Expediente Proveedor etapa Recpeción 78013011
6559 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA SOLICITADAS POR LA ENCARGADA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 875 DE EL GRAN DESCUENTO.
1 3,491.40 03/05/2019 06/05/2019
78013011
6560 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE AZUCAR Y
CAJAS DE TE SURTIDO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITADAS, POR LA ENCARGADA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 879 DE EL GRAN DESCUENTO.
2 1,650.00 03/05/2019 06/05/2019
56135718
6561 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
ALIMENTACION DE SERVIDOS EN LAS FECHAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019, COMO APOYO MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD INDÍGENA SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B1 NO. 278 DE COMEDOR JUANITA
3 6,000.00 08/05/2019 09/05/2019
42346169
6562 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3827 DE LIBRERÍA Y
PAPELERÍA LEO
4 1,122.00 10/05/2019 13/05/2019
42346169
6563 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3826 DE LIBRERÍA Y
PAPELERÍA LEO
5 2,833.00 10/05/2019 13/05/2019
42346169
6564 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3822 DE LIBRERÍA Y
PAPELERÍA LEO
6 3,093.00 13/05/2019 13/05/2019
11371714
6565 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION Y CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA MUICIPAL EN LAS CALLE Y AVENIDAS DE
CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO.
20294 DE FERROCHAN.
7 9,800.00 13/05/2019 14/05/2019
42346169
6566 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3823 LIBRERÍA Y PAPELERÍA LEO
8 2,388.00 13/05/2019 13/05/2019
11371714
6567 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL
MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA MUNICIPAL EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20291 DE FERROCHAN.
9 9,965.00 14/05/2019 14/05/2019
11371714
6568 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL
MANTENIMIENTO REPARACION DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON XEABAJ SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20292 DE FERROCHAN.
10 9,625.00 14/05/2019 14/05/2019
Expediente Proveedor etapa Recpeción 2792397
6569 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE 3 PARRILLAS
PARA DRENAJE PARA LA 7MA. CALLE ENTRE LA 3RA. Y 2DA. CALLE AVENIDA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 1427 DE TALLER DE HERRERIA DE LEON.
11 9,750.00 14/05/2019 14/05/2019
70551367
6570 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE DOS
CARTELERAS DE MADERA PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION LAS PROHIBICIONES QUE AYUDARAN A CONSERVAR LA FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 63 DE AMMANUEL.
12 1,950.00 14/05/2019 14/05/2019
78013011
6571 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE COSTALES
DE DIFERENTES TAMAÑOS SOLICITADAS POR LA ENCARGADA DE ALMACEN MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 9461 DE EL GRAN DESCUENTO.
13 9,875.00 15/05/2019 15/05/2019
6391230
6572 ANULADA TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE TROFEOS
PARA LOS JUEGOS CUADRANGULARES POCOHILENSE DEL CANTÓN POCOHIL PRIMERO SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A2 NO. 859 DE CENTRO DEPORTIVO Y ALMACÉN LA MASHEÑITA
14 900.00 17/05/2019
99039982
6573 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE CENAS Y
REFACCIONES SERVIDAS EN LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 850 DE LA VILLA DE DON TOMÁS
15 6,450.00 17/05/2019 20/05/2019
4605586
6574 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE TROFEOS
COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE FÚTBOL, PARA LA FECHA 26 DE MAYO, PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO DE APERTURA SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 43229 DE MUNDITROFEOS
16 6,001.42 20/05/2019 20/05/2019
17261015
6575 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 16809 DE GASOLINERA TURKAJ.
17 3,009.60 20/05/2019 21/05/2019
17261015
6576 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE COMO APOYO MUNICIPAL PARA LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO.
16853 DE GASOLINERA TURKAJ.
18 3,040.00 20/05/2019 21/05/2019
17261015
6577 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE COMO APOYO MUNICIPAL PARA LOS BOMBEROS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 16852 DE GASOLINERA TURKAJ.
19 3,087.50 20/05/2019 21/05/2019
85959170
6578 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SECTOR CALEL CANTON CHUCALIBAL SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO.
811 DE FERRETERIA CANOENSE.
20 4,000.00 20/05/2019 21/05/2019
Expediente Proveedor etapa Recpeción 11371714
6579 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE PINTURA
FAST DRY PARA PINTAR ESCRITORIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20742 DE FERROCHAN.
21 1,470.00 20/05/2019 21/05/2019
102604118
6580 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
REFACCIONES SERVIDAS EN EL DIA DE LA MADRE ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 48 DE URTH MAYA LOUNGE.
22 4,950.00 20/05/2019 21/05/2019
99039982
6581 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
REFACCIONES TIPO BUFFET TODO INCLUIDO EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 12 DE MARZO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 824 DE LA VILLA DE DON TOMAS.
23 6,084.00 20/05/2019 21/05/2019
11371714
6582 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CANTON CHUGUEXA TERCERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20505 DE FERROCHAN.
24 7,840.00 20/05/2019 21/05/2019
11371714
6583 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUJULIMUL PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO.
20499 DE FERROCHAN.
25 5,600.00 20/05/2019 21/05/2019
58115064
6584 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE 8
CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA SERVICIOS DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A3 NO. 1794 DE DISTRIBUIDORA DE AGUA CLORADA LAS BRISAS.
26 3,200.00 20/05/2019 21/05/2019
11371714
6585 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CANTON LACAMA SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20571 DE FERROCHAN.
27 9,800.00 20/05/2019 21/05/2019
11371714
6586 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 19703 DE FERROCHAN.
28 9,781.00 21/05/2019 22/05/2019
11371714
6587 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 19704 DE FERROCHAN.
29 9,800.00 21/05/2019 22/05/2019
31888119
6588 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE VASOS Y
PLATOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE E NO. 6085 DE EL YUNQUE.
30 9,600.00 21/05/2019 22/05/2019
Expediente Proveedor etapa Recpeción 31888119
6589 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR TECUM CANTON ANTIGUO XEPOCOL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C3 NO. 9712 DE EL YUNQUE.
31 7,950.00 21/05/2019 22/05/2019
11371714
6590 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR CHICOJ CANTON CHUJULIMUL PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20801 DE FERROCHAN.
32 7,940.00 21/05/2019 22/05/2019
11371714
6591 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR ALTO CANTON CHUCOJOM, CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO.
20800 DE FERROCHAN.
33 7,950.00 21/05/2019 22/05/2019
31888119
6592 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA CONMPRA DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR BAJO DEL CANTON CHUCOJOM, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C3 NO.
9713 DE EL YUNQUE.
34 9,655.00 21/05/2019 22/05/2019
11371714
6593 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS Y BOMBILLAS PARA LAS TORRES DE ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL TZOCOMA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO.
20671 DE FERROCHAN.
35 20,584.00 21/05/2019 22/05/2019
11371714
6594 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA REPARACION Y CAMBIOS DE TUBERIA DE AGUA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20787 DE FERROCHAN.
36 9,698.00 22/05/2019 22/05/2019
11371714
6595 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE PINTURA
PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CANTON MUCUBALTZIP, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20659 DE FERROCHAN.
37 9,000.00 22/05/2019 22/05/2019
11371714
6596 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE PINTURA
PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CANTON CHULUMAL PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20654 DE FERROCHAN.
38 4,800.00 22/05/2019 22/05/2019
31888119
6597 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR PANTO CANTON CHONTALA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C3 NO. 9715 DE EL YUNQUE.
39 8,745.00 22/05/2019 22/05/2019
11371714
6598 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE DIVERSAS
HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL CAPORAL DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20890 DE FERROCHAN.
40 6,544.00 22/05/2019 22/05/2019
78013011
6599 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE 216 DE
UNIDADES DE COCA COLA LATA Y 2016 UNIDADES DE GALLETAS ARCO IRIS PARA DIFERENTES REUNIONES Y PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS DÍAS 2 Y 3 DE ENERO SEGÚN SOLICITUDES Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 631 DE VIDA Y ABARROTES
41 2,160.00 22/05/2019 22/05/2019
Expediente Proveedor etapa Recpeción 67265383
6600 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA
COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3060SFF DT SPA C5-8400 8GB RAM 1TB HDDDVDRW BLACK W10 PRO, PARA EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 279 DE BLUE BANANAS.
42 9,925.00 22/05/2019 22/05/2019
78013011
6601 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE
PRIMEROS AUXILIOS PARA EL BOTIQUIN MUNICIPAL, SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 943 DE EL GRAN DESCUENTO.
43 2,277.00 22/05/2019 22/05/2019
7647506
6602 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS
PARA LA FALLA EN LA TRANSMISIÓN DE LA RETROEXCAVADORA 416E SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D NO. 16990 DE REPUESTOS SAN JUAN
44 5,464.00 22/05/2019 22/05/2019
56135718
6603 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE 180
REFACCIONES Y 180 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE COMUDE EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE MES DE ABRIL DE 2019 SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B1 NO. 281 DE COMEDOR JUANITA
45 9,000.00 22/05/2019 22/05/2019
78013011
6604 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA DISTRIBUIDOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y CONSERJERÍA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 957 DE VIDA Y ABARROTES EL GRAN DESCUENTO
46 7,599.00 27/05/2019 28/05/2019
24753238
6605 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE 5
REFLECTORES SOLARES DE 100 WHATS CON PANEL, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO PARA EL SECTOR BARRIO CHILIMÁ SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE E NO. 9259 DE
REPUESTOS EUROPA
47 5,000.00 27/05/2019 27/05/2019
11371714
6606 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE PROVIENE DE LA PRESA DE CAMANCHAJ SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 20816 DE FERROCHAN
48 8,301.00 27/05/2019 28/05/2019
11371714
6607 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES DEL ÁREA URBANA DE CHICHICASTENANGO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 20966 DE FERROCHAN
49 22,348.00 27/05/2019 28/05/2019
78013011
6608 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS, SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 956 DE EL GRAN DESCUENTO.
50 4,539.00 28/05/2019 28/05/2019
78013011
6610 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
DETERGENTE Y CLORO PARA LA LIMPIEZA DE LA PRESA DE AGUA, CAJA REUNIDORA Y CAJA DE CAPTACIÓN SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 959 DE VIDA Y ABARROTES EL GRAN DESCUENTO
51 2,150.00 28/05/2019 28/05/2019
Expediente Proveedor etapa Recpeción 11371714
6611 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EL
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MIRADOR CANTON PANIMACHE SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 21016 DE FERROCHAN.
52 7,950.00 28/05/2019 28/05/2019
11371714
6612 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO XAJIL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO.
21045 DE FERROCHAN.
53 5,433.00 28/05/2019 28/05/2019
97042838
6613 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA SEGUNDO PEDIDO DE LA
COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ SEGÚN NOG. 10039228 PUBLICADO EN GUATECOMPRAS Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 1391 DE MULTINEGOCIOS LA LOMA
54 17,169.00 29/05/2019 29/05/2019
67265383
6614 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE
HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 225 DE SERVICIOS INFORMATICOS BLUE BANANAS.
55 1,890.00 30/05/2019 03/06/2019
78013011
6615 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA EL CENTRO COMERCIAL SANTO TOMAS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 958 DE EL GRAN DESCUENTO.
56 9,075.00 30/05/2019 30/05/2019
78013011
6616 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS
ALIMENTICIOS COMO APOYO MUNICIPAL PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS DE LA COMUNIDAD SAQUILLA SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9522 DE EL GRAN DESCUENTO.
57 9,375.00 30/05/2019 30/05/2019
78013011
6617 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS
ALIMENTICIOS COMO APOYO MUNICIPAL PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS DEL CANTON CHULUMAL SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9527 DE EL GRAN DESCUENTO.
58 3,750.00 30/05/2019 30/05/2019
78013011
6618 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS
ALIMENTICIOS COMO APOYO MUNICIPAL PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS SOLICITADAS POR EL COMITE DE MUJERES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9539 DE EL GRAN DESCUENTO.
59 9,825.00 30/05/2019 30/05/2019
78013011
6619 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE ALMACEN, PARA LOS SERICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9546 DE EL GRAN DESCUENTO.
60 9,982.50 30/05/2019 30/05/2019
Expediente Proveedor etapa Recpeción 78013011
6620 RECEPCION TOTAL POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS
ALIMENTICIOS COMO APOYO MUNICIPAL PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS SOLICITADOS POR EL COMITÉ DE MUJERES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 9467 DE VIDA Y ABARROTES S.A. EL GRAN DESCUENTO
61 9,375.00 30/05/2019 30/05/2019
