Programa Control de Riesgos (PCR)

(1)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

1 de 12

Programa Control de Riesgos

(PCR)

Elaborado por: Coordinador Sub Gerencia de Seguridad,

Salud Laboral y Medio Ambiente.

Aprobado por: Sub Gerente de Seguridad, Salud Laboral

y Medio Ambiente

Fecha: 08.05.2018

Firmas

Firma

1.- Objetivos.



Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de Sistema de

Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.



Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de

Mando, para dar cumplimiento a sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo.



Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades contempladas en dicho

Programa.



Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus

actividades



Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los

Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas.



Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos.



Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de

propuestas.

(2)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

2 de 12

2.- Aplicación.

Aplica a todo personal de Grupo EPA y subcontratos de este que en esta se desempeñan

3.- Definiciones

3.1 Abreviaturas.



SGSST:

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta de

administración basada en la OHSAS 18.001- Seguridad Industrial y Salud en el

trabajo.



SGI:

Sistema de Gestión Integrado.



SG:

Sistema de Gestión.



PEC Excelencia:

Programa Empresa de Excelencia

15.03 Términos.



Registro:

Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada

o del resultado obtenido.



Organización:

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte

o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus

propias funciones y administración.

5- Método o Descripción del Proceso.

5.1.- Programa de control de riesgos (actividades).

En esta actividad se debe tomar en cuenta las siguientes actividades, las cuales se encontraran

en documento de evaluación de programa Control de Riesgos RG.GE.103.

(3)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

3 de 12

Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos.

ACTIVIDAD

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO

Asegurar la participación del

100 % del personal a Inducción

de Seguridad.

Cada Vez que ingrese trabajador o

sea reubicado

Jefes de división/Jefes de

departamento / Jefes de Unidad

/ Jefes de Sedes

Difusión de Política SST al 100

% de personal de su área.

Semestral

Jefes de división / Jefe de

Departamento /Jefes de unidad /

Jefes de división

Participar en reuniones de

seguridad

Mensual

Gerencias de área, Coordinador

de División, Jefes de

departamento / Jefes de Sedes

Difusión IPER asociada a los

trabajos

Cada vez que ingrese trabajador

nuevo o sea reubicado

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

/Jefe de

departamento y/o Unidad

Revisión y actualización de IPER

del Departamento o Unidad

Mensual

Jefe de departamento / Jefe de

unidad /Subgerencia de

seguridad,salud laboral & M.A

Realizar AST (análisis de

seguridad del trabajo)

Diario

Jefe de faena /supervisores

Revisión y actualización de

procedimientos de trabajo

Cada Vez

Jefe de Departamento /Jefes de

unidad

REQUISITOS LEGALES

Entrega de requerimientos

básicos de seguridad DS/76

Inicio

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

METAS/OBJETIVOS/GESTION DE DESEMPEÑO

Entrega de objetivos y metas

Anual

Jefe de departamento /

Coordinadores de división / jefes

de Sede

Difusión y publicación de

objetivos y metas del

departamento

Trimestral

Jefes de División Jefe de

departamento / Jefe de unidad

/jefes de sede

Actualización de avance de

objetivos y metas del proyecto

Anual

Jefe de departamento / Jefes de

Unidad / Coordinadores de

divisiones /Jefes de sede

CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Confección e implementación

de programa de capacitación,

el cual asegure el 2% de las HH

trabajadas

Anual

Jefe departamento / Sub

Gerencia de seguridad, Salud

laboral y Medio /Jefes de unidad

/ Jefes de Sede

Difundir, publicar y analizar

informe Flash o Preliminares y

difusión de estándar de control

de riesgos ECR.

Cada Vez

Jefe departamento / Jefes de

unidad

(4)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

4 de 12

CONTROL OPERACIONAL

Realizar Charlas Operacionales

Diario

Supervisores / Jefes de faena

Mantener carpetas de personal

vigentes

Siempre

RR/HH

Monitorear cumplimiento de

programa control de riesgos

PCR

Mensual

Coordinadores de división ,Jefes

de departamento, Jefes de

Unidad

Realizar inspecciones de

Seguridad (Registro de control

preventivo)

02 Jefe de departamento / Jefes de

unidad/ Jefes de Sede/ Mensual

04 Jefe de faena / Mensual

Supervisores

01 Jefes de División / Mensual

01 Subgerentes / Mensual

01 Gerente Administración/Mensual

01 Gerente Comercial/Mensual

Jefe de departamento /

Supervisores / Jefes de Unidad/

Jefes de división/ jefes de sede

/Subgerentes/Gerentes

Mantener evidencia y

evaluación de herramientas de

seguridad (AST/PT/Listas de

verificación etc.)

Mensual

Jefe de departamento / Jefes de

unidad / Jefes de Faena y/o

Supervisores

Realizar al 100% del personal,

difusión de Plan de Emergencia

Semestral

Jefe de departamento/ Sub

Gerencia de seguridad, Salud

laboral y Medio / Jefes de unidad

Capacitar al 100% del personal

sobre uso y manejo de

extintores

Cada vez

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

GESTIÓN

Entregar programa de salud en

el trabajo de acuerdo a

exposición de agentes

físicos,químicos,etc.

Anual

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

Monitorear cumplimiento de

salud laboral

Mensual

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

Entrega de Informe SSL

Semanal

Subgerencia de SSL

Entrega de estadísticas a

Gerencia (los primeros 5 días

del mes)

Mensual

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

Entrega de KPI

Semanal

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

Realizar seguimiento de ECR

Cada vez

Jefe de departamento / Sub

Gerencia de seguridad, Salud

laboral y M.A

/ Jefes de unidad /

Coordinadores de división / Jefes

de sede

Realizar cierre de inspecciones

de seguridad.

Semanal

Jefe de departamento / Sub

Gerencia de seguridad, Salud

(5)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

5 de 12

laboral y Medio

/ Jefes de

unidad y coordinadores de

divisiones.

INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE

Investigar todo incidente

ocurrido en el desarrollo de los

trabajos y asegurar el

cumplimiento de planes de

acción definidos

Cada Vez

Jefe Departamento /

Coordinadores de división o

Jefes de Unidad / Jefes de sedes

/CPHS / Sub Gerencia de

seguridad, Salud laboral y Medio

MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES

Realizar monitoreo de

implementación de SGSST

Mensual

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

Realizar auditoria de

implementación de ECR

Mensual

Sub Gerencia de seguridad,

Salud laboral y Medio

Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días.

ACTIVIDAD

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO

Asegurar la participación del 100

% del personal a Inducción de

Seguridad con referencia al

proyecto a desarrollar

Inicio o Reubicado en el proyecto

Administrador de contrato / Jefe

de terreno

Entrega compromiso y asignación

de actividades del programa

control de riesgos.

Mensual

Administrador de contrato / jefes

de terreno

Entrega carta de inicio de

actividades a organismos de

asistencia y fiscalización (solo si

aplica)

Inicio

Administrador de contrato / Jefe

de terreno

Implementación Libro de obra y

asistencia.

Inicio

Administrador de contrato / Jefe

de terreno

Difusión de la política SST a

totalidad de trabajadores

Bimensual

Prevencionista del Riesgos /Jefe

de terreno

Participar en reuniones de

seguridad

Mensual

Cargos claves del proyecto

Entrega de IPER del proyecto

Inicio

Administrador de contrato /

Prevencionista del Riesgoso

Difusión de IPER al 100% de los

trabajadores del proyecto

Cada Vez

Prevencionista de Riesgos y jefe

de terreno

Revisión y actualización de IPER

del proyecto

Mensual

Prevencionista de Riesgos/

Administrador de contrato

Realizar Análisis de Seguridad

(AST)

Diario

Jefe de terreno y supervisores

Revisión y actualización de

procedimientos de trabajo

Cada Vez

Administrador de contrato /

Prevencionista de Riesgos / Jefe

(6)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

6 de 12

de terreno

REQUISITOS LEGALES

Implementar programa de

evaluación de aspectos legales

aplicables

Inicio

Administrador de contrato

Cumplimiento de requisitos

legales asociados al proyecto.

Duración del proyecto

Administrador de contrato

Entrega de requerimientos

básicos de seguridad para inicio

de contrato (DS 76)

Inicio

Prevencionista de Riesgos /

Administrador de contrato

CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Confección e implementación de

programa de capacitación, el cual

asegure el 2% de las HH

trabajadas

Anual o Duración del proyecto

Prevencionista de Riesgos /

Administrador de contrato

Participar en reuniones de

coordinación de proyecto

Semanal o lo indicado por

empresa mandante

Cargos Claves

Difundir, publicar y analizar

informe flash o preliminares y

difusión de estándar de control

de riesgos ECR.

Cada Vez

Prevencionista de Riesgos / Jefe

de terreno

CONTROL OPERACIONAL

Realizar Charlas Operacionales

Diario

Supervisores

Realizar Charlas Integrales

Semanal

Supervisores / Prevencionista de

Riesgos

Mantener carpetas de personal

,según lo requerido por Grupo

EPA y Empresa Mandante

Siempre

Administrador de Contrato

Monitorear cumplimiento de

programa control de riesgos PCR

Mensual

Administrador de contrato /

Prevencionista de Riesgos

Realizar inspecciones de

Seguridad ( Registro control

Preventivo) o informe de

observación RG-RA-002

02 Administrador de obra

04 Jefe de terreno/ Supervisores

Administrador de Contrato/

Supervisores / Jefe de terreno

Mantener evidencia y evaluación

de herramientas de seguridad

(AST/PT/Listas de verificación

etc.)

Mensual

Prevencionista de Riesgos

/Administrador de contrato

Realizar al 100% del personal,

difusión de Plan de Emergencia

Semestral

Prevencionista de Riesgos/ Jefe

de terreno

Capacitar al 100% del personal

sobre uso y manejo de extintores

Cada vez

Prevencionista de Riesgos

(7)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

7 de 12

Entregar programa de salud

laboral de acuerdo a exposición

de agentes físicos,químicos,etc.

Inicio

Prevencionista de Riesgos /

Administrador de contrato

Monitorear cumplimiento de

salud en el trabajo

Mensual

Prevencionista de riesgos /

Administrador de contrato

Entrega de Informe SSL

Semanal

Prevencioncita de Riesgos

Entrega KPI

Semanal

Prevencioncita de Riesgos

Entrega de estadística Mensual a

DPTO SSL&MA (dentro de los

primeros 5 días del mes)

Mensual

Prevencionista de Riesgos /

Administrador de contrato

Realizar seguimiento de ECR

Cada vez

Prevencionista de Riesgos /

Administrador de contrato

Realizar cierre de inspecciones de

seguridad.

Semanal

Prevencionista de Riesgos /

Administrador de contrato

INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE

Investigar todo incidente ocurrido

en el desarrollo de los trabajos y

asegurar el cumplimiento de

planes de acción definidos

Cada Vez

Administrador de contrato / CPHS

/ Prevencionista de Riesgos

MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES

Realizar monitoreo de

implementación de SGSST

Mensual

Coordinador de la Sub Gerencia

de seguridad, Salud laboral y

Medio

Realizar auditoria de

implementación de ECR

Mensual

Prevencionista de Riesgos

Recursos utilizados



Formulario de registro de cumplimiento de actividades.



Listas de Verificación



Horas Hombre

Formas de control



Registro de entrega de responsabilidades y actividades



Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa de

Control de Riesgos



Auditoria Internas

(8)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

8 de 12

6- Responsabilidades.

 Jefes de Departamento: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de

Auditorías y/o cumplimiento y evaluación del Programa de control de riesgos. Informar

periódicamente a su Jefatura.

 Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de control de

riesgos. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su posterior evaluación.

 Del Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Controlar el cumplimiento

de la actividad y realizar el seguimiento.

 Comités Paritarios: Dar cumplimiento a los programas de SST y PCR como también a

los indicado en DS N° 54.

7- Anexos

N/A

8-Registro

Código e

Identificación

Ordenamiento

Acceso

Archivo

Almacenamien

to

Disposición

Responsable

RG.GE.019 Por Fecha Por departamento SSL y MA Digital Eliminar a los 5 años Sub Gerencia SSL y MA

RG.RA.102 Por Fecha Jefes de

Departamento

Por departame

nto

Digital Eliminar al año Jefes de Departamento

RG.RA.026 Por fecha Gerencia SSL y MA SSL y MA Digital Eliminar a los 5 años Jefes de departamento

RG.GE.017 Cada Vez Gerencia SSL y MA Intranet _SGI Digital Actualizar Sub Gerencia SSL y MA

RG.GE.014 Cada Vez

Gerencia SSL y

MA Intranet _SGI Digital Actualizar Sub Gerencia SSL y MA

RG.GE.021 Por Fecha

Gerencia SSL y

MA SSL y MA Digital Eliminar a los 5 años

Sub Gerencia SSL y MA /Comité Paritario / Jefes

de departamento

RG.GE.103 Por Fecha Gerencia SSL y

MA SSL y MA Digital Actualizar Sub Gerencia SSL y MA

RG-RA-002 Cada Vez

Plataforma SGI (http://intranet.eep

a.cl/sgi/)

(9)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

9 de 12

RG-RA.013 Cada Vez

a.cl/sgi/)

SSL y MA Digital Eliminar al año Sub Gerencia SSL y MA

RG-RA-014 Cada vez

a.cl/sgi/)

SSL y MA Digital Eliminar al año Sub Gerencia SSL y MA

RG-RA-021 Cada vez

a.cl/sgi/)

SSL y MA Digital y físico 3

años Eliminar Sub Gerencia SSL y MA

RG-RA-023 Cada Vez

Plataforma SGI (http://intranet.eep a.cl/sgi/) Departame nto involucrado Digital y físico 3

RG-RA-024 Cada Vez

RG-RA-027 Cada Vez

RG-RA-036 Cada Vez

RG-RA-041 Cada Vez

RG-RA-042 Cada Vez

RG-RA-043 Cada Vez

RG-RA-044 Cada Vez

RG-RA-045 Cada Vez

RG-RA-046 Cada Vez

RG-RA-047 Cada Vez

RG-RA-048 Cada Vez

RG-RA-050 Cada Vez

RG-RA-051 Cada Vez

RG-RA-054 Cada Vez

RG-RA-055 Cada Vez

RG-RA-056 Cada Vez

RG-RA-057 Cada Vez

RG-RA-058 Cada Vez

RG-RA-060 Cada Vez

RG-RA-061 Cada Vez Plataforma SGI

(http://intranet.eep

Departame nto

Digital y físico 3

(10)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

10 de 12

a.cl/sgi/) involucrado

RG-RA-063 Cada Vez

RG-RA-067 Cada Vez

RG-RA-068 Cada Vez

RG-RA-069 Cada Vez

RG-RA-070 Cada Vez

RG-RA-071 Cada Vez

RG-RA-072 Cada Vez

RG-RA-074 Cada Vez

RG-RA-075 Cada Vez

RG-RA-079 Cada Vez

RG-RA-081 Cada Vez

RG-RA-082 Cada Vez

RG-RA-083 Cada Vez

RG-RA-086 Cada Vez

RG-RA-087 Cada Vez

RG-RA-088 Cada Vez

RG-RA-089 Cada Vez

RG-RA-090 Cada Vez

RG-RA-092 Cada Vez

RG-RA-094 Cada Vez

RG-RA-096 Cada Vez

RG-RA-098 Cada Vez

RG-RA-123 Cada Vez

(11)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

11 de 12

RG-RA-125 Cada Vez

RG-RA-127 Cada Vez

RG-RA-128 Cada Vez

RG-RA-141 Cada Vez

RG-RA-128 Cada Vez

RG-RA-132 Cada Vez

RG-RA-118 Cada Vez

RG-RA-140 Cada Vez

RG-RA-141 Cada Vez

9- Bitácora de Actualizaciones.

Nº

Motivo

Fecha

00 Creación del documento

04.05.2015

01 Revisión general de documento

01.06.2015

02 Se ingresa actividades de CPHS a ítem de actividades del programa

11.06.2015

03 Se realiza fusión de este documento con el de empresa EEPA, quedando así documento generalizado

para grupo EPA

02.07.2015

04 Se realiza inclusión de tercera actividad en MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES de las

_{“Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos”.}

20.07.2015

05 Se incorpora Logo Grupo Empresas, ya que documento quedara para los sistemas de gestión de

nuestra organización. PEC EEPA, PEC PAT, PEC PAIS, SGI.

15.03.2016

06 Se modifica programa de actividades según actualización de cargos de Grupo Empresas

15.11.2016

07 Se modifica nombre PRyMA por Sub Gerencia Seguridad, Salud Laboral y M.A

22.11.2016

08 Actualización de actividades en documento

03.04.2017

(12)

PI-RA-001

08.05.2018

12 Por definir

12 de 12

10 Se modifica periodicidad de Difusión de Política SST de Bimensual a Semestral

28-09-2017

11 Se agregan registros

20-11-2017