COSTOS DEL AGUA ACUMULADO EJERCIDO *

(1)

(2)

INTRODUCCIÓN………..2

COSTOS DEL AGUA………3

TARIFAS………..5

DEUDA DE LOS ORGANISMOS………9

PRESAS DE ALMACENAMIENTO EN EL ESTADO……….10

OPERACIÓN ACUEDUCTO RÍO COLORADO-TIJUANA………...………...11

DERECHOS DE AGUA………..14

MESA ARENOSA DE SAN LUIS……….15

CONSUMOS DE AGUA………16

INDICADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO………..17

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.………..……..41

CODIGOS DE LECTURA………...42

PROGRAMA DE INVERSIÓN………...………47

JUNTA DIRECTIVA………..………56

DIRECTORIO………...………57

INDICE

(3)

La Comisión Estatal del Agua de Baja California fue creada con el

objetivo de suministrar agua a la población del Estado, a través de los

organismos operadores como elemento indispensable para su

desarrollo, mediante la investigación y aplicación

de nuevas

tecnologías.

El presente informe podrá encontrar entre otras cosas un panorama

completo de los principales indicadores obtenidos a la fecha de los

organismos operadores de agua

en el estado, así como la

principales inversiones ejercidas por los mismos.

(4)

A las comisiones estatales de servicios públicos les corresponde por ley la prestación de los

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, ocasionalmente algunos de estos

organismos atienden también el alcantarillado pluvial que es un sistema separado del

alcantarillado sanitario.

Los recursos para absorber los costos que generan la operación y mantenimiento de estos

sistemas proviene únicamente , de las tarifas de agua potable , las cuales son dos, servicio

domestico y no domestico , mismas que anualmente son aprobadas por el congreso del

estado. No se cuenta con tarifa de alcantarillado pero en la tarifa del agua se incluyen

todos los costos que generan los servicios que prestan los organismos, mismos que cuentan

con tarifas diferentes.

Para conocer los costos promedios por organismo se preparó la siguiente tabla , la cual

primero indica el costo promedio por cada metro cubico de agua entregada al sistema ,

considerando todos los gastos incluyendo inversión y deuda pública y después sin incluirlas,

además se está indicando el costo promedio mensual por conexión y los consumos

promedio mensual por toma, y por último el costo por M³ descontando los costos de

(5)

COSTOS DEL AGUA

2 0 1 5

%

2 0 15

%

2 0 15

%

2 0 1 5

93,324,291

55%

252,978,313

55%

36,322,654

43%

348,701,320

35%

12,492,338

7%

19,780,969

4%

6,432,237

8%

49,326,670

5%

45,248,758

27%

90,132,877

20%

34,565,054

41%

442,347,355

45%

577,301

0.3%

0%

411,830

0%

4,506,978

0.5%

295,011

0.2%

361,752

0.08%

778,877

1%

2,422,023

0.2%

7,692,626

5%

20,096,525

4%

5,409,893

6%

25,720,029

3%

0%

8,806,335

5%

75,880,985

17%

710,737

1%

110,688,670

11%

0%

1 6 8 ,4 3 6 ,6 6 0

100%

4 5 9 ,2 3 1 ,4 2 1

100%

8 4 ,6 3 1 ,2 8 2

100%

9 8 3 ,7 1 3 ,0 4 5

100%

1 2 ,7 2 6 ,1 0 2

4 8 ,0 6 4 ,1 6 6

4 ,3 2 2 ,2 1 9

5 6 ,9 0 7 ,6 2 4

1 4 1 ,3 5 0

3 3 8 ,2 2 1

3 6 ,8 6 0

6 0 7 ,7 4 9

1 9 2 ,4 3 9 ,2 9 3

4 4 7 ,7 3 2 ,8 5 4

8 2 ,0 4 0 ,2 0 9

1 ,1 4 4 ,7 6 3 ,0 1 5

8,573,099

30,760,199

2,463,934

42,323,228

67%

64%

57%

74%

10,180,882

38,451,333

3,457,775

45,526,099

8,573,099

30,760,199

2,463,934

41,082,462

100%

97.07%

1 3 .2 4

$

9 .5 5

$

1 9 .5 8

$

1 7 .2 9

1 6 ,4 9 8 ,9 6 1

9 5 ,9 7 7 ,5 1 0

6 ,1 2 0 ,6 3 0

1 3 6 ,4 0 8 ,6 9 9

7,692,626

20,096,525

5,409,893

25,720,029

8,806,335

75,880,985

710,737

110,688,670

1 5 1 ,9 3 7 ,6 9 9

3 6 3 ,2 5 3 ,9 1 1

7 8 ,5 1 0 ,6 5 2

8 4 7 ,3 0 4 ,3 4 6

1 1 .9 4

$

7 .5 6

$

1 8 .1 6

$

1 4 .8 9

1 5 .1 2

$

9 .3 2

$

1 8 .9 8

$

2 0 .1 2

1 7 9 .1 5

$

1 7 9 .0 0

$

3 5 4 .9 9

$

2 3 2 .3 6

1 5 .0 1

2 3 .6 8

1 9 .5 4

1 5 .6 1

C E S P T

ACUM ULADO EJERCIDO *

C E S P T E

C E S P M

C E S P E

RECOLECCION DE AGUA EN M³ SEGUN A NORMAS

SUM AN LOS EGRESOS

CONSUM OS DE AGUA EN M ³

TOTAL DE CONEXIONES

RECOLECCION TOTAL EN M³

% RECOLECCION

FACTURACION DE AGUA EN $

SERVICIOS PERSONALES

PROVEEDORES Y ACREEDORES

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVERSION EN OBRA PÚBLICA

EROG. NO PROGRAMABLES Y OTRAS

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

EGRESOS (SIN INVERSION , DEUDA Y EJER ANTERIORES)

TRATAMIENTO DE AGUA EN M³

% DE TRATAMIENTO

COSTO TOTAL M ³

DEDUCCIONES

TOTAL INVERSION Y DEUDA

INVERSION

DEUDA PUBLICA

EJERCICIOS ANTERIORES

CONVENIO DE COLABORACION

FIDEICOMISO ARCT

COSTO M³

COSTO PROM EDIO M ENSUAL POR CONEXIÓN

CONSUM O PROM EDIO MENSUAL POR CONEXION M³

COSTO FACTURADO POR M ³

DEUDA PÚBLICA (in clu ye in t er eses)

DEL EJERCICIO:

EGRESOS PRESUPUESTALES:

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF.

(6)

Los conceptos autorizados por el Congreso del Estado en la Ley de Ingresos para

cobro por parte de los organismos operadores de los servicios de agua potable,

alcantarillado sanitario y saneamiento, son la siguientes:



Derechos por consume de agua potable.



Uso domestico.



Uso no domestico.



Aguas residuales tratadas.



Aguas residuales sin tartar.

Además de los antes mencionados, también existen otros conceptos autorizados para

cobro de servicios como son: derechos de conexión a los sistemas, recolección y

tratamiento de aguas residuales como parámetro fuera de norma, entre otros. Las

tarifas son modificadas al incio de cada ejercicio fiscal.

Cada organismo tiene aprobadas sus propias tarifas, mismas que son indexadas de

acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, ajustándose éstas

mensualmente y en el caso de requerir de algún incremento por encima de la

inflación, deberán solicitarlo al Congreso del Estado. Generalmente este proceso se

realiza al final de cada año para aplicarse en el mes de Enero del siguiente.

El cobro por prestación del servicio de alcantarillado sanitario, tratamiento y

disposición final no se desglosa en un concepto por separado en la Ley de Ingresos,

por que este servicio está incluido en la tarifa por consumo de agua potable.

A continuación se presenta el resumen de tarifas de agua potable para uso

(7)

TARIFAS USO DOMESTICO

ENSENADA

RURAL

MEXICALI SAN FELIPE

VALLE

TIJUANA

PLAYAS DE

_ROSARITO

De 0 hasta 5 m³, cuota minima

_53.88

_32.33

_49.92

_54.76

_79.09

_81.29

Por el excedente de 5 y hasta 10 m³, por cada m³

consumido

12.39

7.44

3.32

10.81

16.01

16.01 Por el excedente de 10 y hasta 15 m³, por cada m³

consumido

14.12

8.46

3.69

11.03

16.36

16.36 Por el excedente de 15 y hasta 25 m³, por cada m³

consumido

Por el excedente de 15 y hasta 20 m³, por cada m³

consumido

15.83

9.51

3.69

11.21

18.66

18.66 Por el excedente de 20 y hasta 25 m³, por cada m³

consumido

24.22

14.52

4.35

15.09

31.30

31.30 Por el excedente de 25 y hasta 30 m³, por cada m³

consumido

26.11

15.65

4.52

21.52

32.35

32.35 Por el excedente de 30 y hasta 40 m³, por cada m³

consumido

45.22

27.14

5.01

29.48 Por el excedente de 30 y hasta 35 m³, por cada m³

consumido

40.88

40.88 Por el excedente de 35 y hasta 40 m³, por cada m³

consumido

41.24

41.24 Por el excedente de 40 y hasta 45 m³, por cada m³

consumido

46.62

46.62 Por el excedente de 45 y hasta 50 m³, por cada m³

consumido

46.80

46.80 Por el excedente de 40 y hasta 50 m³, por cada m³

consumido

48.80

29.29

8.62

37.97 Por el excedente de 50 y hasta 60 m³, por cada m³

consumido

51.00

30.60

8.62

42.01

54.48

54.48 Por el excedente de 60 m³ en adelante, por cada

m³ consumido

51.65

31.00

44.76

54.86

54.86 Por el excedente de 60 y hasta 150 m³, por cada

m³ consumido

8.62 Por el excedente de 150 y hasta 300 m³, por cada

m³ consumido

10.23 Por el excedente de 300 M³ en adelante, por cada

m³ consumido

14.98

51.65

3.37

4.53 CESPE

CESPM

CESPT

TARIFA

CESPTE

5.02

5.22

6.40

11.00

12.44

19.71

(8)

TARIFAS USO NO DOMESTICO

ENSENADA

RURAL

MEXICALI SAN FELIPE

VALLE

TIJUANA

PLAYAS DE

ROSARITO

De 0 hasta 5 m³, cuota minima

_369.05

_221.44

_229.40

_165.09

_364.00

_272.13

Por el excedente de 5 y hasta 30 m³, por cada m³

consumido

28.24

54.39

54.39 Por el excedente de 30 y hasta 1,000 m³, por cada

m³ consumido

56.26

56.26 Por el excedente de 1,000 M³ en adelante, por

cada m³ consumido

57.37

57.37 Por el excedente de 5 y hasta 10 m³, por cada m³

consumido

32.59

19.55

36.21

10.98

6.29 Por el excedente de 10 y hasta 15 m³, por cada m³

consumido

44.59

26.78

36.21

10.98

6.29 Por el excedente de 15 y hasta 20 m³, por cada m³

consumido

52.53

31.53

36.21

10.98

6.29 Por el excedente de 20 y hasta 30 m³, por cada m³

consumido

61.65

37.01

36.21

16.55

6.71 Por el excedente de 30 y hasta 100 m³, por cada

m³ consumido

47.27 Por el excedente de 30 y hasta 40 m³, por cada m³

consumido

62.80

37.01

36.21

18.51

9.00 Por el excedente de 40 y hasta 50 m³, por cada m³

consumido

65.95

39.54

42.50

21.25

13.63 Por el excedente de 50 y hasta 60 m³, por cada m³

consumido

67.26

40.36

42.50

25.32

16.89 Por el excedente de 60 y hasta 10,000 m³, por

cada m³ consumido

70.48

42.30 Por el excedente de 60 y hasta 100 m³, por cada

m³ consumido

42.50

36.48

20.70 Por el excedente de 100 y hasta 500 m³, por cada

m³ consumido

44.02

36.81

24.53

47.27 Por el excedente de 500 y hasta 1,000 m³, por

cada m³ consumido

47.27 Por el excedente de 1,000 M³ con excepción de lo

establecido en el ultimo renglón, por cada m³

consumido

50.11 TARIFA

CESPE

CESPM

CESPTE

CESPT

(9)

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA

TARIFAS AGUA RESIDUAL

TARIFA

CESPE

CESPM

CESPTE

CESPT

PLAYAS DE

ROSARITO

Tratada por cada m³ entregada en planta

4.51

3.85

3.92

4.14

4.14 Tratada por cada m³ entregada en el domicilio

del usuario

11.75

(10)

DEUDA PÚBLICA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

DEUDA CORTO PLAZO

BANOBRAS CREDITO JAPONES

5,592,922

46,255,422

33,389,808

85,238,152

BANOBRAS

5,470,360

EL NARANJO

COFIDAN

7,692,000

308,421

8,907,260

16,907,681

BANREGIO

LINEAS PRODUCTIVAS

CILA CORTO PLAZO

BANORTE

7,790,457

OTROS

TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO

5,592,922

53,947,422

308,421

55,557,885

115,406,650

DEUDA A LARGO PLAZO

CRED. BANOBRAS JAPONES

106,265,509

878,853,020

634,406,325

1,619,524,854

COFIDAN

114,106,000

7,185,791

209,274,303

330,566,094

BANOBRAS AMPLIACION ARCT

595,580,175

BANORTE

232,415,308

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO

106,265,509

992,959,020

7,185,791

1,671,676,111

2,778,086,431

TOTAL DEUDA

111,858,431

1,046,906,442

7,494,212

1,727,233,996

2,893,493,081

DEUDA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

(11)

N.A: No Aplica

FUENTE: Subgerencia Tecnica de la CNA

N.A.M.E: Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias

N.A.M.O: Nivel de Aguas Máximas Ordinarias

5 NIVELES DE PRESAS EN EL ESTADO

*El propósito de la Presa Morelos es

derivar

las

aguas

del

Río

Colorado hacia la red de los canales que conforman el Distrito de

Riego 014 Río Colorado.

3

4

2

5

1

al N.A.M.E

al N.A.M.O

ÚTIL

1 ABELARDO L. RODRÍGUEZ

550

77

138

92.37

90.33 4,200

2 EL CARRIZO

238

55.84

43.56

39.8

34.46

86

3 ING. EMILIO ZAMORA

54

34

6.72

3.01

2.61

121

4 MORELOS

NA

42.1 NA

NA

9,900

PRESA

AREA DE

INUNDACIÓN

HECTÁREAS

ALTURA

MTS

CAPACIDAD Mm³

CAPACIDAD

DEL VERTEDOR

M³/S

Mes

M³

ENERO

21,190,267

22,802,410

402,718

416,757

62,000

77,000

722,614

2,016,939

FEBRERO

22,802,410

23,902,016

416,757

407,398

77,000

88,000

2,016,939

3,813,664

MARZO

23,902,016

24,942,843

407,398

599,044

88,000

115,000

3,813,664

4,678,441

ABRIL

24,942,843

29,070,637

599,044

576,560

115,000

165,000

4,678,441

4,138,458

MAYO

29,070,637

30,238,369

576,560

1,071,994

165,000

186,000

4,138,458

3,625,223

JUNIO

30,238,369

29,815,570

1,071,994

1,045,195

186,000

162,000

3,625,223

2,977,165

JULIO

29,815,570

28,748,504

1,045,195

1,011,695

162,000

97,000

2,977,165

2,532,025

AGOS TO

28,748,504

26,540,050

1,011,695

991,874

97,000

41,000

2,532,025

2,474,430

S EPTIEMBRE

26,540,050

25,130,510

991,874

959,071

41,000

45,000

2,474,430

2,452,208

OCTUBRE

25,130,510

23,793,858

959,071

926,537

45,000

88,000

2,452,208

2,483,986

NOVIEMBRE

23,793,858

22,559,722

926,537

831,046

88,000

90,000

2,483,986

2,487,175

DICIEMBRE

22,559,722

22,282,364

831,046

781,377

90,000

92,000

2,487,175

2,715,280

DIA PRIMERO DEL MES

DIA ULTIMO DEL MES

PRESA "LAS AURAS"

DIA PRIMERO DEL MES

DIA ULTIMO DEL MES

2015

PRESA EL CARRIZO

PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ

PRESA EMILIO LOPEZ ZAMORA

(12)

M³

Q medio

L/S

M³

Q medio

L/S

M³

Q medio L/S

1982

-

729,250

23 -

-

729,250

1983

-

4,767,206

151 -

-

4,767,206

1984

-

7,594,260

241 -

-

7,594,260

1985

2,182,572

69 10,365,355

329 -

-

10,365,355

1986

8,543,459

271 18,247,457

579 -

-

18,247,457

1987

28,830,095

914 21,541,000

683 -

-

21,541,000

1988

34,817,398

1,104

34,529,000

1,095

-

34,529,000

1989

68,969,420

2,187

54,626,000

1,732

-

54,626,000

1990

62,435,062

1,980

59,465,000

1,886

-

59,465,000

1991

28,838,700

914 53,722,000

1,704

-

53,722,000

1992

41,480,468

1,315

44,470,000

1,410

1,414,991

45 45,884,991

1993

17,244,169

547 47,761,000

1,514

759,875

24 48,520,875

1994

15,925,535

505 48,745,000

1,546

176,301

6 48,921,301

1995

-

1,201,000

38 216,187

7 1,417,187

1996

24,946,659

791 85,501,173

2,711

122,892

4 85,624,065

1997

69,944,206

2,218

87,629,190

2,779

963,110

31 88,592,300

1998

24,793,631

786 81,349,259

2,580

292,030

9 81,641,289

1999

32,802,024

1,040

97,974,014

3,107

5,761

0 97,979,775

2000

110,626,657

3,508

102,897,094

3,263

2,746,395

87 105,643,489

2001

112,681,624

3,573

100,017,268

3,172

4,191,434

133 104,208,702

2002

105,758,369

3,354

98,830,402

3,134

5,169,411

164 103,999,813

2003

103,140,236

3,271

97,289,082

3,085

5,741,361

182 103,030,443

2004

114,863,575

3,642

100,923,941

3,200

6,033,039

191 106,956,980

2005

84,853,329

2,691

98,055,310

3,109

4,780,882

152 102,836,192

2006

100,911,994

3,200

106,301,375

3,371

4,976,381

158 111,277,756

2007

112,421,189

3,565

102,831,790

3,261

6,131,688

194 108,963,478

2008

113,491,894

3,599

96,822,186

3,070

6,424,558

204 103,246,744

2009

108,576,941

3,443

97,071,901

3,078

6,379,852

202 103,451,753

2010

80,655,697

2,558

77,342,941

2,453

5,505,647

175 82,848,588

2011

91,728,087

2,909

90,475,356

2,869

5,521,381

175 95,996,737

2012

119,691,977

3,795

110,300,217

3,498

5,786,505

183 116,086,722

2013

117,085,191

3,713

109,388,941

3,469

6,015,182

191 115,404,123

2014

130,397,395

4,135

116,989,454

3,710

6,493,974

206 123,483,428

OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO RÍO COLORADO-TIJUANA

(METROS CÚBICOS/SEGUNDOS)

AÑO

TOTAL

* VOLUMEN TOTAL

BOMBEADO ARCT

* VOLUMEN ENTREGADO

TIJUANA

TECATE

(13)

ACUEDUCTO RIO COLORADO-TIJUANA

El Acueducto Río Colorado-Tijuana recibe el agua a través de los canales

del Distrito de Riego #14 Río Colorado y la conduce hasta la Presa del

Carrizo a una distancia de más de 100 km. venciendo desniveles de poco

más de 1,000 m. para abastecer desde ahí, a los municipios de Tecate,

Tijuana y Rosarito, además en el recorrido entrega agua al poblado del

Hongo y Centro de Readaptación Social el Hongo, así como a la ciudad

de Tecate a través del Acueducto las Auras.

En este año se han bombeado 137,850,798 millones de metros cúbicos, lo

que nos representa un gasto promedio de 4,371 l/s y los consumos de

Tijuana, Tecate y Rosarito fueron de 3,770 l/s, la demanda de Tecate,

Tijuana y Rosarito se complementó con fuentes locales.

Para conducir esos volúmenes se consumieron 3.80

KWH/m³ a un costo

(14)

ARCT VOLUMENES BOMBEADOS

MES M³ L/S M³ L/S M³ L/S M³ L/S M³ L/S M³ L/S M³ L/S M³ L/S M³ L/S M³ M³ M³ M³ ENERO 13,195,108 4,926 521,786 195 9,335,753 3,486 0 0 9,335,753 3,486 9,857,539 3,680 3,337,570 1,246 0 0 0 0 21,190,267 22,802,410 1,612,143 15,534,720 FEBRERO 12,625,016 5,219 495,069 205 8,542,181 3,531 0 0 8,542,181 3,531 9,037,250 3,736 3,587,766 1,483 0 0 0 0 22,802,410 23,902,016 1,099,606 14,031,360 MARZO 12,886,866 4,811 552,056 206 9,727,741 3,632 0 0 9,727,741 3,632 10,279,797 3,838 2,607,069 973 0 0 0 0 23,902,016 24,942,843 1,040,827 15,534,720 ABRIL 14,533,085 5,607 528,902 204 9,407,886 3,630 0 0 9,407,886 3,630 9,936,788 3,834 4,596,297 1,773 0 0 0 0 24,942,843 29,070,637 4,127,794 15,033,600 MAYO 11,213,633 4,187 546,418 204 9,342,205 3,488 0 0 9,342,205 3,488 9,888,623 3,692 1,325,010 495 0 0 0 0 29,070,637 30,238,369 1,167,732 15,534,720 JUNIO 10,264,504 3,960 630,185 243 9,861,774 3,805 0 0 9,861,774 3,805 10,491,959 4,048 -227,455 -88 0 0 0 0 30,238,369 29,815,570 -422,799 15,033,600 JULIO 10,482,145 3,914 653,215 244 10,473,639 3,910 0 0 10,473,639 3,910 11,126,854 4,154 -644,709 -241 0 0 0 0 29,815,570 28,748,504 -1,067,065 15,534,720 AGOSTO 10,199,515 3,808 706,408 264 10,772,925 4,022 0 0 10,772,925 4,022 11,479,333 4,286 -1,279,818 -478 0 0 0 0 28,748,504 26,540,050 -2,208,454 15,534,720 SEPTIEMBRE 10,585,730 4,084 664,914 257 10,520,778 4,059 0 0 10,520,778 4,059 11,185,692 4,315 -599,962 -231 0 0 0 0 26,540,050 25,130,510 -1,409,540 15,033,600 OCTUBRE 10,847,555 4,050 562,781 210 10,773,239 4,022 0 0 10,773,239 4,022 11,336,020 4,232 -488,465 -182 0 0 0 0 25,130,510 23,793,858 -1,336,652 15,534,720 NOVIEMBRE 10,034,255 3,871 504,399 195 10,044,230 3,875 0 0 10,044,230 3,875 10,548,629 4,070 -514,374 -198 0 0 0 0 23,793,858 22,559,722 -1,234,136 15,033,600 DICIEMBRE 10,983,386 4,101 477,179 178 10,099,974 3,771 0 0 10,099,974 3,771 10,577,153 3,949 406,233 152 0 0 0 22,559,722 22,282,364 -277,358 15,534,720 TOTAL 137,850,798 4,371 6,843,312 217 118,902,323 3,770 0 0 118,902,323 3,770 125,745,635 3,987 12,105,162 384 0 0 0 0 --- --- 1,092,097 182,908,800 DIA ULTIMO DEL

MES BOMBEO A. R. C. T. DIFERENCIA DIA PRIMERO DEL

MES TIJUANA

TIJUANA + TECATE

VOLUMEN PRESA EL CARRIZO TECATE PB6 CAPACIDAD TOTAL DE BOMBEO DEL ARCT DIFERENCIA CONSUMOS ACUEDUCTO RIO COLORADO TIJUANA

TOTAL OTRAS FUENTES PERIODO 2015 POT. ALR TIJUANA TECATE CARRIZO TIJUANA + TECATE

BASE

INTERMEDIA

SEMIPUNTA

PUNTA

ENERO

13,195,108

49,451,077

$44,629,410

3.75 $0.90

$3.38

3 Y 4

NA

FEBRERO

12,625,016

47,593,703

$41,388,812

3.77 $0.87

$3.28

3 Y 4

NA

MARZO

12,886,866

49,078,231

$39,518,182

3.81 $0.81

$3.07

3 Y 4

NA

ABRIL

14,533,085

55,330,748

$40,842,434

3.81 $0.74

$2.81

3 Y 4

NA

MAYO

11,213,633

42,930,599

$34,118,023

3.83 $0.79

$3.04

NA

4

0

0 JUNIO

10,264,504

39,462,921

$30,854,102

3.84 $0.78

$3.01

NA

4

0

0 JULIO

10,482,145

40,336,713

$31,030,124

3.85 $0.77

$2.96

NA

4

0

0 AGOSTO

10,199,515

38,614,505

$30,318,505

3.79 $0.79

$2.97

NA

4

0

0 SEPTIEMBRE

10,585,730

40,450,927

$34,323,917

3.82 $0.85

$3.24

NA

4

0

0 OCTUBRE

10,847,555

41,258,804

$32,339,080

3.80 $0.78

$2.98

3

4

0

0 NOVIEMBRE

10,034,255

37,684,828

$24,772,158

3.76 $0.66

$2.47

3

3 NA

NA

DICIEMBRE

10,983,386

41,040,320

$23,925,929

3.74 $0.58

$2.18

3

3 NA

NA

TOTAL

137,850,798

523,233,376

$408,060,677

3.80 $0.78

$2.96

KW-H

KW-H/M3

VOLUMENES

BOMBEADOS

COSTO POR ENERGIA

NUMERO DE EQUIPOS POR PLANTA

COSTO $/M3

AÑO 2015

COSTO $/KW-H

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CESPT

6,079,021

6,352,576

6,567,929

CESPTE

328,955

343,758

355,411

TOTAL MENSUAL

6,407,976

6,696,334

6,923,340

COSTOS FIJOS

76,895,712

80,356,008

83,080,080

ENERGIA

525,292,319

368,682,877

308,929,960

376,921,891

501,763,741

454,277,726

619,591,509

408,060,677

TOTAL CUOTA + CFE

602,188,031

449,038,885

389,285,968

460,001,971

584,843,821

537,357,806

702,671,589

491,140,757

VOLUMENES BOMBEADOS 113,491,894

108,576,941

80,655,697

91,728,087

119,691,977

117,085,191

130,397,395

137,850,798

COSTO DE OPERACIÓN

(15)

DERECHOS DE AGUA

* NO T AS .

-En -En se n a da d e n tro d e lo s De re c h o s d e Asig n a c ió n S u b te rrá n e a in c lu ye n 9 , 0 0 0 , 0 0 0 M ³ d e la Me sa Are n o sa .

En Me xic a li lo s De re c h o s d e Asig n a c ió n S u b te rrá n e a 8 2 , 0 0 0 , 0 0 0 M³ se e stá n u tiliza n d o d e Asig n a c ió n S u p e rfic ia l.

* * De re c h os de a gu a su p e rfic ia l e n P re sa L ó p e z Z a mo ra y Rod rí g u e z só lo e n c a so d e te n e r p re c ip ita c io n e s q u e p e rmita n u tiliza rse .

MUNICIPIO

Superficial

Subterránea

Total

Ensenada

1,649,967**

43,294,028*

44,943,995

Mexicali

27,790,950

92,444,684

120,235,634

Tecate

-

9,627,235

Tijuana-Rosarito

80,100,000

94,014,000

174,114,000

TOTAL

109,540,917

239,379,947

348,920,864

(16)

*VOLUMENES CONDUCIDOS POR EL ACUEDUCTO RIO COLORADO TIJUANA, INCLUYENDO CONEXIÓN DE EMERGENCIA EN OTAY, TIJUANA.

POZOS MESA ARENOSA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL

MILLARES M³

19,590

14,482

18,068

14,752

8,275

17,668

18,092

18,966

10,492

140,383

COSTO POR ENERGIA

$4,315,166 $3,067,956 $3,442,229 $2,690,833 $3,634,865 $5,669,438 $5,752,815 $5,898,074 $4,204,918

38,676,294

KW-H

4,652,566

3,435,089

4,289,250

3,496,152

1,966,199

4,199,650

4,289,576

4,510,063

2,491,803

33,330,348

KWH/M³

0.2375

0.2372

0.2374

0.2370

0.2376

0.2377

0.2371

0.2378

0.2375

0.2374

COSTO $/M³

$0.22

$0.21

$0.19

$0.18

$0.44

$0.32

$0.31

$0.40

$0.28

COSTO $ /KWH

$0.93

$0.89

$0.80

$0.77

$1.85

$1.35

$1.34

$1.31

$1.69

$1.16

(17)

CONSUMOS DE AGUA

Mensual

Acumulada

Mensual

Acumulada

Mensual

Acumulada

Municipio Ensenada

0 165,706

2,279,125

27,743,277

2,279,125

27,908,983

Zona Urbana

0 165,706

1,565,823

19,104,013

1,565,823

19,269,719

Zona Sub-Urbana

-

219,711

2,621,637

219,711

2,621,637

Zona Sur

-

175,943

2,730,595

175,943

2,730,595

Zona Rural Norte

-

26,002

415,504

26,002

415,504

Localidades no Operadas por CESPE

-

291,646

2,871,528

291,646

2,871,528

Municipio Mexicali

7,426,559

96,942,648

823,534

10,836,405

8,250,093

107,779,053

Sistema Ciudad de Mexicali

6,807,419

88,662,079

-

6,807,419

88,662,079

Sistema Ciudad Morelos

11,646

175,978

261,022

3,693,541

272,668

3,869,519

Sistema Guadalupe Victoria

407,420

5,792,856

79,139

1,140,750

486,559

6,933,606

Sistema San Felipe

-

239,726

3,186,914

239,726

3,186,914

Localidades no Operadas por CESPM

200,074

2,311,735

243,647

2,815,200

443,721

5,126,935

Municipio Tecate

477,179

6,843,312

152,807

2,131,389

629,986

8,974,701

Ciudad Tecate

451,135

6,531,420

145,168

2,041,453

596,303

8,572,873

El Hongo

26,044

311,892

-

26,044

311,892

Localidades no Operadas por CESPTE

-

7,639

89,936

7,639

89,936

Municipios Tijuana - Rosarito

10,099,974

119,465,514

90,637

1,322,060

10,190,611

120,787,574

Rosarito

535,045

5,818,305

0 104,696

535,045

5,923,001

Tijuana

9,564,929

113,647,209

90,637

1,217,364

9,655,566

114,864,573

TOTAL

18,003,712

223,417,180

3,346,103

42,033,131

21,349,815

265,450,311

Tipo de Fuente M³

(18)

(19)

RESUMEN DE INDICADORES

UNIDADES

Diciem bre 2014 Diciem bre 2015 Diciem bre 2014 Diciem bre 2015 Diciem bre 2014 Diciem bre 2015 Diciem bre 2014 Diciem bre 2015 Diciem bre 2014 Diciem bre 2015

POBLACION TOTAL

322,876

328,397

843,538

862,545

88,666

89,968

1,800,592

1,819,359

3,055,672

3,100,269

POBLACION SERVIDA

HABITANTES

320,980

326,466

842,751

862,156

88,309

89,552

1,796,375

1,804,864

3,048,415

3,083,038

CONEXIONES

116,616

117,596

298,328

302,795

31,703

32,118

602,206

613,850

1,048,853

1,066,359

COBERTURA

%

99

99.41

99.91

99.95

99.60

99.54

99.77

99.20

99.76

99.44 GENERACION

M³

21,303,706

20,032,414

86,803,070

88,662,079

7,851,537

7,734,554

118,406,643

120,787,874

234,364,956

237,216,921

FACTURACION

M³

17,494,119

16,641,803

72,274,713

71,794,245

6,901,139

6,606,724

94,884,792

96,086,438

191,554,763

191,129,210

FACTURACION

$

343,526,342

345,133,840

902,859,495

957,040,047

143,460,524

146,280,588

2,213,100,208

2,396,423,672

3,602,946,569

3,844,878,147

COBRAN ZA

$

288,749,949

335,421,496

735,924,799

778,509,229

136,355,025

143,385,336

1,966,341,418

2,200,580,550

3,127,371,191

3,457,896,611

EFICIENCIA FISICA

%

82.12

83.07

83.26

80.98

87.90

85.42

80.13

79.55

81.73

80.57 EFICIENCIA COMERCIAL

%

84.05

97.19

81.51

81.35

95.05

98.02

88.85

91.83

86.80

89.94 EFICIENCIA GLOBAL

%

69.02

80.74

67.87

65.87

83.54

83.73

71.20

73.05

70.95

72.46 POBLACION BENEFICIADA

HABITANTES

302,500

305,698

804,779

823,424

85,335

86,752

1,619,965

1,628,737

2,812,579

2,844,611

DESCARGAS

104,456

105,661

280,402

284,501

28,089

28,565

544,046

553,332

956,993

972,059

COBERTURA

%

94

93.09

95.41

95.46

96.24

96.43

89.97

89.52

92.04

91.75 AGUA RESIDUAL TRATADA

M³

17,266,985

17,769,315

57,804,677

60,920,161

4,517,774

4,801,135

84,256,608

85,126,393

163,846,044

168,617,004

USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

M³

870,958

4,198,310

46,391,189

49,617,811

1,282,030

1,458,333

4,751,729

5,491,182

53,295,906

60,765,636

POBLACION TOTAL

517,090

525,933

1,035,731

1,059,069

110,958

112,588

1,800,592

1,819,359

3,464,371

3,516,949

POBLACION SERVIDA

HABITANTES

399,644

408,123

949,891

971,543

102,273

105,802

1,796,375

1,804,864

3,248,183

3,290,332

POBLACION ATENDIDA POR COMITES

HABITANTES

38,675

39,336

68,737

70,232

1,232

-

108,644

110,800

CONEXIONES

140,411

142,277

335,622

340,580

36,276

37,450

602,206

613,850

1,114,515

1,134,157

CONEXIONES OPERADAS POR COMITES

CONEXIONES

8,035

308

308 8,343

8,343

COBERTURA

%

84.77

85.08

98.35

98.37

93.28

95.07

99.77

99.20

96.90

96.71 GENERACION

M³

27,294,607

25,037,455

100,625,705

102,652,118

8,869,423

8,884,765

118,406,643

120,787,874

255,196,378

257,362,212

GENERACION ESTIMADA COMITES DE AGUA

M³

2,823,275

2,871,528

4,821,995

5,126,935

89,936

-

7,735,206

8,088,399

FACTURACION

M³

21,229,221

20,274,346

82,779,712

82,265,941

7,872,019

7,625,046

94,884,792

96,086,438

206,765,744

206,251,771

FACTURACION

$

384,760,730

389,457,371

986,346,484

1,043,026,126

166,223,824

172,554,727

2,213,100,208

2,396,423,672

3,750,431,246

4,001,461,896

COBRAN ZA

$

314,449,332

367,433,459

801,537,882

847,954,352

158,764,162

168,598,554

1,966,341,418

2,200,580,550

3,241,092,794

3,584,566,915

EFICIENCIA FISICA

%

77.78

80.98

82.26

80.14

88.75

85.82

80.13

79.55

81.02

80.14 EFICIENCIA COMERCIAL

%

81.73

94.34

81.26

81.30

95.51

97.71

88.85

91.83

86.42

89.58 EFICIENCIA GLOBAL

%

63.56

76.40

66.85

65.15

84.77

83.85

71.20

73.05

70.02

71.79 POBLACION BENEFICIADA

HABITANTES

305,279

309,016

869,649

891,370

90,031

91,511

1,619,965

1,628,737

2,884,924

2,920,634

DESCARGAS

105,340

106,609

296,497

302,052

28,090

28,566

544,046

553,332

973,973

990,559

COBERTURA

%

59.04

58.76

83.96

84.17

81.14

81.28

89.97

89.52

83.27

83.04 AGUA RESIDUAL TRATADA

M³

17,266,985

17,769,315

61,497,462

64,828,384

4,861,734

5,169,750

84,256,608

85,126,393

167,882,789

172,893,842

USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

M³

870,958

4,198,310

46,391,189

49,617,811

1,409,668

1,470,183

4,751,729

5,491,182

53,423,544

60,777,486

NOTA: LA EFICIENCIA COMERCIAL GLOBAL Y COBRANZA GLOBAL INCLUYE CUENTA CORRIENTE, ATRASO Y REZAGO.

ENSENADA MEXICALI TECATE TIJUANA - ROSARITO BC

AGUA POTABLE

CABECERAS MUNICIPALES

ALCANTARILLADO SANITARIO

TOTAL MUNICIPAL

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO SANITARIO

(20)

RESUMEN DE INDICADORES

POBLACION SERVIDA COBERTURA CONEXIONES GENERACION M³ POBLACION

BENEFICIADA COBERTURA DESCARGAS RECOLECCION M³ * % AGUA TRATADA M³ %

USO AGUA RESIDUAL TRATADA M³ %

ENSENADA

523,722

445,270

85%

149,874

21,210,659

308,363

59%

106,406

13,075,805

77.06 13,075,805

100 3,256,717

24.91 .

CIUDAD DE ENSENADA

327,017

325,072

99%

117,269

15,166,962

305,101

93%

105,474

13,075,805

100 3,256,717

24.91

OTRAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR CESPE

130,878

81,027

62%

24,570

3,904,961

3,262

2%

932 -

-

-*

OTRAS LOCALIDADES CON SISTEMAS DE AGUA NO

ATENDIDAS POR CESPE

53,676

39,171

73%

8,035

2,138,736

-

-LOCALIDADES MENORES DE 100 HABITANTES CON

AUTOABASTECIMIENTO

12,151

-

-0.75

MEXICALI

1,053,202

1,036,002

98%

339,332

81,359,290

886,428

84%

301,193

48,159,165

78.92 48,159,165

100 37,240,541

77.33

CIUDAD DE MEXICALI

857,767

857,232

99.94%

301,648

66,827,472

818,781

95%

283,644

45,262,355

90.31 45,262,355

100 37,240,541

82.28

OTRAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR CESPM

113,038

108,914

96.35%

37,684

10,717,682

67,647

60%

17,549

2,896,810

36.04 2,896,810

100 *

ATENDIDAS POR CESPM

80,143

69,856

87%

3,814,136

-

AUTOABASTECIMIENTO

2,254

-

-ROSARITO

106,494

99,186

93%

35,264

4,370,374

68,959

65%

24,820

3,615,877

100.00 3,615,877

100.00 45,726

1.26

ROSARITO

106,494

99,186

93%

35,264

4,370,374

68,959

65%

24,820

3,615,877

100.00 45,726

1.26

TECATE

112,179

106,412

95%

37,546

6,944,660

91,377

81%

28,519

3,835,719

69.04 3,835,719

100.00 1,111,556

28.98

CIUDAD DE TECATE

89,641

89,163

99%

31,982

5,995,850

86,629

97%

28,518

3,554,383

100.0 1,099,706

30.94

OTRAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR CESPTE

17,616

16,017

91%

5,256

881,543

4,748

27%

1 281,336

281,336

100 11,850

4.21

ATENDIDAS POR CESPTE

2,338

1,232

53%

308 67,267

-

AUTOABASTECIMIENTO

2,584

-

-TIJUANA

1,707,903

1,702,249

99.67%

575,679

84,991,169

1,552,281

91%

526,062

61,731,869

90.79 60,203,665

97.5 4,154,072

6.90

CIUDAD DE TIJUANA

1,707,903

1,702,249

99.67%

575,679

84,991,169

1,552,281

91%

526,062

61,731,869

90.79 60,203,665

97.5 4,154,072

6.90

BC

TOTAL DELOCALIDADES ATENDIDAS POR ORANISMOS

ESTATALES

3,350,354

95.6%

ATENDIDAS POR CESPS

136,157

3.9%

LOCALIDADES MENORES DE 100 HABITANTES CON

AUTOABASTECIMIENTO

16,989

0.5%

POBLACION TOTAL EN BAJA CALIFORNIA

3,503,500

3,389,119

97%

1,137,695

198,876,152

2,907,408

83%

987,000

130,418,435

80%

128,890,231

98%

45,808,612

35.54

AGUA RESIDUAL TRATADA

MUNICIPIO POBLACION TOTAL

(21)

(22)

INDICADORES Habitantes 322,876 Habitantes 3.16 Habitantes 320,980 % 99.41% 99.41% Conexiones 116,616 Conexiones 108,222 Conexiones 7,090 Conexiones 428 Conexiones 876 Tomas 2,324 Medidores 114,101 Medidores 106,033 Medidores 7,067 Medidores 428 Medidores 573 Medidores 4,431 % 94.04% 94.89% Cuotas Fijas Cuotas Fijas Cuotas Fijas Cuotas Fijas Cuotas Fijas Conexiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Captación Total M³ M³ 671,470 M³ 20,632,236 Captación Total M³ M³ 646,557 0 -M³ 20,632,236 M³ 17,494,119 M³ 14,718,283 M³ 1,441,364 M³ 507,674 M³ 805,447 M³ 21,351 M³ 17,556,294 M³ 14,792,987 M³ 1,448,607 M³ 508,985 M³ 805,715 M³ 896,579 Julio Agosto CONCEPTO Unidad Acumulado Diciembre 2014 A cumulado Diciembre 2015 CIUDAD DE ENSENADA

328,397 323,336 323,796 324,257 324,717 325,177 325,637 326,097 326,557 327,017 327,477 327,937 328,397 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 326,466 321,419 321,887 322,333 322,803 323,252 323,729 324,178 324,633 325,072 325,546 325,995 326,466 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 99.41% 117,596 116,637 116,105 116,407 116,741 116,825 116,948 117,062 117,210 117,269 117,420 117,537 117,596 109,048 108,240 107,645 107,938 108,263 108,325 108,442 108,554 108,697 108,714 108,865 108,969 109,048 7,249 7,094 7,159 7,167 7,175 7,197 7,204 7,209 7,211 7,255 7,255 7,267 7,249 420 426 425 424 425 424 423 420 421 420 419 420 420 879 877 876 878 878 879 879 879 881 880 881 881 879 1,975 2,241 1,653 1,831 2,083 2,028 2,054 2,029 2,039 1,986 1,981 1,998 1,975 115,538 114,197 114,266 114,383 114,498 114,615 114,726 114,892 115,031 115,180 115,351 115,461 115,538 107,314 106,134 106,129 106,245 106,343 106,445 106,541 106,707 106,836 106,945 107,117 107,223 107,314 7,228 7,063 7,140 7,140 7,156 7,170 7,186 7,189 7,196 7,239 7,237 7,241 7,228 420 426 424 423 424 424 423 420 421 419 419 419 420 576 574 573 575 575 576 576 576 578 577 578 578 576 3,947 4,029 4,068 4,389 3,623 3,924 3,208 2,809 2,956 3,130 3,062 3,536 3,947 94.45% 94.91% 94.49% 94.98% 94.75% 95.36% 95.75% 95.62% 95.55% 95.63% 95.23% 94.89% 163 59 161 162 161 161 161 142 131 113 87 68 61 59 163 59 161 162 161 161 161 142 131 113 87 68 61 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,303,706 20,032,414 1,778,221 1,578,446 1,793,199 1,652,249 1,706,759 1,650,069 1,781,805 1,650,420 1,575,794 1,690,529 1,545,167 1,629,756 165,706 0 0 0 0 0 48,240 92,610 24,856 0 0 0 0 19,866,708 1,778,221 1,578,446 1,793,199 1,652,249 1,706,759 1,601,829 1,689,195 1,625,564 1,575,794 1,690,529 1,545,167 1,629,756 21,278,793 19,866,708 1,778,221 1,578,446 1,793,199 1,652,249 1,706,759 1,601,829 1,689,195 1,625,564 1,575,794 1,690,529 1,545,167 1,629,756 - 0 - 0 0 - - - 19,866,708 1,778,221 1,578,446 1,793,199 1,652,249 1,706,759 1,601,829 1,689,195 1,625,564 1,575,794 1,690,529 1,545,167 1,629,756 16,641,803 1,573,151 1,375,148 1,296,940 1,399,321 1,486,525 1,260,807 1,349,624 1,367,435 1,545,396 1,453,597 1,293,815 1,240,044 13,989,321 1,297,162 1,154,778 1,091,102 1,182,901 1,263,780 1,040,049 1,143,535 1,169,884 1,272,472 1,238,139 1,103,726 1,031,793 1,451,706 170,767 106,153 110,902 118,196 117,091 126,562 106,193 104,546 162,127 117,578 102,343 109,248 473,743 39,823 44,473 34,869 43,107 43,490 35,565 38,619 41,735 42,548 39,738 29,599 40,177 725,123 65,334 69,431 59,564 54,981 62,000 58,615 60,822 51,096 68,171 58,142 58,147 58,820 1,910 65 313 503 136 164 16 455 174 78 - - 6 16,670,987 1,578,947 1,376,987 1,235,220 1,400,598 1,494,105 1,271,063 1,361,267 1,379,092 1,553,636 1,466,397 1,301,698 1,251,977 14,018,339 1,302,216 1,161,169 1,028,039 1,191,089 1,270,267 1,049,412 1,154,513 1,180,291 1,280,818 1,247,511 1,110,680 1,042,334 1,459,648 171,541 108,750 112,415 110,932 118,333 127,427 107,615 105,787 163,349 119,800 103,235 110,464 468,869 39,624 37,637 35,202 43,596 43,505 35,595 38,317 41,884 42,570 40,944 29,636 40,359 724,131 65,566 69,431 59,564 54,981 62,000 58,629 60,822 51,130 66,899 58,142 58,147 58,820 743,223 88,145 57,504 58,594 45,990 50,675 48,463 42,561 76,311 79,174 69,556 54,976 71,274

Enero Febrero Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

POBLACION

Población s/Inegi

Marzo Abril Mayo Junio

Indice Hacinamiento Población Servida Cobertura %

A GUA POTA BLE

CONEXIONES DE AGUA POTA BLE

Total de conexiones Domestico Comercial Industrial Gobierno Tomas Potenciales MEDIDORES Medidores Instalados Domestico Comercial Industrial Gobierno Medidores Sin Lectura Coberturas de Medicion

CUOTAS FIJAS

Número de Conexiones con cuota fija sin medidor Domestico

Comercial Industrial Gobierno

Número de Conexiones con cuota fija con medidor

GENERACION DE AGUA POTABLE

Fuentes de Abastecimiento Aguas Superficiales Fuentes de Abastecimiento Aguas Subterraneas

ENTREGA DE A GUA AL SISTEMA DE DISTRIBUCION

Fuentes de Abastecimiento Aguas Superficiales Fuentes de Abastecimiento Aguas Subterraneas

FACTURACION M³ Facturación Total Domestico Comercial Industrial Gobierno Facturación Otros MEDICION M³ Medición Total Volumen Medido Domestico Volumen Medido Comercial Volumen Medido Industrial Volumen Medido Gobierno Volumen Supuesto