Porcentaje de requerimientos

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Texto completo

(1)

Porcentaje de requerimientos

atendidos oportunamente 75% 75% 100%

Porcentaje de ejecución de planes de

la DATH 65% 65% 100%

Porcentaje de cumplimiento en inclusión de personas con

capacidades especiales.

4% 3.97% 99%

Porcentaje de servidores capacitados

respecto de la dotación efectiva. 66% 69.9% 106%

Calificación ponderada de evaluación

de desempeño. 75 88.93 119%

Número de quejas de los servidores públicos.

4

(Discreto) 0 0% (*)

Porcentaje de ejecución del plan de

acción del análisis de clima laboral. 100% 100% 100%

Índice de rotación de mandos medios.

17% (Discreto)

12%

(A Dic.2012) 71%

Tiempo promedio de ingreso de la

documentación al Quipux 8 minutos 8 minutos 100% (*)

Porcentaje de satisfacción de clientes

atendidos en ventanilla 90% 94.5% 105%

Porcentaje del PAC

(Ejecución) 85% 86% 101%

Tiempo promedio de procesos de contratación

40 días

(Discreto) 16.60 42% (*)

Incrementar la eficiencia de la administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento y la

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles realizados mantenimiento

oportunamente

100% 100% 100%

Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos.

90% (Bimestral -

Discreto)

100% 111%

Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados

oportunamente.

95% (Bimestral -

Discreto)

100% 105%

Número de planillas generadas con

interés por mora. 7 2 29% (*)

Promedio de gasto corriente por funcionario

USD 11,970

(Discreto) USD 13233.54 111% (*) Incrementar la eficiencia en el proceso de registro de

garantías, MEDIANTE la implementación de una estrategia de mejora del proceso.

Implementación del control de las

garantías vigentes 100% 100% 100%

Porcentaje de incumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas de implementación de mejoras. 20% 35.37% 177% (*) Porcentaje de reuniones de mejoramiento de procesos canceladas. 25% (Discreto) 28.57% 114% (*)

Número de Procesos mejorados. 25 26 104%

Porcentaje de Procesos Comatosos 43%

(Discreto) 42.33% 98% (*)

Porcentaje de incidentes atendidos 98%

(Discreto) 100% 102%

Índice de satisfacción del servicio de soporte técnico

85%

(Discreto) 80% 94%

Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos

98%

(Discreto) 99.88% 102%

Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales.

98%

(Discreto) 100% 102%

Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito de Planificación

e Inversión institucional 90%

(Discreto) 100% 111%

2. Incrementar la eficiencia enlagestióndel talento humano del Ministeriode Finanzas

Incrementar la eficiencia en la gestión de novedades de nómina, certificaciones,

movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de estos procesos e implementación de los planes.

Incrementar el nivel de competencias del personal del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del plan anual de capacitación.

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas

Fecha de publicación: 30-10-13

Subsecretaría

o Coordinación Dirección o Unidad Responsable

Nombre de programas y

proyectos Objetivo Estratégico Objetivo Específico Objetivo Operativo Indicador Meta Anual

Resultados a Diciembre 2012 (**)

Porcentaje de

Desempeño Gráficos: Resultado obtenido / Meta programada

3. Incrementar la eficiencia en los niveles de control de los procesos financieros y de pagos en la institución

Incrementar la eficiencia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE la optimización de los recursos con la documentación de procesos (que serían constantemente revisados); y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas).

Porcentaje de unidades administrativas con documentación

organizada e inventariada

64% 58.82% 92%

Dirección de Logística

Institucional Dra. Vanessa Justicia

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficiencia en la atención de los requerimientos logísticos (bienes y servicios incluido consultoría) (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia operacional en procesos de contratacióndebienes,obrasy serviciosincluidos consultoríaMEDIANTElamejoradelos procesos; implementación de mecanismos de control y seguimiento y capacitación a nuestros clientes internos. Incrementar el nivel de satisfacción de los servidores del Ministerio MEDIANTE la aplicación de un plan de acción elaborado en base a los resultados de la encuesta de clima institucional. Dirección de Certificación y Documentación Sr. Wilson Vega - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas

Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario en ventanilla MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux.

Incrementar la eficacia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica de archivología. Dirección de Administración del Talento Humano Ps. Leopoldo Paz A. Coordinación General de Gestión Estratégica Dirección de Procesos y Mejora Continua

Ing. Juan Francisco Viera

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) Dirección Financiera Sr. Frankllin Cumba

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio

de Finanzas Coordinación General de Administración Financiera - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas

1. Incrementar la eficiencia operativa de los procesos y uso de tecnología del Ministerio

Incrementar el número de procesos mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de los Ciclos de Mejora de Procesos.

Dirección de Tecnologías y

Comunicación Ing. Rolando Coello

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministeriode Finanzas (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficiencia operativa de los procesos y uso de tecnología del Ministerio

Incrementar la eficiencia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la

implantación de una herramienta de gestión de servicios basada en ITIL y fortalecimiento del personal del área de Soporte a Usuarios.

Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios

tecnológicos MEDIANTE la formulación del plan estratégico de tecnología, la generación de manual de procedimientos e implantación de herramientas tecnológicas de gestión y monitoreo.

Coordinación General de Planificación

Ing. Fabián Zamora A.

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.

Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE la implementación de herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional. Dirección de

Planificación e Inversión

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Resultado Obtenido Meta Programada

101%

100%

Coordinación General Administrativa Financiera

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Resultado Obtenido Meta Programada

101%

100%

Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional

(2)

Porcentaje de talleres de socialización de la planificación

institucional realizados

N/A N/A 0%

Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos

de planificación institucional

90% 90.23% 100%

2. Incrementar la eficacia de la gestión de los procesos de prevención de riesgosy seguridad integral.

Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos MEDIANTE la coordinación y la implementación de planes de gestión de riesgos.

Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión

Ambiental. 90% (Cuatrimestral - Discreto) 100% 111% Porcentaje de Recomendaciones direccionadas de los informes aprobados por la CGE, respecto a las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE

85% (Discreto - Bimestral)

86.96% 102%

Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los

informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones

de acciones de control. 2

(Semestral) 2 100%

Informes técnicos de seguimiento a los planes aprobados y proyectos

priorizados del MINFIN 5 Informes

5

Informes 100%

Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y

SNAP en el ámbito de información, seguimiento y evaluación

90%

(Discreto) 100% 111%

Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República MEDIANTE la implementación de un sistema de monitoreo para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su metodología.

Porcentaje de compromisos presidenciales direccionados

85%

(Discreto) 100% 118%

Porcentaje de articulación de las acciones con clientes internos y

externos.

90%

(Discreto) 100% 111%

Porcentaje de acciones relativas a convenios, acuerdos o mecanismos de cooperación atendidas

87% (Cuatrimestral -

Discreto)

100% 115%

Porcentaje de informes técnicos elaborados con respecto a Propuestas Técnicas presentadas a

la Dirección de Relaciones Internacionales 90% (Cuatrimestral - Discreto) 100% 111%

Porcentaje de Asistencias Técnicas brindadas por la DRI a las unidades del Ministerio de Finanzas en

relación a las Propuestas presentadas por tales Unidades a

esta Dirección.

90%

(Discreto) 100% 111%

Porcentaje de Alertas emitidas por la DRI a líderes de Propuestas

Técnicas

90% (Bimestral -

Discreto)

100% 111%

Porcentaje de documentos editados y remitidos para su publicación en el

marco de la cooperación internacional 100% (Semestral - Discreto) 100% 100% Dirección Jurídica de Administración Financiera Dr. Danny Gutérrez - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.

Incrementar la eficiencia en la respuestaa los requerimientosMEDIANTEla implementaciónde una adecuada socialización de conocimientos técnico jurídicos en materia de derecho financiero, tributario, presupuestario y contable. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente. 85% (Discreto) 100% 118% Dirección Jurídica de Contratación Pública, Administrativa y Laboral Dr. Marco Almeida - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.

Incrementar la eficiencia en el despacho de procesos de Contratación Pública

Administrativa y Laboral; y, en los pronunciamientos jurídicosrequeridosporclientesinternosyexternos MEDIANTE el fortalecimiento del conocimiento jurídico doctrinario y legal del personal; y, los adecuados canales de comunicación interna.

Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente

85%

(Discreto) 97.96% 115%

Dirección Jurídica de

Financiamiento Público Dr. Juan Carlos Herrera - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.

Incrementarlaeficienciade lagestiónjurídica de financiamiento público MEDIANTE la implementación de planes de mejoramiento de procesos.

Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente

85%

(Discreto) 100% 118%

Porcentaje de actuaciones judiciales presentadas oportunamente

100%

(Discreto) 100% 100%

Porcentaje de providencias favorables a la institución emitidas

por los Jueces

70% (Discreto) 76.79% 110% Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 85% (Discreto) 93.33% 110% 3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Tiempo de atención a requerimientos 10 Días

9.52

Días 95%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Índice de cumplimiento de Art. 7 y 12 de la LOTAIP

100

(Discreto) 100% 100%

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y cooperación internacional en el MINFIN

Incrementar lasacciones de fortalecimientode la cooperación no reembolsable y de asistencia técnica MEDIANTE la prospección de alternativas de recursos no reembolsables y asistencia técnica, la generación de intercambio de experiencias y el desarrollo de otros mecanismos de cooperación.

Incrementar el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la

asesoría en la formulación y aprobación de Propuestas Técnicas; divulgación de financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica de cooperantes para el fortalecimiento institucional. Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación Tlg. Patricia Trujillo - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación. (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las Propuestas Técnicas MEDIANTE la implementación de mecanismos de alertas.

Coordinación General Jurídica

Dirección Jurídica de

Patrocinio Sr. Luis Rosero

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.

Incrementar la eficiencia en las actuaciones judiciales y en los procesos de solución alternativa de conflictos MEDIANTE la implementación de un mecanismo de control, capacitación y gestión.

Coordinación General de Planificación

Ing. Fabián Zamora A.

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.

Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE la implementación de herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional. Dirección de

Planificación e Inversión

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.

Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento de canales de comunicación con otras unidades administrativas.

1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.

Incrementar la eficacia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones

contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN, MEDIANTE la implementación de mecanismos de gestión de control.

Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación.

Dirección de Relaciones

Internacionales Econ. Pablo Huaipatín

Dirección de Comunicación Social

Dirección de

Comunicación Social Lcdo. Víctor Carvajal

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

Incrementar la calidad de información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas herramientas de comunicación y aplicación de estrategias comunicacionales 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Resultado Obtenido Meta Programada

101%

100%

Coordinación General de Planificación

94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110% Resultado Obtenido Meta Programada

109%

100%

Coordinación General Jurídica

120%

(3)

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Porcentaje de enlaces actualizados del Nuevo Portal Web

90%

(Discreto) 92% 102%

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Número de productos informativos

difundidos 5 7 140%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Nivel de satisfacción de productos comunicaciones difundidos

70%

(Discreto) 75% 107%

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Número de productos comunicativos

internos 7 7 100%

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Porcentaje de uso de intranet 25%

(Discreto) 25% 100%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público

Numero de entidades piloto con información ingresada en el Sistema

de Bienes y Existencias

5 5 100%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Número de informes financieros de las entidades sobre el manejo y

administración de bienes y existencias

5 5 100%

Porcentaje de error de la información financiera

8%

(Discreto) 8% 100%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

2. Incrementar el ámbito de análisis financiero del Sector Público.

Normas Técnicas Contables

propuestas 3 3 100% Porcentaje de alternativas presentadas oportunamente 100% (Cuatrimestral-Discreto) 100% 100%

Reportes entregados oportunamente 6 6 100%

Porcentaje de análisis o estudios presentados oportunamente 90% (Discreto) 100% 111% Porcentaje de Presentación programas 100% (Semestral-Discreto) 100% 100% 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) Dirección de Comunicación

Social

Dirección de

Comunicación Social Lcdo. Víctor Carvajal

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

Incrementar la calidad de información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas herramientas de comunicación y aplicación de estrategias comunicacionales

Incrementar la efectividad de la comunicación interna MEDIANTE la implementaciónde herramientas de comunicación y la adecuada coordinación con las áreas involucradas.

Incrementar la información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo unificado de bienes y existencias y la implantación de un manual de procedimientos basado en el control administrativo y normativa contable para el manejo de información proporcionada por las entidades.

Dirección Nacional de

Estados Financieros Dra. Sonia Proaño

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público

1. Incrementarla calidad, oportunidad y cobertura de la información financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias.

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financieros consolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de

la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros.

Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

Dirección Nacional de

Activos Públicos Sr. Walter Medina

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementarla calidad, oportunidad y cobertura de la información financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias.

Numero de clases de registros

contables desconcentradas 150 150 100% Subsecretaría de Financiamiento Público Dirección Nacional de Análisis de Mercados Financieros

Sr. Juan Paul Lofredo

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Financiamiento Externo e Interno para satisfacer las Necesidades del

Programa de Inversión de Infraestructura Económica 3500 6981.98 199% 2. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público 2. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos

Incrementar las alternativas que fortalezcan la gestión en el financiamiento público MEDIANTE la implementación de metodologías de análisis de mercados y opciones de financiamiento público

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Incrementar los análisis y estudios de financiamiento públicoMEDIANTEeldesarrollodemetodologíasy estrategias de financiamiento público.

1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.

Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la diversificación de alternativas de financiamiento, la aplicación de las mejores prácticas de negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP

3 3 100%

Incrementar la colocación de los títulos valores del Estado MEDIANTE la implementación de tecnología y la adopción de mejores prácticas de mercado

Monto Colocado en Títulos Valores

de Estado 1350 4341.2 322% 2. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público 1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público. 1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.

Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionadoscon financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos de difusión.

Número de controles para la obtención del financiamiento público

propuestos para el sector público Dirección Nacional de

Negociación y Financiamiento Público

Ing. Sebastián Silva

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Resultado Obtenido Meta Programada

108%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% Resultado Obtenido Meta Programada

100%

100%

Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Resultado Obtenido Meta Programada

133%

100%

Subsecretaría de Financiamiento Público

(4)

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Boletines y cuadros estadísticos

mensuales de la deuda pública 36 36 100%

Número de informes de la situación

de la deuda 2 2 100%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada MEDIANTE la implementación de una metodología práctica y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que han sido subrogadas.

Conciliaciones de cifras, suscritas

por deuda subrogada 2 2 100%

Porcentaje de satisfacción de usuarios de las aplicaciones del

SINFIP

55% (Discreto - Cuatrimestral)

60% 109%

Porcentaje de oficios atendidos 70% 75% 107%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Incrementar elnivelde los servicios quepresta directamente la DNCS; MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual, operativo, de capacitación y de administración

de usuarios.

Numero de asistencias conceptuales

y operativas al usuario 59,838 62,223 104%

Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que

utilizan el eSigef

100% 100% 100%

Implementación de la plataforma de seguridad biométrica en las Entidades que utilizan el eSigef

98.50% 100% 102%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Porcentaje de avance en la

elaboración del Modelo Nivel Cero 10% 10% 100%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Porcentaje de continuidad de servicio

de tecnología 70.27% 79.17% 113%

Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura

tecnológica

99,8%

(Discreto) 99.72% 100%

Porcentaje de servidores de producción con actualización de

seguridad desplegadas 87,5%

(Discreto) 87.50% 100%

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE el despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica.

Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el eSigef en la Región 5.

100% 100% 100%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector Subsecretaría de

Financiamiento Público

3 3 100%

3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público

Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público

Econ. Juan Francisco Valencia

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector

Público (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público (2012 -2013)

Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la elaboración de boletines e indicadores de deuda pública. Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionadoscon financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos de difusión.

Número de controles para la obtención del financiamiento público

propuestos para el sector público Dirección Nacional de

Negociación y Financiamiento Público

Ing. Sebastián Silva

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Incrementar el nivel de gestión de servicios en coordinación contodaslasunidadesdelMinisteriodeFinanzas MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de Servicios Compartidos.

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE la

implementaciónydesplieguedelosdispositivos de seguridad biométrica.

Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa

Ing. Cristina Olmedo

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento del

Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, metodologías, procedimientos y normas

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de

Centro de Servicios Ing. Christian Villota

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento del

Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas

Ing. Iván Vázquez

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento del

Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

Incrementar las soluciones tecnológicas relacionadas al SNFP MEDIANTE la implementación y mejora del ciclo de desarrollo de software Porcentaje de nuevas funcionalidades conceptualizadas 97.38% 94.96% 98% Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de Finanzas Públicas Sr. Luis Paichoasamín - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento del

Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de infraestructura tecnológica

MEDIANTE la aplicación de estándares y buenas prácticas de tecnología

Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del SINFIP MEDIANTE la

implementación de políticas, procedimientos y tecnologías

especializadas. Informe de Ethical Hacking a la

infraestructura y aplicativos SINFIP 1 1 100%

Porcentaje de nuevas funcionalidades implementadas en

los aplicativos

100% 99% 99%

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

Porcentaje de Desarrollo del

Subsistema de Bienes y Existencias 100% 100% 100%

Número de asistencias conceptuales

y operativas al usuario Región 5 5928 6197 105%

Coordinación Regional

6 (Cuenca) Silvia Chucuma

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 6 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo.

Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario

Región 6 Coordinación Regional

5 (Guayaquil) Dr. Carlos Andrey Tapia - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 5 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo. 7479 7418 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Resultado Obtenido Meta Programada

102%

100%

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

(5)

3. Incrementarla eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE el despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica.

Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el eSigef en la Región 6.

100% 100% 100%

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Número de informes de equidad fiscal 2 2 100%

2. Incrementar la eficacia de

la programación,

consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Número de estudios de equidad fiscal presentados 2 (Semestral - Continuo) 3 150% 1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Porcentaje de ejes de equidad disponibles en la pág. web del Ministerio de Finanzas

33% 33% 100%

Número de eventos realizados para

la difusión de los portales de equidad 6 24 400%

Número de personas usuarias de los

portales de equidad 400 543 136%

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Porcentaje de cobertura del Sector

Público no Financiero 60% 69% 115%

2. Incrementar la eficacia de

la programación,

consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Porcentaje de avance en la elaboración de las publicaciones de

estadísticas fiscales del SPNF

100% 90% 90%

Estudios de Coyuntura Fiscal

Realizados 8 9 113%

Estudios Temáticos Realizados 2 2 100%

Publicación de Revista Fiscal 1

(Semestral) 1 100%

Estudios de Sostenibilidad Fiscal

presentados 2 2 100%

Porcentaje de Avance en la Memoria

Fiscal Anual 100% 100% 100%

Numero de Informes de Rendición de

Cuentas presentados 1 1 100%

Propuestas de Política Fiscal

efectuadas 2 2 100%

Informes de Impactos de Política

Pública realizados 2 2 100%

Porcentaje de entidades del SPNF que reporta información para la Base

Fiscal

60% 63.64% 106%

Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información

para la Base Fiscal

60% 74.3% 124%

Porcentaje de entidades que implementan mecanismos para manejo de calidad de la información

40% 44% 110%

Porcentaje de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución

25%

(Semestral) 23% 92%

Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma

75%

(Discreto) 75% 100%

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Porcentaje del cumplimiento de

informes de programación fiscal. 60% 67% 112%

2. Incrementar la eficacia de

la programación,

consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Porcentaje de atención a requerimientos de información de

programación fiscal

94% 100% 106%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) Subsecretaría de Innovación de

las Finanzas Públicas

Coordinación Regional

6 (Cuenca) Silvia Chucuma

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema NacionaldelasFinanzas Públicas

Subsecretaría de Política Fiscal

Dirección Nacional de

Equidad Fiscal Ing. Soraya Arévalo

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de equidad MEDIANTE mecanismos de análisis de equidad fiscal

Dirección Nacional de

Estudios Fiscales Econ. Fernando Suárez - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política Fiscal. MEDIANTE: La elaboración de estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas.

2. Incrementar la eficacia de

la programación,

consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Incrementar la difusión de la información del Presupuesto General del Estado, relacionada con el cierre de brechas de equidad fiscal MEDIANTE mecanismo de visibilización de la equidad fiscal en el PGE.

2. Incrementar la eficacia de

la programación,

consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Dirección Nacional de

Estadísticas Fiscales Econ. Marcelo Salcedo - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales del SPNF MEDIANTE procesos de estandarización, compilación, validación, agregación y consolidación de la información financiera.

Dirección Nacional de

Programación Fiscal Econ. Daniel Falconí

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia de

la programación,

consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Incrementar la calidad y cobertura de la información MEDIANTE la suscripción de convenios de entrega de información con las entidades del SPNF, armonización de formatos de información, elaboración de un cronograma para la entrega de información.

2. Incrementar la eficacia de

la programación,

consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Reducir el margen de error en la determinación de Escenarios Fiscales y la Programación Cuatrienal MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del comportamiento de ingresos, gastos y financiamiento del SPNF.

Incrementar el acceso a la información de programación fiscal a las autoridades del MINFIN MEDIANTE el uso de herramientas informáticas y tecnológicas para consulta en línea delos usuariosy lapublicación de notas metodológicas correspondientes, la difusión de la información en apoyo a la toma de decisiones.

Subsecretaría de Presupuesto

Direccion Nacional de Consistencia Presupuestaria

Econ. Mónica Herrera

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas" 2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario 2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario 2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario

Reducir la ocurrencia de posibles inconsistencias técnicas y de aplicación normativa en el Presupuesto General del Estado MEDIANTE el oportuno seguimiento, monitoreo, evaluación y

actualización de la normativa presupuestaria del Presupuesto General del Estado

Incrementar la transparencia de información del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la generación y publicación oportuna de documentos con información presupuestaria.

Porcentaje de sectoriales del PGE

con inconsistencia presupuestaria 10% 9.5% 95% (*)

3. Incrementar la eficiencia de lagestión del ciclo presupuestario

Informes de seguimiento al cumplimiento de la aplicación del

clasificador presupuestario

4 4 100%

Documentos con información presupuestaria generados y

publicados

7 7 100%

Incrementar la eficacia en la determinación del resultado global del Presupuesto General del Estado MEDIANTE el desarrollo de una Metodología de Liquidación Presupuestaria

Porcentaje de avance en las fases de elaboración de la liquidación

presupuestaria

100% 100% 100%

3. Incrementar la eficiencia de lagestión del ciclo presupuestario 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Resultado Obtenido Meta Programada

121%

100%

Subsecretaría de Política Fiscal

(6)

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

No. de eventos de capacitación en aplicación de normas técnicas y

conceptuales de la gestión del presupuesto.

2 2 100%

Días de demora promedio de trámites

atendidos desde su inicio 5 1 28% (*)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Estudios presupuestarios de sustento elaborados para dictámenes de

egresos permanentes

75% 84% 112%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la coordinación y

sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) Subsecretaría de Presupuesto

Direccion Nacional de Consistencia Presupuestaria

Econ. Mónica Herrera

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

Dirección Nacional de Egresos No Permanentes

Econ. Oscar García

Incrementar la transparencia de información del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la generación y publicación oportuna de documentos con información presupuestaria.

Dirección Nacional de

Egresos Permanentes Econ. Rubén Tobar

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

3. Incrementar la eficiencia de lagestión del ciclo presupuestario

Documentos con información presupuestaria generados y

publicados

7 7 100%

3. Incrementar la eficiencia de lagestión del ciclo presupuestario

100%

3. Incrementar la eficiencia de lagestión del ciclo presupuestario

Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar

gestión presupuestaria.

2 2 100%

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario

Incrementar la eficacia en la gestión presupuestaria del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de mecanismos que articulenla planificacióncon el presupuesto, procesosde mejoraen laejecución presupuestaria como programación, reprogramación y modificaciones.

Porcentaje de modificaciones de egresos no permanentes con proceso de legalización completo.

100% 100%

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario

Incrementar la eficacia en el análisis de los Egresos No Permanentes MEDIANTE el desarrollo e implementación de las metodologías para la programación presupuestaria cuatrianual del PGE y para el seguimiento de la ejecución presupuestaria del PAI.

Informes de ejecución presupuestaria

de egresos no permanentes 7 7 100%

Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de egresos permanentes vinculados al ciclo presupuestario de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado PGE, MEDIANTE el desarrollo de instrumentos conceptuales y guía de procedimiento aplicados a la administración presupuestaria de las instituciones.

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario

Incrementarlaeficaciaenelanálisisde Egresos PermanentesMEDIANTEeldesarrolloconceptuale implementación de guías metodológicas que permitan la generacióndeestudiosespecializadosenelámbito presupuestario.

Número de informes de seguimiento y evaluación de egresos

permanentes

2 2 100%

3. Incrementar la eficiencia de lagestión del ciclo presupuestario

Avance de la elaboración de la

Norma Técnica para el e-SIPREN II 20% 20% 100%

10 10 100%

3. Incrementar la eficiencia de lagestión del ciclo presupuestario

Porcentaje de Informes de Ingresos

atendidos 95% 99% 104%

Dirección Nacional de

Ingresos Econ. Martha Varela

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas

Públicas"

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario

Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de ingresosdelPGEMEDIANTEelestablecimientode metodologías de los procesos a cargo de la Dirección, y la definición de un mecanismo de integración de información interna y externa sobre los recursos fiscales.

Número de reportes de monitoreo de los ingresos del PGE

Incrementar las directrices fiscales para las EPs y demás empresas que administran recursos públicos en materia de información financiera y económica MEDIANTE la expedición delanormativa fiscal decumplimiento obligatorio.

Número de Normativas propuestas 3 3 100%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

3. Incrementar el análisis de las transferenciasdelas

empresas públicas

nacionales al PGE

Subsecretaría de Relaciones Fiscales

Dirección Nacional de

Empresas Públicas Econ. Alex Aguirre

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la información financieray fiscalde las Instituciones que están fuera del PGE

1. Incrementar la información financieray fiscalde las Instituciones que están fuera del PGE

Incrementarlainformacióndelagestiónfinanciera, económica y administrativa de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE el requerimiento, procesamiento

y análisis de información de la utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las mejores prácticas de finanzas públicas

Número de empresas con cobertura 190 213 112%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Resultado Obtenido Meta Programada

101%

100%

Subsecretaría de Presupuesto

(7)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la coordinación y

sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público

Entidades con información

consistente 150 150 100%

Porcentaje de transferencias

efectivas por Modelo de Equidad 95% 98% 103%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Informes financieros generados 4 4 100%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Propuestas de acuerdos generadas 2 2 100%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Instituciones analizadas con los instrumentos de mejora de capacidad

financiera

2 2 100%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Instrumentos generados de mejora

de capacidad financiera 2 2 100%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la coordinación y

sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) Subsecretaría de Relaciones

Fiscales

Dirección Nacional de

Empresas Públicas Econ. Alex Aguirre

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la información financieray fiscalde las Instituciones que están fuera del PGE

Dirección Nacional de

Resto del Sector Público Econ. Daniel Torres

- Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas. Dirección Nacional de

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Econ. Juan Gabriel Iza - Programa Administración General

de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector

Público (2012 - 2013) 1. Incrementar la información financieray fiscalde las Instituciones que están fuera del PGE

1. Incrementar la información financieray fiscalde las Instituciones que están fuera del PGE

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

93%

1. Incrementar la información financieray fiscalde las Instituciones que están fuera del PGE

Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento permanente de gestión de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de informes, proyectos y planes

Porcentaje de empresas públicas con

información analizada 100% 100% 100%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

3. Incrementar el análisis de las transferenciasdelas

empresas públicas

nacionales al PGE

Boletines Estadísticos Incrementarlainformacióndelagestiónfinanciera,

económica y administrativa de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE el requerimiento, procesamiento

y análisis de información de la utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las mejores prácticas de finanzas públicas

Número de empresas con cobertura 190 213 112%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

3. Incrementar el análisis de las transferenciasdelas

empresas públicas

nacionales al PGE Porcentaje de información recopilada

de las empresas 40% 37%

Incrementar la eficacia de los análisis financieros de los GADsmediantelaimplementaciónde metodologías, sistematización de información financiera y/o la medición de los resultados financieros a través de la estratificación de Gad´s

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

Incrementar los instrumentos que generen una mayor capacidad de gestión financiera de los GADs mediante el diagnostico financiero de los Gad´s, planes de fortalecimiento y la asistencia técnica especializada.

2 2 100%

1. Incrementar la información financieray fiscalde las Instituciones que están fuera del PGE

Incrementar información financiera y social de instituciones del resto del Sector Público MEDIANTE la coordinación y validación de información con los agentes del resto del Sector Público

(activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos).

Porcentaje de Información Financiera y/ó Social de las Instituciones de

Seguridad Social mensual

100% 100% 100%

3. Incrementar el análisis de las transferenciasdelas

empresas públicas

nacionales al PGE

Porcentaje de Información de la

Banca Pública 100% 100%

Incrementar el control del cumplimiento de la normativa de la información financiera de Gad´s mediante la implementación de procedimientos de validación, metodologías y propuestas de directrices que faciliten el

cumplimiento de la norma. Procedimientos ejecutados para el

cumplimiento normativo 3 3 100%

Incrementar la evaluación de información financiera de las instituciones del Resto del Sector

PúblicoMEDIANTE los indicadores de desempeño financiero.

Número de informes de evaluación de

la Banca Pública y Seguridad Social 7 7 100%

100%

3. Incrementar el análisis de las transferenciasdelas

empresas públicas

nacionales al PGE Incrementar el análisis de transferencias de las instituciones del resto del Sector Público MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento permanente.

Número de informes con respecto al análisis de las transferencias

(e-Sigef) 8 8 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resultado Obtenido Meta Programada

100%

100%

Subsecretaría de Relaciones Fiscales

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