Avance Financiero, enero-mayo de 2008

96 

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Texto completo

(1)

CEFP/047/2008

Avance Financiero, enero-mayo de 2008

P

A

L

A

C

I

O

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G

I

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S

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N

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A

R

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,

A

G

O

S

T

O

D

E

2

0

0

8

H. Congreso de la Unión

(2)
(3)

Índice

Presentación 5

Gasto Programable de los Ramos Administrativos 7

Ramo 02. Presidencia de la República 9

Ramo 04. Gobernación 11

Ramo 05. Relaciones Exteriores 15

Ramo 06. Hacienda y Crédito Público 18

Ramo 07. Defensa Nacional 24

Ramo 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 26

Ramo 09. Comunicaciones y Transportes 29

Ramo 10 Economía 34

Ramo 11. Educación Pública 40

Ramo 12. Salud 48

Ramo 13. Marina 53

Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 56

Ramo 15. Reforma Agraria 59

Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 62

Ramo 17. Procuraduría General de la República 70

Ramo 18. Energía 72

Ramo 20. Desarrollo Social 75

Ramo 21. Turismo 79

Ramo 27. Función Pública 82

Ramo 31. Tribunales Agrarios 84

Ramo 32. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 86

Ramo 36. Seguridad Pública 88

Ramo 37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 91

(4)
(5)

Presentación

El 30 de junio pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a nombre del Ejecutivo Federal y en

cumplimiento de lo establecido en la fracción segunda del Artículo 42 de la LFPRH, remitió a la Cámara de Diputados

la siguiente información:

Estructuras

programáticas

para emplear en el PEF 2009,

Informe de avance en los indicadores de los programas presupuestarios en el periodo enero-mayo de 2008,

Informe de avance de programas y proyectos de inversión enero-mayo de 2008,

Avance financiero enero-mayo de 2008

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

1

de la Cámara de Diputados, con el propósito de apoyar a los

Diputados, Comisiones y Grupos Parlamentarios, pone a su disposición los datos sobre el avance financiero

enero-mayo de 2008. Es preciso mencionar que los datos a enero-mayo pueden actualizarse parcialmente con las cifras de los

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer semestre y después del

31 de agosto con los resultados del Informe de Avance de la Gestión Financiera a junio de 2008. Los datos

corresponden al gasto programable de la Administración Pública Centralizada.

Las cifras aquí presentadas contienen información desagregada por ramo de la Administración Pública Centralizada,

por modalidad y programa presupuestario, comparando las cifras aprobadas con las modificadas y las ejercidas al mes

de mayo.

1 Órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista cuyo objetivo es aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de

(6)
(7)

GASTO PROGRAMABLE DE LOS RAMOS

ADMINISTRATIVOS

(8)
(9)
(10)

10

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

1,689.9 2,007.4

869.7 43.3

P Planeación, formulación, implementación, seguimiento y

evaluación de políticas públicas

1,577.7 1,898.7

840.1

44.2

2 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las

actividades del Presidente de la República

1,510.8 1,830.7

819.4

44.8

1

Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional

33.6 33.3

7.7

23.2

3 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la

ciudadanía.

33.3 34.7

13.0

37.5

K

Proyectos de inversión

3.0 3.0

- -

27 Mantenimiento de infraestructura

3.0 3.0

- -

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

96.4 92.5

25.2

27.2

1 Actividades de apoyo administrativo

96.4 92.5

25.2

27.2

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

12.8 13.2

4.3

33.0

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

12.8 13.2

4.3

33.0

(11)
(12)

12

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

6,736.9 6,598.4

2,252.5

34.1

E Prestación de servicios públicos

3,713.5 3,842.2

1,079.8 28.1

1 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 1,270.0 1,874.7 491.9 26.2 2 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación

y de las Revoluciones de México 83.5 83.1 19.8 23.8 4 Producción de programas informativos de radio y televisión

del Ejecutivo Federal 87.8 85.7 18.4 21.5 5 Monitoreo de contenidos en cine, radio, televisión y editorial 51.1 54.2 8.9 16.3 6 Atención a refugiados en el país 17.4 14.7 4.0 27.5 7 Programa de protección a migrantes (Grupos Beta) 244.3 31.8 12.0 37.6 8 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 1,590.8 1,409.0 428.3 30.4 9 Coordinación y operación del Sistema Nacional de

Protección Civil 185.1 108.1 34.0 31.4 10 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al

servicio del Estado 183.5 180.9 62.7 34.6

P

Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación

de políticas públicas

1,324.0 1,240.5

331.0

26.7

1

Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales

561.9 501.8 152.5 30.4

2 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico

social del país 78.7 81.6 14.4 17.7 3 Promoción de la protección de los derechos humanos y

(13)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

4 Divulgación de las acciones en materia de derechos

humanos. 20.1 19.0 5.3 28.0 5

Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación

185.4 180.8 48.7 26.9 6 Planeación demográfica del país 64.3 59.9 14.4 24.1 7 Administración del Servicio Nacional de Identificación

Personal 165.2 152.0 31.0 20.4 8 Conducción de la relación del Estado con las asociaciones

religiosas 29.1 24.7 6.8 27.4 9 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y

compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana 90.7 91.0 27.0 29.6

R Otras actividades relevantes

1,182.3 767.7

702.0

91.4

1 Pago a trabajadores jubilados de Talleres Gráficos de la

Nación 1.0 1.0 0.3 30.4 2 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios

mexicanos en Estados Unidos 700.0 700.0 700.0 100.0 3 Programa para el Registro Público de Propiedad Único 416.7 - - n.a. 5 Programa de Integración del Registro Nacional de Población 3.5 3.5 - - 6 Programa de Modernización Integral del Registro Civil 25.0 25.0 1.5 6.0 7 Programa para la adopción y uso de la CURP 0.4 0.4 - - 8 Plan de Emergencias Radiológicas Externas (PERE) - 2.0 0.0 0.9 10

Conducción de Proyectos y Programas públicos a cargo de otras Secretarías de Estado, dirigidos al Estado de Chiapas, principalmente en el area de conflicto

0.8 0.9 0.2 17.4 0 Otros programas 35.0 35.0 - -

(14)

14

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

K Proyectos de inversión

- 42.5

1.0 2.4

15 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación - 42.5 1.0 2.4

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

473.8 662.2

126.3 19.1

1 Actividades de apoyo administrativo 473.8 662.2 126.3 19.1

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

43.3 43.3 12.4

28.7

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 36.1 36.3 12.4 34.2 99 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada 7.2 6.9 - -

(15)
(16)

16

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

5,348.2 5,915.7

1,894.1

32.0

E Prestación de servicios públicos

325.2 830.2

300.0

36.1

1 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior 38.9 39.0 10.3 26.5 2 Protección y asistencia consular 186.1 603.1 246.8 40.9 3 Expedición de pasaportes y servicios consulares 81.8 168.6 35.5 21.1 4 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en

litigios internacionales 18.4 19.5 7.4 37.9

P

Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación

de políticas públicas

3,456.8 3,452.1

1,165.4

33.8

1

Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional

64.0 69.5 33.0 47.6 2 Diseño y conducción de la política exterior de México 129.5 122.8 45.4 37.0 3 Coordinación de la política exterior de México en materia de

derechos humanos y democracia 18.6 18.2 5.0 27.6 4 Promoción y defensa de los intereses de México en el

exterior, en los ámbitos bilateral y regional 2,872.8 2,896.3 930.5 32.1 5

Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales

283.0 256.4 115.5 45.0

6 Promoción y defensa de los intereses de México en los

organismos económicos internacionales 11.6 13.2 4.7 36.0 7 Promoción de la cultura de México en el exterior 77.3 75.9 31.3 41.2

(17)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

R Otras actividades relevantes

922.3 663.4

145.7

22.0

1 Compromisos financieros de México ante organismos

internacionales 857.1 597.3 115.8 19.4 2 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior

Mexicano y de la Cancillería 15.6 16.5 4.6 27.9 3 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las

fronteras del país 49.6 49.6 25.3 51.1

K Proyectos de inversión

146.3 131.8

42.8

32.5

25 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 146.3 131.8 42.8 32.5

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

480.2 818.9

233.1

28.5

1 Actividades de apoyo administrativo 480.2 818.9 233.1 28.5

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

17.4 19.3

7.0

36.2

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 17.4 19.3 7.0 36.2

(18)

18

(19)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

36,139.0 39,384.3

15,561.3

39.5

S Programas sujetos a reglas de operación

10,251.2 11,392.9

3,954.3

34.7

1 Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 744.8 744.8 208.9 28.1 172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Agropecuario 25.0 50.0 5.8 11.7 177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal

para vivienda 3,042.5 4,003.2 2,350.1 58.7 178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 550.0 750.0 235.3 31.4 179 Programa de Infraestructura Social Básica (PIBAI) 4,070.9 4,070.9 544.3 13.4 180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 295.0 276.0 80.3 29.1 181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

(POPMI) 180.0 180.0 37.2 20.7 182 Promoción de Convenios en Materia de Procuración de

Justicia (PCMJ) 37.0 37.0 17.6 47.7 183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas

Indígenas (PFDCI) 40.0 40.0 14.3 35.9 184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 170.0 170.0 4.5 2.7 185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción

Indígena (PROCAPI) 115.0 115.0 8.9 7.8 186 Constitución y operación de unidades de promoción de

crédito 507.1 507.1 199.9 39.4 187 Reducción de costos acceso al crédito 249.0 249.0 92.0 36.9 199 Fondo de Contingencias y Autoseguro 225.0 200.0 155.0 77.5

(20)

20

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

U

Otros programas de subsidios

998.2 37.5

1.0

2.7

1 Fomento a la producción de vivienda en las Entidades

Federativas y Municipios 5.0 5.0 1.0 20.0 2 Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y

migrantes desplazados) 30.0 30.0 - - 4 Proyectos de comunicación indígena 2.5 2.5 - - 6 Programa complementario de financiamiento a la vivienda 960.7 - - n.a.

E

Prestación de servicios públicos

1,333.0 1,280.5

664.1

51.9

3 Administración de los fondos federales y valores en

propiedad y/o custodia del Gobierno Federal 393.8 332.4 286.9 86.3 5 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) 101.5 101.5 45.3 44.7 6 Promoción del acceso a la información pública 238.2 238.2 97.2 40.8 8 Administración, restauración y difusión del acervo

patrimonial y documental de la SHCP 134.4 143.4 35.1 24.5 11 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros 465.0 465.0 199.6 42.9

B

Producción de bienes públicos

213.2 200.7

42.9

21.4

1 Producción de impresos valorados, no valorados,

(21)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

P

Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación

de políticas públicas

15,164.3 16,403.5

5,854.2 35.7

1 Diseño de la política de ingresos 219.9 211.9 65.8 31.0 2

Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público

633.5 600.3 198.8 33.1

3 Diseño e instrumentación de las estrategias

macroeconómica, de finanzas y de deuda pública 330.5 323.1 106.2 32.9 4 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa

de la SHCP 301.3 309.2 110.6 35.8 5 Conducción e instrumentación de la política nacional de

vivienda y suelo para uso y redensificación habitacional 87.3 86.5 23.2 26.8 6 Fomento y coordinación de políticas públicas, investigación

y promoción vinculadas a las culturas indígenas 1,574.0 1,397.0 230.2 16.5 7 Generación y coordinación de los sistemas nacionales de

información estadística y geográfica 2,890.1 2,937.9 1,167.0 39.7 8 Control de la operación aduanera 1,495.6 1,716.7 747.9 43.6 9 Recaudación de las contribuciones federales 7,031.5 6,834.9 2,436.4 35.6 10 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad

de género 508.8 508.6 56.6 11.1 11 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación

(22)

22

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

F Actividades de promoción y fomento

1,848.0 1,848.0

1,426.9

77.2

1 Programa de Garantías Liquidas 102.5 102.5 38.1 37.1 2 Programa integral de formación, capacitación y consultoría

para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. 300.0 300.0 120.0 40.0 6 Fomento al Ahorro y Crédito Popular 298.5 298.5 121.8 40.8 10 Programa Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura 299.0 299.0 299.0 100.0 17 Apoyos para el fomento financiero y tecnológico de los

sectores agropecuario y pesquero 848.0 848.0 848.0 100.0

G Regulación y supervisión

1,532.0 2,869.2

1,574.0

54.9

1 Regulación del sector financiero 397.7 1,382.1 1,055.0 76.3 2 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados

con el terrorismo y el lavado de dinero 58.3 60.3 22.2 36.8 3 Regulación, inspección y vigilancia de entidades

participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 155.1 208.2 64.1 30.8 4 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador 189.3 224.4 74.6 33.2 5 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de

valores 731.6 994.3 358.2 36.0

O Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento

de la gestión

478.3

505.5

135.0 26.7

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 451.2 478.0 133.2 27.9 99 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

(23)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

R Otras actividades relevantes

1,924.2 1,919.5

888.3

46.3

1 Compromisos con Organismos Financieros Internacionales 395.6 394.9 153.1 38.8 2 Actividades de información y difusión institucional y de

fomento para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 241.0 236.9 61.9 26.1 3 Censo Agropecuario 211.4 211.4 119.9 56.7 4

Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (SAE)

896.1 896.1 514.7 57.4 5 Censo de Población y Vivienda 2.2 2.2 0.2 9.0 6 Censos Económicos 177.9 177.9 38.5 21.7

M Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para

mejorar la eficiencia institucional

2,345.4 2,864.0

1,019.5 35.6

1 Actividades de apoyo administrativo 2,345.4 2,864.0 1,019.5 35.6

K Proyectos de inversión

51.3 63.0

1.1 1.7

14 Otros proyectos de infraestructura social 16.0 21.8 - - 25 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 7.0 9.9 - - 26 Otros Proyectos - 8.0 - - 27 Mantenimiento de infraestructura 16.9 11.1 1.0 8.9 28 Estudios de preinversión 11.5 12.2 0.1 0.8 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, a partir de información de la SHCP, Avance financiero enero-mayo 2008.

(24)

24

(25)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

34,861.0 35,412.6

12,853.8

36.3

R Otras actividades relevantes

31,794.6 32,112.5

11,431.9

35.6

1 Producción de equipo e infraestructura militares 2,796.5 2,729.4 1,036.6 38.0 2 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del

Territorio Nacional 21,774.2 21,377.3 7,703.0 36.0 3 Acciones de vigilancia en el territorio nacional 2,532.7 3,243.7 987.1 30.4 5 Procuración de justicia militar 187.6 191.8 77.6 40.4 6 Impartición de justicia militar 102.7 101.1 16.9 16.7 7

Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerza aérea mediante el sistema educativo militar (educación media superior)

598.6 607.6 116.1 19.1

8

Profesionalización de los recursos humanos del ejército y fuerza aérea mediante el sistema educativo militar (educación superior)

478.3 482.9 202.6 42.0 9 Servicios de Salud al personal militar y sus

derechohabientes 3,123.9 3,150.3 1,250.3 39.7 15 Producción deárboles en viveros forestales y reforestación - 64.6 26.8 41.6

0 Otros programas 200.0 163.8 14.8 9.1

K Proyectos de inversión

0.0 234.6

144.1

61.4

14 Otros proyectos de infraestructura social - 36.2 8.3 22.8 19 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad

nacional 0.0 198.4 135.9 68.5

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

3,066.4 3,065.5

1,277.8

41.7

1 Actividades de apoyo administrativo 3,066.4 3,065.5 1,277.8 41.7 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, a partir de información de la SHCP, Avance financiero enero-mayo 2008.

(26)

26

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

(27)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

10 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana 5.4 5.4 1.4 25.0 11 Campaña de Diagnóstico, Prevención y Control de la

Varroasis 3.3 3.3 0.8 25.0 13 Vinculación Productiva 59.0 59.0 0.1 0.2

E Prestación de servicios públicos

2,970.0 2,996.0

1,324.4

44.2

1 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel

medio superior 392.5 400.7 196.0 48.9 2 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior 739.2 752.0 323.8 43.1 3

Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma de Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica

70.2 72.1 31.4 43.6

4 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia

agropecuaria 822.0 824.0 369.0 44.8 5 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades

agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 946.1 947.2 404.1 42.7

R Otras actividades relevantes

6,011.6 5,268.9

1,620.2

30.7

2 Sustentar la funcionalidad de programas 6,011.6 5,268.9 1,620.2 30.7

(28)

28

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

K Proyectos de inversión

356.7 356.7

66.9 18.8

9 Proyectos de Infraestructura Social de Educación 25.0 25.0 - -

26 Otros Proyectos 192.4 192.4 45.6 23.7

27 Mantenimiento de infraestructura 126.5 126.5 16.8 13.3 28 Estudios de preinversión 12.8 12.8 4.5 35.5

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

2,061.0 2,304.5

2,331.2

101.2

1 Actividades de apoyo administrativo 2,061.0 2,304.5 2,331.2 101.2

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

107.1 89.0

20.9

23.5

1 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 52.9 51.7 17.9 34.5 99 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada 54.2 37.3 3.0 8.1

(29)
(30)

30

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

58,279.3 58,371.6

11,645.3

20.0

S Programas sujetos a reglas de operación

1,186.6 1,016.6

316.1

31.1

71 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,186.6 1,016.6 316.1 31.1

E Prestación de servicios públicos

15,652.5 15,821.1

4,766.3

30.1

1 Conservación Periódica de Tramos 6,268.2 6,091.0 1,368.4 22.5 2 Conservación de infraestructura de caminos rurales y

carreteras alimentadoras 366.8 506.5 34.4 6.8

4

Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

439.9 454.9 76.3 16.8 5 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 265.0 265.0 39.0 14.7 6 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 219.9 219.9 7.6 3.5 7 Formación y capacitación del personal de la marina

mercante 59.4 59.4 24.7 41.7 8 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 113.9 120.4 5.7 4.7 9 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria 1,328.2 1,181.5 1,181.5 100.0 10 Servicios de ayudas a la navegación aérea 1,504.3 1,667.4 542.4 32.5

(31)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

11 Conservación de infraestructura ferroviaria 44.5 44.5 14.9 33.5 12 Servicios de correo 345.7 345.7 311.9 90.2 13 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y

de transferencia de fondos 346.5 360.6 346.5 96.1 15 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia

de transporte 87.6 120.4 30.4 25.2 16 Reconstrucción de Tramos 497.6 562.2 56.8 10.1 17 Conservación Rutinaria de Tramos 2,857.9 2,858.5 587.0 20.5 18 Reconstrucción de Puentes 368.5 416.8 70.9 17.0 19 Conservación Rutinaria de Puentes 158.5 158.5 26.8 16.9 20 Atención a Puntos de Conflicto 207.5 215.3 13.9 6.5 21 Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras 120.5 120.5 27.0 22.4 23 Programa de Apoyo para la Seguridad en la movilidad de

pasajeros 52.0 52.0 - -

P

Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación

de políticas públicas

1,260.7 967.4

103.3

10.7

1 Definición y conducción de la política de comunicaciones y

(32)

32

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

G Regulación y supervisión

4,493.7 4,643.8

768.0

16.5

1 Regulación y supervisión del programa de protección y

medicina preventiva en transporte multimodal 438.8 437.5 118.1 27.0 2 Supervisión, inspección y verificación del transporte

terrestre, marítimo y aéreo 2,775.0 2,924.0 410.0 14.0 3 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de

construcción de carreteras 653.7 656.3 130.6 19.9 4 Regulación del sector de telecomunicaciones 474.1 474.1 102.7 21.7 5 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 14.9 15.0 2.9 19.4 6 Centros de Pesaje y Dimensiones 137.1 136.9 3.8 2.8

R Otras actividades relevantes

2,267.4 2,228.5

439.8

19.7

1 Derechos de vía 727.3 750.3 145.8 19.4 3 Proyecto Estratégico e-México 252.3 252.3 225.5 89.4 4 Dragado 287.0 286.8 54.3 18.9 5 Construcción y Ampliación de la Infraestructura Marítimo

Portuaria 883.8 822.1 14.2 1.7 6 Señalamiento Marítimo 117.0 117.0 - -

K Proyectos de inversión

30,861.0 30,860.6

4,514.1

14.6

3 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 27,293.5 27,301.2 4,094.1 15.0 4 Proyectos de infraestructura económica de puertos 1,778.3 1,742.0 221.7 12.7 5 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 100.0 100.0 - -

(33)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

10 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 22.5 51.1 0.0 0.1 17 Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT 23.0 22.5 8.3 36.8 25 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 14.4 14.4 - - 27 Mantenimiento de infraestructura 1,582.3 1,582.3 190.0 12.0 28 Estudios de preinversión 47.1 47.1 - -

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

2,427.8 2,702.0

705.8

26.1

1 Actividades de apoyo administrativo 2,427.8 2,702.0 705.8 26.1

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

129.6 131.6

32.0

24.3

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 96.1 98.1 31.7 32.3 99 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada 33.5 33.5 0.3 1.0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, a partir de información de la SHCP, Avance financiero enero-mayo 2008.

(34)

34

(35)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

10,806.9 11,104.3

3,019.2

27.2

S Programas sujetos a reglas de operación

5,836.5 5,836.5

1,499.9

25.7

16 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) 141.5 141.5 51.8 36.6 17 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad

(FONAES) 1,147.7 1,147.7 120.9 10.5 20 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa (Fondo PYME) 3,574.0 3,574.0 1,178.0 33.0 21 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 89.8 89.8 27.2 30.3 59 Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 83.5 83.5 8.0 9.6 97 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica

(COMPITE) 30.0 30.0 15.0 50.0 151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

(PROSOFT) 650.0 647.4 98.7 15.3 214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 120.0 122.6 0.2 0.2

U Otros programas de subsidios

20.0 20.0

- -

1 Reconversión de sectores productivos ante la eliminación

(36)

36

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

E Prestación de servicios públicos

1,031.9 1,061.8

387.3

36.5

3

Prevención y eliminación de las practicas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia

135.4 157.7 50.5 32.0

5 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las

relaciones de consumo entre consumidores y proveedores 208.1 208.2 89.3 42.9 6

Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones

145.0 148.5 60.3 40.6

7 Producción de información, sobre productos y servicios

geológicos del territorio nacional 177.0 177.0 61.5 34.8 9

Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República

366.4 370.4 125.6 33.9

B Producción de bienes públicos

197.0 199.3

85.8

43.0

2 Elaboración de productos informativos para la promoción de

(37)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

P

Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación

de políticas públicas

2,014.3 1,996.7

349.1

17.5

1

Administración de programas de apoyo a la población de bajos ingresos con financiamiento a través de

microfinancieras y otros intermediarios

8.6 8.6 3.2 37.5

2 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la

economía mundial 328.5 340.5 85.5 25.1 3

Promoción de las condiciones de competencia leal en México a través de la operación, defensa y promoción del sistema de prácticas comerciales internacionales

57.9 56.2 19.2 34.1

4 Desarrollo de proyectos productivos de empresas sociales y

de la población de bajos ingresos 236.6 236.4 76.1 32.2 5 Desarrollo de la economía digital, el comercio y los servicios 539.8 539.5 11.3 2.1 6 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y

seguimiento de las políticas y programas de la dependencia 182.3 173.4 54.9 31.7

7

Promoción de la competitividad a través de la generación de condiciones de competencia leal de comercio y de la

emisión de normatividad eficiente en los ámbitos: técnico-comercial, mercantil y en materia de inversión extranjera

90.5 73.7 16.5 22.4

8

Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad

409.2 408.2 37.9 9.3

9 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de

los sectores industrial y comercial 94.7 94.2 30.3 32.2 10

Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad

(38)

38

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

F Actividades de promoción y fomento

697.1 978.1

344.7

35.2

1 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas

mineras 83.9 75.3 19.6 26.1 3 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión

Extranjera Directa 572.7 862.7 312.1 36.2 4 Administación de los programas e instrumentos de

promoción de las exportaciones 40.5 40.1 13.0 32.3

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

502.2 490.0

149.5

30.5

1 Actividades de apoyo administrativo 502.2 490.0 149.5 30.5

G Regulación y supervisión

408.9 411.0

156.4

38.1

1 Regulación de la inversión extranjera en México 32.1 30.9 9.1 29.6

2

Regulación de las actividades en materia de normalización y supervisión del sistema de normalización y evaluación de la conformidad

48.4 48.1 15.9 33.0

3 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor

plasmados en la LFPC 274.3 280.9 121.2 43.1

4 Promoción del desarrollo de un entorno regulatorio y

administrativo favorable a la competencia 2.9 2.9 0.2 6.4

5

Regulación y modernización del servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la

Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública

(39)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario a b c c / b

K Proyectos de inversión

1.7 13.3

11.6

87.4

26 Otros Proyectos - 7.0 7.0 100.0 27 Mantenimiento de infraestructura 1.7 1.7 - - 28 Estudios de preinversión - 4.6 4.6 100.0

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

97.3 97.5

35.0

35.9

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 89.8 89.9 34.1 37.9 99 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada 7.5 7.5 0.9 11.3

(40)

40

(41)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

173,497.8

175,565.0

64,496.1

36.7

S Programas sujetos a reglas de operación

28,936.4 28,946.2

10,202.7

35.2

22 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para

Población Mestiza (CONAFE) 2,279.3 2,279.3 862.4 37.8 24 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 603.5 603.5 244.5 40.5 27 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 490.3 490.3 72.5 14.8 28 Programa Nacional de Becas y Financiamiento

(PRONABES) 1,099.8 1,099.8 2.7 0.3 29 Programa Escuelas de Calidad 1,258.2 1,260.5 1,182.8 93.8 30 Programa Fondo de Modernización para la Educación

Superior (FOMES) 1,045.8 1,045.8 1.5 0.1 31 Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas

Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA) 283.5 283.5 - - 33 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de

la Integración Educativa 23.4 23.3 12.0 51.8 35 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas

Normales Públicas 94.0 99.7 8.9 9.0 72 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 17,350.0 17,350.0 6,455.4 37.2 84 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo

en Educación Inicial y Básica (CONAFE) 2,254.0 2,254.0 409.9 18.2 85 Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) 117.8 117.8 100.2 85.0 90 Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para

(42)

42

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 47.2 47.2 10.9 23.2 111 Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y

Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes 56.3 56.6 5.0 8.8 119 Programa Asesor Técnico Pedagógico 16.6 36.1 1.7 4.6 126 Programa Educativo Rural 155.3 155.3 0.1 0.1 127 Programa Nacional para la Actualización Permanente de los

Maestros en Educación Básica en Servicio 349.5 333.7 315.9 94.7 128 Programa Nacional de Lectura 29.5 29.3 1.3 4.4 152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la

Educación Telesecundaria 77.2 74.1 15.7 21.1 156

Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas

9.0 10.3 3.2 31.4

204 Cultura Física 130.7 130.7 130.7 100.0

205 Deporte 456.0 456.0 185.0 40.6

206 Alta Competencia 507.2 507.2 124.1 24.5 207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y

Comunitarias (PACMYC) 11.3 11.3 - - 208

Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

4.4 4.4 - -

209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los

(43)

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

U Otros programas de subsidios

39,916.8 40,733.6

15,028.5

36.9

1 Programa nacional de horario extendido en primaria 100.0 100.0 18.0 18.0 3 Programas educativos en materia de prevención de

adicciones 100.0 100.0 - - 4 Fondo Concursable para la Inversión en Infraestructura para

Educación Media Superior 750.0 750.0 - - 5

Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos (Fondo de concurso por proyectos para impulso de la calidad que pueden incluir equipamiento)

90.0 100.0 - - 6 Subsidios federales para organismos descentralizados

estatales 32,926.8 33,733.6 13,198.6 39.1

7

Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (Fondo de concurso para apoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones)

1,200.0 1,200.0 - -

8

Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)

1,000.0 1,000.0 812.0 81.2

9 Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las

Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso) 600.0 600.0 - - 10

Fondo para Incremento de la Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario

1,000.0 1,000.0 166.6 16.7 11 Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas

Estatales y con Apoyo Solidario 1,000.0 1,000.0 833.2 83.3 12

Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales (Distribución por la fórmula CUPIA con participación de la SEP y ANUIES)

1,150.0 1,150.0 - -

(44)

44

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

E Prestación de servicios públicos

76,272.6 77,505.4

32,052.0

41.4

1 Enciclomedia 4,937.1 3,863.9 1,662.7 43.0 2 Equipamiento de escuelas educación básica 135.0 174.7 39.0 22.3 3 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión

oportuna de sus resultados 495.6 497.0 285.9 57.5 5 Formación y certificación para el trabajo 1,933.4 1,966.0 719.8 36.6 6 Fortalecimiento del programa de becas 1,705.3 1,264.1 487.1 38.5 7 Provisión de servicios de educación media superior 3,799.9 3,956.4 1,713.5 43.3 8 Provisión de servicios de educación técnica 29,907.4 30,909.5 13,026.5 42.1 9 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en

Competencias (PROFORHCOM) 322.8 322.8 46.8 14.5 10 Provisión de servicios de educación superior y posgrado 16,786.0 17,732.3 7,914.1 44.6 11 Fomento y difusión a la cultura 3,225.1 3,178.2 944.2 29.7 12 Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la

nación 2,444.0 2,541.6 688.0 27.1 13 Producción y transmisión de materiales educativos y

culturales 799.7 831.4 271.4 32.6 14 Promoción y fomento de libros y la lectura 162.0 139.1 0.0 0.0 15

Reglamentación de la infraestructura nacional y construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos

38.5 40.2 20.2 50.2 16 Edición, producción y distribución de libros 183.5 183.5 83.3 45.4

(45)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

17 Fomento al deporte 403.0 404.0 180.1 44.6 20 Promoción, generación y articulación de políticas públicas

integrales de juventud 202.0 202.5 75.6 37.3 21 Investigación científica y desarrollo tecnológico 6,668.1 7,013.3 2,853.5 40.7 22 Fomento a la cinematografía 356.4 412.8 277.5 67.2 37 Información y monitoreo de medios electrónicos, difusión,

boletines y comunicados informativos 66.3 78.2 13.0 16.7 38 Apoyos a programas educativos de organismos

internacionales 71.5 161.3 69.1 42.8 39 Desarrollo del Registro Nacional de Profesionistas 42.7 42.7 8.9 20.9 40 Promoción, autorización y registro de federaciones, colegios

de profesionistas y servicio social profesional 0.5 0.5 0.1 11.7 41 Protección, defensa, promoción y fomento de los derechos

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor 4.3 4.4 0.5 10.5 42 Servicios educativos culturales 465.5 473.0 174.0 36.8 43 Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para

la Vida y el Trabajo (INEA) 912.5 912.5 437.7 48.0 44 Elaboración de diagnósticos de la infraestructura física

educativa 152.9 144.8 59.1 40.8 45 Universidad virtual 48.0 50.0 - - 46 Programa para el Desarrollo de Proyectos de Prestación de

Servicios a Largo Plazo 3.8 3.8 - - 47 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la

(46)

46

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

B Producción de bienes públicos

2,044.2 2,048.7

922.2

45.0

1 Producción y distribución de libros de texto gratuitos 1,880.7 1,880.7 875.2 46.5 2 Producción y edición de libros, materiales educativos y

culturales 163.5 168.0 46.9 27.9

P Planeación, formulación, implementación, seguimiento y

evaluación de políticas públicas

1,909.9 2,198.3

528.8

24.1

1 Diseño y aplicación de la política educativa 1,869.9 2,158.3 528.6 24.5

G Regulación y supervisión

843.0 823.4

189.0

23.0

1 Normar los servicios educativos 843.0 823.4 189.0 23.0

R Otras actividades relevantes

774.7 804.4

106.8

13.3

1 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 89.6 89.7 19.0 21.2 2

Apoyo, asesoría jurídica y defensa de los intereses y el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública y el sector educativo, con gestiones y acciones de cumplimiento

34.4 35.8 12.1 33.9 3 Complemento a las actividades de operación 150.7 153.0 52.5 34.3 8 Fondo para el mejoramiento de las tecnologías educativas 500.0 500.0 - - 9 Trabajos extraordinarios en la biblioteca José Vasconcelos - 17.7 17.7 100.0 63 Biblioteca Vasconcelos - 8.0 5.3 66.4

(47)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

K Proyectos de inversión

777.6 788.6

238.6

30.3

9 Proyectos de Infraestructura Social de Educación 690.6 693.2 200.8 29.0 10 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 19.4 21.5 10.4 48.4 25 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 4.8 - - n.a. 27 Mantenimiento de infraestructura 62.8 73.8 27.4 37.2

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

8,595.6 8,569.8

2,116.6

24.7

1 Actividades de apoyo administrativo 6,248.2 6,241.5 2,116.6 33.9 2 Previsiones salariales del Ramo 2,347.4 2,328.2 - -

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

491.2 502.1

184.3

36.7

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 461.0 472.3 183.4 38.8 99 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada 30.2 29.8 0.8 2.8 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, a partir de información de la SHCP, Avance financiero enero-mayo 2008.

(48)

48

(49)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

Total

69,426.1 71,028.3

17,187.0

24.2

S Programas sujetos a reglas de operación

7,717.0 7,716.6

791.7

10.3

37 Programa Comunidades Saludables 64.3 64.1 2.5 3.8 39 Programas de Atención a Personas con Discapacidad 325.9 327.2 106.7 32.6 72 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3,430.2 3,436.1 353.2 10.3 149 Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la

Infancia 135.5 135.5 36.7 27.1 150 Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable 489.8 488.0 178.8 36.6 200 Caravanas de la Salud 514.5 509.4 98.3 19.3 201 Seguro Médico para una Nueva Generación 2,641.2 2,641.2 0.3 0.0 202 Sistema Integral de Calidad en Salud 115.6 115.1 15.3 13.3

U Otros programas de subsidios

25,204.6 25,204.6

5,669.9

22.5

4 Financiamiento equitativo de la atención médica 25,204.6 25,204.6 5,669.9 22.5

E Prestación de servicios públicos

25,802.5 27,258.9

9,054.5

33.2

8 Vigilancia y control epidemiológico 106.2 115.5 7.8 6.8 10 Formación de recursos humanos especializados para la

salud (Hospitales) 1,987.5 2,169.7 643.0 29.6 15 Servicios de asistencia social, comunitaria y beneficencia

pública 170.2 170.1 61.4 36.1 17 Atención de urgencias epidemiológicas y desastres

naturales 8.5 8.5 1.9 21.8 18 Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y

(50)

50

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

19 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para

la salud 1,916.9 1,885.7 590.5 31.3 20 Dignificación, conservación y mantenimiento de la

infraestructura y equipamiento en salud 1,457.7 1,454.4 641.3 44.1 22 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,055.9 1,052.8 354.4 33.7 23 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención

a la salud

8,124.4 7,868.2 2,807.2 35.7 24 Prevención de accidentes y atención de daños a la salud

causados por violencia

12.6 12.6 0.7 5.6 25 Prevención y atención contra las adicciones 316.9 342.5 88.2 25.8 26 Prevención y atención de enfermedades crónico

degenerativas

1,001.5 967.4 188.3 19.5 27 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 231.1 1,795.3 334.3 18.6 28 Prevención y control de enfermedades emergentes 368.5 362.0 8.7 2.4 29 Prevención, atención y rehabilitación integral a personas

con discapacidad

32.7 32.5 10.6 32.6 30 Prevención, detección y atención temprana del cáncer

cérvico uterino y de mama

269.6 324.9 43.7 13.5 31 Promoción de la salud y prevención de enfermedades 132.6 130.0 12.2 9.3 33 Suministro de medicamentos e insumos para la salud 830.9 844.5 222.2 26.3 34 Tecnologias de la información y comunicaciones en salud 4.7 4.7 0.2 4.0 36 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 1,142.4 1,141.8 225.5 19.7 37 Financiamiento a las variaciones en la demanda de los

servicios y el pago por la prestación interestatal de servicios

666.5 666.5 308.2 46.2 38 Financiamiento de los servicios de alta especialidad en un

fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos

(51)

Avance financiero enero-mayo 2008

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

B Producción de bienes públicos

4,522.2 4,522.2

2.9 0.1

1 Construcción de centros de especialidad para pacientes

ambulatorios y de unidades de atención hospitalaria 4,522.2 4,522.2 2.9 0.1

P

Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación

de políticas públicas

1,020.5 1,052.7

371.9

35.3

3 Acreditación de unidades médicas 1.4 - - n.a. 4 Cooperación internacional en salud 209.8 207.6 174.3 83.9 5 Evaluación del desempeño y de tecnologías médicas 106.4 116.1 11.1 9.5 6 Fortalecimiento del arbitraje médico 86.0 84.2 26.8 31.8 7 Información en salud para la toma de decisiones 105.3 105.1 8.0 7.6 8 Planeación y desarrollo del Sistema Nacional de Salud 424.3 420.6 128.9 30.6 9 Promoción de la salud y prevención de enfermedades 58.6 89.1 12.5 14.0 10 Suministro de medicamentos e insumos para la salud 12.3 14.3 6.1 42.7 11 Vinculación de la bioética con la atención médica 16.3 15.8 4.3 27.6

(52)

52

(Millones de pesos)

Presupuesto anual Ene-may Avance % Aprobado Modificado Ejercido vs Mod Programa Presupuestario

a b c c / b

G Regulación y supervisión

518.1 531.6

115.6

21.7

2 Regulación sanitaria 167.9 173.6 1.2 0.7 3 Control y fomento sanitario 350.2 358.0 114.4 32.0

K Proyectos de inversión

929.0 932.5 29.3 3.1

11 Proyectos de infraestructura social de salud 474.4 482.6 6.6 1.4 25 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 59.8 59.5 19.5 32.7 27 Mantenimiento de infraestructura 394.8 390.4 3.2 0.8

M

Actividades de apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

3,617.9 3,712.4

1,120.3

30.2

1 Actividades de apoyo administrativo 3,617.9 3,712.4 1,120.3 30.2

O

Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la

gestión

94.2 96.7

31.1

32.1

1 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 83.3 85.8 30.2 35.2 99 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal Centralizada 10.9 10.9 0.8 7.5 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, a partir de información de la SHCP, Avance financiero enero-mayo 2008.

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