Presupuesto de Egresos 2008
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Presupuesto de Egresos 2008
Las Universidades
tienen
importancia
estratégica
indiscutible en el desarrollo económico, político y social de
la sociedad actual, cuyos avances se fundamentan en el
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico.
Ante esto, los centros de investigación y de educación
superior tienen el elevado compromiso de mejorar todos
sus procesos y evaluar permanentemente la calidad de
los resultados que arrojan.
El presupupuesto respaldará los objetivos y los
esfuerzos que los universitarios que se han propuesto
realizar y que se han de desplegar a lo largo de todo el
año 2008 con el propósito de orientar a la Institución hacia
su mejoramiento y consolidación.
Presupuesto de Egresos 2008
l
La Universidad Tecnológica de la Costa nace con el decreto de
creación 8441 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el día 5 de Junio de 2002. Iniciando su primer ciclo escolar
el 2 de septiembre del mismo año.
l
La UT de la Costa ha sido congruente con el atributo de
pertinencia del modelo educativo, orientando las carreras hacia
las actividades agrícolas, las cuales predominan en la zona norte
del estado de Nayarit.
l
Actualmente
la
Universidad
ofrece
5
carreras:
Agrobiotecnología, Tecnología en Alimentos, Comercialización,
Administración y Tecnologías en la Información y Comunicación
área sistemas informáticos.
Presupuesto de Egresos 2008
influencia
La Universidad Tecnológica de la
Costa se encuentra ubicada en el
municipio de Santiago Ixcuintla,
Nayarit, a 75 kilómetros de la capital
del Estado, siendo su área de
influencia los municipios de la zona
norte;
Acaponeta,
Huajicori,
Rosamorada, Santiago Ixcuintla,
San Blas, Tecuala, Tuxpan, Ruíz.
Presupuesto de Egresos 2008
Los ingresos de las familias
de la zona de influencia
fluctúan de 1 a 3 salarios
mínimos, por lo que sin la
opción de la UT de la Costa
no
podrían
acceder
a
estudios
de
educación
superior.
Presupuesto de Egresos 2008
El costo de inversión por la
educación
de
los
estudiantes es de solo 2
años en lugar de 4 a 5 años
en una carrera tradicional.
Lo cual implica ahorros
importantes
por
la
incorporación
al
sector
productivo.
Presupuesto de Egresos 2008
El comportamiento esperado de la matrícula en el ejercicio 2008 es
el siguiente:
En el periodo septiembre 2008
–
diciembre 2008 - 625 alumnos
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Gastos de operación en relación a la
infraestructura
La infraestructura actual y la que se incrementa, coadyuva al
incremento de las necesidades en los siguientes servicios:
l
Servicio de limpieza
l
Servicio de seguridad
l
Incremento en el costo de la energía eléctrica
l
Incremento
en
el
costo
del
aseguramiento
de
la
Infraestructura.
l
Incremento en los costos de mantenimiento de la
infraestructura; impermeabilización, pintura, etc.
Presupuesto de Egresos 2008
Para dar atención al comportamiento de la matrícula, para el año
de 2008 contaremos con 7 edificios, y se iniciará la construcción
del edificio de vinculación.
Presupuesto de Egresos 2008
Aspectos que se consideraron en
el Presupuesto de Operación 2008
Presupuesto de Egresos 2008
l
El presupuesto de egresos 2008, pretende dar
cumplimiento a retos institucionales en las funciones
sustantivas y de apoyo para coadyuvar al
cumplimiento del Programa Sectorial de Educación
2007-2012 así como a la agenda estratégica del
Subsistema de Universidades Tecnológicas.
Presupuesto de Egresos 2008
l
Se han identificado los retos institucionales en las
funciones sustantivas como de apoyo, mismos que
dan atención a lo establecido en Agenda Estratégica
del Subsistema de Universidades Tecnológicas, así
como a los ejes rectores del gobierno del estado.
l
Ampliar y diversificar las oportunidades de ingreso,
permanencia y de egreso de los estudiantes.
l
Educación Superior de Buena Calidad
l
Integración coordinación y gestión.
Presupuesto de Egresos 2008
ingreso, permanencia y de egreso de los
estudiantes
l
En el año 2008 se continuará ofertando el sistema
despresurizado.
l
Fortalecimiento del programa de becas para alumnos.
l
Fortalecimiento de la tutoría
Presupuesto de Egresos 2008
l
Educación Superior de Buena Calidad.
l
Acreditación de dos programas educativos que fueron evaluados
por CIIES y lograron el nivel 1.
l
Fortalecimiento los servicios de apoyo a los estudiantes (Apoyo
psicológico)
l
Impulso al desarrollo profesional del personal académicos y
cuerpos académicos.
l
Formación integral (Deporte, actividades culturales y recreativas).
Dichas acciones se fortalecerán, para ser congruentes con la política
establecida por el gobierno del estado. .
Presupuesto de Egresos 2008
l
Integración y desarrollo regional
l
Trabajar en el reconocimiento social del modelo educativo
mediante la formación de profesionales competitivos y la prestación
de servicios de calidad.
l
Implementación del modelo de incubadora de negocios.
l
Fortalecimiento de la formación emprendedora.
Presupuesto de Egresos 2008
l
Fortalecer la transparencia de la gestión institucional
y hacer uso óptimo de los recursos disponibles. A
través de la aplicación e implementación de la Ley de
Transparencia y acceso a la información.
l
Consolidar el sistema de gestión de calidad, en el
año 2008 se recertifica el sistema de gestión de calidad.
Presupuesto de Egresos 2008
Objetivo 1
l
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten
con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.
.
Objetivo 2
l
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas
e impulsar la equidad.
l
Objetivo 3
l
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema
educativo para apoyar el aprendizaje de los
l
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del
conocimiento.
Objetivo 4
l
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de
competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica
docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.
Objetivo 5
l
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social,
que participen de manera productiva y competitiva
l
en el mercado laboral.
Objetivo 6
l
Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en
la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la
seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.
Presupuesto de Egresos 2008
l
Matrícula actual e incremento de la misma según datos
históricos.
l
Edificios actuales y edificios terminados en 2008.
l
Incremento del mantenimiento y servicios, por los edificios
que se incorporan.
l
Diferencial
prestaciones
ISSTE/FOVISSTE/SAR
contra
IMSS/INFONAVIT/ AFORE/para dar cumplimiento al decreto
de creación.
l
Incremento en la gestión académica, de vinculación y
administración por el incremento del número de alumnos
l
Proyectos académicos, de vinculación, de cultura y deporte,
Presupuesto de Egresos 2008
Concepto
Total
Capítulo 1000
Servicios Personales
8,122,061
Capitulo 2000
Materiales y Suministros
504,565
Capitulo 3000
Servicios Generales
1,371,149
Capítulo 5000
Bienes Muebles e Inmuebles
Presupuesto de Egresos 2008
Concepto
Total
Capítulo 1000
Servicios Personales
11,377,940
Capitulo 2000
Materiales y Suministros
504,565
Capitulo 3000
Servicios Generales
2,708,495
Capítulo 5000
Bienes Muebles e Inmuebles
200,000
Presupuesto de Egresos 2008
|
Concepto
Total
1000
Servicios Personales
0
2000
Materiales y suministros
19,800
3000
Servicios generales
1,163,802
500
Bienes muebles e inmuebles
0
Presupuesto de Egresos 2008
Programas alineados al mapeo de
procesos del Sistema de Gestión
Presupuesto de Egresos 2008
Proceso de legislación universitaria Reglamentación 4,200 Abogado
Proceso de legislación universitaria Gestión Jurídica 10,500 Abogado Proceso de legislación universitaria Consejo Directivo 13,900 Abogado
Proceso de enseñanza aprendizaje Evaluación de Egreso Egetsu 13,900 Depto. Servicios Escolares Proceso de difusión y extensión Evaluación de ingreso Exani 13,900 Depto. Servicios Escolares Proceso de difusión y extensión Promoción y captación 160,000 Depto. Prensa y Difusión Proceso de difusión y extensión Difusión 125,000 Depto. Prensa y Difusión Proceso de enseñanza aprendizaje Actividades extracurriculares 174,000 Depto. Prensa y Difusión Proceso de apoyo a la docencia Servicios psicológicos y de
enfermería
18,000 Depto. Prensa y Difusión
Proceso de apoyo a la docencia Capacitación del personal académico
76,300 Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Servicios Administrativos Proceso de apoyo a la docencia Capacitación del personal
administrativo
69,500 Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Servicios Administrativos Proceso de apoyo a la docencia Actualización profesional de
personal de academia
83,300 Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Servicios Administrativos Proceso de apoyo a la docencia Actualización profesional de
personal administrativos
66,700 Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Servicios Administrativos Proceso de apoyo Infraestructura y servicios de obras 3,010,000 Dirección de Administración y Finanzas.
Presupuesto de Egresos 2008
Proceso de apoyo Gestión institucional y administrativa
70,000 Dirección de Administración y Finanzas
Proceso de administración y finanzas Información y rendición de cuentas 76,400 Dirección de Administración y
Finanzas/Depto. Contabi lidad y Presupuesto Proceso de administración y finanzas Contabilidad y control presupuestal 21,000 Dirección de Administración y
Finanzas/Depto. Contabi lidad y Presupuesto Proceso de administración y finanzas Modernización administrativa 105,000 Dirección de Administración y
Finanzas/Depto. Contabi lidad y Presupuesto Proceso de apoyo a la doc encia Reclutamiento, selección y
contratación de pers onal
14,000 Dirección de Administración y Finanzas/Depto. Servicios Administrativos Proceso de apoyo a la doc encia Mantenimiento informático y
comunicación
70,000 Dirección de Administración y
Finanzas/Depto. Contabi lidad y Presupuesto Proceso de planeac ión Planeación y Evaluación 6,000 Depto. Planeación
Proceso de proceso de apoyo Apoyo al mejoramiento del sistema de Gestión de calidad
91,000 Coordinación de Calidad
Proceso de apoyo a la doc encia Comité local de becas 13,900 Dirección de Vinculación Proceso de apoyo a la doc encia Eventos especiales 104,000 Dirección de Vinculación Proceso de vinculación Seguimiento de egresados 15,300 Dirección de Vinculación Proceso de vinculación Bolsa de trabajo 7,000 Dirección de Vinculación Proceso de enseñanza apr endizaje Estadías 60,000 Dirección de Vinculación Proceso de enseñanza apr endizaje Viajes de estudio 60,000 Dirección de Vinculación Proceso de enseñanza apr endizaje Escuela práctica 12,200 Dirección de Vinculación Proceso de vinculación Comunidad estudiantil y personal
docente y administrativo en intercambio
70,000 Dirección de Vinculación
Proceso de vinculación Convenios nacionales e internacionales
25,000 Dirección de Vinculación
Proceso de vinculación Comisiones de pertinencia 3,500 Dirección de Vinculación Proceso de vinculación Capacitación, actualización y
formación de empresas
Presupuesto de Egresos 2008
PROCESO PROYECTO PRESUPUESTO AREA
Proceso de vinculación Capacitación y actualización del TSU
8,300 Dirección de Vinculación
Proceso de enseñanza aprendizaje Eficiencia terminal 5,500 Directores de Carrera Proceso de enseñanza aprendizaje Titulación 20,000 Depto. Servicios Escolares Proceso de vinculación Incubadora de negocios 33,300 Incubadora de Negocios
Proceso de apoyo a la docencia Acreditación de carreras 300,000 Dirección de carrera de Administración y Comercialización
Proceso de apoyo a la docencia Recursos didácticos 8,300 Directores de Carrera Proceso de apoyo a la docencia Gestión académica 62,800 Directores de Carrera Proceso de enseñanza aprendizaje Desarrollo de actividades de
práctica en talleres y laboratorios de la carrera de Comercialización
13,800 Dirección de carrera de Comercialización
Proceso de apoyo a la docencia Cuerpo académico Tecnologías de la Información
17,400 Dirección de carrera de Tecnología de la Información
Proceso de apoyo a la docencia Cuerpo académico de comercialización
2,800 Dirección de carrera de Comercialización
Proceso de apoyo a la docencia Cuerpo académico de administración (Formación en métodos de investigación científica, constitución de integradoras)
Presupuesto de Egresos 2008
Proceso de apoyo a la docencia Cuerpo académico de las carreras de agrobiotecnología y tecnología en alimentos
57,600 Dirección de carrera de Agrobiotecnología y
TAL.
Proceso de apoyo Seguridad e higiene 69,500 Dirección de Admininistración y Finanzas Proceso de apoyo a la docencia Conferencias día de
Comercialización
16,800 Dirección de carrera de Comercialización
Proceso de apoyo a la docencia Conferencias carreras de Tecnologías de la Información; área sistemas informáticos
10,800 Dirección de carrera de Tecnología de la
Información Proceso de apoyo a la docencia Confrencia de la carrera de
Administración
10,800 Dirección de carrera de Administración
Proceso de vinculación Educación a distancia 11,800 Dirección de carrera de Tecnología de la Información
Proceso de enseñanza aprendizaje Operación de laboratorios, talleres,
invernaderos y campo experimental
69,500 Dirección de carrera de Agrobiotecnología y
TAL. Proceso de planeación Gestión alta Dirección 80,000 Rectoría
