Profesional Universitario Sisben. Alcaldia Municipal de Restrepo. Metodología General de Formulación.

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Impreso el 6 de febrero de 2015

Servicio de auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS´S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo, Meta.

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Cedula de Ciudadania 86051009 Fabian Guevara

Profesional Universitario Sisben 6550087

sisben@restrepo-meta.gov.co Alcaldia Municipal de Restrepo E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21409. Unificación y universalización del régimen subsidiado Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de población asegurada Unidad de medida

Porcentaje Meta 99

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Restrepo, Cambio Positivo

5.1. Fortalecimiento institucional.

5.1.2 Fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional. Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Baja disponibilidad de personal capacitado para realizar funciones de auditoria a las actividades relacionadas con el seguimiento a los procesos del regimen subsidiado y las eps´s.

Descripción de la situación existente

La AUDITORIA del régimen subsidiado es el principal instrumento jurídico para garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud y esa competencia pertenece solo a los municipios. Además La AUDITORIA tiene importancia no solo técnica y jurídica para garantía en el cumplimiento del objeto contractual del aseguramiento en salud, sino también en lo relacionado con los aspectos fiscales del ente territorial, por cuanto garantiza la aplicación efectiva de los recursos, evitando o previniendo ineficiencias que acrecientan los déficits de los municipios, Así mismo una AUDITORIA bien aplicada se traduce en acceso efectivo a los servicios de salud y en consecuencia en una población saludable y con mejor calidad de vida.

Es obligación del Municipio realizar el seguimiento y control de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de prestación de los servicios de salud suscritos con EPS-S del Régimen subsidiado tendientes a fortalecer la operación del régimen subsidiado y verificar el cumplimiento de las

obligaciones para garantizar el acceso de la población al sistema general de seguridad social en salud, bajo los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficiencia.

Magnitud actual

Numero de procesos auditados

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Baja disponibilidad de recursos economicos para realizacion de capacitaciones

Aumento de los procesos realizados por el regimen subsidiado y las EPS´S

Indirecta Tipo:

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Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Incumplimiento de la normatividad vigente

sanciones a la Administracion Municipal por incumplimiento en la realizacion de las auditorias y la entrega de reportes periodicos al Ministerio de Salud y Secretaria de Salud

Indirecto Tipo:

Afectaciones a la poblacion vulnerable en cuanto a la atencion

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Restrepo Cooperante Financiera La Administracion Municipal debe invertir

recursos economicos en el fortalecimiento del talento humano con el fin de cumplir con los procesos establecidos por Ley y asi mejorar la gestion realizada por la misma.

Otro Beneficiario Beneficiarios Comunidad Apoyan activamente procesos de veeduria

ciudadana

Concertación entre los participantes

Se realizo la concertacion y coordinacion entre los participantes para mejorar la atencion con la contratacion de una persona idonea que haga las auditorias al regimen subsidiado

Módulo de identificación del problema o necesidad

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Número de personas Afectadas 13327

Fuente de información Base certificada del sisben

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal

Número de personas Objetivo 13327

Fuente de información Base certificada del sisben

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 525 _{Base certificada del sisben}

Género Mujer 512 _{Base certificada del sisben}

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Edad (años) 7 - 14 1781 _{Base certificada del sisben}

Edad (años) 60 en adelante 1541 _{Base certificada del sisben}

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Realizar la contratacion de personal capacitado para la realizacion de auditorias a las actividades relacionadas con el seguimiento a los procesos del regimen subsidiado y las EPS´S

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Contratos realizados Número 1

Objetivo Específicos

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Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Mejorar la cobertura de atencion a la poblacion en el regimen subsidiado

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS´S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

Año inicio: 2015 Año final: 2016

Para la contratacion de una persona idonea para la realizacion de las funciones de auditoria al regimen subsidiado se requiere el cumplimiento de las siguientes funciones:

1. Concurrir: Es el acompañamiento necesario para el éxito de la operación del Régimen Subsidiado, en las etapas previas a la gestión de aseguramiento y durante su ejecución. 2. Prevenir: Es la acción dirigida a la prevención de actuaciones irregulares en los procesos y Procedimientos que se surten en la operación del Régimen Subsidiado. 3. Vigilar: Es la constatación permanente del cumplimiento de todas y cada una de las actividades y procedimientos que se deben cumplir de acuerdo a las competencias de aseguramiento del Régimen Subsidiado. 4. Informar: Es la actividad dirigida a poner

oportunamente en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de la Protección Social, la Entidad territorial y las entidades de vigilancia y control, las irregularidades, anomalías, inconsistencias y falencias detectadas. 5. Verificar. Es la constatación del cumplimiento de todas y cada una de las actividades y Procedimientos que se deben adelantar por parte de las aseguradoras e implementar las acciones a que haya lugar a fin de que las actuaciones irregulares, anomalías, inconsistencias y falencias detectadas e informadas, sean atendidas oportunamente. La entidad que resulte contratada para ejercer la auditoría del régimen subsidiado, deberá ejecutar la consultoría en el marco de sus obligaciones y responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 660 de 2008 y su anexo técnico y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, para tal fin el contratista deberá verificar el cumplimiento de la gestión de aseguramiento, el acceso a los servicios de salud de los afiliados, el flujo y uso de los

recursos del régimen subsidiado y proponer las acciones, correctivas e instrumentos que contribuyan al mejoramiento continúo del régimen subsidiado por parte de la entidad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Contratacion de auditoria al regimen subsidiado

Año

Contratacion de auditoria al regimen subsidiado Número Realizar la contratacion de personal capacitado para llevar a cabo la auditoria al regimen subsidiado y las EPS´S

2012 2015 2016

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 0,00 1,00 -1,00 2013 0,00 1,00 -1,00 2014 0,00 1,00 -1,00

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2015 1,00 1,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios Alternativa:

3.1 Capacidad Generada Auditoria contratada Unidad de medida Número Número de beneficiarios 13.327

Total Capacidad generada 1

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

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Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad y costo de mano de obra Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS´S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Incumplimiento del contratista en el desarrollo de las actividades del contrato

Poco probable Incumplimiento de los procesos que deben realizar en el regimen subsidiado y las EPS´S

Alto Realizar la supervision

del contrato con el fin de velar por el cumplimiento de las actividades establecidas

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina.

Realizacion de un plan de

capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS´S que operan el regimen subsidiado

Realizacion de un cronograma de actividades

Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores

Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS´S que operan el regimen subsidiado

Contracion de persona (natural o juridica) idonea

Relación Productos

Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina. Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS´S que operan el regimen subsidiado

Número 1

Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS´S que operan el regimen subsidiado

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Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 Contracion de persona (natural o juridica) idonea No 27,000,000

Inversión 2015 Realizacion de un cronograma de actividades No 0

Valor Total 27,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Se garantizan los servicios de salud a la poblacion vulnerable

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Porcentaje Se garantizan los servicios de salud a la poblacion vulnerable

Otros Beneficio

2015 8.088,00 531.388,00 4.297.866.144,00

2016 8.200,00 531.388,00 4.357.381.600,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,4

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad %

DTF, segun Banco de la Republica, febrero 2015

Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 27,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 4,270,866,144 4,357,381,600

Ingresos y beneficios 4,297,866,144 4,357,381,600

Intereses créditos 0 0

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Se garantizan los servicios de salud a 3,438,292,915 3,485,905,280 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 27,000,000 0 1 4.2. Otros Servicios 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 3,411,292,915 3,485,905,280 0 Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Realizar auditoria tecnica, administrativ a y financiera a las obligaciones que adquieren las EPS´S que operan el regimen subsidiado para el municipio de Restrepo. 8.444.603. 308,75 No Aplica 313,76 27.000.000,00 2.025,96 27.000.000,00 28.188.000, 00 6.523.708. 343,77 No Aplica 242,62 27.000.000, 00 2.025,96 27.000.00 0,00 30.240.000,00

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

0307 vigilancia en salud

Sector (Subprograma presupuestal) 0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso Municipios Restrepo Propios Valor Año 2015 27.000.000,00 2016 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 27,000,000 0

2016 0 0 0

Vigencia

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Indicadores de producto

Unidad Formula

Indicador

Objetivo Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina.

Producto Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS´S que operan el regimen subsidiado

Código

Cupos De Capacitación Ofrecidos Porcentaje Pf Co * 100 / Ec

1000P319

Unidad Formula

Indicador

Objetivo Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores

Producto Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS´S que operan el regimen subsidiado

Código

Cobertura Afiliados En El Régimen Subsidiado En Salud Porcentaje

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Indicadores de producto 2015 2016 Gestionar los recursos economicos necesarios para la realizacion de capacitaciones a los funcionarios de nomina. Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS´S que operan el regimen subsidiado Cupos De Capacitac ión Ofrecidos 100 0 Mejorar los procesos realizados a traves de la auditoria e identificacion de errores Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS´S que operan el regimen subsidiado Cobertura Afiliados En El Régimen Subsidiad o En Salud 95 0

Objetivo Producto Indicador

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2015 2016 Contratos suscritos Número Sumatoria de contratos suscritos 1,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21409. Unificación y universalización del régimen subsidiado Salud y Protección - Porcentaje de población asegurada

99,00 Base certificada del Sisben

Mejoramiento de la cobertura del regimen subsidiado

Objetivo General - Propósito Realizar la contratacion de personal capacitado para la realizacion de auditorias a las actividades relacionadas con el seguimiento a los procesos del regimen subsidiado y las EPS´S

Contratos realizados 1,00 Informes Cumplimiento en la

entrega de informes y reportes mensuales a los entes solicitantes

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Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Realizacion de un plan de capacitaciones que incluya la auditoria a las EPS´S que operan el regimen subsidiado Cupos De Capacitación Ofrecidos 100,00 Secretaria de Gobierno Personal de nomina con conocimientos y habilidades para la realizacion de las auditorias a las EPS´ S

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Realizar auditoria tecnica, administrativa y financiera a las EPS´ S que operan el regimen subsidiado

Cobertura Afiliados En El Régimen Subsidiado En Salud

95,00 Informes Mejoramiento de los

procesos y de la cobertura en el regimen subsidiado Actividades Realizacion de un cronograma de actividades

Recursos Ejecutados 0,00 Secretaria de

gobierno

Incremento de los conocimientos con la implementacion de capacitaciones

Actividades Contracion de persona

(natural o juridica) idonea

Recursos Ejecutados 27.000.000,00 Informes Cumplimiento de las

actividades estipuladas en el contrato