ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
MARZO 2013
Fecha N° Orden de Compra Proveedor Tipo de Contratación Monto Especificaciones
01-03-2013 3665-86-CM13
MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A
96.508.210-7
CONVENIO MARCO $26.700.-
Adquisición de Seguro Obligatorio, para vehículos municipales Camionetas.
Bodega Municipal 01-03-2013 3665-87-CM13
MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A
96.508.210-7
CONVENIO MARCO $35.600.-
Adquisición de Seguro Obligatorio, para vehículos municipales Furgones.
Bodega Municipal 01-03-2013 3665-88-CM13
MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A
96.508.210-7
CONVENIO MARCO $3.000.-
Adquisición de Seguro Obligatorio, para vehículos municipales Carro de Arrastre.
Bodega Municipal 01-03-2013 3665-89-CM13
MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A
96.508.210-7
CONVENIO MARCO $20.000.-
Adquisición de Seguro Obligatorio, para vehículos municipales Minibús.
Bodega Municipal 01-03-2013 3665-91-CM13 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
96.556.940-5 CONVENIO MARCO $12.618.-
Adquisición de Alimentos, para programa Habitabilidad CHISOL.
Departamento Dideco. 06-03-2013 3665-92-SE13 MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ
13.494.806-k LICITACION PÚBLICA. $ 799.918.-
Material de Difusión, Permisos de Circulación 2013 DESDE 3665-13-L113.
07-03-2013 3665-93-SE13 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS LOKU'S LIMITADA
77.922.620-4 LICITACION PÚBLICA. $1.752.275.-
Adquisición de Calzado Escolar 2013 DESDE 3665-17-L113.
07-03-2013 3665-94-SE13 CARLOS FELIX NUNEZ DURAN 6.490.427-2
CONTRATACION MENOR
A 10 UTM. $250.000.-
Se requiere la contratación de arriendo de bus, para trasladar a la comunidad hacia actividad día de la mujer. Según solicitud de la Administradora Municipal.
07-03-2013 3665-95-CM13 DIMERC S A
96.670.840-9 CONVENIO MARCO $76.407.-
Se requiere la adquisición de alimentos, actividad día de la mujer. Solicitado por la administradora municipal.
08-03-2013 3665-96-SE13 MARCOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA
77.799.330-5 LICITACION PÚBLICA. $12.483.100.-
Adquisición de Hormigón, Huertos y Sta. Matilde. DESDE 3665-11-LE13.
08-03-2013 3665-98-SE13 ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ LTDA
76.816.390-1 LICITACION PÚBLICA. $6.737.316.-
Materiales de Construcción y Ropa de Seguridad, Huertos DESDE 3665-14-LE13
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
MARZO 2013
Fecha N° Orden de Compra Proveedor Tipo de Contratación Monto Especificaciones 11-03-2013 3665-100-SE13 HYDROCAR CHILE S A
96.844.500-6
CONTRATACION MENOR
A 10 UTM.UTM. $349.610.-
Adquisición de Toma Fuerza , vehículo municipal Bodega Municipal
11-03-2013 3665-101-SE13 RODRIGO OLIVARES
14.350.283-k
CONTRATACION MENOR
A 10 UTM.UTM. $400.030.-
Se requiere la adquisición de Tarjetas de Presentación, para el H. Concejo Municipal.
12-03-2013 3665-102-CM13 COMERCIAL SERCODATA LIMITADA
77.339.180-7 CONVENIO MARCO $523,60.-
Se requiere la adquisición de una impresora y tintas para el departamento de computación.
12-03-2013 3665-103-SE13 COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A.
76.032.082-k LICITACION PUBLICA. $12.364.100.-
Adquisición de Hormigón, Til Til DESDE 3665-18-LE13
12-03-2013 3665-104-SE13 INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA
76.055.804-4 LICITACION PUBLICA. $ 201.075.-
Adquisición de Medicamento, Dideco.
12-03-2013 3665-105-SE13 SOCOFAR S A
91.575.000-1 LICITACION PUBLICA. $ 113.558.-
Adquisición de Medicamento, Dideco.
12-03-2013 3665-106-CM13 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
96.556.940-5 CONVENIO MARCO $3.073.940.-
Se requiere la adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizado por los distintos departamentos municipales. 12-03-2013 3665-107-CM13 LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
89.293.800-8 CONVENIO MARCO $ 67.670.-
Se requiere la adquisición de Materiales de Oficina, para ser utilizado por los distintos departamentos municipales. 12-03-2013 3665-108-SE13 DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA
85.274.100-7 LICITACION PÚBLICA. $3.644.256.-
Adquisición de Neumáticos, Vehículos Municipales DESDE 3665-16-LE13.
15-03-2013 3665-110-SE13 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A
60.806.000-6 CONTRATACION DIRECTA $112.455.-
Adquisición de Estampillas, Casa de Moneda. Departamento de Tesorería
15-03-2013 3665-111-SE13 LLAMILE DE LAS MERCEDES VALLE USEN 9.418.582-3
CONTRATACION MENOR
A 10 UTM.UTM. $ 166.600.-
Contratación de Coffe Break Departamento de Cultura. 15-03-2013 3665-112-SE13 COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LIMITADA
77.872.090-6 CONTRATACION DIRECTA $335.580.-
Adquisición de Leche Neocate. Departamento de Dideco.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
MARZO 2013
Fecha N° Orden de Compra Proveedor Tipo de Contratación Monto Especificaciones
18-03-2013 3665-114-CM13 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
79.588.870-5 CONVENIO MARCO $ 35.168.-
Pago de factura PETROBRAS, gasolina 93. Factura N° 332673. De fecha 28/02/2013
Correspondiente a la segunda quincena de Febrero 18-03-2013 3665-115-CM13 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
79.588.870-5 CONVENIO MARCO $ 4.533.013.-
Pago de factura PETROBRAS, DIESEL. Factura N° 332672. De fecha 28/02/2013.
Correspondiente a la segunda quincena de Febrero. 19-03-2013 3665-116-CM13 DONOSO Y COMPANIA LIMITADA
83.067.300-8 CONVENIO MARCO $ 160.877.-
Adquisición de sillas para computador. Solicitada por Departamento de Tránsito. 19-03-2013 3665-117-CM13 ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
78.178.530-k CONVENIO MARCO $59,50.-
Adquisición de audífonos, tránsito. Solicitada por Departamento de Tránsito. 19-03-2013 3665-118-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA
79.968.900-6 CONVENIO MARCO $2.760,80.-
Se requiere la adquisición de computadores e impresora, para departamento de Prodesal y SECPLAC.
26-03-2013 3665-119-CM13 FUND DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO
70.016.130-7 CONVENIO MARCO $953.047.-
Se requiere la adquisición de dos mediaguas, solicitadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario debido a emergencia. 26-03-2013 3665-120-CM13 HERALDO CASTRO PALMA
6.092.291-8 CONVENIO MARCO $45.101.-
Se requiere la adquisición de frazadas, solicitadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Debido a emergencia. 26-03-2013 3665-121-SE13 ANGEL GUSTAVO VALENCIA CALDERON
12.885.953-5
CONTRATACION MENOR
A 10 UTM.UTM. $200.000.-
Servicio de Amplificación, Aniversario. Departamento. de Cultura
26-03-2013 3665-122-SE13 MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ
5.082.297-4 LICITACIÓN PÚBLICA. $1.190.000.-
Arriendo de Carpa y Equipamiento de Evento. DESDE 3665-25-L113. Aniversario 104 años Comuna de Til Til.
26-03-2013 3665-123-SE13 ZULMA CAMUS ZAMORA 12.095.757-0
CONTRATACION MENOR
A 10 UTM.UTM. $ 336.050.-
Se requiere la contratación de servicio de coctel, Reunión Indap Prodesal, Jefes técnicos de Prodesal.
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
MARZO 2013
Fecha N° Orden de Compra Proveedor Tipo de Contratación Monto Especificaciones
26-03-2013 3665-124-SE13 MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ
5.082.297-4 CONTRATACION DIRECTA $1.190.000.-
Se requiere la contratación de servicio de Coctel, Aniversario 104 años de la Comuna de Til Til.
Departamento de Cultura. 26-03-2013 3665-125-SE13 ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ LTDA
76.816.390-1 LICITACIÓN PÚBLICA. $ 6.591.065.-
Materiales de Construcción y Ropa de Seguridad DESDE 3665-12-R113.
26-03-2013 3665-128-CM13 EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A
99.580.040-3 CONVENIO MARCO $ 203.633.-
Aviso en el diario RE AVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, NO HABITACIONALES, 2013, Solicitado por tesorería municipal.
27-03-2013 3665-129-CM13 FUND DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO
70.016.130-7 CONVENIO MARCO $170.000.-
Se requiere la adquisición de mediaguas, para ser entregados a usuarios de Dideco.
Se deben entregar en Bodega Municipal, Daniel Moya s/n frente de carabineros.
27-03-2013 3665-130-CM13 HERALDO CASTRO PALMA
6.092.291-8 CONVENIO MARCO $1.104.753.-
Se requiere la adquisición de Colchones y frazadas, para ser entregados a usuarios de Dideco.
Entregar en Bodega Municipal, Daniel Moya s/n frente de carabineros.
27-03-2013 3665-131-CM13 DONOSO Y COMPANIA LIMITADA
83.067.300-8 CONVENIO MARCO $134.624.-
Se requiere la adquisición de silla y escritorio, para implementar oficina de fiscalización.
Dirección de Obras Municipales. 27-03-2013 3665-132-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
79.909.150-k CONVENIO MARCO $125.321.-
Se requiere la adquisición de Kardex para ser utilizado en oficina de fiscalización. Dirección de Obras Municipales. 27-03-2013 3665-133-SE13 COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA
76.095.313-k LICITACIÓN PÚBLICA. $904.876.-
Equipamiento para Viviendas, Habitabilidad DESDE 3665-22-L113.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
MARZO 2013
Fecha N° Orden de Compra Proveedor Tipo de Contratación Monto Especificaciones 27-03-2013 3665-137-CM13 COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
78.906.980-8 CONVENIO MARCO $304.158.-
Se requiere la adquisición de Pañales, para ser entregados a usuarios de Dideco.
27-03-2013 3665-138-CM13 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
79.588.870-5 CONVENIO MARCO $4.952.180.-
Pago de factura PETROBRAS, DIESEL. Factura N°334829. De fecha 18/03/2013
Correspondiente a la primera quincena de marzo. 27-03-2013 3665-139-CM13 COMPUTACION INTEGRAL S A
96.689.970-0 CONVENIO MARCO $101,15.-
Se requiere la adquisición de impresora, para implementar oficina de fiscalización. Dirección de Obras Municipales. 27-03-2013 3665-140-CM13 COMPUTACION E INGENIERIA S A
96.693.120-5 CONVENIO MARCO $853,23.-
Adquisición de computador para la implementación de oficina de fiscalización, solicitador por la dirección de obras. Según solicitud de fecha 22/03/2013.
27-03-2013 3665-141-CM13 CHILEFRESH S A
99.544.900-5 CONVENIO MARCO $ 872.057.-
Se requiere la adquisición de leche, para ser entregados a usuarios de Dideco, Según solicitud N °156 del 26/03/2013. Dideco.
27-03-2013 3665-142-CM13 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
93.803.000-6 CONVENIO MARCO $ 972.697.-
Se requiere la adquisición de alimentos, para ser entregados a usuarios de Dideco, Dideco.
28-03-2013 3665-144-CM13 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA
81.771.100-6 CONVENIO MARCO $ 8.112.-
Se requiere la adquisición de dos timbres para los departamentos de SECPLAC, y Unidad de gestión de Discapacidad. Unidad de Gestión en Discapacidad .