PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
2016
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
ZIPAQUIRA “EAAAZ ESP”.
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EAAAZ ESP 2016.
Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EAAAZ ESP 2016.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
La Política de Administración de Riesgos hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.
MISION
La EAAAZ ESP, satisface las necesidades de agua potable y saneamiento básico, proporcionando soluciones integrales a la comunidad en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y complementarios.
VISION
Ser modelo sostenible a nivel nacional en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y complementarios, a través de la formulación y ejecución de programas con
Los principios y valores éticos que adopta le EAAAZ ESP, como parte de la administración pública, son los siguientes
PRINCIPIOS ETICOS
En interés general prevalece sobre el interés particular: principio sobre el que se soporta la Constitución Política y en particular la gestión pública.
Protección de los derechos Humanos: Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. E l estado colombiano adópto la declaración Universal de los derechos humanos de las naciones unidas y en tal sentido es nuestro deber aportar para su cumplimiento.
Los bienes públicos son sagrados: los bienes públicos son de todos y de nadie en particular. En consecuencia el aprovechamiento privado de un bien público es una desviación del sentido original de la existencia de dicho bien.
Garantizar el derecho y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los grupos de interés a través de la óptima prestación de los servicios públicos de acuedcuto, alcantarillado y aseo a la comunidad.
Servicios a la ciudadanía como razón fundamental de nuestra misión.
VALORES CORPORATIVOS
.
HONESTIDAD. TRANSPARENCIA RESPETO RESPONSABILIDAD EQUIDAD EFICIENCIA COMPROMISO SOLIDARIDAD.Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
Subcomponente /proceso 1
Política de Administración de
Riesgos de Corrupción
1.1 Taller de capacitacion de riesgos de corrupcion. Mapa de riesgos de corrupcion Jefe de planeacion y desarrollo corporativo- Control Interno 31-03-/2016Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción
2.1 Taller de elaboracion de mapa de riesgos de corrupciòn Evidencias taller Jefe de planeacion y desarrollo corporativo- Control Interno 31/03/2016Subcomponente /proceso 3
Consulta y divulgación
3.1Socializaciòn del mapa de riesgos de corrupciòn
Formato de asistencia y/o entregables Dueños y responsables de procesos, y jefe de calidad. 18/04/2016
Subcomponente /proceso 4
Monitoreo o revisión
4.1 Taller de monitoreo y revisiònFormato de asistencia y/o
entregables Control interno. 18/10/2016
Subcomponente/proceso 5
Seguimiento
5.1.Seguimiento al mapa de
riesgos de corrupcion. Registro de Segumiento
Dueños de procesos, Jefe de contro interno
y jefe de calidad.
Cada 4 meses
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Nombre de la entidad
Sector Administrativo Orden
Departamento: Año Vigencia: 2016
Municipio: INICIO dd/mm/aa FIN dd/mm/aa 1 2 3 4 5
Nombre del responsable: Correo electrónico:
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.
Administrativas
beneficiar al usuario habitante de barrios distantes a la sede principal, minimizando los recorridos y desplazamiento. 01/08/2016 31/12/2016 15/10/2016 31/12/2016 Reducción en tiempos y costos, de despazamiento. Reducción en tiempos y costos, de despazamiento. Tecnologicas Subgerencia Comercial. subgerencia Comercial. Evitar desplazamientos para realizar el pago de
las obligaciones y no tener que supeditarse a los procesos tradicionales de pago. pagos por medio de
sucursales bancarias tradicionales Fernando Castañeda [email protected] 15 Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA Ampliación de puntos de atención Atención al usuario en la sede principal y CAMI de barandillas. 2 5953888.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Fecha aprobación del plan: Número de teléfono: ZIPAQUIRA
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA RESPONSABLE FECHA REALIZACIÓN N° BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD TIPO DE RACIONALIZACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN SERVICIOS PUBLICOS SITUACIÓN ACTUAL CUNDINAMARCA 1 3
Implementación del pago en linea. PSE
Ampliación de puntos de atención
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada 1.1 Actualizar el plan de comunicaciones en lo relacionado con informaciòn al ciudadano. Relacion de necesidades de informaciòn de la ciudadania. Gerente, Subgerentes, Asesores, Directores y Jefes. 15/04/2016 1,1 Publicación permanente de información con el uso de medios de comunicación donde se refleje informaciónde la EAAAZ ESP. Medios de comunicaciòn efectivos , radio, prensa, TV y Página Web y redes sociales Gerente, Jefe de control interno y Jefe de comunicaciones 01/03/2016 2.1 Establecer una oficina movil para la atención Adecuación oficina movil para la atención Gerente 01/03/2016 2.2 Crear el espacio radial , escuchar y dar respuestas a las inquietudes a la comunidad. Grabacion de sesiones radiales. Gerente 01/03/2016 2.3 "LA EAAAZ EN TU BARRIO "Encuentros con la comunidad. Evidencias visuales o fisicas Gerente y Jefe de comunicaciones 31/12/2016 2.4 Realizar la rendiciòn de cuentas a la comunidad en espacio publico. Evento de rendición de cuentas con los
diferentes grupos de interes. Gerente y Jefe de comunicaciones 01/02/2017 Subcomponente 3 Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y petición de cuentas 3.1 Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad "comprometidos con la gente" Registro de visita y compromisos comunitarios Gerente y Jefe de comunicaciones 01/04/2016 4,1 Realizar seguimiento y consolidar permanentemente actividades que tiene que ver con la rendición de cuentas. Avance de gestión e informe social Jefe de comunicaciones. 31/06/2016 y 31/12/2016 4,2 Evaluar el cumplimiento de las acciones planeadas Informe de cumplimiento actividades de rendición de cuentas Jefe de comunicaciones. 31/12/2017 Actividades
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano EAAAZ ESP.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada
Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
1.1 Difundir el portafolio de servicios de la EAAAZ ESP a la ciudadania. Registros y evidencias de socialización Jefe de planeacion y desarrollo corporativo, Subgerencia comercial y jefe de comunicaciones 15/06/2016Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención
2.1 Establecer un punto de atenciòn desconcentrado equidistante a la poblaciòn. Punto de atenciòn implementado Gerente 01/08/2016Subcomponente 3
Talento humano
3.1 Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores pùblicos Registros de capacitaciòn y socializaciòn. Jefe de talento humano, Subgerencia comercial y Jefe de atensiòn al usuario. 15/08/2016Subcomponente 4
Normativo y procedimental
4.1 Efectuar seguimiento a las PQR y a los derechos de peticiòn. Relacion PQR interpuestas. Subgerencia comercial, Jefe de atenciòn al usuario y Jefe oficina juridica. Constante 5.1 Medir la satisfacciòn del ciudadano respecto a la prestaciòn de los servicios de la EAAAZ ESP. Mediciòn de sartisfacciòn. Jefe de calidad y tècnico de calidad. Cierre de cada periodo de facturación 5.2 Implementar un sistema de turno para atenciòn al ciudadano. Sistema implementado Subgerencia comercial, Jefe de atensiòn al usuario. 31/12/2016Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Actividades
Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable Fecha programada 1.1 Directorio de informacion de servidores publicos. Directorio publicado en la pag web Cumplimiento Si/No
Jefe de talento humano, Jefe de sistemas. 15/06/2016 1.2 Publicación de Procesos y procedimientos ante la empresa en la pag web.
Procesos y procedimientos
actualizados Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas. 15/06/2016 Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva
2.1 Control y reporte de solicitudes de
informacion Estadistica de solicitudes Cumplimiento Si/No
Jefe de atención y
servicio al usuario. 31/12/2016
3.1 Crear el registro o inventario de
activos de informacion Acto administrativo Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas.
31/12/2016
3.2 Esquema de publicacion de la
información acto administrativo Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas.
31/12/2016
3.3 Indice de información clasificada y
reservada acto administrativo Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas. 31/12/2016 Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad 4.1
Diagnostico de accesibilidad a los espacios fisicos de empresa para personas en condiciones de discapacidad. (ley 1346 de 2009)
Documento de diagnostico. Cumplimiento Si/No
Tecnico de proyectos, Oficina de planeación y desarrollo corporativo. 31/12/2016 Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la Información Pública
5.1 Informe de solicitudes de acceso a
la información. Reporte solicitudes. Cumplimiento Si/No
Jefe de sistema de gestion de calidad- Jefe de sistemas.
31/12/2016 Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Actividades
Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia Activa
Entidad: EMPRESA DE ACUDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP Vigencia: Fecha de publicación Componente: 30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016 Componente Actividades programadas Actividades
cumplidas % de avance Componente
Actividades programadas
Actividades
cumplidas % de avance Componente
Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance SEGUIMIENTO Observaciones Observaciones 2016 31 MARZO DE 2016 Observaciones Fecha seguimiento:
Seguimiento 1 OCI Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento:
Seguimiento 3 OCI Fecha seguimiento:
