PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2015

(1)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

16 451 080 70 285 150 75 938 796 PRODUCTOS 16 451 080 2 221 484 1 034 000 1 719 380 747 752 1 006 336 639 916 2 378 432 2 979 316 218 076 2 559 957 946 431 9 402 533 9 444 873 44 517 591 1 410 964 3 304 242 1 040 789 1 164 158 13 407 634 14 354 172 2 247 948 3 437 087 1 227 505 30 290 348 GESTION DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN ENTIDADES

IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

GESTION DE HERRAMIENTAS DE MODERNIZACION Y MEJORA DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

ATENCIONES EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO (MAC) ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION DE NUEVOS MAC

IMPLEMENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LINEA

CAPACIDADES EN GOBIERNO ELECTRONICO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

GESTION DEL PROGRAMA

COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES DEMARCACION TERRITORIAL

DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

5000276 5003032 5004181 5004182 5004183 5004974 5004975 5004187 5004976 5004977 5004978 5000001 5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5000007 5000276 5000626 5000635 5000712 5000717 5000718 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 001 3000001 3000531 3000532 3000533 3000643 ACCIONES COMUNES

INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA

ENTIDADES ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU GESTION

USUARIOS ATENDIDOS EN CANALES DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN GOBIERNO ELECTRONICO

3 255 484

3 473 468

3 018 348

3 197 392

(2)

162 675 026

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 75 938 796

3 274 440 5 846 141 1 853 521 OBLIGACIONES PREVISIONALES

ADMINISTRACION DE OBJETOS, INSTRUMENTOS Y OTROS GENERADOS POR COMISION DE DELITOS EN AGRAVIO DEL ESTADO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

5000991 5003597 5004633 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego : 001 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 138 224 647 24 450 379 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 4 5 6 9 345 085 4 100 000 88 434 162 36 223 000 122 400 24 450 379 162 675 026 TOTAL PLIEGO :

(3)

18 956 833 116 228 864 2 197 757 1 687 810 13 875 052 227 035 652 835 316 344 4 414 213 9 144 159 3 633 561 1 929 239 2 258 086 561 444 1 000 1 138 315 3 766 000 25 724 803 14 376 000 9 622 319 10 284 175 1 117 863 1 265 833 3 810 783 4 616 000 1 000 2 900 000 1 000 3 259 858 1 000 3 835 090 8 561 123 1 000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

OBLIGACIONES PREVISIONALES

ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES

ELABORACION DE MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES ENCUESTA COMISARIAS

ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERU ENCUESTA EDUCATIVA

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO

ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES VENTA DE SERVICIOS ESTADISTICOS

ENCUESTA DE PREVALENCIA Y RIESGO DE TRANSMISION DE TUBERCULOSIS

CRED - ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS SOBRE CALIDAD TECNICA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR

CENSO NACIONAL ECONOMICO

CENSOS NACIONALES XII DE POBLACION Y VII DE VIVIENDA ENCUESTA A EGRESADOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ENCUESTA DE SALUD Y BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA

ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTO FAMILIAR 5000001 5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5000991 5001955 5001958 5001959 5001960 5001962 5001971 5001972 5001973 5001974 5001975 5001976 5001977 5001978 5001991 5002407 5002665 5003623 5003645 5004568 5004569 5004610 5004612 5004613 5004614 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

(4)

135 185 697

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 ENCUESTA PARA LA LINEA DE BASE DEL PROGRAMA DE APOYO AL HABITATRURAL - VIVIENDAS MEJORADAS

ENCUESTA PARA LA LINEA DE BASE DEL PROGRAMA DE HATUN WINAY DE FONCODES CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO

ENCUESTA NACIONAL DE USO DEL TIEMPO

QALI WARMA - ENCUESTA DE ALIMENTOS EN EDAD ESCOLAR 5004616 5004617 5005346 5005366 5005395 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Pliego : 002 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 134 047 617 1 138 080 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 4 5 6 11 761 262 7 400 000 114 460 935 210 000 215 420 1 138 080 135 185 697 TOTAL PLIEGO :

(5)

11 501 000 ACCIONES CENTRALES

9 332 600 2 168 400 4 540 896 4 322 134 61 320 250 000 158 250 877 200 516 000 450 000 325 200 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTION INTEGRAL DEL SIDENA

5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5005445 5005446 5005447 5005448 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA

Pliego : 005 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 11 001 000 500 000 BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 6 11 001 000 500 000 11 501 000 TOTAL PLIEGO :

(6)

72 997 026 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

57 160 965 12 710 429 3 125 632 PRODUCTOS PROYECTOS 56 822 640 338 325 15 838 160 196 307 2 922 187 506 950 320 800 866 425 275 000 30 021 680 4 320 931 1 554 200 517 268 2 379 074 8 121 765 708 700 404 331 579 291 2 676 382 449 250 DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMACION PARA LA GESTION REACTIVA

ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION IDENTIFICACION DE AREAS GEOGRAFICAS IMPACTADAS

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION OBLIGACIONES PREVISIONALES 5004272 5004273 5001604 5004275 5004279 5004280 5004265 5001609 5003293 5004472 5000001 5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5000502 5000991 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Pliego : 006 TOTAL PLIEGO : 3000433 3000435 3000450 3000451 3000516 3000563 2001621

ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES

ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

ENTIDADES PUBLICAS CON REGISTROS DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

COMUNIDADES CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 16 034 467 3 429 137 1 187 225 275 000 30 021 680 5 875 131 338 325

(7)

GOBIERNO NACIONAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS / PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Pliego : 006

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

72 239 331

757 695 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 1 938 670 26 484 250 43 723 127 93 284 757 695 72 997 026 TOTAL PLIEGO :

(8)

13 129 882 51 832 139 12 549 814 580 068 51 832 139 GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 5000003 5000006 5000889 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

Pliego : 010

TOTAL PLIEGO :

GASTOS CORRIENTES 64 962 021

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS 1 3 5 32 026 000 8 941 021 23 995 000 64 962 021 TOTAL PLIEGO :

(9)

31 365 190 8 562 707 853 715 4 031 546 25 247 003 543 939 688 987 1 521 253 86 000 4 077 203 947 866 1 930 385 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES OBLIGACIONES PREVISIONALES

SEGURIDAD Y PROTECCION

COORDINAR, PROMOCIONAR Y ATENDER ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL DESARROLLO DE ACCIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION

5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000717 5000991 5001169 5001911 5002332 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

DESPACHO PRESIDENCIAL Pliego : 011 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 36 350 837 3 577 060 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

OTROS GASTOS

(10)

252 642 952 PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES 194 102 952 58 540 000 PRODUCTOS 194 102 952 17 928 385 56 790 181 12 496 150 600 000 25 068 236 560 000 280 000 1 700 000 600 000 2 400 000 750 000 70 000 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 430 000 3 235 109 40 235 962 13 607 859 927 298 533 772 GESTION DEL PROGRAMA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA ATENCION DE LA POBLACION POST ERRADICACION

PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD

DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS

PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILICITOS TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS

SERVICIO DE ORIENTACION Y CONSEJERIA HABLA FRANCO

DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5000276 5001253 5001254 5004291 5004292 5004293 5004295 5004296 5004297 5004298 5004300 5005066 5005067 5004099 5005064 5005229 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Pliego : 012 TOTAL PLIEGO : 3000001 3000568 3000569 3000570 3000712 ACCIONES COMUNES

FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS

UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS

POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

87 214 716 26 228 236 2 580 000 74 650 000 3 430 000 GASTOS CORRIENTES 191 396 096

(11)

ACTIVIDADES

TOTAL

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Pliego : 012

191 396 096

61 246 856 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 4 5 4 6 13 596 627 92 280 237 85 363 360 155 872 56 790 181 4 456 675 252 642 952 TOTAL PLIEGO :

(12)

5 655 169 8 739 831 412 353 1 812 528 2 696 574 340 265 393 449 8 739 831 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5001019 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN

Pliego : 016

TOTAL PLIEGO :

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS 1 2 3 2 808 000 87 000 11 500 000 14 395 000 TOTAL PLIEGO :

(13)

5 338 408 13 089 592 PROYECTOS 155 085 467 016 1 391 848 3 017 328 253 872 208 344 763 616 3 793 958 3 719 352 2 018 832 1 124 488 1 112 389 401 872 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA INNOVACION TECNOLOGICA Y DE PROCESOS

ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL PROMOCION DEL COMERCIO SUPERVISION Y CONTROL 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000718 5000828 5000874 5000881 5001056 5001078 5001228 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

SIERRA EXPORTADORA Pliego : 018 TOTAL PLIEGO : 2156677 2156679 2160605 2160606

INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE BERRIES DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI REGION AREQUIPA INSTALACION DE PILOTO PARA CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA

INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE EN LA REGION LAMBAYEQUE

35 739 54 378 15 212 49 756 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 18 057 915 370 085 BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 5 6 17 975 315 82 600 370 085 18 428 000 TOTAL PLIEGO :

(14)

96 000 000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES 61 370 684 34 629 316 PRODUCTOS 61 370 684 23 861 232 9 104 644 758 082 9 982 696 741 371 1 433 202 8 499 468 2 057 972 4 593 255 338 762 3 019 496 3 333 049 23 061 870 2 427 612 1 856 737 930 552 GESTION DEL PROGRAMA

SUPERVISION DE LOS INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES FISCALIZACION EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO

MEDIDAS REGULATORIAS TARIFARIAS, DE INTERCONEXION Y OTRAS SUPERVISION TARIFARIA Y DE INTERCONEXION

INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

SERVICIOS DE ATENCION, DIFUSION, ORIENTACION Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA SATISFACCION DEL USUARIO SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO

SOLUCION DE QUEJAS Y APELACIONES, Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 5000276 5005011 5005012 5005013 5005014 5005015 5005016 5005017 5005018 5005019 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000007 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Pliego : 019 TOTAL PLIEGO : 3000001 3000651 3000652 3000653 ACCIONES COMUNES

LOCALIDADES SUPERVISADAS DE ACUERDO A ESTANDARES TECNICOS DEL SERVICIO

EMPRESAS OPERADORAS CUENTAN CON MECANISMOS PARA BRINDAR ESQUEMAS TARIFARIOS ACCESIBLES AL USUARIO

USUARIOS PROTEGIDOS EN SUS DERECHOS

23 861 232 9 862 726 12 157 269 15 489 457 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 94 408 267 1 591 733 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 4 5 6 40 343 383 1 830 099 52 043 865 115 161 75 759 1 591 733

(15)

ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Pliego : 019

96 000 000 TOTAL PLIEGO :

(16)

136 214 036 192 232 250 PROYECTOS 2 264 898 14 810 313 120 193 876 1 209 847 12 681 091 26 132 507 12 474 224 36 093 053 23 612 500 40 880 863 15 454 095 22 639 019 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

DIFUSION Y ORIENTACION

REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD SUPERVISION Y FISCALIZACION DE GAS NATURAL

SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

DESCENTRALIZACION 5000002 5000003 5000006 5000719 5001145 5001211 5001233 5001235 5001245 5001246 5001941 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Pliego : 020 TOTAL PLIEGO : 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2 264 898 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 307 482 887 20 963 399 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 4 5 6 58 947 669 4 008 269 233 817 880 10 146 815 562 254 20 963 399 328 446 286 TOTAL PLIEGO :

(17)

9 384 236 17 597 466 1 493 136 6 092 284 1 563 020 235 796 4 777 398 1 699 840 3 569 115 3 368 841 4 182 272 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 5000002 5000003 5000004 5000006 5000558 5000653 5001145 5001212 5001236 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Pliego : 021 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 26 359 446 622 256 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 16 104 394 300 000 9 875 052 80 000 622 256 26 981 702 TOTAL PLIEGO :

(18)

31 123 291 35 389 214 PROYECTOS 1 740 000 1 057 723 3 338 405 18 962 371 2 590 969 1 445 723 1 988 100 2 377 249 4 124 848 222 000 28 665 117 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000007 5000717 5001145 5001211 5001238 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

OTROS GASTOS

(19)

8 238 109 78 869 979 8 238 109 48 970 470 29 899 509 GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GERENCIAL DEL SERVICIO PUBLICO 5000003 5000685 5001922 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Pliego : 023

TOTAL PLIEGO :

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS 1 3 5 30 338 088 56 740 000 30 000 87 108 088 TOTAL PLIEGO :

(20)

7 336 962 13 448 038 874 285 997 457 4 588 775 432 312 444 133 2 768 944 370 837 216 000 10 092 257 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE RESOLUCION DE LAS IMPUGNACIONES

SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000436 5003657 5003707 5003714 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Pliego : 024 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 20 285 000 500 000 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 5 6 216 000 20 059 000 10 000 500 000 20 785 000 TOTAL PLIEGO :

(21)

7 672 031 2 746 696 190 793 PRODUCTOS 7 672 031 2 272 396 339 080 2 384 500 2 676 055 488 748 684 400 1 218 600 201 648 153 300 190 793 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AL RIESGO DE DESASTRES

GESTION DE PROCESOS DEL RIESGO DE DESASTRES 5004278 5004279 5004280 5003345 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5003666 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

Pliego : 025

TOTAL PLIEGO : 3000450

3000451

ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

4 995 976 2 676 055 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 9 792 000 817 520 BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 5 6 9 772 000 20 000 817 520 10 609 520 TOTAL PLIEGO :

(22)

67 120 000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES 47 725 333 19 394 667 PRODUCTOS PROYECTOS 47 419 333 306 000 10 564 303 14 736 500 11 144 330 110 000 6 430 000 3 000 000 948 600 232 600 143 000 110 000 57 742 19 285 279 51 646 GESTION DEL PROGRAMA

RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR RENOVACION DE EQUIPOS, MUEBLES Y MAQUINAS

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA COMPAÑIA

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑIA

CAPACITACION A BOMBEROS VOLUNTARIOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAMPAÑAS DE PREVENCION

INSPECCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO GESTION ADMINISTRATIVA ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5000276 5003082 5003083 5004096 5004097 5004098 5003080 5001321 5001322 5003086 5000001 5000003 5000006 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

Pliego : 070 TOTAL PLIEGO : 3000001 3000090 3000376 3000377 2001621 ACCIONES COMUNES

CUARTELES OPERATIVOS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MODERNA EN PERMANENTE SERVICIO

BOMBEROS VOLUNTARIOS Y ASPIRANTES DESARROLLAN CAPACIDADES A TRAVES DE LA ESCUELA NACIONAL DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU

CAPACIDADES DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DESARROLLADAS EN LA SOCIEDAD CIVIL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 10 564 303 35 420 830 948 600 485 600 306 000 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 45 714 000 21 406 000 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 6 9 024 000 36 690 000 21 406 000 67 120 000 TOTAL PLIEGO :

(23)

62 750 074 13 081 409 9 374 868 PRODUCTOS 62 750 074 10 000 10 000 2 280 000 1 127 000 2 780 000 10 000 1 255 000 10 000 1 200 000 10 010 000 10 000 1 250 000 10 000 21 558 074 21 230 000 1 303 365 2 851 938 8 362 258 422 367 141 481 2 067 437 150 568 2 943 463 GESTION DEL PROGRAMA

APOYO A LA FORMACION A NIVEL DE POST GRADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA EN UNIVERSIDADES

CAPTACION DE EXPERTOS Y COLOCACION EN ENTIDADES QUE DESARROLLAN INVESTIGACION APOYO PARA EL DESARROLLO DE PASANTIAS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN METODOLOGIAS DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

DIFUSION, SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA LA FORMACION DE VOCACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA A UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION APOYO A INSTITUCIONES PUBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

RECUPERACION, REGISTRO, SISTEMATIZACION Y ARTICULACION DE LA INFORMACION PRODUCIDA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA GENERACION DE INFORMACION, VIGILANCIA, ANALISIS DE INFORMACION Y PRIORIZACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO PARA PUBLICACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

INCENTIVOS PARA LA INVERSION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO PARA LA ADAPTACION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS

DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS OBLIGACIONES PREVISIONALES

POLITICA DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 5000276 5005284 5005285 5005286 5005287 5005288 5005289 5005290 5005291 5005292 5005293 5005294 5005295 5005296 5005297 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000716 5000991 5001026 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

Pliego : 114 3000001 3000729 3000730 3000731 3000732 ACCIONES COMUNES

CAPACIDADES PARA LA GENERACION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS

CAPACIDADES PARA LA GESTION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS

INSTITUCIONES CUENTAN CON UNA PLATAFORMA DE GESTION DE LA INFORMACION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

FACILIDADES PARA LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

10 000

7 462 000

1 210 000

11 270 000

(24)

85 206 351

4 213 400 PROMOCION E INCENTIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

5001091 GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDADES

TOTAL

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

Pliego : 114

TOTAL PLIEGO :

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS 1 2 3 5 3 500 000 1 300 000 23 136 352 57 269 999 85 206 351 TOTAL PLIEGO :

(25)

18 590 048 55 812 952 PROYECTOS 6 240 000 898 876 2 086 646 14 476 549 710 815 417 162 42 168 330 7 404 622 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO Y DE TV MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS

5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5001053 5001782 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

Pliego : 116

TOTAL PLIEGO : 2001621

2172412

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

640 000 5 600 000 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 66 225 000 8 178 000 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 5 6 17 300 000 48 430 000 495 000 8 178 000 74 403 000 TOTAL PLIEGO :

(26)

31 071 806 47 927 623 74 836 413 PRODUCTOS PROYECTOS 31 071 806 163 579 406 000 10 814 791 1 589 657 2 380 293 121 319 930 236 1 487 625 320 586 13 021 299 4 124 989 39 494 342 3 250 300 894 413 17 428 086 19 311 335 13 127 710 10 037 342 8 006 177 6 925 763 GESTION DEL PROGRAMA

ASESORIAS, MEDIACION Y CONCILIACION EN MATERIA DE CONSUMO ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO

DIFUSION E INVESTIGACION SOBRE TEMAS DE CONSUMO CAPACITACION SOBRE TEMAS DE CONSUMO

IMPLEMENTACION DE CANALES VIRTUALES INFORMATIVOS PARA LAS RELACIONES DE CONSUMO

FISCALIZACION Y SUPERVISION DE PROVEEDORES DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA REFORZAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA RESOLUTIVA

ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACION DEL INDECOPI

INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE LA CALIDAD ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 5000276 5004232 5004233 5004979 5004980 5004981 5004982 5004983 5004984 5000002 5000003 5000004 5000006 5000380 5000389 5000488 5004626 5004640 5005336 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Pliego : 183 TOTAL PLIEGO : 3000001 3000555 3000644 3000645 2001621 2110358 ACCIONES COMUNES

CONSUMIDORES CON MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CONSUMO

AGENTES DE RELACION DE CONSUMO ADECUADAMENTE INFORMADOS SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

PROVEEDORES SUJETOS A PROCESOS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

REPOTENCIACION Y UPGRADE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES EN LA SEDE CENTRAL DE INDECOPI

406 000 12 404 448 3 431 848 14 829 510 116 063 47 516 GASTOS CORRIENTES 147 305 664

(27)

ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Pliego : 183

147 305 664

6 530 178 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

(28)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 131 447 827 PRODUCTOS PROYECTOS 84 651 710 46 796 117 3 033 442 2 150 003 226 000 1 639 109 72 394 985 5 208 171 IDENTIFICACION DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

ATENCION DE ALERTAS Y EMERGENCIAS POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL

SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL 5005205 5005206 5005207 5005208 5005209 5005211 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 3000708 3000709 2029124 2063078 2064021 2078657 2094062 2094950 2095000 2095001 2106015 2109833 2133730 2133731 2133732 2133733 2133734 2133735 2144055 2144064 2144067 2145428 2152556 2152557 2158467

PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO

POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA - ABRA SALKANTAY - SANTA TERESA REMODELACION Y MODERNIZACION DEL MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JERONIMO DE COLQUEPATA RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO PREHISPANICO EN EL SECTOR DEL ARCO DE TIKA TIKA

RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO TRONCAL DEL CHINCHAYSUYU, TRAMO HAWKAYPATA - IZCUCHACA

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE KANAMARKA, SECTORES KUTA QASA, IROKANCHA E INKA PIRWA RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE PISAQ, SECTOR ANDENES DE KALLAQASA

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO PRE HISPANICO HUCHUY QOSQO SECTOR Q'AQYA QHAWANA SUB SECTOR A RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR CAMINO PREHISPANICO TRAMO MOSOCLLACTA SECTOR LLAMACHAQUI - COMBAPATA

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR PAQCHAYOQ SUB SECTOR SUR OESTE (A, B, C Y D) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLOGICA DE PEROLNIYOC, SECTOR II-RAQAYPATA

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE PLAZA KANCHA-SECTORES 1, 2 Y 3 - TOQRA COLQUEPATA RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON, SECTOR PUKARA ALTO RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO RITUAL INKA TRAMO: QORIKANCHA - WANAKAURI

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE QUIÑOTA

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN SECTOR INKILLTAMBO (INKA CARCEL) - SUB SECTOR A, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, IGLESIA DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, TEMPLO SAN COSME Y SAN DAMIAN DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DEL ENCAUZAMIENTO PRE HISPANICO PUQRO TRAMO PUENTE MOLLOQOCHA - SAPANTIANA, EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN EN LA

79 443 539 5 208 171 1 000 000 2 000 000 288 078 1 989 166 944 561 1 449 953 1 127 371 181 824 659 416 712 730 1 757 940 1 051 629 1 551 498 2 194 620 2 814 286 1 765 598 1 652 966 1 477 237 1 236 630 1 289 953 1 447 706 1 023 091 1 596 361

(29)

131 447 827 59 916 627 154 094 782 PROYECTOS 46 796 117 4 686 760 6 846 067 35 084 091 2 899 369 8 147 457 1 224 091 1 028 792 10 652 289 105 622 4 727 117 7 500 000 701 361 9 025 189 6 254 377 3 351 953 32 188 257 7 303 276 13 028 029 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN IMAGEN INSTITUCIONAL

INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS OBLIGACIONES PREVISIONALES

OPERACION Y MANTENIMIENTO

PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL

FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

GESTION DEL MUSEO Y PRESERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES

PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL 5000001 5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5000007 5000529 5000861 5000895 5000991 5000993 5001029 5001074 5001905 5002004 5002036 5002192 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 2158468 2158469 2158470 2158471 2158472 2158473 2172950 2172967 2172968 2172969

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE TETEQAQA PROVINCIA DE CUSCO REGION CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO IGLESIA DE BELEN DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - REGION CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DEL CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PRE HISPANICO MARIA FORTALEZA T -AQRACHULLO - ESPINAR - CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO DEL SECTOR Q´ENTEPATA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO: TEMPLO INMACULADA CONCEPCION DE SAYHUA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES A Y B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE RAQAYRAQAYNIYUQ DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA CUSCO REGION RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES II, III Y IV DE LA ZONA ARQUELOGICA DE URQO - DISTRITO DE CALCA PROVINCIA CALCA REGION DE CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE WAMANMARKA SECTOR URBANO (USNU) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE VILCABAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR - PROVINCIA CALCA - CUSCO

809 450 873 080 2 740 826 1 680 951 1 882 526 1 508 090 2 232 796 1 140 020 1 134 186 1 581 578

(30)

345 459 236

PROYECTOS 36 344 723

1 069 368 10 820 003 2 055 842 8 967 376 PRESERVACION Y CONSERVACIÒN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLES RECONOCIMIENTO Y LA VALORIZACION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAIS 5002193 5002194 5002195 5002248 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 TOTAL PLIEGO : 2001621 2051487 2066847 2090491 2110493 2112277 2112674 2112804 2112874 2113040 2135273 2144065 2144074 2158448 2158491 2165947 2172422 2172957 2172959 2189426 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE RESTAURACION DE LOS MUROS DEL CUADRANGULO DEL CONJUNTO MARTINEZ DE COMPAÑON DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO FECH ECH - AN, EX PALACIO LABERINTO - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL AREA DE DEPOSITOS CENTRAL DEL CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN EX PALACIO BANDELIER DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUACA SAN MARCOS

PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI

ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO.

RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL SECTOR OESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC -AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL MUSEO PACHACAMAC EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXHIBICION EN LA QUINTA DEL VIRREY PEZUELA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU, DPTO. DE LIMA, PROV. DE LIMA, DIST. DE PUEBLO LIBRE

RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO RECUPERACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DE LAS PAMPAS DE SANTA MARIA COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

4 030 810 100 000 71 000 2 475 536 442 512 1 915 295 1 014 593 1 345 139 376 736 183 000 4 495 359 790 757 700 000 5 320 012 3 000 050 110 992 761 320 954 752 4 464 884 3 791 976 GASTOS CORRIENTES 260 741 396

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS 1 2 3 30 200 000 7 500 000 212 050 396

(31)

GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 260 741 396 84 717 840 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4 5 6 1 400 000 9 591 000 84 717 840 345 459 236 TOTAL PLIEGO :

(32)

6 533 278 5 318 722 PROYECTOS 2 500 000 160 881 1 589 155 1 984 208 142 607 156 427 537 450 103 088 673 278 685 941 214 652 1 039 005 2 065 308 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBLIGACIONES PREVISIONALES

DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DOCUMENTALES RESTAURACION DE DOCUMENTOS

CAPACITACION EN MATERIA ARCHIVISTICA AL PERSONAL

ASESORAMIENTO A LOS ARCHIVOS PUBLICOS REGIONALES Y NOTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA SUPERVISAR A LOS ARCHIVOS PUBLICOS REGIONALES Y NOTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

ORGANIZACION, DESCRIPCION Y SERVICIOS ARCHIVISTICOS 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000991 5001349 5001351 5001355 5001358 5001359 5004655 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 4 5 6 1 602 000 546 000 7 038 100 37 900 128 000 2 500 000 11 852 000 TOTAL PLIEGO :

(33)

10 747 433 15 722 358 PROYECTOS 810 000 637 353 2 329 831 7 182 829 286 868 310 552 8 056 207 2 964 384 3 891 767 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OBLIGACIONES PREVISIONALES

PRESERVACION Y DIFUSION DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000972 5000991 5001031 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Pliego : 113

TOTAL PLIEGO : 2046046

2057812

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU RECUPERACION DE LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA -SEDE AV. ABANCAY

480 000 330 000 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 25 361 453 1 108 338 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 6 375 174 3 000 000 15 886 279 100 000 1 108 338 26 469 791 TOTAL PLIEGO :

(34)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 306 633 654 PRODUCTOS 306 633 654 1 738 935 1 820 404 79 710 314 573 573 65 000 264 591 215 600 957 510 40 000 148 991 329 150 1 273 367 3 174 183 250 000 338 400 359 800 424 600 113 400 288 500 21 598 520 22 047 315 153 444 394 16 703 567 GESTION DEL PROGRAMA

MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS MEJORADOS EN LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE PERITOS

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS MEJORADOS EN LOS EQUIPOS DE PERITOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAL JUDICIAL REALIZACION DE EVENTOS JURISDICCIONALES

REALIZACION DE PLENOS Y EVENTOS JURISDICCIONALES CAPACITACION A PERSONAL JUDICIAL

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN DESPACHOS ADECUACION DE DESPACHOS JUDICIALES

PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION Y ENVIO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS REGISTRO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANCIONES Y SENTENCIAS EN LAUDOS ARBITRALES

ATENCIONES PARA EL PAGO EFECTIVO DE OBLIGACIONES EJECUCION DE REMATES PUBLICOS DE MANERA VIRTUAL

ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO

ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION 5000276 5001556 5002360 5004127 5004128 5004144 5004145 5004129 5004130 5004147 5004373 5004131 5004132 5004298 5004368 5004369 5004370 5004371 5004372 5001766 5001767 5002360 5004404 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PODER JUDICIAL Pliego : 004 3000001 3000511 3000512 3000513 3000570 3000593 3000594 3000642 ACCIONES COMUNES

PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y CALIFICADO

PERSONAL JUDICIAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS

DESPACHOS JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS

UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS

PROCESOS JUDICIALES TRAMITADOS

SENTENCIAS JUDICIALES EJECUTADAS

CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES

1 738 935 82 649 482 1 475 651 4 447 550 250 000 1 122 800 401 900 213 793 796

(35)

1 694 507 774 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

306 633 654 368 877 263 1 018 996 857 PRODUCTOS PROYECTOS 306 633 654 23 066 000 753 540 65 620 414 297 262 619 2 331 886 3 662 344 12 426 615 115 077 288 64 095 419 781 161 270 23 170 265 ATENCION TERAPEUTICA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION Y SERVICIOS DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA)

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

CONTROL DE LA MAGISTRATURA OBLIGACIONES PREVISIONALES

PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA

PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA PROTECCION E INTEGRACION SOCIAL DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 5005232 5000002 5000003 5000006 5000007 5000612 5000991 5001047 5001048 5001121 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PODER JUDICIAL Pliego : 004 TOTAL PLIEGO : 3000713 2001621 2132702 2159337 2160878 2160880 2160881 2160899 2160900 2168013

POBLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 2DA. ETAPA

GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACION PERUANA - PRIMERA ETAPA

INTEGRACION INFORMATICA DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL PODER JUDICIAL

MODERNIZACION DEL SISTEMA DE REINSERCION SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN MEDIO ABIERTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE CALLAO, HUAURA, LIMA Y UCAYALI

AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO EL MODELO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - DISTRITO JUDICIAL DE LIMA SUR

CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE CORACORA - DISTRITO JUDICIAL DE ICA CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRADO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA - DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO

AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO EL MODELO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CISAJ) EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE

753 540 2 046 332 15 047 034 432 855 897 598 3 036 378 235 248 238 204 845 364 286 987 GASTOS CORRIENTES 1 642 907 994

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1

2

1 161 525 719 208 039 000

(36)

GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PODER JUDICIAL Pliego : 004 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 1 642 907 994 51 599 780 BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 6 273 343 275 51 599 780 1 694 507 774 TOTAL PLIEGO :

(37)

6 806 822 9 528 625 6 806 822 2 199 897 140 570 1 674 524 866 320 3 306 013 1 341 301 GESTION ADMINISTRATIVA

ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS

JUECES Y FISCALES NOMBRADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ACREDITADOS PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO

JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES

JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA ESPECIALIZADOS, ACTUALIZADOS Y PERFECCIONADOS PARA LA MEJORA DEL DESPACHO JUDICIAL Y FISCAL SERVICIOS ACADEMICOS COMPLEMENTARIOS

5000003 5003591 5003672 5003673 5003674 5003675 5003711 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA Pliego : 040 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 15 818 670 516 777 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 4 400 000 228 800 11 185 870 4 000 516 777 16 335 447 TOTAL PLIEGO :

(38)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 107 567 251 PRODUCTOS 36 806 327 5 120 709 1 737 980 1 900 003 132 827 755 020 379 111 619 401 498 800 2 891 690 450 000 283 586 20 000 64 653 587 680 20 000 52 000 50 000 192 320 2 724 692 GESTION DEL PROGRAMA

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

GENERACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL SOBRE SUSCEPTIBILIDAD FISICA A PELIGROS MULTIPLES

GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS

GENERACION, ADMINISTRACION Y DIFUSION DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE ESQUEMAS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS IMPLEMENTACION DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA GESTION DE CAMBIO CLIMATICO

IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE

IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION Y GESTION CONTINUA DE LOS GRUPOS TECNICOS DE CALIDAD DEL AIRE SUPERVISION DEL PLAN NACIONAL Y PLANES DE ACCION LOCALES

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE NORMAS DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

ASISTENCIA TECNICA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

PROMOCION DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LA ECOEFICIENCIA EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

SENSIBILIZACION A PRODUCTORES RESPECTO AL CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS Y DEGRADACION AMBIENTAL POR EL USO INTENSIVO DE LOS RECURSOS NATURALES

CAPACITACION EN LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 5000276 5004398 5003349 5004400 5004401 5004454 5004455 5004456 5004460 5004109 5004111 5004112 5004113 5005170 5005171 5004322 5004323 5004324 5004325 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DEL AMBIENTE Pliego : 005 3000001 3000342 3000451 3000469 3000470 3000471 3000473 3000503 3000504 3000579 3000580 ACCIONES COMUNES

INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO

INSTITUCIONES CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

ORGANIZACIONES CUENTAN CON FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

GOBIERNOS SUB NACIONALES CUENTAN CON ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE

INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTION DE CALIDAD DEL AIRE

EMPRESAS CUENTAN CON INFORMACION PARA EL CAMBIO DE PATRONES DE PRODUCCION Y CONSUMO

ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5 120 709 1 737 980 1 900 003 887 847 379 111 1 118 201 2 891 690 450 000 975 919 102 000 2 977 012

(39)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 107 567 251 PRODUCTOS PROYECTOS 36 806 327 70 760 924 40 000 20 000 673 180 145 500 1 622 093 110 000 297 202 8 442 260 1 870 000 1 370 400 30 000 35 000 988 000 2 647 220 10 000 25 000 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES

DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FISCALIZACION Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

DIFUSION DEL SISTEMA DE BOLSA DE RESIDUOS Y OTROS INSTRUMENTOS PARA INCENTIVAR MERCADOS DE RECICLAJE

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES PARA LA GESTION Y CONSERVACION DE LOS RRNN Y DB

CONSERVACION DE BOSQUES POR PARTE DE LAS COMUNIDADES A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DIRECTAMENTE CONDICIONADAS Y OTROS MECANISMOS DE INCENTIVOS.

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECTOS ECONOMICOS Y PRACTICAS DE CONSERVACION DE BOSQUES SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CONSERVACION DE BOSQUES

INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACION DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFERICOS ((RUIDO, RADIACIONES NO IONIZANTES Y UV-B)

EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y RECUPERACION AMBIENTAL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA Y VIGILANCIA AMBIENTAL

IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACION, CATEGORIZACION Y PRIORIZACION DE AREAS CONTAMINADAS Y DEGRADADAS INVESTIGACION PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL DE SITIOS CONTAMINADOS

INVESTIGACION PARA RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS DEGRADADAS 5004326 5004327 5004329 5004331 5004332 5004333 5005032 5004457 5004458 5004459 5005173 5005277 5005278 5005279 5005280 5005281 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DEL AMBIENTE Pliego : 005 3000581 3000582 3000583 3000603 3000622 3000693 3000727 3000728 2001621 2058430 2069525 2081431

CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

ENTIDADES FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

ORGANIZACIONES CAPACITADAS EN LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

BOSQUES CON ACCIONES DE CONSERVACION

DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (QUIMICOS, FISICOS Y BIOLOGICOS)

ENTIDADES CUENTAN CON SISTEMA DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y LA DEGRADACION AMBIENTAL POR MINERIA ILEGAL E INFORMAL

AREAS DEGRADADAS POR MINERIA ILEGAL E INFORMAL INTERVENIDAS CON SISTEMA DE RECUPERACION AMBIENTAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS -LORETO

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

673 180 145 500 1 732 093 297 202 11 682 660 30 000 1 023 000 2 682 220 885 000 4 085 163 3 105 866 878 051