Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR _GASTO _DEDUCCION _LIQUIDO _SALDO ESTADO Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago_PAGO _DCE _PAGO

ENTIDAD: 470-0001-0000

33.00 0.00 33.00 0.00 1.00 1.00 17/01/2014 COM NOR OGA 0103113643 MORENO CONTRERAS

ROMAN EFRAIN MORENO CONTRERAS ROMAN EFRAIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA N N N

Total Fuente 001 33.00

33.00 0.00 33.00 0.00 2.00 1.00 17/01/2014 DEV NOR OGA 0103113643 MORENO CONTRERAS

ROMAN EFRAIN MORENO CONTRERAS ROMAN EFRAIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA RORDONEZ S N S _24/01/2014

Total Fuente ₀₀₁ 33.00

28.68 0.00 28.68 0.00 3.00 3.00 17/01/2014 COM NOR OGA 0501237838 MENDOZA PONCE MILTON

AGUSTIN

MENDOZA PONCE MILTON AGUSTIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 28.68

28.68 0.00 28.68 0.00 4.00 3.00 17/01/2014 DEV NOR OGA 0501237838 MENDOZA PONCE MILTON

AGUSTIN

MENDOZA PONCE MILTON AGUSTIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA RORDONEZ S N S 24/01/2014

Total Fuente 001 28.68

39.80 0.00 39.80 0.00 5.00 5.00 20/01/2014 COM NOR OGA 0101119113001 ESPINOZA LUNA JENNY ESPINOZA LUNA JENNY,

POR SERVICIO DE VARIAS FOTOSCOPIAS PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FAC. No. 718.

Total Fuente ₀₀₁ 39.80

35.54 0.71 34.83 0.00 6.00 5.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 0101119113001 ESPINOZA LUNA JENNY ESPINOZA LUNA JENNY,

POR SERVICIO DE VARIAS FOTOSCOPIAS PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FAC. No. 718.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA RORDONEZ S N S 24/01/2014

(2)

4.26 0.00 4.26 0.00 7.00 5.00 20/01/2014 RDP NOR OGA 0101119113001 ESPINOZA LUNA JENNY ESPINOZA LUNA JENNY,

POR SERVICIO DE VARIAS FOTOSCOPIAS PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FAC. No. 718. PAGO DEL IVA.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA S N S 20/01/2014

Total Fuente 001 4.26

350.59 0.00 350.59 0.00 8.00 8.00 20/01/2014 COM NOR OGA 0190392996001 STANDARD MOTORS GAS

ARVAS CIA. LTDA.

STANDARD MOTORS GAS ARVAS CIA. LTDA, POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA N N N

Total Fuente ₀₀₁ 350.59

313.03 0.00 313.03 0.00 9.00 8.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 0190392996001 STANDARD MOTORS GAS

ARVAS CIA. LTDA.

STANDARD MOTORS GAS ARVAS CIA. LTDA, POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 626.06

37.56 0.00 37.56 0.00 10.00 8.00 20/01/2014 RDP NOR OGA 0190392996001 STANDARD MOTORS GAS

ARVAS CIA. LTDA.

STANDARD MOTORS GAS ARVAS CIA. LTDA, POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013. PAGO DEL IVA.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA S N S 20/01/2014

Total Fuente 001 37.56

103.95 0.00 103.95 0.00 11.00 11.00 20/01/2014 COM NOR OGA 0190006034001 METROPOLITAN TOURING

DE CUENCA SA

METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN DICIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

(3)

102.88 0.18 102.70 0.00 12.00 11.00 20/01/2014 DEV NOR OGA 0190006034001 METROPOLITAN TOURING

DE CUENCA SA

METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN DICIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Total Fuente 001 205.76

1.07 0.00 1.07 0.00 13.00 11.00 20/01/2014 RDP NOR OGA 0190006034001 METROPOLITAN TOURING

DE CUENCA SA

METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN DICIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PAGO DEL IVA.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA S N S _21/01/2014

Total Fuente ₀₀₁ 1.07

3,110.00 0.00 3,110.00 0.00 14.00 14.00 21/01/2014 COM NOR OGA 1704019742001 VALLEJO ULLAURI

EDMUNDO

VALLEJO ULLAURI EDMUNDO, PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS POR SERVICIOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 3,110.00

2,780.00 220.00 2,560.00 0.00 15.00 14.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1704019742001 VALLEJO ULLAURI

EDMUNDO

VALLEJO ULLAURI EDMUNDO, PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS POR SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 2,780.00

330.00 0.00 330.00 0.00 16.00 14.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 1704019742001 VALLEJO ULLAURI

EDMUNDO

VALLEJO ULLAURI EDMUNDO, PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTAS POR SERVICIOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

(4)

119.48 0.00 119.48 0.00 17.00 17.00 21/01/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR ENVIO DE COORESPONDENCIA DESDE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 119.48

106.68 0.00 106.68 0.00 18.00 17.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR ENVIO DE COORESPONDENCIA DESDE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente ₀₀₁ 213.36

12.80 0.00 12.80 0.00 19.00 17.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR ENVIO DE COORESPONDENCIA DESDE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR DICIEMBRE DE 2013. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 12.80

59.36 0.00 59.36 0.00 20.00 20.00 21/01/2014 COM NOR OGA 0102125432001 VIDAL VIDAL LORENA

CATALINA

VIDAL VIDAL LORENA CATALINA, POR CAMBIO DE ACEITES, LIQUIDO DE FRENO Y FILTRO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. FAC. No. 36308-36442.

Total Fuente 001 59.36

53.00 1.07 51.93 0.00 21.00 20.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 0102125432001 VIDAL VIDAL LORENA

CATALINA

VIDAL VIDAL LORENA CATALINA, POR CAMBIO DE ACEITES, LIQUIDO DE FRENO Y FILTRO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. FAC. No. 36308-36442.

(5)

6.36 0.00 6.36 0.00 22.00 20.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 0102125432001 VIDAL VIDAL LORENA

CATALINA

VIDAL VIDAL LORENA CATALINA, POR CAMBIO DE ACEITES, LIQUIDO DE FRENO Y FILTRO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. FAC. No. 36308-36442. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 6.36

272.41 0.00 272.41 0.00 23.00 23.00 21/01/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente ₀₀₁ 272.41

245.77 0.00 245.77 0.00 24.00 23.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 491.54

26.64 0.00 26.64 0.00 25.00 23.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 26.64

112.75 0.00 112.75 0.00 26.00 26.00 21/01/2014 COM NOR OGA 0101942977001 BORRERO VEGA MARIA

SUSANA

BORRERO VEGA MARIA SUSANA, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE ENERO DE LA NIÑA MARTINA ORDOÑEZ HIJA DEL FUNCIONARIO RAMIRO ORDOÑEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA

(6)

Total Fuente ₀₀₁ 112.75

112.75 2.26 110.49 0.00 27.00 26.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 0101942977001 BORRERO VEGA MARIA

SUSANA

BORRERO VEGA MARIA SUSANA, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE ENERO DE LA NIÑA MARTINA ORDOÑEZ HIJA DEL FUNCIONARIO RAMIRO ORDOÑEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA

Total Fuente 001 112.75

483.00 0.00 483.00 0.00 28.00 28.00 21/01/2014 COM NOR OGA 0102211083001 UGALDE ARELLANO JUAN

JOSE

UGALDE ARELLANO JUAN JOSE, POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente ₀₀₁ 483.00

483.00 0.00 483.00 0.00 29.00 28.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 0102211083001 UGALDE ARELLANO JUAN

JOSE

UGALDE ARELLANO JUAN JOSE, POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 483.00

67.07 0.00 67.07 0.00 30.00 30.00 21/01/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD EN MORONA POR DICIEMBRTE DE 2013.

Total Fuente 001 67.07

59.88 0.00 59.88 0.00 31.00 30.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD EN MORONA POR DICIEMBRE DE 2013.

(7)

Total Fuente ₀₀₁ 119.76

7.19 0.00 7.19 0.00 32.00 30.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD EN MORONA POR DICIEMBRE DE 2013. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 7.19

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DEL COORDINADOR ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

ERRADO LAVILA LAVILA LAVILA N N N

Total Fuente ₀₀₁ 72.79

Total Fuente 001 72.79

Total Fuente 001 129.98

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DEL COORDINADOR ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013. PAGO DEL IVA

(8)

Total Fuente ₀₀₁ 7.80

MUNICIPAL DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 284.54

MUNICIPAL DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente ₀₀₁ 523.66

MUNICIPAL DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO POR DICIEMBRE DE 2013. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 22.71

248.63 0.00 248.63 0.00 40.00 40.00 21/01/2014 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 248.63

248.63 0.00 248.63 0.00 41.00 40.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

(9)

Total Fuente ₀₀₁ 248.63

22.02 0.00 22.02 0.00 42.00 42.00 21/01/2014 COM NOR OGA 0102070620001 RIOS SALAMEA MARY

JANNETH

RIOS SALAMEA MARY JANNETH, POR LAVADA COMPLETA DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUASTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 6275.

Total Fuente 001 22.02

19.66 0.00 19.66 0.00 43.00 42.00 21/01/2014 DEV NOR OGA 0102070620001 RIOS SALAMEA MARY

JANNETH

RIOS SALAMEA MARY JANNETH, POR LAVADA COMPLETA DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUASTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 6275.

Total Fuente ₀₀₁ 39.32

2.36 0.00 2.36 0.00 44.00 42.00 21/01/2014 RDP NOR OGA 0102070620001 RIOS SALAMEA MARY

JANNETH

RIOS SALAMEA MARY JANNETH, POR LAVADA COMPLETA DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUASTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 6275. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 2.36

44.80 0.00 44.80 0.00 45.00 45.00 22/01/2014 COM NOR OGA 0102592177001 ARIZAGA ARIAS

GUADALUPE LORENA

ARIZAGA ARIAS GUADALUPE LORENA, POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 068.

Total Fuente 001 44.80

40.00 0.00 40.00 0.00 46.00 45.00 22/01/2014 DEV NOR OGA 0102592177001 ARIZAGA ARIAS

GUADALUPE LORENA

ARIZAGA ARIAS GUADALUPE LORENA, POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 068.

(10)

4.80 0.00 4.80 0.00 47.00 45.00 22/01/2014 RDP NOR OGA 0102592177001 ARIZAGA ARIAS

GUADALUPE LORENA

ARIZAGA ARIAS GUADALUPE LORENA, POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 068. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 4.80

22.40 0.00 22.40 0.00 48.00 48.00 24/01/2014 COM NOR OGA 0190345807001 MEGASYSTEL INC. CIA.

LTDA.

MEGASYSTEL INC. CIA. LTDA, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 1906

Total Fuente ₀₀₁ 22.40

20.00 0.00 20.00 0.00 49.00 48.00 24/01/2014 DEV NOR OGA 0190345807001 MEGASYSTEL INC. CIA.

LTDA.

MEGASYSTEL INC. CIA. LTDA, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 1906

Total Fuente 001 40.00

2.40 0.00 2.40 0.00 50.00 48.00 24/01/2014 RDP NOR OGA 0190345807001 MEGASYSTEL INC. CIA.

LTDA.

MEGASYSTEL INC. CIA. LTDA, POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, FAC. No. 1906. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 2.40

12,967.16 3,563.50 9,403.66 0.00 51.00 51.00 25/01/2014 CYD NOR SUE 0160028280001 COORDINACION ZONAL 6

DEL MINISTERIO DE [P:01 T:NO A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 MIPRO: CORRESPONDE AL PAGO DE NOMINA DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES POR ENERO 2014.

APROBADO GYANEZR GYANEZR GYANEZR RORDONEZ S N S _27/01/2014

Total Fuente ₀₀₁ 12,967.16

DEL MINISTERIO DE

[P:01 T:NO A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, PAGO DE NOMINA PERSONAL A NOMBRAMIENTO POR ENERO DE 2014.

(11)

Total Fuente ₀₀₁ 20,911.39

218.70 0.00 218.70 0.00 53.00 53.00 30/01/2014 COM NOR OGA 0102838539 GONZALEZ FRANCO

CRISTIAN ANDRES

GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 218.70

218.70 0.00 218.70 0.00 54.00 53.00 30/01/2014 DEV NOR OGA 0102838539 GONZALEZ FRANCO

CRISTIAN ANDRES

GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA RORDONEZ S N S _31/01/2014

Total Fuente ₀₀₁ 218.70

95.45 0.00 95.45 0.00 55.00 55.00 30/01/2014 COM NOR OGA 0103113643 MORENO CONTRERAS

ROMAN EFRAIN MORENO CONTRERAS ROMAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUA PROVICIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 95.45

95.45 0.00 95.45 0.00 56.00 55.00 30/01/2014 DEV NOR OGA 0103113643 MORENO CONTRERAS

ROMAN EFRAIN MORENO CONTRERAS ROMAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUA PROVICIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 95.45

AGUSTIN MENDOZA PONCE AGUSTIN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUA PROVICIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014

Total Fuente ₀₀₁ 104.50

AGUSTIN MENDOZA PONCE AGUSTIN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CIUDAD DE SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014

(12)

Total Fuente ₀₀₁ 104.50

94.68 0.00 94.68 0.00 59.00 59.00 30/01/2014 COM NOR OGA 0102505625001 CALLE MEDINA SONIA

CECILIA

CALLE MEDINA SONIA CECILIA, POR ARRIENDO DEL GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 94.68

84.54 6.76 77.78 0.00 60.00 59.00 30/01/2014 DEV NOR OGA 0102505625001 CALLE MEDINA SONIA

CECILIA

CALLE MEDINA SONIA CECILIA, POR ARRIENDO DEL GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 169.08

10.14 0.00 10.14 0.00 61.00 59.00 30/01/2014 RDP NOR OGA 0102505625001 CALLE MEDINA SONIA

CECILIA

CALLE MEDINA SONIA CECILIA, POR ARRIENDO DEL GARAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 10.14

AGUSTIN MENDOZA PONCE AGUSTIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE ENERO DE 2013.

Total Fuente 001 27.40

AGUSTIN MENDOZA PONCE AGUSTIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 DE ENERO DE 2013.

Total Fuente ₀₀₁ 27.40

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

(13)

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013.

Total Fuente 001 650.00

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR DICIEMBRE DE 2013. PAGO DEL IVA.

Total Fuente ₀₀₁ 39.00

88.40 0.00 88.40 0.00 67.00 67.00 31/01/2014 COM NOR OGA 0102512365001 PERALTA MORALES CLARA

LEONOR

PERALTA MORALES CLARA LEONOR, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE ENERO DE LA NIÑA EMILIA GONSALEZ HIJA DEL FUNCIONARIO CRISTIAN GONSALEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.

Total Fuente 001 88.40

88.40 1.77 86.63 0.00 68.00 67.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 0102512365001 PERALTA MORALES CLARA

LEONOR

PERALTA MORALES CLARA LEONOR, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE ENERO DE LA NIÑA EMILIA GONSALEZ HIJA DEL FUNCIONARIO CRISTIAN GONSALEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.

Total Fuente 001 88.40

89.47 0.00 89.47 0.00 69.00 69.00 31/01/2014 COM NOR OGA 0102505625001 CALLE MEDINA SONIA

CECILIA

CALLE MEDINA SONIA CECILIA, POR LA COMPRA DE DOS CANDADOS VIRO Y OTROS MATERIALES PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN MORONA SANTIAGO.

(14)

79.88 0.80 79.08 0.00 70.00 69.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 0102505625001 CALLE MEDINA SONIA

CECILIA

CALLE MEDINA SONIA CECILIA, POR LA COMPRA DE DOS CANDADOS VIRO Y OTROS MATERIALES PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN MORONA SANTIAGO.

Total Fuente 001 159.76

9.59 0.00 9.59 0.00 71.00 69.00 31/01/2014 RDP NOR OGA 0102505625001 CALLE MEDINA SONIA

CECILIA

CALLE MEDINA SONIA CECILIA, POR LA COMPRA DE DOS CANDADOS VIRO Y OTROS MATERIALES PARA SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN MORONA SANTIAGO. PAGO DEL IVA.

Total Fuente ₀₀₁ 9.59

89.25 0.00 89.25 0.00 72.00 72.00 31/01/2014 COM NOR OGA 0101309813001 CEVALLOS AVILA DIANA

SOCORRO

CEVALLOS AVILA DIANA SOCORRO, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE ENERO DE LA NIÑA PAULA CALLE HIJA DEL FUNCIONARIO FERNANDO CALLE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.

Total Fuente 001 89.25

89.25 1.79 87.46 0.00 73.00 72.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 0101309813001 CEVALLOS AVILA DIANA

SOCORRO

CEVALLOS AVILA DIANA SOCORRO, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE ENERO DE LA NIÑA PAULA CALLE HIJA DEL FUNCIONARIO FERNANDO CALLE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.

Total Fuente 001 89.25

392.00 0.00 392.00 0.00 74.00 74.00 31/01/2014 COM NOR OGA 0102710761001 QUITO MACHUCA OSCAR

ALEJANDRO

QUITO MACHUCA OSCAR ALEJANDRO, PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA POR EL MES DE ENERO DE 2014.

(15)

350.00 28.00 322.00 0.00 75.00 74.00 31/01/2014 DEV NOR OGA 0102710761001 QUITO MACHUCA OSCAR

ALEJANDRO

QUITO MACHUCA OSCAR ALEJANDRO, PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA POR EL MES DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 350.00

42.00 0.00 42.00 0.00 76.00 74.00 31/01/2014 RDP NOR OGA 0102710761001 QUITO MACHUCA OSCAR

ALEJANDRO

QUITO MACHUCA OSCAR ALEJANDRO, PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA POR EL MES DE ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA S N S _31/01/2014

Total Fuente ₀₀₁ 42.00

1,727.15 901.14 826.01 0.00 77.00 77.00 03/02/2014 CYD NOR SUE 0160028280001 COORDINACION ZONAL 6

DEL MINISTERIO DE

[P:01 T:NO A:2014] EMPLEADOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, PAGO DEL FONDO DE RESERVA MEDIANTE ROL PARA LOS EMPLEASDOS Y PARA ACUMULACION EN EL IESS POR ENERO DE 2014.

APROBADO GYANEZR GYANEZR GYANEZR RORDONEZ S N S 11/02/2014

Total Fuente 001 1,727.15

78.40 0.00 78.40 0.00 78.00 78.00 06/02/2014 COM NOR OGA 1760002360001 CONTRALORIA GENERAL

DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR LA INSCRIPCION DE JANNETH ZAMORA AL CURSO DE CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente 001 78.40

70.00 0.00 70.00 0.00 79.00 78.00 06/02/2014 DEV NOR OGA 1760002360001 CONTRALORIA GENERAL

DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR LA INSCRIPCION DE JANNETH ZAMORA AL CURSO DE CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 140.00

8.40 0.00 8.40 0.00 80.00 78.00 06/02/2014 RDP NOR OGA 1760002360001 CONTRALORIA GENERAL

DEL ESTADO

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR LA INSCRIPCION DE JANNETH ZAMORA AL CURSO DE CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

(16)

Total Fuente ₀₀₁ 8.40

143.47 0.00 143.47 0.00 81.00 81.00 07/02/2014 COM NOR OGA 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA EL TIEMPO CIA. LTDA, POR

LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DIARIO DESDE EL 26 DE ENERO DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015 INCLUYE SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS PARA LA CORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO.

Total Fuente 001 143.47

128.10 1.28 126.82 0.00 82.00 81.00 07/02/2014 DEV NOR OGA 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA EL TIEMPO CIA. LTDA, POR

LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DIARIO DESDE EL 26 DE ENERO DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015 INCLUYE SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS PARA LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO.

Total Fuente ₀₀₁ 256.20

15.37 0.00 15.37 0.00 83.00 81.00 07/02/2014 RDP NOR OGA 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA EL TIEMPO CIA. LTDA, POR

LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DIARIO DESDE EL 26 DE ENERO DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015 INCLUYE SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS PARA LA CORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 15.37

13.44 0.00 13.44 0.00 84.00 84.00 07/02/2014 COM NOR OGA 0102070620001 RIOS SALAMEA MARY

JANNETH

RIOS SALAMEA MARY JANNETH, POR LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO NISSAN PLATA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.

Total Fuente 001 13.44

12.00 0.00 12.00 0.00 85.00 84.00 07/02/2014 DEV NOR OGA 0102070620001 RIOS SALAMEA MARY

JANNETH

RIOS SALAMEA MARY JANNETH, POR LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO NISSAN PLATA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.

(17)

1.44 0.00 1.44 0.00 86.00 84.00 07/02/2014 RDP NOR OGA 0102070620001 RIOS SALAMEA MARY

JANNETH

RIOS SALAMEA MARY JANNETH, POR LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO NISSAN PLATA DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 1.44

329.10 0.00 329.10 0.00 87.00 87.00 07/02/2014 COM NOR OGA 0190392996001 STANDARD MOTORS GAS

ARVAS CIA. LTDA.

STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO POR EL MES DE ENERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 329.10

293.84 0.00 293.84 0.00 88.00 87.00 07/02/2014 DEV NOR OGA 0190392996001 STANDARD MOTORS GAS

ARVAS CIA. LTDA.

STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO POR EL MES DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 587.68

35.26 0.00 35.26 0.00 89.00 87.00 07/02/2014 RDP NOR OGA 0190392996001 STANDARD MOTORS GAS

ARVAS CIA. LTDA.

STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO POR EL MES DE ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 35.26

392.00 0.00 392.00 0.00 90.00 90.00 07/02/2014 COM NOR OGA 0102710761001 QUITO MACHUCA OSCAR

ALEJANDRO

QUITO MACHUCA OSCAR ALEJANDRO, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN MORONA POR EL MES DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 392.00

350.00 28.00 322.00 0.00 91.00 90.00 07/02/2014 DEV NOR OGA 0102710761001 QUITO MACHUCA OSCAR

ALEJANDRO

QUITO MACHUCA OSCAR ALEJANDRO, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN MORONA POR EL MES DE FEBRERO DE 2014.

(18)

42.00 0.00 42.00 0.00 92.00 90.00 07/02/2014 RDP NOR OGA 0102710761001 QUITO MACHUCA OSCAR

ALEJANDRO

QUITO MACHUCA OSCAR ALEJANDRO, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO EN MORONA POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 42.00

50.00 0.00 50.00 0.00 93.00 93.00 11/02/2014 COM NOR OGA 0300810389 YANEZ REINOSO MARIA

GERMANIA YANEZ REINOSO GERMANIA, DEVOLUCION POR LA COMPRA DE 25 FORMULARIOS DE ACCIONES DE PERSONAL IMPRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO.

Total Fuente ₀₀₁ 50.00

50.00 0.00 50.00 0.00 94.00 93.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 0300810389 YANEZ REINOSO MARIA

GERMANIA YANEZ REINOSO GERMANIA, DEVOLUCION POR LA COMPRA DE 25 FORMULARIOS DE ACCIONES DE PERSONAL IMPRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO.

Total Fuente 001 50.00

89.60 0.00 89.60 0.00 95.00 95.00 11/02/2014 COM NOR OGA 0102119070001 MINCHALA HERAS VICTOR

MANUEL

MINCHALA HERAS VICTOR MANUEL, SERVICIO DE RESPALDO Y REINSTALACION DE PC EN LAS COMPUTADORAS PORTATILES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE MIPRO.

Total Fuente 001 89.60

80.00 1.60 78.40 0.00 96.00 95.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 0102119070001 MINCHALA HERAS VICTOR

MANUEL

MINCHALA HERAS VICTOR MANUEL, SERVICIO DE RESPALDO Y REINSTALACION DE PC EN LAS COMPUTADORAS PORTATILES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE MIPRO.

Total Fuente ₀₀₁ 160.00

9.60 0.00 9.60 0.00 97.00 95.00 11/02/2014 RDP NOR OGA 0102119070001 MINCHALA HERAS VICTOR

MANUEL

MINCHALA HERAS VICTOR MANUEL, SERVICIO DE RESPALDO Y REINSTALACION DE PC EN LAS COMPUTADORAS PORTATILES DE LA COORDINACION ZONAL 6 DE MIPRO. PAGO DEL IVA.

(19)

139.92 0.00 139.92 0.00 98.00 98.00 11/02/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. METROCAR S. A, CAMBIO

DE ACEITES, FILTRO, REPARACION DE ARNES Y CHEQUEO EN GENERAL DEL VEHICULO GRAND VITARA VERDE DE LA CIOORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO.

Total Fuente 001 139.92

124.93 2.03 122.90 0.00 99.00 98.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. METROCAR S. A, CAMBIO

DE ACEITES, FILTRO, REPARACION DE ARNES Y CHEQUEO EN GENERAL DEL VEHICULO GRAND VITARA VERDE DE LA CIOORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO.

Total Fuente ₀₀₁ 249.86

14.99 0.00 14.99 0.00 100.00 98.00 11/02/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. METROCAR S. A, CAMBIO

DE ACEITES, FILTRO, REPARACION DE ARNES Y CHEQUEO EN GENERAL DEL VEHICULO GRAND VITARA VERDE DE LA CIOORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 14.99

3,110.00 0.00 3,110.00 0.00 101.00 101.00 11/02/2014 COM NOR OGA 1704019742001 VALLEJO ULLAURI

EDMUNDO VALLEJO ULLAURI EDMUNDO, PAGO DE ALICUOTAS POR SERVICIOS Y ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR FEBRERO DE 2014.

Total Fuente 001 3,110.00

2,780.00 220.00 2,560.00 0.00 102.00 101.00 11/02/2014 DEV NOR OGA 1704019742001 VALLEJO ULLAURI

EDMUNDO

VALLEJO ULLAURI EDMUNDO, PAGO DEL ARRIENDO Y ALICUOTAS POR SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR FEBRERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 2,780.00

330.00 0.00 330.00 0.00 103.00 101.00 11/02/2014 RDP NOR OGA 1704019742001 VALLEJO ULLAURI

EDMUNDO

VALLEJO ULLAURI EDMUNDO, PAGO DEL ARRIENDO Y ALICUOTAS POR SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR FEBRERO DE 2014.

(20)

Total Fuente ₀₀₁ 330.00

CORREOS DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 88.38

CORREOS DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR ENERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 157.82

CORREOS DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 9.47

MUNICIPAL DE

ETAPA, POR SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 257.06

MUNICIPAL DE

ETAPA, POR SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE ENERO DE 2014.

(21)

MUNICIPAL DE

ETAPA, POR SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR EL MES DE ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 19.72

22.40 0.00 22.40 0.00 110.00 110.00 12/02/2014 COM NOR OGA 0190345807001 MEGASYSTEL INC. CIA.

LTDA.

MEGASYSTEL CIA. LTDA, PROGRAMACIÓN, CAMBIO DE CLAVE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.

Total Fuente ₀₀₁ 22.40

20.00 0.00 20.00 0.00 111.00 110.00 12/02/2014 DEV NOR OGA 0190345807001 MEGASYSTEL INC. CIA.

LTDA.

MEGASYSTEL CIA. LTDA, PROGRAMACIÓN, CAMBIO DE CLAVE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.

Total Fuente 001 40.00

2.40 0.00 2.40 0.00 112.00 110.00 12/02/2014 RDP NOR OGA 0190345807001 MEGASYSTEL INC. CIA.

LTDA.

MEGASYSTEL CIA. LTDA, PROGRAMACIÓN, CAMBIO DE CLAVE Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 2.40

212.09 212.08 0.01 0.00 113.00 113.00 12/02/2014 CYD NOR SUE 0160028280001 COORDINACION ZONAL 6

DEL MINISTERIO DE

[P:01 T:NO A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, NOMINA ADICIONAL PARA EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA AL IESS PARA ACUMULACION POR ENERO DE 2014 EN FAVOR DE GEOVANNY PIÑA.

(22)

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE PASAJE AEREO DE RETORNO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 236.63

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE PASAJE AEREO DE RETORNO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 236.63

120.00 0.00 120.00 0.00 116.00 116.00 17/02/2014 COM NOR OGA 0102708369 LEON JARAMILLO ISABEL

CRISTINA

LEON JARAMILLO ISABEL CRISTINA, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 120.00

120.00 0.00 120.00 0.00 117.00 116.00 17/02/2014 DEV NOR OGA 0102708369 LEON JARAMILLO ISABEL

CRISTINA

LEON JARAMILLO ISABEL CRISTINA, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 120.00

87.50 0.00 87.50 0.00 118.00 118.00 17/02/2014 COM NOR OGA 0104270889 MIRANDA CACERES MARCO

OSWALDO MIRANDA CACERES MARCO, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 87.50

87.50 0.00 87.50 0.00 119.00 118.00 17/02/2014 DEV NOR OGA 0104270889 MIRANDA CACERES MARCO

OSWALDO MIRANDA CACERES MARCO, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2014.

(23)

AGUSTIN

MENDOZA PONCE MILTON AGUSTIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DEL COBUSTBLE POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente 001 45.75

AGUSTIN

MENDOZA PONCE MILTON AGUSTIN, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DEL COBUSTBLE POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 45.75

88.40 0.00 88.40 0.00 122.00 122.00 20/02/2014 COM NOR OGA 0102512365001 PERALTA MORALES CLARA

LEONOR

PERALTA MORALES CLARA LEONOR, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE FEBRERO DE LA NIÑA EMILIA GONSALEZ HIJA DEL FUNCIONARIO CRISTIAN GONSALEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.

Total Fuente 001 88.40

88.40 1.77 86.63 0.00 123.00 122.00 20/02/2014 DEV NOR OGA 0102512365001 PERALTA MORALES CLARA

LEONOR

PERALTA MORALES CLARA LEONOR, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE FEBRERO DE LA NIÑA EMILIA GONSALEZ HIJA DEL FUNCIONARIO CRISTIAN GONSALEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.

Total Fuente 001 88.40

858.69 0.00 858.69 0.00 124.00 124.00 20/02/2014 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. METROCAR S. A, POR

CAMBIO DE ACEITES DE CAJA Y LIQUIDO DE FRENO, COMPRA DE REPUESTOS KIT DEL EMBRAGUE, BATERIA, Y OTROS DEL VEHICULO GRAND VITARA S-Z DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.

(24)

Total Fuente ₀₀₁ 858.69

766.69 9.18 757.51 0.00 125.00 124.00 20/02/2014 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. METROCAR S. A, POR

CAMBIO DE ACEITES DE CAJA Y LIQUIDO DE FRENO, COMPRA DE REPUESTOS KIT DEL EMBRAGUE, BATERIA, Y OTROS DEL VEHICULO GRAND VITARA S-Z DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.

Total Fuente 001 1,533.38

92.00 0.00 92.00 0.00 126.00 124.00 20/02/2014 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A. METROCAR S. A, POR

CAMBIO DE ACEITES DE CAJA Y LIQUIDO DE FRENO, COMPRA DE REPUESTOS KIT DEL EMBRAGUE, BATERIA, Y OTROS DEL VEHICULO GRAND VITARA S-Z DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. PAGO DEL IVA.

APROBADO LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA LAVILA S N S _20/02/2014

Total Fuente ₀₀₁ 92.00

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y OPRODUCTIVIDAD EN MORONA SANTIAGO POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 43.13

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y OPRODUCTIVIDAD EN MORONA POR ENERO DE 2014.

(25)

DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y OPRODUCTIVIDAD EN MORONA SANTIAGO POR ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 4.62

DE TELECOMUNICACIONES COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 364.00

DE TELECOMUNICACIONES COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 650.00

DE TELECOMUNICACIONES COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE INTERNET EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 39.00

283.27 0.00 283.27 0.00 133.00 133.00 20/02/2014 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

(26)

283.27 0.00 283.27 0.00 134.00 133.00 21/02/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 283.27

DEL MINISTERIO DE

[P:02 T:NO A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, PAGO DE NOMINA PERSONAL A NOMBRAMIENTO POR FEBRERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 18,119.70

908.88 0.00 908.88 0.00 136.00 136.00 21/02/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

TAME, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO.

Total Fuente 001 908.88

823.08 0.00 823.08 0.00 137.00 136.00 21/02/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

TAME, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO.

Total Fuente 001 1,646.16

85.80 0.00 85.80 0.00 138.00 136.00 21/02/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

TAME, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO. PAGO DEL IVA.

Total Fuente ₀₀₁ 85.80

DEL MINISTERIO DE

[P:02 T:HE A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL A NOMBRAMIENTO POR FEBRERO DE 2014.

(27)

Total Fuente ₀₀₁ 132.26

1,470.00 0.00 1,470.00 0.00 140.00 140.00 24/02/2014 COM NOR OGA 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA. SEVISA CIA. LTDA, POR

SERVICIO DE GUARDIANIA, SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 1,470.00

1,312.50 26.25 1,286.25 0.00 141.00 140.00 24/02/2014 DEV NOR OGA 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA. SEVISA CIA. LTDA, POR

SERVICIO DE GUARDIANIA, SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 2,625.00

157.50 0.00 157.50 0.00 142.00 140.00 24/02/2014 RDP NOR OGA 1191712478001 SEVISA CIA. LTDA. SEVISA CIA. LTDA, POR

SERVICIO DE GUARDIANIA, SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD POR ENERO DE 2014. PAGO DEL IVA.

Total Fuente 001 157.50

DEL MINISTERIO DE

[P:02 T:HE A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO POR FEBRERO DE 2014

Total Fuente 001 370.13

DEL MINISTERIO DE

[P:02 T:NO A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, NOMINA AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DEL TRABAJO POR FEBRERO DE 2014.

(28)

DE TELECOMUNICACIONES COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DEL COORDINADOR ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS POR ENERO DE 2014.

Total Fuente 001 72.79

Total Fuente ₀₀₁ 129.98

Total Fuente 001 7.80

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 29 DE ENERO DE 2014

Total Fuente 001 57.38

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 29 DE ENERO DE 2014

Total Fuente ₀₀₁ 57.38

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2014.

(29)

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ FRANCO CRISTIAN, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente 001 150.00

22.00 0.00 22.00 0.00 152.00 152.00 25/02/2014 COM NOR OGA 0102708369 LEON JARAMILLO ISABEL

CRISTINA

LEON JARAMILLO ISABEL CRISTINA, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EL 7 DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente ₀₀₁ 22.00

22.00 0.00 22.00 0.00 153.00 152.00 25/02/2014 DEV NOR OGA 0102708369 LEON JARAMILLO ISABEL

CRISTINA

LEON JARAMILLO ISABEL CRISTINA, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL CANTON SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EL 7 DE FEBRERO DE 2014.

Total Fuente 001 22.00

2,242.98 0.00 2,242.98 0.00 154.00 154.00 25/02/2014 CYD NOR SUE 0160028280001 COORDINACION ZONAL 6

DEL MINISTERIO DE

[P:02 T:HO A:2014] 470-0001 COORDINACION ZONAL 6 DEL MIPRO, LIQUIDACION DE HONORARIOS AL PERSONAL CONTRATADO Y A NOMBRAMIENTO DEL 12 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

APROBADO GYANEZR GYANEZR GYANEZR RORDONEZ S N S 27/02/2014

Total Fuente 001 2,242.98

112.45 0.00 112.45 0.00 155.00 155.00 26/02/2014 COM NOR OGA 0101942977001 BORRERO VEGA MARIA

SUSANA

BORRERO VEGA MARIA SUSANA, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE FEBRERO DE LA NIÑA MARTINA ORDOÑEZ HIJA DEL FUNCIONARIO RAMIRO ORDOÑEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.

Total Fuente ₀₀₁ 112.45

112.45 2.25 110.20 0.00 156.00 155.00 26/02/2014 DEV NOR OGA 0101942977001 BORRERO VEGA MARIA

SUSANA

BORRERO VEGA MARIA SUSANA, PAGO DEL 85% DE LA PENSION DEL MES DE FEBRERO DE LA NIÑA MARTINA ORDOÑEZ HIJA DEL FUNCIONARIO RAMIRO ORDOÑEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 LITERAL P-LOSEP Y ART. 240 Y 241 DE SU REGLAMENTO GENERAL, POR SERVICIO DE GUARDERIA.