ANEXO C FICHAS DE PROCESO

(1)

FICHAS DE PROCESO

DE EMPRE,S.A.

(2)

(3)

ÍNDICE DE PROCESOS

ÍNDICE pág. 1

FP-001 PROCESO COMERCIAL pág. 2

FP-002 PROCESO COMPRAS pág. 3

FP-003 PROCESO PRODUCCIÓN pág. 4

FP-004 PROCESO LOGÍSTICO pág. 5

FP-005 PROCESO RECURSOS HUMANOS pág. 6

FP-006 PROCESO MANTENIMIENTO pág. 7

FP-007 PROCESO CALIDAD pág. 8

FP-008 PROCESO MEDIOAMBIENTE pág. 9

FP-009 PROCESO INGENIERÍA pág. 10

FP-010 PROCESO MEJORA CONTINUA pág. 11

(4)

2 PROCESO: Comercial

PROPIETARIO PROCESO: Responsable Comercial TIPO PROCESO: Operativo

MÉTODO PROCESO: Procedimiento P003

INPUTS PROCESO:

- Requisitos de cliente

- Objetivos proceso mejora continua - Plan de formación

OUTPUTS PROCESO:

- Estudios de factibilidad/ Oferta

- Programación de entregas a cliente

Pág 1/1 Mensual

Mensual

Excel Evaluación satisfacción cliente

Revisión anual del Sistema Excel Evaluación satisfacción

cliente

Revisión anual del Sistema Excel Evaluación satisfacción

cliente

Revisión trimestral indicadores Excel Evaluación satisfacción

cliente

Revisión trimestral indicadores Excel Evaluación satisfacción

cliente

Revisión trimestral indicadores

% Cumplimiento plazos

% Devoluciones de cliente

Anual Valoración global sobre 5

(nº entregas en plazo/nº total entregas)x100

(nº piezas devueltas/nº piezas entregadas)x100

(Coste piezas devueltas/Total facturado al

cliente)x100

Nivel A, B, C

Anual

Mensual

% Coste de no calidad Resultado global satisfacción cliente

ABC

CÓDIGO: FP-001 REVISIÓN: 01 FECHA: xx-yy-zz

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

FRECUENCIA REGISTRO Y ANÁLISIS

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA TOMA DATOS Encuesta

satisfacción cliente

(5)

PROCESO: Compras

PROPIETARIO PROCESO: Responsable Compras TIPO PROCESO: Operativo

MÉTODO PROCESO: Procedimiento P005

INPUTS PROCESO:

- Programación de entregas a cliente - Certificados Sistema Calidad Proveedores - Objetivos proceso Mejora continua

- Planes de Formación

OUTPUTS PROCESO:

- Pedidos a Proveedores

- Cuestionario Evaluación Proveedores

^{Pág. 1/1}

% Incidencias entregas

Resultado global índice calidad proveedor ABC

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA TOMA DATOS Evaluación inicial

proveedores

ppm de devolución

% Incumplimiento plazos

Mensual Cuestionario evaluación

proveedor

(nº unidades devueltas/nº unidades entregadas)x1000000

(nº entregas fuera plazo/nº total entregas)x100

(Nº reclamaciones proveedor/Nº entregas)x100

Nivel A, B, C de proveedores

Anual

Mensual

Excel Seguimiento Proveedores Revisión trimestral indicadores Excel Seguimiento proveedores Revisión anual del Sistema

Excel Seguimiento Proveedores Revisión trimestral indicadores

(6)

4 PROCESO: Producción

PROPIETARIO PROCESO: Responsable Producción TIPO PROCESO: Operativo

MÉTODO PROCESO: Procedimiento P007, procedimiento P008

INPUTS PROCESO:

- Programación de entregas a cliente - Planes de formación

- Planes de Mantenimiento

- Planes e Instrucciones de Calidad

- Planes e Instrucciones Medioambientales - Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:

- Órdenes de fabricación - Registros de Producción

Pág. 1/1 Excel de Rechazo Interno Revisión trimestral indicadores

Excel de Rechazo Interno Revisión trimestral indicadores por O.F

por O.F

% Rechazo interno

Diagrama de pareto de defectos

(nº unidades rechazadas/nº unidades producidas)x100

% de defectos

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA TOMA DATOS

(7)

PROCESO: Logística

PROPIETARIO PROCESO: Responsable Logística TIPO PROCESO: Operativo

MÉTODO PROCESO: Procedimiento P014

INPUTS PROCESO:

- Programación de entregas a cliente - Planes de Mantenimiento

- Objetivos proceso Mejora continua - Planes de Formación

- Planes e Instrucciones de calidad

- Planes e Instrucciones de Medioambiente - Albaranes de entrada

OUTPUTS PROCESO:

-Albaranes de salida

- Auditoría de almacén

^{Pág. 1/1}

Nº de transportes extraordinarios entre proveedores y Empre,s.a. y

entre Empre,s.a. y cliente

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

% Cumplimiento plazos a cliente

Nº de suplementos de fletes

Excel Evaluación satisfacción cliente

Excel control suplemento de fletes Revisión trimestral indicadores Mensual

Mensual

(8)

6 PROCESO: Recursos Humanos

PROPIETARIO PROCESO: Responsable RRHH TIPO PROCESO: Apoyo

MÉTODO PROCESO: Procedimiento P021

INPUTS PROCESO:

- Necesidades de formación - Diplomas personal

- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:

- Ficha datos personales - Planes de formación - Registros de formación - Tabla ILUO

Pág. 1/1 Nivel de 0 a 5 de

satisfacción del personal

Nivel I L U O de conocimientos

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA TOMA DATOS Encuesta

Satisfacción Personal Matriz de Polivalencia I L U O

Excel Encuesta Satisfacción Personal

Revisión anual Sistema

Excel matriz de polivalencia Anual

Mensual

(9)

PROCESO: Mantenimiento

PROPIETARIO PROCESO: Encargado Mantenimiento TIPO PROCESO: Apoyo

MÉTODO PROCESO: Procedimiento P009

INPUTS PROCESO:

- Planes de formación - Análisis excel de averías

- Objetivos proceso Mejora continua

OUTPUTS PROCESO:

-Planes de mantenimiento de moldes y de máquinas - Lista de equipos clave y recambios

Pág. 1/1 Excel informe averías Revisión trimestral indicadores

Excel registro mantenimiento Mensual

Mensual Informe averías

Horas paro de máquina

Nº averías en componentes del equipo

Suma de total de horas de paro de máquina por

avería/mes

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

(10)

8 PROCESO: Calidad

PROPIETARIO PROCESO: Responsable Calidad TIPO PROCESO: Estratégico

MÉTODO PROCESO: Procedimientos P002, P004, P007, P010, P011, P012, P013, P015, P016, P017, P018

INPUTS PROCESO:

- Requisitos de cliente

- Objetivos proceso mejora continua - Requisitos normativa y reglamentación - Documentos externos de calidad

OUTPUTS PROCESO:

- Planes e instrucciones de calidad - Registros de calidad

- Documentos internos de calidad

- Planes e informes de auditoría Pág. 1/1

Excel Evaluación satisfacción cliente Revisión anual del Sistema

Excel Evaluación satisfacción cliente Revisión trimestral indicadores

Excel Evaluación satisfacción cliente Revisión trimestral indicadores Mensual

Mensual

Excel Evaluación satisfacción cliente Revisión anual del Sistema Encuesta

satisfacción cliente

% Cumplimiento plazos ppm devoluciones

por cliente y por pieza

Anual Valoración global sobre 5

(nº piezas devueltas/nº piezas entregadas)x1000000

(Coste piezas devueltas/Total facturado al cliente)x100

Nivel A, B, C

Anual

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

Anual Excel Seguimiento proveedores Revisión anual del Sistema

% Coste de no calidad externa

Resultado global satisfacción cliente

ABC

Mensual Excel Evaluación satisfacción cliente Revisión trimestral indicadores Nº incidencias por

cliente y proyecto

Nº incidencias en entregas a cliente por proyecto

Evaluación inicial proveedores

Cuestionario evaluación proveedor

Mensual Excel Seguimiento Proveedores Revisión trimestral indicadores ppm de devolución

por proveedor

(nº unidades devueltas/nº unidades entregadas)x1000000

Mensual Excel Seguimiento Proveedores Revisión trimestral indicadores

% Incumplimiento plazos

(nº entregas fuera plazo/nº total entregas)x100 Nº Incidencias por

proveedor

nº incidencias en entregas por

proveedor Mensual Excel Seguimiento Proveedores

% Coste de no calidad interna

(Coste piezas rechazadas internamente/ Total facturado)

x100

Trimestral Excel Seguimento Rechazo interno Revisión trimestral indicadores por OF Excel Seguimiento Rechazo interno

Revisión trimestral indicadores Resultado global

índice calidad proveedor ABC

Nivel A, B, C de proveedores

ppm rechazo interno por pieza

(nº piezas rechazadas/nº piezas producidas)x1000000

Mensual Excel Seguimiento Proveedores Revisión trimestral indicadores

(11)

PROCESO: Medioambiente

PROPIETARIO PROCESO: Dirección Industrial TIPO PROCESO: Estratégico

MÉTODO PROCESO: Procedimiento P023

INPUTS PROCESO:

- Normativa y legislación medioambiental

OUTPUTS PROCESO:

- Planes e instrucciones medioambientales - Declaració Anual de residus

- "Fulls de seguiment de residus"

Pág. 1/1 CÓDIGO: FP-008 REVISIÓN: 01 FECHA: xx-yy-zz

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

(12)

10 PROCESO: Ingeniería

PROPIETARIO PROCESO: Responsable Ingeniería TIPO PROCESO: Estratégico

MÉTODO PROCESO: Procedimientos P006, P022

INPUTS PROCESO:

- Especificaciones cliente

OUTPUTS PROCESO:

- D.A.Q (Dosier Aseguramiento Calidad)

Pág. 1/1 Excel Evaluación satisfacción

cliente

Revisión anual del Sistema Valoración encuesta

preguntas Anual

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

Encuesta satisfacción cliente

(13)

PROCESO: Mejora continua

PROPIETARIO PROCESO: Gerente TIPO PROCESO: Estratégico

MÉTODO PROCESO: Procedimientos P001, P019

INPUTS PROCESO:

OUTPUTS PROCESO:

- Informe Revisión Sistema - Plan de Gestión

- Objetivos proceso Mejora Continua - Equipos de Mejora Continua

Pág. 1/1

- Datos para realizar la Revisión del Sistema por la Dirección

Resultados de auditorias segunda parte

Resultado global de la auditoría de segunda

parte

Anual

Encuesta y análisis auditoría de segunda parte Revisión anual del sistema Consecución de

objetivos

Encuesta impacto mercado QFD

FICHA DE PROCESO

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA CONTINUA

Nº equipos de mejora creados

Nº de suplementos de

fletes

Cumplimiento facturación anual

Anual Nº equipos de Mejora

Continua

Nº de transportes extraordinarios entre proveedores y Empre,s.a. y

entre Empre,s.a. y cliente

Total ingresos ventas

Comparar objetivos año anterior con actual

Resultados de la encuesta QFD ( quality

function deployment)

Anual

Mensual

Según cada objetivo

Encuesta QFD Revisión anual del sistema

Excel Equipo de Mejora Revisión anual del Sistema

Excel control suplemento de fletes

Revisión anual del Sistema