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MILES DE PESOS

1ER TRIMESTRE 2021

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

MONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN Ó

PAÍS

ACREEDOR

SALDOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE

2020

MOVIMIENTOS

(8)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(1) Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro

Marzo de 2021

Divisor: Pesos

Página: 1/ 1

RUBRO

ESTIMADO

1

MODIFICADO

3=1+2

DEVENGADO

4

RECAUDADO

5

DIFERENCIA

6=5-1

AMPLIACIONES Y

REDUCCIONES 2

1000 - IMPUESTOS

$11,716,876.47

$11,716,876.47

$17,777,198.04

$17,777,198.04

$0.00

$-6,060,321.57

1 - Gasto Corriente

4000 - DERECHOS

$4,161,769.67

$4,161,769.67

$13,503,458.09

$13,503,458.09

$0.00

$-9,341,688.42

1 - Gasto Corriente

5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$1,357,416.21

$1,357,416.21

$8,313,258.78

$8,313,258.78

$0.00

$-6,955,842.57

1 - Gasto Corriente

6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$4,331,773.99

$4,331,773.99

$16,732,559.26

$16,732,559.26

$0.00

$-12,400,785.27

1 - Gasto Corriente

8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$79,394,850.76

$79,394,850.76

$281,734,673.75

$281,734,673.75

$0.00

$-202,339,822.99

1 - Gasto Corriente

$-237,098,460.82

$100,962,687.10

$100,962,687.10

$338,061,147.92

$0.00

$338,061,147.92

TOTAL

(9)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / TIPO DE GASTO

ESTIMADO

1

MODIFICADO

3=1+2

DEVENGADO

4

RECAUDADO

5

DIFERENCIA

6=5-1

MUNICIPIO DE LINARES, NL

Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento

Marzo de 2021

Divisor: Pesos

Página:

1

/

1

AMPLIACIONES Y

REDUCCIONES 2

16 - Recursos Estatales

1000 - IMPUESTOS

$11,716,876.47

$11,716,876.47

$17,777,198.04

$17,777,198.04

$0.00

$-6,060,321.57

1 - Gasto Corriente

4000 - DERECHOS

$4,161,769.67

$4,161,769.67

$13,503,458.09

$13,503,458.09

$0.00

$-9,341,688.42

1 - Gasto Corriente

5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$1,357,416.21

$1,357,416.21

$8,313,258.78

$8,313,258.78

$0.00

$-6,955,842.57

1 - Gasto Corriente

6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$4,331,773.99

$4,331,773.99

$16,732,559.26

$16,732,559.26

$0.00

$-12,400,785.27

1 - Gasto Corriente

8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$51,604,643.02

$51,604,643.02

$189,015,031.95

$189,015,031.95

$0.00

$-137,410,388.93

1 - Gasto Corriente

25 - Recursos Federales

8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$23,890,207.74

$23,890,207.74

$92,719,641.80

$92,719,641.80

$0.00

$-68,829,434.06

1 - Gasto Corriente

26 - Recursos Estatales

8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$3,900,000.00

$3,900,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$3,900,000.00

1 - Gasto Corriente

$-237,098,460.82

$100,962,687.10

$100,962,687.10

$338,061,147.92

$0.00

$338,061,147.92

TOTAL

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(10)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(3) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Clasificación Económica

Marzo de 2021

Tipo de gasto: Todos

Divisor:

Pesos

Fuente de financiamiento: Todas

Página:1/ 1

Aprobado

1

Vigente

3=(1+2)

Ampliaciones /

(reducciones)

2

Devengado

4

Subejercicio

6=(3-4)

Pagado

5

TIPO DE GASTO

Acumulados (CONAC)

1 - Gasto Corriente

$284,686,710.76

$-3,341,500.00

$281,345,210.76

$57,845,230.99

$56,182,706.57

$223,499,979.77

2 - Gasto de Capital

$48,609,565.21

$12,794,624.21

$61,404,189.42

$19,782,917.08

$19,717,390.09

$41,621,272.34

3 - Amortización de la deuda

$4,764,872.00

$0.00

$4,764,872.00

$873,547.28

$873,547.28

$3,891,324.72

(11)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Marzo de 2021

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

Página:1/ 4

Aprobado 1 Ampliacio- nes / (reducciones) 2 Modificado 3 = (1+2) SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE Devengado 4 Subejercicio 6=(3-4) Pagado 5

Acumulados (CONAC)

011 - PRESIDENCIA $16,600,514.36 $15,633,494.36 $2,693,602.70 $2,525,795.81 $12,939,891.66 001 - PRESIDENCIA $-967,020.00 TOTALSECRETARÍA $16,600,514.36 $-967,020.00 $15,633,494.36 $2,693,602.70 $2,525,795.81 $12,939,891.66 012 - SECRETARIA PARTICULAR $7,298,612.95 $7,303,612.95 $1,148,331.76 $1,102,528.22 $6,155,281.19 001 - SECRETARIA PARTICULAR $5,000.00 TOTALSECRETARÍA $7,298,612.95 $5,000.00 $7,303,612.95 $1,148,331.76 $1,102,528.22 $6,155,281.19 013 - CONTRALORIA $4,674,370.88 $4,784,370.88 $1,016,039.25 $994,083.25 $3,768,331.63 001 - CONTRALORIA $110,000.00 TOTALSECRETARÍA $4,674,370.88 $110,000.00 $4,784,370.88 $1,016,039.25 $994,083.25 $3,768,331.63 014 - CABILDO $5,429,365.21 $5,435,365.21 $1,184,210.46 $1,177,483.46 $4,251,154.75 001 - CABILDO $6,000.00 TOTALSECRETARÍA $5,429,365.21 $6,000.00 $5,435,365.21 $1,184,210.46 $1,177,483.46 $4,251,154.75 015 - COMUNICACION SOCIAL $515,192.40 $515,192.40 $20,857.36 $20,857.36 $494,335.04 001 - COMUNICACION SOCIAL $0.00 TOTALSECRETARÍA $515,192.40 $0.00 $515,192.40 $20,857.36 $20,857.36 $494,335.04 020 - INSTITUTO DE LA MUJER $79,659.87 $81,659.87 $7,300.77 $7,300.77 $74,359.10 001 - INSTITUTO DE LA MUJER $2,000.00 TOTALSECRETARÍA $79,659.87 $2,000.00 $81,659.87 $7,300.77 $7,300.77 $74,359.10 021 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

$21,461,462.89 $21,415,462.89 $5,298,312.98 $5,279,069.90 $16,117,149.91

001 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $-46,000.00

TOTALSECRETARÍA $21,461,462.89 $-46,000.00 $21,415,462.89 $5,298,312.98 $5,279,069.90 $16,117,149.91 022 - JURIDICO $1,922,304.92 $1,922,304.92 $354,025.69 $354,025.69 $1,568,279.23 001 - JURIDICO $0.00 TOTALSECRETARÍA $1,922,304.92 $0.00 $1,922,304.92 $354,025.69 $354,025.69 $1,568,279.23 023 - USEPAVI $22,742.78 $22,742.78 $3,103.57 $3,103.57 $19,639.21 001 - USEPAVI $0.00 TOTALSECRETARÍA $22,742.78 $0.00 $22,742.78 $3,103.57 $3,103.57 $19,639.21 025 - PANTEONES MUNICIPALES $31,158.46 $31,158.46 $19,049.00 $19,049.00 $12,109.46 001 - PANTEONES MUNICIPALES $0.00 TOTALSECRETARÍA $31,158.46 $0.00 $31,158.46 $19,049.00 $19,049.00 $12,109.46 026 - DESARROLLO ECONOMICO $2,724,833.00 $2,735,833.00 $399,112.40 $398,787.60 $2,336,720.60 001 - DESARROLLO ECONOMICO $11,000.00 TOTALSECRETARÍA $2,724,833.00 $11,000.00 $2,735,833.00 $399,112.40 $398,787.60 $2,336,720.60

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(12)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Marzo de 2021

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

Página:2/ 4

Aprobado 1 Ampliacio- nes / (reducciones) 2 Modificado 3 = (1+2) SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE Devengado 4 Subejercicio 6=(3-4) Pagado 5

Acumulados (CONAC)

027 - PROTECCION CIVIL $1,296,953.37 $1,304,953.37 $390,513.03 $354,971.46 $914,440.34 001 - PROTECCION CIVIL $8,000.00 TOTALSECRETARÍA $1,296,953.37 $8,000.00 $1,304,953.37 $390,513.03 $354,971.46 $914,440.34 031 - TESORERIA $15,354,062.35 $15,749,062.35 $3,673,681.82 $3,653,258.09 $12,075,380.53 001 - TESORERIA $395,000.00 TOTALSECRETARÍA $15,354,062.35 $395,000.00 $15,749,062.35 $3,673,681.82 $3,653,258.09 $12,075,380.53 032 - ADQUISICIONES $1,379,024.27 $1,379,024.27 $282,647.11 $277,427.11 $1,096,377.16 001 - ADQUISICIONES $0.00 TOTALSECRETARÍA $1,379,024.27 $0.00 $1,379,024.27 $282,647.11 $277,427.11 $1,096,377.16 040 - CENTRO COMUNITARIO $8,943.60 $73,943.60 $65,731.34 $65,731.34 $8,212.26 001 - DESARROLLO COMUNITARIO $65,000.00 TOTALSECRETARÍA $8,943.60 $65,000.00 $73,943.60 $65,731.34 $65,731.34 $8,212.26 041 - DESARROLLO SOCIAL $20,871,444.35 $19,827,444.35 $2,460,689.35 $2,460,689.35 $17,366,755.00 001 - DESARROLLO SOCIAL $-1,044,000.00 TOTALSECRETARÍA $20,871,444.35 $-1,044,000.00 $19,827,444.35 $2,460,689.35 $2,460,689.35 $17,366,755.00 042 - CULTURA $4,622,790.06 $4,450,790.06 $148,286.62 $148,286.62 $4,302,503.44 001 - CULTURA $-172,000.00 TOTALSECRETARÍA $4,622,790.06 $-172,000.00 $4,450,790.06 $148,286.62 $148,286.62 $4,302,503.44 043 - BIBLIOTECAS $289,951.88 $289,951.88 $21,507.67 $21,507.67 $268,444.21 001 - BIBLIOTECAS $0.00 TOTALSECRETARÍA $289,951.88 $0.00 $289,951.88 $21,507.67 $21,507.67 $268,444.21 044 - EDUCACION $428,289.64 $428,289.64 $21,564.41 $21,564.41 $406,725.23 001 - EDUCACION $0.00 TOTALSECRETARÍA $428,289.64 $0.00 $428,289.64 $21,564.41 $21,564.41 $406,725.23 045 - DEPORTES $3,233,510.64 $1,978,510.64 $279,837.10 $246,925.63 $1,698,673.54 001 - DEPORTES $-1,255,000.00 TOTALSECRETARÍA $3,233,510.64 $-1,255,000.00 $1,978,510.64 $279,837.10 $246,925.63 $1,698,673.54 046 - PROC. DE LA DEF. DEL MENOR

$0.00 $15,000.00 $1,514.90 $1,514.90 $13,485.10 001 - FAMILIA E HIJOS $15,000.00 TOTALSECRETARÍA $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $1,514.90 $1,514.90 $13,485.10 047 - D.I.F. $14,468,971.62 $12,882,471.62 $2,592,508.07 $2,566,286.43 $10,289,963.55 001 - D.I.F. $-1,586,500.00

(13)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Marzo de 2021

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

Página:3/ 4

Aprobado 1 Ampliacio- nes / (reducciones) 2 Modificado 3 = (1+2) SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE Devengado 4 Subejercicio 6=(3-4) Pagado 5

Acumulados (CONAC)

048 - CAPILLAS DE VELACION $3,646,548.12 $3,646,568.12 $952,458.32 $938,890.35 $2,694,109.80 001 - CAPILLAS DE VELACION $20.00 TOTALSECRETARÍA $3,646,548.12 $20.00 $3,646,568.12 $952,458.32 $938,890.35 $2,694,109.80 049 - SERVICIOS MEDICOS $2,151,631.75 $2,136,631.75 $391,310.42 $390,487.72 $1,745,321.33 001 - SERVICIOS MEDICOS $-15,000.00 TOTALSECRETARÍA $2,151,631.75 $-15,000.00 $2,136,631.75 $391,310.42 $390,487.72 $1,745,321.33 051 - OBRAS PUBLICAS $15,322,026.04 $20,023,526.04 $12,158,986.20 $11,974,287.03 $7,864,539.84 001 - OBRAS PUBLICAS $4,701,500.00 TOTALSECRETARÍA $15,322,026.04 $4,701,500.00 $20,023,526.04 $12,158,986.20 $11,974,287.03 $7,864,539.84 053 - ECOLOGIA $91,120.43 $126,120.43 $36,570.32 $36,570.32 $89,550.11 001 - ECOLOGIA $35,000.00 TOTALSECRETARÍA $91,120.43 $35,000.00 $126,120.43 $36,570.32 $36,570.32 $89,550.11 054 - BACHEO $1,719,355.04 $1,719,355.04 $532,186.39 $532,186.39 $1,187,168.65 001 - BACHEO $0.00 TOTALSECRETARÍA $1,719,355.04 $0.00 $1,719,355.04 $532,186.39 $532,186.39 $1,187,168.65 061 - SERVICIOS PUBLICOS $25,939,379.01 $25,939,379.01 $5,472,079.90 $5,306,588.75 $20,467,299.11 001 - SERVICIOS PUBLICOS $0.00 TOTALSECRETARÍA $25,939,379.01 $0.00 $25,939,379.01 $5,472,079.90 $5,306,588.75 $20,467,299.11 062 - LIMPIA $7,542,292.83 $7,542,292.83 $1,378,147.92 $1,375,049.22 $6,164,144.91 001 - LIMPIA $0.00 TOTALSECRETARÍA $7,542,292.83 $0.00 $7,542,292.83 $1,378,147.92 $1,375,049.22 $6,164,144.91 063 - ALUMBRADO PUBLICO $17,078,521.69 $17,003,521.69 $714,654.86 $694,172.91 $16,288,866.83 001 - ALUMBRADO PUBLICO $-75,000.00 TOTALSECRETARÍA $17,078,521.69 $-75,000.00 $17,003,521.69 $714,654.86 $694,172.91 $16,288,866.83 064 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

$660,697.76 $660,697.76 $192,063.53 $124,352.86 $468,634.23

001 - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS $0.00

TOTALSECRETARÍA $660,697.76 $0.00 $660,697.76 $192,063.53 $124,352.86 $468,634.23 065 - PARQUES Y JARDINES $5,661,738.21 $5,661,738.21 $633,145.13 $581,108.73 $5,028,593.08 001 - PARQUES Y JARDINES $0.00 TOTALSECRETARÍA $5,661,738.21 $0.00 $5,661,738.21 $633,145.13 $581,108.73 $5,028,593.08 066 - RASTRO MUNICIPAL $2,570,921.67 $2,570,921.67 $578,300.13 $571,664.21 $1,992,621.54 001 - RASTRO MUNICIPAL $0.00 TOTALSECRETARÍA $2,570,921.67 $0.00 $2,570,921.67 $578,300.13 $571,664.21 $1,992,621.54

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(14)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Marzo de 2021

Secretaría: Todas

Unidad responsable: Todas

Divisor: Pesos

Página:4/ 4

Aprobado 1 Ampliacio- nes / (reducciones) 2 Modificado 3 = (1+2) SECRETARÍA UNIDAD RESPONSABLE Devengado 4 Subejercicio 6=(3-4) Pagado 5

Acumulados (CONAC)

067 - DESARROLLO RURAL $4,320,933.02 $4,320,933.02 $1,327,157.13 $1,203,306.58 $2,993,775.89 001 - DESARROLLO RURAL $0.00 TOTALSECRETARÍA $4,320,933.02 $0.00 $4,320,933.02 $1,327,157.13 $1,203,306.58 $2,993,775.89 072 - SEGURIDAD PUBLICA $4,887,822.16 $4,726,822.16 $972,521.18 $820,974.13 $3,754,300.98 001 - SEGURIDAD PUBLICA $-161,000.00 TOTALSECRETARÍA $4,887,822.16 $-161,000.00 $4,726,822.16 $972,521.18 $820,974.13 $3,754,300.98 074 - TRANSITO $1,206,112.75 $1,174,112.75 $195,187.24 $195,187.24 $978,925.51 001 - TRANSITO $-32,000.00 TOTALSECRETARÍA $1,206,112.75 $-32,000.00 $1,174,112.75 $195,187.24 $195,187.24 $978,925.51 081 - PENSIONADOS Y JUBILADOS $14,228,246.19 $14,228,246.19 $3,069,831.46 $3,069,831.46 $11,158,414.73 001 - PENSIONADOS Y JUBILADOS $0.00 TOTALSECRETARÍA $14,228,246.19 $0.00 $14,228,246.19 $3,069,831.46 $3,069,831.46 $11,158,414.73 203 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS

$0.00 $9,106,768.42 $9,104,741.46 $9,104,741.46 $2,026.96

001 - FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS $9,106,768.42

TOTALSECRETARÍA $0.00 $9,106,768.42 $9,106,768.42 $9,104,741.46 $9,104,741.46 $2,026.96 205 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS

$15,600,000.00 $15,600,000.00 $6,151,676.34 $5,663,970.40 $9,448,323.66

001 - FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS $0.00

TOTALSECRETARÍA $15,600,000.00 $0.00 $15,600,000.00 $6,151,676.34 $5,663,970.40 $9,448,323.66 207 - PROVISIONES ECONOMICAS

$0.00 $346,355.79 $346,355.79 $346,355.79 $0.00

001 - PROVISIONES ECONOMICAS $346,355.79

TOTALSECRETARÍA $0.00 $346,355.79 $346,355.79 $346,355.79 $346,355.79 $0.00 301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA

$35,724,968.00 $35,724,968.00 $0.00 $0.00 $35,724,968.00

001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA $0.00

TOTALSECRETARÍA $35,724,968.00 $0.00 $35,724,968.00 $0.00 $0.00 $35,724,968.00 302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

$56,994,673.80 $56,994,673.80 $12,211,894.27 $12,143,670.75 $44,782,779.53

001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $0.00

TOTALSECRETARÍA $56,994,673.80 $0.00 $56,994,673.80 $12,211,894.27 $12,143,670.75 $44,782,779.53 901 - ADEFAS

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

001 - ADEFAS $0.00

TOTALSECRETARÍA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(15)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del gasto

Marzo de 2021

Secretaría: Todas

Página:1/ 2

Divisor:

Pesos

Acumulados (CONAC)

Aprobado 1 Ampliaciones/ (reducciones) 2 Modificado 3 Devengado 4 Subejercicio 6=(3-4) Pagado 5

CONCEPTO DEL GASTO

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$99,472,523.78 $-35,020.00 $99,437,503.78 $23,952,376.45 $23,952,376.45 $75,485,127.33

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

$3,384,150.05 $213,200.00 $3,597,350.05 $317,825.00 $317,825.00 $3,279,525.05

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

$21,889,983.64 $-156,805.00 $21,733,178.64 $2,323,373.04 $2,323,373.04 $19,409,805.60

1400 SEGURIDAD SOCIAL

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

$3,304,250.81 $384,900.00 $3,689,150.81 $954,257.73 $954,257.73 $2,734,893.08

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

$3,489,427.13 $37,805.00 $3,527,232.13 $438,951.15 $438,951.15 $3,088,280.98

TOTAL POR CAPÍTULO

$131,540,335.41 $444,080.00 $131,984,415.41 $27,986,783.37 $27,986,783.37 $103,997,632.04

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES

$3,746,951.20 $63,400.00 $3,810,351.20 $571,994.96 $475,486.77 $3,238,356.24

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

$3,420,340.63 $83,700.00 $3,504,040.63 $786,683.77 $722,725.99 $2,717,356.86

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

$6,048,136.89 $-30,100.00 $6,018,036.89 $1,560,789.93 $1,366,264.95 $4,457,246.96

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

$3,522,158.02 $177,200.00 $3,699,358.02 $729,600.13 $729,600.13 $2,969,757.89

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$15,337,188.99 $-136,480.00 $15,200,708.99 $3,344,052.39 $3,342,343.99 $11,856,656.60

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

$2,291,869.15 $101,400.00 $2,393,269.15 $197,899.85 $195,210.64 $2,195,369.30

2800 MATERIALES Y SUMINIST. P SEGURIDAD

$66,050.40 $0.00 $66,050.40 $0.00 $0.00 $66,050.40

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$3,618,199.16 $213,800.00 $3,831,999.16 $1,256,093.60 $1,155,559.99 $2,575,905.56

TOTAL POR CAPÍTULO

$38,050,894.44 $472,920.00 $38,523,814.44 $8,447,114.63 $7,987,192.46 $30,076,699.81

3100 SERVICIOS BÁSICOS

$33,400,369.21 $-1,606,454.00 $31,793,915.21 $4,038,040.85 $4,038,040.85 $27,755,874.36

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

$5,213,253.61 $-565,500.00 $4,647,753.61 $1,433,130.11 $1,346,617.31 $3,214,623.50

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS

$5,709,790.95 $-360,546.00 $5,349,244.95 $1,274,498.58 $1,274,498.58 $4,074,746.37

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

$1,560,268.50 $206,000.00 $1,766,268.50 $495,874.10 $495,874.10 $1,270,394.40

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

$15,692,021.81 $-679,897.00 $15,012,124.81 $4,390,809.41 $3,614,606.69 $10,621,315.40

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

$430,397.48 $-8,400.00 $421,997.48 $50,455.00 $50,455.00 $371,542.48

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

$696,588.93 $-186,900.00 $509,688.93 $59,532.89 $59,532.89 $450,156.04

3800 SERVICIOS OFICIALES

$11,875,700.82 $-768,000.00 $11,107,700.82 $588,434.04 $552,183.60 $10,519,266.78

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

$5,129,308.37 $76,586.00 $5,205,894.37 $1,514,621.47 $1,514,621.47 $3,691,272.90

TOTAL POR CAPÍTULO

$79,707,699.68 $-3,893,111.00 $75,814,588.68 $13,845,396.45 $12,946,430.49 $61,969,192.23

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

$5,088.00 $0.00 $5,088.00 $0.00 $0.00 $5,088.00

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CAPÍTULO DEL GASTO

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

(16)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del gasto

Marzo de 2021

Secretaría: Todas

P

Página:2/ 2

Divisor:

Pesos

Acumulados (CONAC)

Aprobado 1 Ampliaciones/ (reducciones) 2 Modificado 3 Devengado 4 Subejercicio 6=(3-4) Pagado 5

CONCEPTO DEL GASTO

4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$20,966,179.04 $-593,389.00 $20,372,790.04 $4,264,088.69 $3,960,452.40 $16,108,701.35

4500 PENSIONES

$14,228,246.19 $0.00 $14,228,246.19 $3,069,831.46 $3,069,831.46 $11,158,414.73

TOTAL POR CAPÍTULO

$35,199,513.23 $-593,389.00 $34,606,124.23 $7,333,920.15 $7,030,283.86 $27,272,204.08

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$1,643,537.34 $-338,000.00 $1,305,537.34 $176,511.00 $110,984.01 $1,129,026.34

5200 PENDIENTE DESCRIPCION

$11,500.00 $0.00 $11,500.00 $0.00 $0.00 $11,500.00

5300 EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LABOR

$446,135.69 $-444,500.00 $1,635.69 $0.00 $0.00 $1,635.69

5400 EQUIPO DE TRANSPORTE

$4,191,582.83 $-698,000.00 $3,493,582.83 $1,002,770.00 $1,002,770.00 $2,490,812.83

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$500,000.00 $0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00 $500,000.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$805,526.86 $-3,000.00 $802,526.86 $185,366.00 $185,366.00 $617,160.86

TOTAL POR CAPÍTULO

$7,598,282.72 $-1,483,500.00 $6,114,782.72 $1,364,647.00 $1,299,120.01 $4,750,135.72

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

6100 INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$33,844,554.30 $15,255,124.21 $49,099,678.51 $18,077,210.91 $18,077,210.91 $31,022,467.60

6200 INV. PUBLICA EN BIENES PROPIOS

$7,354,996.19 $-749,000.00 $6,605,996.19 $573,075.56 $573,075.56 $6,032,920.63

TOTAL POR CAPÍTULO

$41,199,550.49 $14,506,124.21 $55,705,674.70 $18,650,286.47 $18,650,286.47 $37,055,388.23

9000 DEUDA PÚBLICA

9100 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

$1,922,293.73 $172,000.00 $2,094,293.73 $414,156.10 $414,156.10 $1,680,137.63

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

$2,842,578.27 $-172,000.00 $2,670,578.27 $459,391.18 $459,391.18 $2,211,187.09

9900 ADEFAS

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL POR CAPÍTULO

$4,764,872.00 $0.00 $4,764,872.00 $873,547.28 $873,547.28 $3,891,324.72

TOTAL GENERAL

$338,061,147.97 $9,453,124.21 $347,514,272.18 $78,501,695.35 $76,773,643.94 $269,012,576.83

(17)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(e) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Funcion a segundo y tercer dígito

Página:

1

/

1

Marzo de 2021

Aprobado 1 Ampliaciones / (reducciones) 2 Modificado 3=(1+2)

Secretaría: Todas

Finalidad: Todas

Divisor: Pesos

FINALIDAD

Función: Todas

Subfunción: Todas

FUNCIÓN Devengado 4 Subejercicio 6=(3-4) Pagado 5

Acumulados (CONAC)

1000 - GOBIERNO $5,429,365.21 $5,435,365.21 $1,184,210.46 $1,177,483.46 $4,251,154.75 1100 - LEGISLACION $6,000.00 $51,957,266.00 $51,059,246.00 $10,510,312.38 $10,255,502.87 $40,548,933.62

1300 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $-898,020.00

$16,733,086.62 $17,128,086.62 $3,956,328.93 $3,930,685.20 $13,171,757.69

1500 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $395,000.00

$7,390,888.28 $7,205,888.28 $1,558,221.45 $1,371,132.83 $5,647,666.83

1700 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $-185,000.00

$515,192.40 $515,192.40 $20,857.36 $20,857.36 $494,335.04

1800 - OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00

2000 - DESARROLLO SOCIAL

$7,633,413.26 $7,668,413.26 $1,414,718.24 $1,411,619.54 $6,253,695.02

2100 - PROTECCION AMBIENTAL $35,000.00

$97,831,666.97 $101,479,186.97 $25,106,501.28 $24,472,027.50 $76,372,685.69 2200 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $3,647,520.00

$2,151,631.75 $2,136,631.75 $391,310.42 $390,487.72 $1,745,321.33

2300 - SALUD $-15,000.00

$7,856,300.70 $6,429,300.70 $428,123.72 $395,212.25 $6,001,176.98

2400 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $-1,427,000.00

$718,241.52 $718,241.52 $43,072.08 $43,072.08 $675,169.44 2500 - EDUCACION $0.00 $28,799,620.46 $27,230,120.46 $5,674,258.77 $5,648,037.13 $21,555,861.69 2600 - PROTECCION SOCIAL $-1,569,500.00 3000 - DESARROLLO ECONOMICO $2,724,833.00 $2,735,833.00 $399,112.40 $398,787.60 $2,336,720.60 3700 - TURISMO $11,000.00

4000 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

$108,319,641.80 $117,772,766.01 $27,814,667.86 $27,258,738.40 $89,958,098.15 4200 - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES

DE GOBIERNO

$9,453,124.21

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4400 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $0.00

TOTAL DEL GASTO $338,061,147.97 $9,453,124.21 $347,514,272.18 $78,501,695.35 $76,773,643.94 $269,012,576.83

(18)

MUNICIPIO DE LINARES, NL

(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa

15/04/2021

11:13:33

Página:

1

/

7

Marzo de 2021

RAMO O DEPENDENCIA Presupuesto de Egresos Aprobado 1 Ampliacio- nes 2 Reduccio-nes 3 Presupuesto Vigente 4 Comprometi-do 5 Presupuesto disponible para comprome- ter 6=(4-5) Devengado 7 Ejercido sin pagar 13=(10-12) SECRETARÍA

Secretaría: Todas

Programa: Todos

Divisor: Pesos

Cuentas por pagar 14=(7-12) Presupuesto vigente sin devengar 9=(4-7) Ejercido 10 Devengado sin ejercer 11=(7-10) Compromi- sos sin devengar 8=(5-7) Pagado 12 PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE

Unidad responsable: Todas

Acumulados (CONAC)

31110 - GOBIERNO MUNICIPAL 011 - PRESIDENCIA

001 - PRESIDENCIA

$16,600,514.36 $6,123,332.00 $-7,090,352.00 $15,633,494.36 $5,223,260.71 $10,410,233.65 $2,693,602.70 $2,529,658.01 $12,939,891.66 $2,693,602.70 $0.00 $2,525,795.81 $167,806.89 $167,806.89

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $16,600,514.36 $6,123,332.00 $-7,090,352.00 $15,633,494.36 $5,223,260.71 $10,410,233.65 $2,693,602.70 $2,529,658.01 $12,939,891.66 $2,693,602.70 $0.00 $2,525,795.81 $167,806.89 $167,806.89

TOTAL SECRETARÍA $16,600,514.36 $6,123,332.00 $-7,090,352.00 $15,633,494.36 $5,223,260.71 $10,410,233.65 $2,693,602.70 $2,529,658.01 $12,939,891.66 $2,693,602.70 $0.00 $2,525,795.81 $167,806.89 $167,806.89

012 - SECRETARIA PARTICULAR 001 - SECRETARIA PARTICULAR

$7,298,612.95 $583,260.00 $-578,260.00 $7,303,612.95 $1,171,160.63 $6,132,452.32 $1,148,331.76 $22,828.87 $6,155,281.19 $1,148,331.76 $0.00 $1,102,528.22 $45,803.54 $45,803.54

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $7,298,612.95 $583,260.00 $-578,260.00 $7,303,612.95 $1,171,160.63 $6,132,452.32 $1,148,331.76 $22,828.87 $6,155,281.19 $1,148,331.76 $0.00 $1,102,528.22 $45,803.54 $45,803.54

TOTAL SECRETARÍA $7,298,612.95 $583,260.00 $-578,260.00 $7,303,612.95 $1,171,160.63 $6,132,452.32 $1,148,331.76 $22,828.87 $6,155,281.19 $1,148,331.76 $0.00 $1,102,528.22 $45,803.54 $45,803.54

013 - CONTRALORIA 001 - CONTRALORIA

$4,674,370.88 $501,400.00 $-391,400.00 $4,784,370.88 $1,019,518.86 $3,764,852.02 $1,016,039.25 $3,479.61 $3,768,331.63 $1,016,039.25 $0.00 $994,083.25 $21,956.00 $21,956.00

1132 - APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $4,674,370.88 $501,400.00 $-391,400.00 $4,784,370.88 $1,019,518.86 $3,764,852.02 $1,016,039.25 $3,479.61 $3,768,331.63 $1,016,039.25 $0.00 $994,083.25 $21,956.00 $21,956.00

TOTAL SECRETARÍA $4,674,370.88 $501,400.00 $-391,400.00 $4,784,370.88 $1,019,518.86 $3,764,852.02 $1,016,039.25 $3,479.61 $3,768,331.63 $1,016,039.25 $0.00 $994,083.25 $21,956.00 $21,956.00

014 - CABILDO 001 - CABILDO

$5,429,365.21 $85,100.00 $-79,100.00 $5,435,365.21 $1,191,804.17 $4,243,561.04 $1,184,210.46 $7,593.71 $4,251,154.75 $1,184,210.46 $0.00 $1,177,483.46 $6,727.00 $6,727.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $5,429,365.21 $85,100.00 $-79,100.00 $5,435,365.21 $1,191,804.17 $4,243,561.04 $1,184,210.46 $7,593.71 $4,251,154.75 $1,184,210.46 $0.00 $1,177,483.46 $6,727.00 $6,727.00

TOTAL SECRETARÍA $5,429,365.21 $85,100.00 $-79,100.00 $5,435,365.21 $1,191,804.17 $4,243,561.04 $1,184,210.46 $7,593.71 $4,251,154.75 $1,184,210.46 $0.00 $1,177,483.46 $6,727.00 $6,727.00

015 - COMUNICACION SOCIAL 001 - COMUNICACION SOCIAL

$515,192.40 $8,300.00 $-8,300.00 $515,192.40 $21,181.36 $494,011.04 $20,857.36 $324.00 $494,335.04 $20,857.36 $0.00 $20,857.36 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $515,192.40 $8,300.00 $-8,300.00 $515,192.40 $21,181.36 $494,011.04 $20,857.36 $324.00 $494,335.04 $20,857.36 $0.00 $20,857.36 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $515,192.40 $8,300.00 $-8,300.00 $515,192.40 $21,181.36 $494,011.04 $20,857.36 $324.00 $494,335.04 $20,857.36 $0.00 $20,857.36 $0.00 $0.00

020 - INSTITUTO DE LA MUJER 001 - INSTITUTO DE LA MUJER

$79,659.87 $12,100.00 $-10,100.00 $81,659.87 $7,764.77 $73,895.10 $7,300.77 $464.00 $74,359.10 $7,300.77 $0.00 $7,300.77 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $79,659.87 $12,100.00 $-10,100.00 $81,659.87 $7,764.77 $73,895.10 $7,300.77 $464.00 $74,359.10 $7,300.77 $0.00 $7,300.77 $0.00 $0.00

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MUNICIPIO DE LINARES, NL

(h) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa

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Marzo de 2021

RAMO O DEPENDENCIA Presupuesto de Egresos Aprobado 1 Ampliacio- nes 2 Reduccio-nes 3 Presupuesto Vigente 4 Comprometi-do 5 Presupuesto disponible para comprome- ter 6=(4-5) Devengado 7 Ejercido sin pagar 13=(10-12) SECRETARÍA

Secretaría: Todas

Programa: Todos

Divisor: Pesos

Cuentas por pagar 14=(7-12) Presupuesto vigente sin devengar 9=(4-7) Ejercido 10 Devengado sin ejercer 11=(7-10) Compromi- sos sin devengar 8=(5-7) Pagado 12 PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE

Unidad responsable: Todas

Acumulados (CONAC)

$21,461,462.89 $1,526,356.00 $-1,572,356.00 $21,415,462.89 $5,333,329.10 $16,082,133.79 $5,298,312.98 $35,016.12 $16,117,149.91 $5,298,312.98 $0.00 $5,279,069.90 $19,243.08 $19,243.08

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $21,461,462.89 $1,526,356.00 $-1,572,356.00 $21,415,462.89 $5,333,329.10 $16,082,133.79 $5,298,312.98 $35,016.12 $16,117,149.91 $5,298,312.98 $0.00 $5,279,069.90 $19,243.08 $19,243.08

TOTAL SECRETARÍA $21,461,462.89 $1,526,356.00 $-1,572,356.00 $21,415,462.89 $5,333,329.10 $16,082,133.79 $5,298,312.98 $35,016.12 $16,117,149.91 $5,298,312.98 $0.00 $5,279,069.90 $19,243.08 $19,243.08

022 - JURIDICO 001 - JURIDICO

$1,922,304.92 $77,300.00 $-77,300.00 $1,922,304.92 $398,533.75 $1,523,771.17 $354,025.69 $44,508.06 $1,568,279.23 $354,025.69 $0.00 $354,025.69 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $1,922,304.92 $77,300.00 $-77,300.00 $1,922,304.92 $398,533.75 $1,523,771.17 $354,025.69 $44,508.06 $1,568,279.23 $354,025.69 $0.00 $354,025.69 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $1,922,304.92 $77,300.00 $-77,300.00 $1,922,304.92 $398,533.75 $1,523,771.17 $354,025.69 $44,508.06 $1,568,279.23 $354,025.69 $0.00 $354,025.69 $0.00 $0.00

023 - USEPAVI 001 - USEPAVI

$22,742.78 $2,700.00 $-2,700.00 $22,742.78 $3,103.57 $19,639.21 $3,103.57 $0.00 $19,639.21 $3,103.57 $0.00 $3,103.57 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $22,742.78 $2,700.00 $-2,700.00 $22,742.78 $3,103.57 $19,639.21 $3,103.57 $0.00 $19,639.21 $3,103.57 $0.00 $3,103.57 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $22,742.78 $2,700.00 $-2,700.00 $22,742.78 $3,103.57 $19,639.21 $3,103.57 $0.00 $19,639.21 $3,103.57 $0.00 $3,103.57 $0.00 $0.00

025 - PANTEONES MUNICIPALES 001 - PANTEONES MUNICIPALES

$31,158.46 $18,300.00 $-18,300.00 $31,158.46 $19,049.00 $12,109.46 $19,049.00 $0.00 $12,109.46 $19,049.00 $0.00 $19,049.00 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $31,158.46 $18,300.00 $-18,300.00 $31,158.46 $19,049.00 $12,109.46 $19,049.00 $0.00 $12,109.46 $19,049.00 $0.00 $19,049.00 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $31,158.46 $18,300.00 $-18,300.00 $31,158.46 $19,049.00 $12,109.46 $19,049.00 $0.00 $12,109.46 $19,049.00 $0.00 $19,049.00 $0.00 $0.00

026 - DESARROLLO ECONOMICO 001 - DESARROLLO ECONOMICO

$2,724,833.00 $137,600.00 $-126,600.00 $2,735,833.00 $445,034.11 $2,290,798.89 $399,112.40 $45,921.71 $2,336,720.60 $399,112.40 $0.00 $398,787.60 $324.80 $324.80

1124 - PROMOCIÓN Y FOMENTO

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $2,724,833.00 $137,600.00 $-126,600.00 $2,735,833.00 $445,034.11 $2,290,798.89 $399,112.40 $45,921.71 $2,336,720.60 $399,112.40 $0.00 $398,787.60 $324.80 $324.80

TOTAL SECRETARÍA $2,724,833.00 $137,600.00 $-126,600.00 $2,735,833.00 $445,034.11 $2,290,798.89 $399,112.40 $45,921.71 $2,336,720.60 $399,112.40 $0.00 $398,787.60 $324.80 $324.80

027 - PROTECCION CIVIL 001 - PROTECCION CIVIL

$1,296,953.37 $587,662.00 $-579,662.00 $1,304,953.37 $458,746.12 $846,207.25 $390,513.03 $68,233.09 $914,440.34 $390,513.03 $0.00 $354,971.46 $35,541.57 $35,541.57

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $1,296,953.37 $587,662.00 $-579,662.00 $1,304,953.37 $458,746.12 $846,207.25 $390,513.03 $68,233.09 $914,440.34 $390,513.03 $0.00 $354,971.46 $35,541.57 $35,541.57

TOTAL SECRETARÍA $1,296,953.37 $587,662.00 $-579,662.00 $1,304,953.37 $458,746.12 $846,207.25 $390,513.03 $68,233.09 $914,440.34 $390,513.03 $0.00 $354,971.46 $35,541.57 $35,541.57

031 - TESORERIA 001 - TESORERIA

$15,354,062.35 $1,697,042.00 $-1,302,042.00 $15,749,062.35 $3,681,684.02 $12,067,378.33 $3,673,681.82 $8,002.20 $12,075,380.53 $3,673,681.82 $0.00 $3,653,258.09 $20,423.73 $20,423.73

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $15,354,062.35 $1,697,042.00 $-1,302,042.00 $15,749,062.35 $3,681,684.02 $12,067,378.33 $3,673,681.82 $8,002.20 $12,075,380.53 $3,673,681.82 $0.00 $3,653,258.09 $20,423.73 $20,423.73

TOTAL SECRETARÍA $15,354,062.35 $1,697,042.00 $-1,302,042.00 $15,749,062.35 $3,681,684.02 $12,067,378.33 $3,673,681.82 $8,002.20 $12,075,380.53 $3,673,681.82 $0.00 $3,653,258.09 $20,423.73 $20,423.73

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MUNICIPIO DE LINARES, NL

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Marzo de 2021

RAMO O DEPENDENCIA Presupuesto de Egresos Aprobado 1 Ampliacio- nes 2 Reduccio-nes 3 Presupuesto Vigente 4 Comprometi-do 5 Presupuesto disponible para comprome- ter 6=(4-5) Devengado 7 Ejercido sin pagar 13=(10-12) SECRETARÍA

Secretaría: Todas

Programa: Todos

Divisor: Pesos

Cuentas por pagar 14=(7-12) Presupuesto vigente sin devengar 9=(4-7) Ejercido 10 Devengado sin ejercer 11=(7-10) Compromi- sos sin devengar 8=(5-7) Pagado 12 PROGRAMA UNIDAD RESPONSABLE

Unidad responsable: Todas

Acumulados (CONAC)

032 - ADQUISICIONES 001 - ADQUISICIONES

$1,379,024.27 $133,600.00 $-133,600.00 $1,379,024.27 $284,651.10 $1,094,373.17 $282,647.11 $2,003.99 $1,096,377.16 $282,647.11 $0.00 $277,427.11 $5,220.00 $5,220.00

1131 - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $1,379,024.27 $133,600.00 $-133,600.00 $1,379,024.27 $284,651.10 $1,094,373.17 $282,647.11 $2,003.99 $1,096,377.16 $282,647.11 $0.00 $277,427.11 $5,220.00 $5,220.00

TOTAL SECRETARÍA $1,379,024.27 $133,600.00 $-133,600.00 $1,379,024.27 $284,651.10 $1,094,373.17 $282,647.11 $2,003.99 $1,096,377.16 $282,647.11 $0.00 $277,427.11 $5,220.00 $5,220.00

040 - CENTRO COMUNITARIO 001 - DESARROLLO COMUNITARIO

$8,943.60 $65,000.00 $0.00 $73,943.60 $65,731.34 $8,212.26 $65,731.34 $0.00 $8,212.26 $65,731.34 $0.00 $65,731.34 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $8,943.60 $65,000.00 $0.00 $73,943.60 $65,731.34 $8,212.26 $65,731.34 $0.00 $8,212.26 $65,731.34 $0.00 $65,731.34 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $8,943.60 $65,000.00 $0.00 $73,943.60 $65,731.34 $8,212.26 $65,731.34 $0.00 $8,212.26 $65,731.34 $0.00 $65,731.34 $0.00 $0.00

041 - DESARROLLO SOCIAL 001 - DESARROLLO SOCIAL

$20,871,444.35 $260,900.00 $-1,304,900.00 $19,827,444.35 $2,476,725.34 $17,350,719.01 $2,460,689.35 $16,035.99 $17,366,755.00 $2,460,689.35 $0.00 $2,460,689.35 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $20,871,444.35 $260,900.00 $-1,304,900.00 $19,827,444.35 $2,476,725.34 $17,350,719.01 $2,460,689.35 $16,035.99 $17,366,755.00 $2,460,689.35 $0.00 $2,460,689.35 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $20,871,444.35 $260,900.00 $-1,304,900.00 $19,827,444.35 $2,476,725.34 $17,350,719.01 $2,460,689.35 $16,035.99 $17,366,755.00 $2,460,689.35 $0.00 $2,460,689.35 $0.00 $0.00

042 - CULTURA 001 - CULTURA

$4,622,790.06 $341,100.00 $-513,100.00 $4,450,790.06 $159,070.83 $4,291,719.23 $148,286.62 $10,784.21 $4,302,503.44 $148,286.62 $0.00 $148,286.62 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $4,622,790.06 $341,100.00 $-513,100.00 $4,450,790.06 $159,070.83 $4,291,719.23 $148,286.62 $10,784.21 $4,302,503.44 $148,286.62 $0.00 $148,286.62 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $4,622,790.06 $341,100.00 $-513,100.00 $4,450,790.06 $159,070.83 $4,291,719.23 $148,286.62 $10,784.21 $4,302,503.44 $148,286.62 $0.00 $148,286.62 $0.00 $0.00

043 - BIBLIOTECAS 001 - BIBLIOTECAS

$289,951.88 $18,500.00 $-18,500.00 $289,951.88 $22,750.64 $267,201.24 $21,507.67 $1,242.97 $268,444.21 $21,507.67 $0.00 $21,507.67 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $289,951.88 $18,500.00 $-18,500.00 $289,951.88 $22,750.64 $267,201.24 $21,507.67 $1,242.97 $268,444.21 $21,507.67 $0.00 $21,507.67 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $289,951.88 $18,500.00 $-18,500.00 $289,951.88 $22,750.64 $267,201.24 $21,507.67 $1,242.97 $268,444.21 $21,507.67 $0.00 $21,507.67 $0.00 $0.00

044 - EDUCACION 001 - EDUCACION

$428,289.64 $46,300.00 $-46,300.00 $428,289.64 $28,158.16 $400,131.48 $21,564.41 $6,593.75 $406,725.23 $21,564.41 $0.00 $21,564.41 $0.00 $0.00

1121 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE $428,289.64 $46,300.00 $-46,300.00 $428,289.64 $28,158.16 $400,131.48 $21,564.41 $6,593.75 $406,725.23 $21,564.41 $0.00 $21,564.41 $0.00 $0.00

TOTAL SECRETARÍA $428,289.64 $46,300.00 $-46,300.00 $428,289.64 $28,158.16 $400,131.48 $21,564.41 $6,593.75 $406,725.23 $21,564.41 $0.00 $21,564.41 $0.00 $0.00

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