MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA. Emilio Chávez Huaringa Alcalde

(1)

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Emilio Chávez Huaringa

(2)

Informe Administrativo y

(3)

Contenido

1. Presupuesto y Contabilidad

2. Administración Tributaria y

Rentas

3. Personal

4. Convenios Interinstitucionales

5. Servicio a la Ciudad y Medio

(4)

Presupuesto Institucional de Apertura 2012

Fuente de Financiamiento En nuevos soles Rubro En nuevos soles

1. Recursos Ordinarios (Vaso de Leche, Comedores, PAN-TBC, tranferencias Min Vivienda)

391.087 00. Recursos Ordinarios 391.087 2. Recursos Directamente INGRESOS

Ingresos

2. Recursos Directamente Recaudados (Licencias,

autorizaciones, arbitrios y otros)

1.114.339

09. Recursos Directamente

Recaudados 1.114.339 5. Recursos Determinados 11.460.303 07. Fondo de Compensación

Municipal 6.652.628 08. Impuestos Municipales 4.686.537 18. Canon y Sobrecanon,

Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones

121.138

(5)

Evaluacion Presupuestaria de Ingresos

IEG (PIA) (4)=(3/1) IEG (PIM) (5)=(3/2) 00 RECURSOS ORDINARIOS 391,087 6,981,271 5,857,698.41 14.98 0.84

Evaluación Presupuestaria de Ingresos por Rubros

EJECUCION PPTARIA. (3) INDICADOR DE EFICACIA R U B R O PIA 2012 (1) PIM 2012 (2) 00 RECURSOS ORDINARIOS 391,087 6,981,271 5,857,698.41 14.98 0.84 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6,652,628 10,876,580 10,876,579.94 1.63 1.00 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 4,686,537 5,401,083 4,688,323.76 1.00 0.87 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,114,339 1,630,223 1,630,223.05 1.46 1.00 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 788 788.00 0.00 1.00 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 121,138 2,656,757 2,650,932.29 21.88 1.00

TOTAL 12,965,729 27,546,702 25,704,545.45 1.98 0.93

(6)

Ejecución Presupuestaria de Gastos

PIA 2012 PIM 2012 EJECUCION

PPUESTARIA. (PIA) (PIM) INDICADOR DE EFICACIA

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Genérica

GENERICA DEL GASTO

PPUESTARIA. (PIA) (PIM)

(1) (2) (3) (4) = (3/1) (5) = (3/2)

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,067,471 1,448,379 1,432,508.83 0.69 0.99 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 299,085 509,332 498,699.54 1.67 0.98 2.3. BIENES Y SERVICIOS 5,996,846 9,517,713 8,426,141.20 1.41 0.89 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 224,375 22,879 7,120.27 0.03 0.31

2.5. OTRAS GASTOS 130,500 51,530 24,860.54 0.19 0.48

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,247,452 15,996,869 10,301,453.66 2.43 0.64

TOTAL 12,965,729 27,546,702 20,690,784.04 1.60 0.75

(7)

Estado de Ejecución – 2012

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2012

RECURSOS PUBLICOS EJECUCION DE INGRESOS EJECUCION DE GASTOS

RECURSOS ORDINARIOS 5,857,698.41 5,857,698.41

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,630,223.05 1,488,174.64

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 788 0

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10,876,579.94 7,367,277.71

IMPUESTOS MUNICIPALES 4,688,323.76 4,632,525.20

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 2,650,932.29 1,345,108.08

(8)

Ingresos – Administración Tributaria

Ingresos

2011

2012

2013

Predial 2,496,293.56 2,683,016.48 1,657,936.88 Alcabala 1,617,705.98 1,084,540.18 478,451.59 Fraccionamiento 373,086.76 109,041.96 32,850.07 Limpieza Pública 420,658.72 401,957.46 237,747.43 Limpieza Pública 420,658.72 401,957.46 237,747.43 Parques y Jardines 299,354.41 241,064.21 106,970.15 Serenazgo 143,678.29 227,792.14 120,080.71 Multas 39,704.28 159,871.47 46,122.28 Otros Ingresos 442,916.91 514,905.16 230,594.02

Total

5,833,398.91 5,422,189.06 2,910,753.13

(9)

Arbitrios Municipales 2013

ZONA 01

(Zona 04 en Ordenanza de LP y PJ)

Zona 01 para Serenazgo y Zona 04 para Limpieza Publica y Parques y Jardines

Asoc. de Vivienda “San Nicolás Tolentino”, Asoc. de Vivienda “El Mirador”, Carretera Lima Cieneguilla, Asoc. de Pobladores “Huaycan Alto”, Pampa Tinajas, Cooperativa de Vivienda “Ministerio de Trabajo”, Urb. Los Huertos de Cieneguilla, Urb. Lotización Chávez, Cooperativa de vivienda y bienestar social “Sol de Cieneguilla”, Las Terrazas, AA. HH. San Pedro, AA. HH. Rinconada de Cieneguilla, AA. HH. Sol de Cieneguilla, Asociación de Vivienda Melgarejo, Centro Poblado La Ensenada de Collanac, Asociación de propietarios Señor de Huanca, Asociación de Vivienda las Praderas de Pachacamac, Valle ex Fundo Cieneguilla, A.H. Las Colinas y

.

otros predios circundantes a dicha zona

.

TOTAL

12.74

45.79

21.36

79.885

15.31

0.00

55.08

25.70

96.094 2011

2012

15.92

0.00

57.24

26.70

99.86 2012

Proyecto

13.262

10.40

50.04

27.47

101.17 2013

(10)

Arbitrios Municipales 2013

ZONA 2

(Zona 03 en Ordenanza para L.P y PJ)

AA. HH. “Nueva Gales”, Asoc. de Vivienda “Nueva Gales”, Asoc. de Vivienda “Los Industriales”, Asoc. de Vivienda “Las Cumbres”, Asoc. de Vivienda “La Esperanza”, Asoc. de Vivienda “Virgen del Carmen”, Asoc. de Vivienda “Los Ficus”, A.H. “Magda Portal”, A. H. “Inmaculada Concepción”, Asoc. de Vivienda “Rio Seco”, A. H. “Sol Radiante” y otros predios circundantes a dicha zona.

2011

2012

Proyecto

2013

TOTAL

69.48 ₀

0.00

55.08

35.46

160.02

72.26 _0.00

0.00

57.24

36.90

166.40 61,42

₀

48,65

31,37

141,44

2011

2012

Proyecto

60.00 ₀

6.50

50.04

35.232

151.77

(11)

Arbitrios Municipales 2013

ZONA 3

(Zona 02 en Ordenanza)

C.P.R. “Tambo Viejo”, C.P.R. “Villa Toledo”, C.P.R. “Huaycán de Cieneguilla”, C.P.R. “La Libertad” y otros circundantes a dicha zona.

2011

2012

2013

31.39

0.00

88.2

36.19

155.78

32.65

0.00

91.68

37.62

161.95

29.39

0.00

82.51

33.86

145.76 2011

2012

Proyecto

25.2

13.00

90.00

37.54

165.74 2013

TOTAL

(12)

Arbitrios Municipales 2013

ZONA 04

(Zona 01 en Ordenanza LP y PJ)

Urb. Las Lomas de la Planicie, Parcelación Cieneguilla I Etapa, Parcelación Cieneguilla II Etapa, Parcelación Cieneguilla III Etapa, Valle Lurín y otros predios circundantes a dicha zona.

2011

2012

_Proyecto_Proyecto

₂₀₁₃

TOTAL

148.26

0.00

88.20

39.25

275.71

154.21

0.00

91.68

40.80

286.69

131.04

32.50

90.00

44.73

298.27

154.21

91.68

40.80

286.69 2013

(13)

Histórico del Impuesto Predial

AÑO EMITIDO CANCELADO PENDIENTE MOROSIDAD

Predial 2012 3,826,589.15 1,981,782.54 1,844,806.61 48.21% Predial 2011 3,320,223.45 2,226,443.44 1,093,780.01 32.94% Predial 2010 3,022,456.40 2,228,975.57 793,480.83 26.25% Predial 2010 3,022,456.40 2,228,975.57 793,480.83 26.25% Predial 2009 2,368,000.66 1,792,380.12 575,620.54 24.31% Predial 2008 1,690,329.83 1,409,115.82 281,214.01 16.64% Predial 2007 1,495,254.27 1,311,075.60 184,178.67 12.32% TOTAL 15,722,853.76 10,949,773.09 4,773,080.67 30.36%

(14)

Histórico de Arbitrios

Arbitrios 2012 1,479,178.68 660,571.62 818,607.06 55.34% Arbitrios 2011 1,308,317.48 811,640.17 496,677.31 37.96% Arbitrios 2010 794,042.98 574,180.66 219,862.32 27.69% Arbitrios 2009 715,549.96 565,782.87 149,767.09 20.93% Arbitrios 2008 495,131.00 404,558.94 90,572.06 18.29% Arbitrios 2007 413,270.89 350,090.10 63,180.79 15.29% TOTAL 5,205,490.99 3,366,824.36 1,838,666.63 35.32%

(15)

Resumen Predial y Arbitrios

Año 2012 5,305,767.83 2,642,354.16 2,663,413.67 50.20% Año 2011 4,628,540.93 3,038,083.61 1,590,457.32 34.36% Año 2010 3,816,499.38 2,803,156.23 1,013,343.15 26.55% Año 2009 3,083,550.62 2,358,162.99 725,387.63 23.52% Año 2008 2,185,460.83 1,813,674.76 371,786.07 17.01% Año 2007 1,908,525.16 1,661,165.70 247,359.46 12.96% TOTAL 20,928,344.75 14,316,597.45 6,611,747.30 31.59%

(16)

Recursos Humanos

CUADRO DE COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD 2012

COLABORADORES

TOTAL

FUNCIONARIOS

22 PERSONAL ADMINISTRATIVO

88 PERSONAL OPERATIVO

123 PERSONAL OPERATIVO

123 PENSIONISTAS

4

234

1. El 70 % de los colaboradores de la Municipalidad son de Cieneguilla

2. En el año 2012 se continúa cumpliendo con los pagos puntuales de AFP, ONP Essalud y todos los beneficios laborales que determine el Estado.

(17)

Convenios 2011

FECHA CONVENIO BENEFICIO SUSCRI

TO

11/04/2012

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIENEGUILLA Y EL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA SERPAR-LIMA

ESTABLECER VÍNCULOS DE MUTUA COLABORACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES EN

BENEFICIO DEL DISTRITO Y DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA, EN PARTICULAR AQUELLOS RELACIONADOS A

ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES, ARBORIZACIONES URBANAS, HUERTOS,

SI DE LIMA SERPAR-LIMA

ARBORIZACIONES URBANAS, HUERTOS, TECHOS VERDES, ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO Y EDUCACION AMBIENTAL

03/09/2012

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIENEGUILLA EN MATERIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO

ESTABLECER LOS COMPROMISOS ESPECÍFICOS PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (SITRADOC) DE PROPIEDAD DE PRODUCE A LA

MUNICIPALIDAD, COMO ACCIÓN DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

SI

17/09/2012

CONVENIO DE ADHESIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRELA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS SUNARP Y

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

IMPLEMENTAR EL ARTÍCULO 5 LITERAL a) DE LA LEY 29566 ASI COMO LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA DE DICHA NORMA

(18)

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL 2012

Monto total transferido =

181 712

Total de meses atendidos =

12 1er Semestre

2do Semestre

37 Comités

PRIMERA PRIORIDAD NIÑOS DE 0 AÑOS 94 NIÑOS DE 1 - 6 AÑOS 664 MADRES GESTANTES 25 MADRES LACTANTES 62 PRIMERA PRIORIDAD NIÑOS DE 0 AÑOS 82 NIÑOS DE 1 - 6 AÑOS 624 MADRES GESTANTES 44 MADRES LACTANTES 62 TOTAL 845 SEGUNDA PRIORIDAD NIÑOS DE 7 - 13 AÑOS 564 TBC 6 DESCAPACITADOS 10 ADULTO MAYOR 204 TOTAL 784 RESUMEN TOTAL 1RA _PRIORIDAD ₈₄₅ TOTAL 2DA_PRIORIDAD ₇₈₄ TOTAL 1629 MADRES LACTANTES 55 TOTAL 805 SEGUNDA PRIORIDAD NIÑOS DE 7 - 13 AÑOS 580 TBC 5 DESCAPACITADOS 7 ADULTO MAYOR 187 TOTAL 779 RESUMEN TOTAL 1RA _PRIORIDAD ₈₀₅ TOTAL 2DA_PRIORIDAD ₇₇₉ TOTAL 1584

(19)

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA- PCA 2012

Total monto transferido =

184 877

Total de meses atendidos =

12 Total beneficiarios atendidos =

1 035

10 Comedores

05 Albergues

03 Centro de salud

02 Adultos en riesgo

(20)

LIMPIEZA PÚBLICA

SERVICIO RECOLECCIÓN:

400 2674

4040

4,740

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 2 3 2010 2011 2012

Cantidad de residuos sólidos recolectados y

dispuesto en el relleno sanitario Huaycoloro

(Tn/año)

SERVICIO

BARRIDO Y

PAPELEO:

Todas

vías de

Cieneguilla + 36

campañas de

limpiezas y

eventos

comunales y/o

municipales.

SERVICIO RECOLECCIÓN:

400 TONELADAS/MES : 8 rutas de

recojo de Lunes a Domingo

(21)

Campañas de nivelación de

vías y recojo de desmonte

• Ampliación Zona “G”

• Zona “G”

• Zona “A”

• Río Seco

10,800m3 de desmonte al año

III ETAPA Calle Carrizillo, AA.HH. Magda

Portal, Rio Seco, CPR. Inmaculada

Concepción, AA.HH. La Libertad

Campaña de recojo de desmonte en

AA.HH.Mirador

2012

2013

• Río Seco

• Nueva Esperanza

• Terrazas

• Las Colinas

• Los Ángeles

• El Valle

• Calle Carricillo – III etapa III

fase

• Asociación Colca y

ampliación

AA.HH.Mirador

Campaña de recojo de desmonte en

AA.HH.San Pedro

Campaña de recojo de desmonte en AA.HH.

Los Ángeles

Campaña de recojo de desmonte en Huaycán

alto

Campaña de recojo de desmonte en AA.HH.

Nueva Gales

Campaña de recojo de desmonte en CPR. Villa

Toledo y ampliación Colca

Campaña de recojo de desmonte en AA.HH.La

Rinconada

(22)

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

5000

EVOLUCION PARTICIPACION VECINAL

12 %

MATERIAL RECICLABLE RECOLECTADO:

_{20 toneladas/año}

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2010 2011 2012 Meta 2013

0 %

5 %

8 %

LUNES

III ETAPA

MARTES

RIO SECO, HUAYCÁN Y LAS

TERRAZAS, CP. TOLEDO,

AV.NUEVA TOLEDO

JUEVES

AV. “A”, AA.HH. MAGDA

PORTAL, ESPERANZA, VIRGEN

DEL CARMEN, ZONAS: A, B, C,

D, E, F, G

VIERNES

PARCELACIÓN I II

2011

2012

2010

Junio

₂₀₁₃

(23)

AREAS VERDES EN CIENEGUILLA

BALANCE AREAS VERDES PUBLICAS-JUNIO 2013

Áreas Verdes Públicas Área en Há Área en M² M²/Habitante

Áreas verdes Municipales 11.7 117,000 3 Áreas Naturales :

Faja Marginal 100 1,000,000 25

TOTAL Areas Verdes en

Cieneguilla 111.7 1,117,000 28

Minimo según Organización

Mundial de la Salud 8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

2011

2012

jun-13

117,000

71,000

102,000

Incremento Áreas Verdes Municipales m²

3 25 28 8 Areas verdes Municipales Areas Naturales : Faja Marginal TOTAL Areas Verdes en Cieneguilla Minimo según Organización Mundial de la Salud

(24)

ORNATO 2012

• Apoyo pintado local comunal de Tambo Viejo, Sol

Radiante, Nueva Toledo, Arco entrada Nueva

Gales.

• Mantenimiento, pintado e iluminación de: Losa

deportiva Zona B, Losa deportiva Las

Terrazas, Losa deportiva Magda Portal, Losa

deportiva Colca

• Instalación faroles de alumbrado y tachos de

basura en el estacionamiento “Jhon Lyons”

(25)

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GSCMA 2012 - 2013

15 talleres y salidas realizadas:

Equipo de protección personal, residuos

solidos, poda, chipeo, compostaje, áreas verdes, comunicación

(26)

SENSIBILIZACION AMBIENTAL

* Celebración Día Mundial de la Tierra

• Charlas y talleres ambientales

• Creación de un estante de sensibilización ambiental

• Creación de obras de arte temática ambiental

(27)