Plan de Negocio de Una Tienda de Chocolates

Plan de Negocio: Chocolates y Detalles para enamorar

“D’LIRIOS”

RESUMEN EJECUTIVO

En este mundo de constantes de cambios y exigencias dadas por el mercado, nosotras como futuras empresarias, debemos proyectar la imagen de una tienda de regalos y chocolatería para enamorados al servicio de la población de Camiri y cambios para satisfacción total de nuestros clientes.

Avocados a este motivo, presentamos el siguiente plan de negocios en que hemos plasmado todos nuestros conocimientos teniendo como un objetivo básico el posesionar nuestros productos “D’LIRIOS” (Arreglos florales, chocolates, peluches, desayunos a domicilio y tarjetas en general) en la mente de los consumidores habituales y captar mediante una combinación de estrategia de publicidad, relaciones públicas y promociones, a aquellos consumidores potenciales que todavía tienen un significativo porcentaje de indecisión al optar por un nuevo producto.

Es también un objetivo de este plan de negocio el identificar el verdadero segmento al que se abocaran los productos “D’LIRIOS” posicionarlos a través de una estrategia de segmentos múltiples con un diseño adecuado de las variables del marketing (Producto, precio, promoción y distribución) para alcanzar los objetivos generales de la empresa y los que propiamente planteamos en este plan de negocios.

El objetivo personal de marketing es obtener el posicionamiento con respecto a los demás competidores.

Respecto a las condiciones que influyen en la empresa, podríamos clasificarlas en internas (sobre las que verdaderamente tiene incidencia la empresa y a las que puede manipular a su favor) como lo son sus propios trabajadores y el servicio brindado.

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Finalmente elaboramos un presupuesto de las actividades planeadas y su injerencia en el punto de equilibrio actual de la organización, proyectados ambos a un programa anual.

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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que es posible desarrollar en Camiri un eficiente servicio de detalles para enamorados y deliciosos chocolates. A través del desarrollo de un plan de negocio con estrategias definidas se desea cumplir con los objetivos trazados en “D’LIRIOS” .

En este plan se realiza inicialmente un análisis de la situación interna actual de la empresa analizando su misión, aspectos legales y productos que ofrece .

Además se realiza un estudio mas especifico del mercado objetivo, análisis de la competencia directa, elaboración de un plan de mercadeo para el primer año de implementación del plan y se trazan las estrategias de ventas.

A continuación se realiza un estudio de la operatorio de la empresa y cual es la estructura organizacional más adecuada para realizar las actividades eficientemente.

Finalmente se realiza un análisis del impacto financiero de este plan y se plantean las conclusiones y recomendaciones finales.

2. MISIÓN:

Satisfacer con calidad y profesionalidad las necesidades de los clientes, ofreciendo productos y servicios innovadores a través de acciones publicitarias, utilizando eficaz y eficientemente de recursos disponibles; para contribuir con el bienestar de la sociedad a través de regalos/obsequios y exquisitos chocolates para los diferentes gustos.

Cabe destacar que los segmentos a los cuales se dirige nuestra oferta no son determinado dado que tenemos diversidad de productos pero en este caso, el mercado que se busca es impactar lo que son los jóvenes, niños y familias.

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A largo plazo el objetivo que buscamos es impactar de manera tal, que logremos llevar nuestra demanda a un punto donde la oferta sea completa y coordinada, sin dejar clientes descontentos, por el contrario queremos que demuestren interés por volver a utilizar nuestros productos y servicios.

3. VISIÓN:

Ser líder del comercio minorista y mayorista en la ciudad de Camiri y sus alrededores aumentando los clientes satisfechos por la calidad del producto y servicio que ofrecemos y una imagen corporativa que nos distingue.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Convertirnos en una empresa líder en el mercado que produzca y comercialice chocolates y detalles para enamorar “D’LIRIOS” a los consumidores de Camiri, con una buena calidad.

4.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general se tiene previsto realizar los siguientes objetivos específicos:

 Constar con el equipamiento adecuado para la conservación y mantenimiento de las flores naturales, artificiales y chocolates.

 Mantener una capacitación constante del personal.

 Aplicar un calendario de producción y de ventas del producto acorde a la época.

 Sobre llevar un nivel de precio justo y renovable a la situación económica del país.

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 Brindar un servicio de ventas y entrega eficiente con amabilidad y responsabilidad de parte de la empresa.

 Llegar a la mente y al corazón del cliente con el producto. Transmitiendo todo el amor, la esperanza y la fe que el mismo represente.

 Conservar la buena imagen de la empresa para con los clientes.

5. VALORES

 Valorar a los Clientes

 Compromiso con la Calidad

 Compromiso con la Innovación

 Respeto a los empleados como individuos

 Importancia de la honestidad, la integridad y principios éticos.

 Deber ante los Socios

 Deber ante los proveedores

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6. ÁREA DE MARKETING

6.1 Análisis Situacional

Como el servicio que estamos presentando es totalmente nuevo, queremos crear modelos innovadores y llamativos a diferencia de la competencia de flores, regalos, chocolates e implementar un servicio completo en el cual las personas se sientan cómodas y atraídas por adquirir nuestro producto/servicio.

Un obsequio para una persona tierna y delicada un regalo tierno y delicado es la mejor forma de expresar los sentimientos de amor, en un aniversario, un cumpleaños o un nacimiento, además de enviar felicitaciones, los mejores deseos para una boda, para mejorarse o incluso enviar un mensaje de condolencia por un funeral.

El nuevo plan que estamos trabajando lo vamos a poner en práctica a partir del año 2012 a mediados del mes de marzo, hasta finales del mes de agosto del mismo año, si logramos los objetivos de una demanda de reservas media llegando a la alta, el próximo año se realizara de la misma manera; caso inverso se buscaran nuevas formas, modelos, decoraciones, sabores, otros que sean atractivos, innovadores para que así aumente la demanda.

La oferta puede incluir características innovadoras que la distingan de la competencia. El cliente espera lo que se denomina primer paquetes de servicios, y a este se le añaden las características secundarias del servicio.

6.2 Producto:

“D’Lirios” es una negocio enfocada a la venta de arreglos florales, regalos, chocolates de manera directa y a domicilio, que se le brindara al cliente la

ÁREA DE MARKETING

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facilidad de armar los arreglos florales de acuerdo a la ocasión o su preferencia personal, para lo cual se proporciona el catalogo de arreglos florales y el modelo de chocolates . Los arreglos pueden ser acompañados de regalos

complementarios como peluches, chocolates, licores, frutas, globos y perfumes, también se hará la elaboración de bocaditos para diferentes eventos sociales Nuestros productos se encuentra en un ciclo de vida ya explotado, pero que nunca pierde vigencia. Al diseñar nuevas formas de chocolate y arreglos innovadores de flores naturales y artificiales daremos auge a la introducción de productos con figuras originales y componentes con mínimo procesamiento, asociándolo de esta manera a un aspecto fundamental Para el consumidor: la calidad.

o CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:

6.2.1. Etapas del ciclo de vida del producto

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en señalar que son cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: introducción, crecimiento, madurez y declinación.

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6.2.2. El análisis del desarrollo del producto en el mercado

El desarrollo del producto se inicia cuando la empresa encuentra y desarrolla la idea para un producto nuevo. Durante el desarrollo del producto, no hay ventas y los costos que invierte la empresa se empiezan a acumular.

 Comienza cuando la empresa desarrolla una idea de un producto nuevo.

 Las ventas son ceros

 Los costos de inversión son altos

 Los beneficios son negativos.

6.3. Ubicación del negocio

La tienda de regalos y chocolatería “D’LIRIOS” estará ubicado en la C/Comercio s/n Diagonal al Comercial Morón en la Ciudad de Camiri, jurisdicción del Municipio de Camiri, Sexta Sección de La Provincia Cordillera.

6.4. Mercado objetivo

Nuestro mercado Estará constituido por todas las personas de la ciudad de Camiri sin distinciones de edad, sexo o clase social. Los arreglos florales y regalos son productos adquiridos en ocasiones especiales. También lo que son los chocolates puede ser consumido en cualquier lugar y a cualquier hora, sin impedimentos climáticos, estaciónales.

6.5. Mercado proveedor

Conseguiremos algunos de nuestros insumos dentro de los mayoristas presente en la ciudad de santa cruz, y los demás aquí en Camiri por ser productos accesibles en cualquier distribuidor de alimentos y materiales autorizado.

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6.6. Mercado Consumidor

La proyección en cuanto a demanda se refiere mencionamos que esta será sostenida durante todo el año, siendo su periodo más fuerte las temporada estival de los meses septiembre a diciembre (primavera y navidad).

6.7. Acerca de los clientes

los clientes serán personas que necesitan flores para darlos como regalos, o para fines decorativos de su hogar, así como las personas u organizaciones en busca de flores y bocaditos para ocasiones especiales como bodas, fiestas de cumpleaños, ceremonias de graduación y demás eventos.

6.8. Análisis de la competencia

La competencia directa está representada por aquellas pequeñas florerías y minoristas que ofrecen servicios similares al nuestro y están enfocados a atender al mismo mercado que deseamos obtener.

 Lo Bueno de este negocio

 Puede ser muy rentable.

 Se puede montar en una propia casa.

 Gran variedad de flores para diferentes ocasiones y eventos.

 Puede ser muy gratificante al ser una contribución en los momentos y ocasiones especiales en la vida de las personas.

 Lo malo de este negocio seria

 Casi siempre se necesita hasta un año para conseguir una buena cantidad de clientes.

 A veces los clientes pueden ser muy detallistas, se deberá ser paciente y servicial, sino puede ser frustrante y estresante.

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 innovación del negocio porque la gente varias veces se ve motivada por estas iniciativas diferentes.

DEBILIDADES

 Herramientas básicas tales como un mostrador, podadoras, tijeras, un almacén, cuchillas y navajas.

 Maquinaria y Equipo. Mesa de trabajo, refrigerador, mostrador, camioneta

con aire acondicionado para realizar la entrega de pedidos.

 Un plan de negocios para montar una florería.

 Un proveedor de flores

 experiencia con los conocimientos y técnicas en el área de la chocolatería y decoraciones y/o arreglos florales.

 Nos falta contar con recurso financieros necesarios para emprender el negocio

OPORTUNIDADES:

 lograr el éxito, considerando que el mismo no tiene demasiada competencia.

 Se va aprovechar los viveros que están a orillas del rio Parapety,

 aprovechar los diversos cursos artesanales que en ocasiones son implantados por la CRE, COTAS, COOPAGAL y H.A.M.

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 convenios con Cappias, grupos de jóvenes de distintos barrios.

 que cuando hablamos de precio no estamos hablando de calidad, sino que estamos hablando de opciones para TODAS las personas con intenciones de obsequiar, agradar, degustar, enamorar y complacer a nuestros seres queridos con arreglos realmente estupendos.

AMENAZAS:

 El clima en la ciudad es demasiado cálido por el cual no se pueden llegar a dar algunas flores.la diversidad,

 la duración de los arreglos naturales y por ende tendrían que aumentar los costos

 competencia de otras tiendas de regalos, arreglos florales, ventas de chocolates También la amenaza seria la competencia de los minoristas.

6.10. ESTRATEGIA COMERCIAL

“Combinación de herramientas de marketing que la empresa utiliza para la obtención de los objetivos deseados, en sus mercados meta”.

 Producto/ servicio: Los productos que ofrecemos son regalos, obsequios pueden o no estar acompañados de chocolates, globos u otros decorativos, con modelos innovadores y netamente manuales.

 Estrategias para el producto

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo, darle nuevas mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos.

 Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo empaque, un nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo.

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 Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden un mayor disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra.

 Precio: Esta planeado lanzar al mercado productos innovadores con

precios accesibles para diferentes bolsillos para ganar la confianza de los clientes, el precio está fijado de acuerdo al arreglo, obsequio, regalo y los complementos que así lo requiera el cliente para que, de ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o podamos ser rápidamente conocidas. La solución para evitar la competencia en precios es desarrollar una oferta, una entrega y una imagen diferenciada.

 Estrategias para el precio

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de la novedad.

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese modo, podamos crear una sensación de calidad.

 Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos atraer una mayor clientela.

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese modo, podamos bloquearla y ganarle mercado.

 Promoción: Hemos decidido que los medios de comunicación que

tendremos en cuenta van a ser radio, televisión, folletos, volantes y panfletos. También se va a ofrecer asesoramiento personalizado a las personas que así lo requieran para brindar información general de nuestros productos y servicios que ofrecemos.

 Estrategias para la promoción o comunicación

 Crear nuevas ofertas tales como el 2x1, o la de poder adquirir un segundo producto a mitad de precio, por la compra del primero.

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 Ofrecer cupones o vales de descuentos.

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos.

 Ofrecer descuentos por temporadas.

 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes.

 Crear boletines tradicionales.

 Participar en ferias.

 Crear actividades o eventos.

 Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa.

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos que lo permitan, o en vehículos de transporte público.

 Crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios.

 Plaza: Ubicaremos nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea exclusivo en el centro de la ciudad de Camiri.

 Estrategias para la plaza o distribución

 Ofrecer nuestros productos a través de llamadas telefónicas, visitas a domicilio.

 Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de nuestros productos, o aumentar nuestros puntos de ventas.

 Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de ventas que sean convenientes para el tipo de producto que vendemos.

 Ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea exclusivo.

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Nº ACTIVIDAD

CUADRO 1.

CRONOGRAMA MENSUAL GESTION 2012

RES P ONS A B L E S EVALUACIÓN Y MONITOREO PRESUPUESTO E NERO FEB RERO M A RZO A B RIL M A Y O JUN IO JULI O A GO S TO S E P TIE M B RE OCTU B RE NOV IE M B RE DICIE M B RE

1 Plan de negocio Equipo de

trabajo 500 Bs.- 2 Capacitación _{Equipo de} trabajo Evaluación y control de actividades abril 700 Bs.- 3 Contratos con proveedores Equipo de

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4 Ventas personales y a domicilio

Equipo de

trabajo mayo 200 Bs.- mensual

5 Realizar Publicidad por diferentes medios de comunicación Equipo de trabajo Desde mayo en adelante 150 Bs.- mensual

6 Emitir folletos Equipo de

trabajo Evaluación en junio 300 Bs. (trimestral) 7 Promociones de ventas Equipo de trabajo Evaluación en junio y julio 400 Bs.- (junio, agosto, septiembre, octubre) 8 Implementar nuevos servicios de chocolatería y bocaditos para eventos sociales Equipo de trabajo en septiembre 2012 en adelante Mediante la publicidad.

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9 Emitir calendarios Equipo de

trabajo

Diciembre de

2012 200 Bs.-

TOTALES 2.650 Bs.-

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7. ÁREA DE PRODUCCION

7.1. Proceso de Productos

El proceso del Plan de Negocios “Detalles para enamorar D’LIRIOS” es el siguiente:

a) Productos de Tienda de detalles para enamorados y chocolatería “ D’LIRIOS”

 Peluches

 Detalles en goma Eva.

 Adornos en Flores Naturales.

ÁREA DE PRODUCCION

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 Despiértala con un hermoso desayuno Despierta al ser amado con un beso y un especial desayuno que contenga los manjares que más le gustan.

 Chocolatería Gourmet para toda ocasión (baby shower, matrimonios, para los enamorados, para cumpleaños de niños o para regalar a la mamá o al papá o algún familiar).

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7.2. Capital Fijo

En el proyecto se contempla realizar inversiones con financiamiento para la compra de muebles y enseres y algunas maquinarias y equipos.

Cuadro Nº 2: Inversión en Maquinaria y equipos

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO Bs. COSTO TOTAL Ollas Pieza 4 100 Moldes Pieza 20 7 Tijeras Pieza 6 15 Estiletes Pieza 6 7 Pistolita Pieza 6 15 Tazas Pieza 9 5 Vasos Pieza 6 5 sandwichera Pieza 1 120 Subtotal Maquinaria y Equipos 1.257,00

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Cuadro Nº3: Inversión en Muebles y Enseres de Oficina

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PREC.UNIT.

BS. COSTO TOTAL BS. Mostrador Pieza 1 600 600,00 Virina Pieza 1 1100 1100,00 Estante Pieza 2 400 800,00 Computadora Pieza 1 2800 2800,00 Sillas Pieza 1 80 80,00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.300

7.3. Vida del Capital fijo

La vida útil de la maquinaria, equipos, muebles y enseres de oficina y el costo de depreciación anual, asumiendo que no hay valor de desecho seria:

Cuadro Nº4: Depreciación Maquinaria y Equipos

DETALLE VALOR INICIAL

BS. VIDA UTIL Años DEPR.ANUAL BS. Cocina 700 9 78 Ollas 400 3 133 Tijeras 90 3 30 Heladera 3000 9 333 Estiletes 42 3 14 Juego de Cubiertos 60 3 20

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Cuadro Nº5: Depreciación Muebles y Enseres de Oficina

DETALLE VALOR INICIAL

BS. VIDA UTIL Años DEPR. ANUAL Bs. Escritorio pequeño 315 7 45 Mostrador 600 7 86 Vitrina 1100 7 157 Estante 800 7 114 Computadora 2800 6 467 Calculadora 80 3 27 Sillas 400 7 57

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7.4. Fuentes de los equipos

La maquinaria y equipos serán adquiridos en el mercado local en nuestra Ciudad de Camiri por lo que no habrá costo de transporte por la maquinaria y equipos.

7.5. Capacidad Planificada

La empresa tendrá capacidad de productos de 84 adornos en peluches, 15 arreglos de flores naturales, 15 arreglos de flores artificiales, 80 tarjetas postales, 200 chocolates y 7 desayunos por mes esto sería solo para empezar ya que irá aumentando de acuerdo a la demanda de los productos, en especial en aquellas fechas festivas donde llega a aumentar la demanda de los productos ya mencionados.

7.6. Capacidad a Futuro

Tiene disponibilidad de capacidad extra, cuando la demanda sea suficientemente grande para justificar el adicionar más productos.

7.7. Términos y Condiciones de la Compra de Maquinarias y Equipos

La maquinaria y equipos estarán pagados al momento de entrega en la Ciudad de Camiri y previa revisión de funcionamiento y calidad de los mismos.

7.8. Ubicación de La Tienda de Detalles para enamorar “D’LIRIOS”

El proyecto “D’LIRIOS” está ubicado en la C/Comercio s/n Diagonal al Comercial Morón en la Ciudad de Camiri, jurisdicción del Municipio de Camiri, Sexta Sección de La Provincia Cordillera. El Local es de propiedad de una socia de la empresa y tiene un valor comercial de 105.000 Bs. Que forma parte de su aportación al capital social y servirá de colateral.

7.9. Materia prima necesaria

Para la venta de sus productos de la tienda de detalles para enamorar “D’LIRIOS” se requiere la siguiente materia prima por mes.

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Cuadro Nº 6 Requerimiento de Materia Prima

DETALLE UNIDAD CANTIDAD

Peluches Pza. 35

Goma Eva Pza. 50

Silicona Barra. 20

Barra de Chocolate Barra. 3

Cartón corrugado Pza. 20

Papel Crepe Pza. 10

Cartulina Pza. 40

Marcador Pza. 48

Purpurina Cuch. 40

Colores Doc. 48

Papel Lustre Pza. 10

Canasta Pza. 50

Coco rallado kg. ½

Leche condensada lata 2

esencia y/o saborizantes frasco 2

Azúcar Kg. 2

Cuadro de requerimiento de materia prima para la elaboración de productos a pedido:

DETALLE UNIDAD CANTIDAD

Rosas Naturales Doc. 3

Té Caja. 1

Café Pza. 1

Frutas Doc. 1

Leche Litro 1

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7.10. Costo de La Materia Prima

El costo de la materia prima que se requiere por mes será:

Cuadro Nº6: Costos de Materia Prima

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNIT. Bs.

COSTO TOTAL

Peluches pequeños Pza. 15 35 525

Peluches grandes Pza. 5 120 600

peluches medianos Pza. 15 60 900

Goma Eva Pza. 50 7 350

Silicona Barra. 20 1 20

Barra de Chocolate Barra. 3 40 120 Cartón corrugado Pza. 20 8 160

Papel Crepe Pza. 10 1 10

Cartulina Pza. 40 7 280

Marcador Doc. 4 12 48

Purpurina Cuch. 40 1 40

Colores Doc. 4 12 48

Papel Lustre Pza. 10 1 10

Canasta Pza. 2 50 100

coco rallado Kg. ½ 28 14

leche condensada Lata 2 7 14

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Azúcar Kg. 2 8 16

Total Costo Materia Prima 3.311

Cuadro de costos de requerimiento de materia prima para la elaboración de productos a pedido:

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO BS. COSTO TOTAL Rosas Naturales Doc. 3 7 21 Té Caja 1 2 2 Café Pza. 1 15 15 Frutas Doc. 1 9 9 Leche Litro. 1 6 6 Empanada Pza. 10 1 10 Pan Pza. 10 0.30 3 Mermelada Pza. 1 7 7 Mantequilla Pza. 1 6 6 Mortadela Kg. 1/4 36 9 Queso Kg. 1/4 32 8 Total Costo Materia Prima 96

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7.11. Disponibilidad de Materia Prima

La materia prima básica para el proyecto Detalles para enamorar “D’LIRIOS” son las rosas y la goma Eva y debido a que el requerimiento para el presente proyecto no es mucho, la sociedad tiene asegurada la disponibilidad regular de la materia prima que se necesita para elaborar los productos.

7.12. Mano de Obra

Las socias de la Empresa participaran en la elaboración de los diferentes productos que se van a ofrecer y se encargaran ellas mismas de la atención y la administración de la empresa.

7.13. Disponibilidad de Mano De Obra

Los trabajadores para este tipo de trabajo están disponibles todo el año, ya que no se trata de un trabajo pesado y es muy fácil de aprender.

7.14. Gastos Generales del Proyecto

Los gastos generales del Proyecto Detalles para Enamorar “D´LIRIOS” consiste en:

Cuadro Nº8: Gastos generales del Proyecto

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PREC.UNIT.

Bs. COSTO TOTAL Bs. Agua mes 1 80 80 Energía Eléctrica mes 1 150 150 Gas mes 1 10 10 Costo Total Por Mes 240

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7.15. Costo de Producción

El costo del proyecto puede calcularse como sigue:

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNIT. Bs.

COSTO TOTAL

peluches pequeños Pza. 15 35 525

Peluches grandes Pza. 5 120 600

peluches medianos Pza. 15 60 900

Goma Eva Pza. 50 7 350

Silicona Barra. 20 1 20

Barra de Chocolate Barra. 3 40 120 Cartón corrugado Pza. 20 8 160

Papel Crepe Pza. 10 1 10

Cartulina Pza. 40 7 280

Marcador Doc. 4 12 48

Purpurina Cuch. 40 1 40

Colores Doc. 4 12 48

Papel Lustre Pza. 10 1 10

Canasta Pza. 2 50 100

coco rallado Kg. ½ 28 14

leche condensada Lata 2 7 14

esencias y/o saborizantes Frasco 2 28 56

Azúcar Kg. 2 8 16

Total Costo Materia Prima 3.311

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Cuadro de costos de requerimiento de materia prima para la elaboración de productos a pedido:

Total Costo Materia Prima a Pedido 96

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO BS. COSTO TOTAL Rosas Naturales Doc. 3 7 21 Té Caja 1 2 2 Café Pza. 1 15 15 Frutas Doc. 1 9 9 Leche Litro. 1 6 6 Empanada Pza. 10 1 10 Pan Pza. 10 0.30 3 Mermelada Pza. 1 7 7 Mantequilla Pza. 1 6 6 Mortadela Kg. 1/4 38 9 Queso Kg. 1/4 32 8 Total Costo Materia Prima 96

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DETALLE UNIDAD CANTIDAD PREC.UNIT.

Bs. COSTO TOTAL Bs. Agua mes 1 80 80 Energía Eléctrica mes 1 150 150 Gas mes 1 10 10 Costo Total Por Mes 240

DETALLE VALOR INICIAL

BS. VIDA UTIL Años DEPR.ANUAL BS. Cocina 700 9 78 Ollas 400 3 133 Tijeras 90 3 30 Heladera 3000 9 333 Estiletes 42 3 14 Juego de Cubiertos 60 3 20 Pistolita 90 3 30 Tazas 45 3 15 Vasos 30 3 10 Sandwichera 120 3 40

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8. AREA DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Forma de la empresa

La empresa será una Sociedad anónima abierta (sociedad abierta) por que involucra seis personas propietarias de la misma que no están relacionadas entre sí. La empresa será registrada bajo el nombre de "D`LIRIOS" como una propiedad de las Srtas. Paola Gutiérrez, Maribel Sánchez, Claudia Rivera, Eliana Montaño, Maileth Escobar, Patricia Gómez. La empresa estará ubicada en la Calle Comercio Frente a Coopagal en la cuidad de Camiri. Nuestra Sociedad contara con personería jurídica y responsabilidad limitada.

8.2. Estructura de la organización

Para que nuestra empresa funcione organizada y eficientemente, contara con una estructura de poder y responsabilidad (una línea de comando), división de mano de obra (distribución del trabajo) y una definición de lo que cada uno debe hacer en la empresa (descripción del empleo). Por lo tanto, la empresa necesita una estructura de organización que se representara a través de un organigrama.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

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8.2. ORGANIGRAMA (línea de comando):

8.3. Manual de funciones

8.4. Gerente general

8.4.1. Funciones y Autoridad

El Gerente General de D-lirios actúa como representante legal de la empresa, fija las

Políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados.

Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño Organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las Actividades de la empresa.

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y Relaciones empresariales GERENTE GENERAL Mailet Escobar GERENTE DE VENTAS Maribel Sanchez AUXILIAR A contratar GERENTE DE PRODUCCION Paola Gutierrez TRABAJADOR 1 A contratar TRABAJADOR 2 A contratar GERENTE ADMINISTRATIVO Patricia Gomez GERENTE DE CONTABILIDAD Eliana

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Su objetivo principal

Es el de crear un valor agregado en base a los productos y servicios Que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas.

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

• Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado. • Se encarga de la contratación y despido de personal.

• Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de

Crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su aprobación.

8.5. GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 8.5.1. Funciones y Autoridad

El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de administración financiera de la organización.

Sus responsabilidades son:

• Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.

• Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las

Fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones.

• Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. • Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la

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8.6. GERENCIA DE VENTAS 8.6.1. Funciones y Autoridad

El buen gerente de ventas debe agrupar todas las cualidades de un verdadero líder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar decisiones, ejecutarlas, en fin un gerente deber ser muchas cosas, para muchas personas.

Dentro de sus funciones, tenemos las siguientes:

• Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes.

• Establecer metas y objetivos.

• Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño.

• Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta.

8.7. GERENTE ADMINISTRATIVO

8.7.1 Funciones y Autoridad

Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales asignados, así como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo de las diferentes áreas que integran la Dependencia, cumpliendo tanto con las políticas establecidas por la administración y Junta Directiva.

Funciones

• Responsabilizarse de la planeación, organización, dirección y control de los servicios administrativos

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• Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, por medio de la aplicación de las técnicas administrativas adecuadas a las circunstancias y a las necesidades de la Dependencia.

• Mantener informado al Director General acerca del desarrollo de las funciones del área.

8.8. Gerente de Producción

8.8.1. Funciones y Autoridad

El objetivo de un gerente de producción es elaborar un producto de calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversión mínima de capital y con un máximo de satisfacción de sus empleados.

La sección de producción en la empresa puede considerarse como el corazón de la misma, y si la actividad de esta sección se interrumpiese, toda la empresa dejaría de ser productiva. En el departamento de producción se tienen las actividades de:

• Medición del trabajo. • Métodos del trabajo. • Ingeniería de producción.

• Análisis y control de fabricación o manufactura. • Planeación y distribución de instalaciones..

Es en el departamento de producción donde se solicita y controla el material del que se va a trabajar, La instrucción en este campo revela como se realiza la producción, como se lleva a cabo, como se ejecuta y cuanto tiempo toma hacerla.

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8.9. SECRETARIA

La Secretaria General es la encargada de coordinar el desarrollo de los procesos de inscripción, selección, admisión y matrícula de estudiantes. Su tarea es la de velar por los registros institucionales, responsabilizándose de la seguridad y legalidad de los mismos.

Funciones.

• Atención telefónica y personalizada.

• Ser el centro de comunicación e información a nivel general.

• Velar porque los registros y documentos institucionales, estén claramente fundamentados en los principios de nitidez, claridad y legalidad. • Entregar a tiempo y en forma adecuada, la información necesaria a la empresa

• Manejar con eficiencia los documentos propios de la empresa, trabajando coordinadamente con los de alto rango en el manejo pulcro, puntual y claro de estos documentos.

• Cumplir y hacer cumplir puntualmente, los cronogramas de recepción, procesamiento y entrega de productos

• Mantener y responsabilizarse del archivo de la institución.

• Manejar y producir las estadísticas necesarias para el buen manejo de las actividades.

• Tratar de manera altamente cordial, al personal de la comunidad camireña y a toda persona que requiera de sus servicios.

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8.10. EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN DELAS EMPRESARIAS

Las emprendedoras de esta micro empresa o negocio han tenido experiencias en distintos tipos de negocios donde de alguna forma han tenido conocimiento del manejo del mismo, el cómo atender al cliente, etc.

La sociedad tuvo la motivación de ingresar en el negocio de la venta de los arreglos con flores, globos, chocolates, tarjetas, etc. debido a que vimos que aquí en Camiri no existe una empresa que se dedique exclusivamente a este tipo de negocio.

8.11. ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS

Aquí enumeramos las siguientes actividades que pretendemos realizar antes del funcionamiento de nuestra empresa:

Nº ACTIVIDADES TIEMPO

1 Registro de la empresa 1 día 2 Preparar el plan de negocios 7 semanas 3 Solicitar un préstamo y obtener aprobación 8 semanas 4 Contactar a los proveedores de equipos 1 semana 5 Alquiler del lugar para el negocio 1 semanas 6 Contratación de mano de obra 2 semanas 7 Instalación de los equipos 2 días 8 Compra de materia prima 1 semana 9 Producción de prueba 2 semanas

Nosotras intentaremos comenzar nuestras operaciones aproximadamente tres meses después de presentar nuestra solicitud de préstamo esperando no tener ningún inconveniente y obteniendo el respectivo préstamo.

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CUADRO 1. CUADRO DE GANTT

Actividades Pre-Operativas

CRONOGRAMA (EN SEMANAS)

ACTIVIDADES _{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19}

1. Registrar la Empresa 2. Preparar el Plan de negocios 3. Solicitud/Aprobación del Préstamo

4. Contactar a Proveedores de Equipos

5. Alquiler del lugar para el negocio

6. Contratar Mano de obra

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8. Comprar Materia Prima

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FINANZAS II FIN-400 Página 41

8.12 GASTOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA.

DETALLE COSTO TOTAL

Acta de constitución (Abogado) 200 bs

Protocolizar el Acta (Notaria de Fe Publica)

100 bs

Balance de Apertura 50 bs

Patente Municipal 50 bs

Apertura NIT Gratis

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9. AREA FINANCIERA

Los estados financieros, son elaborados por el área de contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad Generalmente Aceptados y teniendo en cuenta las disposiciones legales, serán presentadas a la gerencia cada fin de año o cierre de gestión. Su Caja Chica es asignada para cubrir gastos de servicios no personales, insumos y materiales y otros. Depreciación se refleja en los porcentajes anuales vigentes en el país por el método de línea recta. Actualización del capital, al cierre de cada gestión se ajusta al capital neto considerado la variación en la cotización del dólar si se trabaja o cobran sus servicios en dólares, en el caso si la empresa realiza sus cobros en bolivianos, entre el inicio y cierre de cada gestión. Ingresos, normalmente por seguridad se realizan depósitos a entidades financieras elegida por la empresa, luego de haber recibido el efectivo y culminada la venta diaria. Compras, están sujetas bajo la autorización de la gerencia siendo montos mínimos y montos mayores por la gerencia. A continuación se detalla el análisis financiero proyectado para la idea de negocio Chocolates y Detalles para Enamorar D´lirios:

9.1. COSTO DEL PROYECTO

9.1.1 Gastos de marketing

AREA DE MARKETING CANTIDAD EXPRESAD EN BOLIVIANOS

Plan De Negocio 500

Capacitación 700

Contratos Con Proveedores 200

Ventas A Domicilio 1600 Publicidad 1050 Folletos Y Trípticos 900 Promoción 1600 Calendarios 200 ÁREA FINANCIERA

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FINANZAS II FIN-400 Página 43

MONTO ANUAL 6750

9.1.2. Gastos de producción

AREA DE PRODUCCION CANTIDAD EXPRESADA EN BOLIVIANOS

Maq. Y e equipos 1257

Muebles y enseres 5300

Materia prima 3311

Gastos servicios básicos 960

MONTO ANUAL 10108

9.1.3. Gastos de organización

AREA DE ORGANIZACIÓN CANTIDAD EXPRESADA EN BOLIVIANOS

Acta de constitución 200

Protocolización 100

Apertura del balance 50

Patente 50

MONTO ANUAL 400

9.1.4. Plan financiero y requerimiento de préstamo

AREA FINANCIERA CANTIDAD EXPRESAS EN BOLIVIANOS

CAPITAL PROPIO 74290 EDIFICIO 70000 HELADERA 3000 ESCRITORIO 750 JUEGO DE OLLAS 460 CALCULADORAS 80 PRESTAMO 28631 Total 102921

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FINANZAS II FIN-400 Página 44

Las inversiones del proyecto corresponde a costos de inversión y costos de operación y compra de la materia prima para iniciar el negocio, se inicia con un capital propio 74290 desglosado en edificio, heladera, escritorio, y herramientas necesarias que vienen a ser el aporte propio del negocio. Para lo cual se ha previsto un financiamiento de 28631 para emprender el negocio.

9.2. Cronograma de devolución del préstamo

El préstamo asciende a 28631 será pagado en un periodo de 5 años, el cronograma de devolución es el siguiente.

MONTO DEL PRESTAMO

PLAZO AMORTIZACION INTERES

28631 5 AÑOS ANUAL 14% ANUAL

AÑO PRESTAMO CUOTA INTERES TOTAL IMPORTE 1 28631 5726 4008 9734 2 22905 5726 3207 8933 3 17179 5726 2405 8131 4 11453 5726 1603 7329 5 5726 5726 802 6528 9.3. Balance de apertura

La empresa inicia sus actividades con los siguientes datos:

BALANCE DE APERTURA EMPRESA D´LIRIOS

CALLE COMERCIO

ACTIVO PASIVO

Activo Disponible 15356 Pasivo corriente a largo plazo 28631

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FINANZAS II FIN-400 Página 45

Banco 11234

Activo Realizable 10108 CAPITAL 74290

Inventario De Materia Prima 10108 Capital social 74290 Activo Fijo 76557 Muebles Y Enseres 5300 Maq. Y Equipos 1257 Edificio 70000 Otros Activos 900 Gastos De Organización 900

Total activo 102921 Total pasivo y capital 102921

9.4. Proyección de la demanda

Según información de investigaciones previas a la realización del plan de negocio , realizado cn negocios similares se da a conocer que la salida del producto diaria se da de 2 a 3, pero en los días de mayor demanda supera las expectativas .

AÑO TIEMPO DEMANDA INGRESO

2012 1 3130 50250

2013 2 3756 60300

2014 3 3756 60300

2015 4 3756 60300

2016 5 4316 69345

9.5. Estado de ingresos proyectados

Los ingresos proyectados están en función al incremento de la demanda que tendrá el negocio anualmente, las estrategias para este incremento se verán reflejadas en el área de marketing y promoción de ventas.

ESTADO DE INGRESOS PROYECTADOS

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VENTAS 50250 60300 60300 60300 69343 MENOS COSTO DE MAT. PRIMA 11215 11215 11215 11215 11345 COSTO DE PROD. 2400 2400 2400 2400 2560 GANACIAS BRUTAS 36636 46685 46685 46685 55438 MENOS COSTO DE MKTG. 6750 6250 6250 6250 6250 COSTO DE ADM. 400 0 0 0 0 GANACIAS NETAS ANTES DE INTERES 29485 40435 40435 40435 49188 MENOS AMORTIZACION 5726 5726 5726 5726 5726 INTERES 4008 3207 2405 1603 802 GANACIAS ACUMULADAS 19751 31502 32304 33106 42660

9.6. Estado de flujo de caja

Los estados de flujo de caja vienen a reflejar los ingresos y egresos proyectados anualmente para la empresa D´lirios:

ESTADO DE FLUJO PROYECTADO ANUAL

CONCEPTO FASE

PRE-OPERATIVA 2012 2013 2014 2015 2016 INGRESOS CAPITAL SOCIAL 74209 PRESTAMO 28631 VTAS AL 50250 60300 60300 60300 69300

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CONTADO OTROS INGRESOS 1500 2500 3000 3000 3800 TOTAL INGRESOS 102921 51750 62800 63300 63300 73100 EGRESOS GASTO PRE-OPERATIVOS 900 COMPRA ACTIVO FIJO 0 MATERIA PRIMA 10150 12180 12180 13250 13250 GSTO. MKTG. 5150 4650 4650 4650 4650 AMORTIZACION 5726 5726 5726 5726 5726 INTERES 4008 3207 2405 1603 802 TOTAL EGRESOS 102021 25034 25763 24961 25229 24428 SALIDA DE CAJA NETA 102021 26715 37037 38339 38071 48672 SALDO INICIAL 102021 128737 145774 184113 222184 SALDO CAJA FINAL 102021 128737 145774 184113 222184 270856 9.7. Estado de resultado

El estado de resultado proyectado para la primera gestión del negocio:

ESTADO DE RESULTADO EXPRESADO EN BOLIVIANOS

EMPRESA D´LIRIOS (AL 31 DE DIC. DEL 2012)

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MENOS DSTO. DE VENTAS 1600

VENTAS BRUTAS 48850

MENOS COSTO DE MERADERIA VENDIDAD INV. INICIAL 10108

MAS COMPRAS 1107

MENOS DSTO CE COMPRAS - 55

MENOS INV. FINAL 11160

-1010 = - 10150 COSTO DE OPERACIÓN 26648 GASTOS GENERALES LUZ 1500 AGUA 800 GAS 100 GASTOS DE MKTG. 5158 DEPRECIACION 8948 = - 16498 UTILIDAD SOBRE OPERACIÓN 21902

MAS/MENOS OTROS INGRESOS INGRESOS POR VTAS DE BOCADITOS 1500

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 23402

MENOS IUE 25% - 5850

UTILIDAD NETA DEL PERIODO 2012 17552

9.8. Balance general

Aquí se proyecta el balance general al término de la primero gestión y que iniciara como balance inicial para el año 2013:

BALANCE GENERAL EMPRESA D´LIRIOS CALLE COMERCIO

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IUE x pagar 5850

Activo Disponible 60624 Pasivo corriente a largo plazo 28631

Caja 1842 Préstamo bancario 28631

Banco 58782

Activo Realizable -1010 CAPITAL 91842

Inventario final 1010 Capital social 74290

Activo Fijo 67609 Utilidad 17552

Muebles Y Enseres 5300 Depre. Acum MyE -953 Maq. Y Equipos 1257 Depre. Acum MyE -703 Edificio 70000 Depre. Acum Edif. -7292

Otros Activos - 900

Gastos De Organización 900

Total activo 102921 Total pasivo y capital 126323

9.9. Evaluación Económica – Financiera

La evaluación económica y financiera del plan de negocio se proyecta en el valor presente neto, tasa interna de rendimiento, por lo mismo se considera que el proyecto plasmado de esta manera es viable y representa una entrada de efectivo rentable para la empresa y al mismo tiempo para las socias.

VPN= [128737(1.07) + 145774(1.07)-2 + 184113(1.07)-3 + 222184(1.07)-4 + 270850(1.07)-5] –102921 VPN= 777979. 71– 102921 VNP= 675058. 71 Bs. TIR= (19751 + 31502 + 32304 + 33106 + 42660) 5 TIR= 31864. 9 TIR= 102921

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31864. 9

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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Para ser exitoso para este negocio, hay que ser muy claro en la misión y visión de la misma con orientación a servir al cliente actual y potencial. la adecuada segmentación objetivos claros y alcanzables, tácticas ejecutables, programas y presupuestos que conlleven a la adecuado seguimiento al desempeño y las acciones correctivas en tiempo y orden son la clave del éxito.

Estas estrategias de marketing propuestas en este presente plan de negocio nos llevan hasta la necesidad de poner en marcha este plan con una buena atención al cliente a través de servicios adicionales que den mayor confianza, seguridad y de esa manera obtener relaciones redituables con los clientes. Dada las circunstancias del mercado de Camiri de flores y chocolatería es rentable desarrollar un servicio eficiente de arreglos florares, regalos, chocolates, trabajos en goma Eva, tarjetas y otros.

La situación económica por la que atraviesa el país actualmente limita la capacidad de compra de los consumidores que buscan cada vez gastar menos dinero cuando van a obsequiar algo.

De las tres florerías que representan una competencia directa ninguna ofrece un servicio eficiente de arreglos florares y chocolatería.

Ninguna florería y tiendas de regalo de la competencia directa a desarrollado un plan consistente de publicidad o promociones.

El desarrollo de una estrategia de mercado es parte crucial para el logro de los objetivos, ya que es de vital importancia transmitir a la mente de los consumidores diferenciación del servicio de arreglos florares que ofrece

“D´LIRIOS” con respecto al de la competencia.

Se recomienda en el mediano plazo, después de haber tomado el liderazgo en el mercado local, promocionar las ventas de arreglos florares a domicilio, preparación de bocaditos para eventos sociales, ya que es un gran número de

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personas que desean enviar arreglos florares a sus seres queridos y degustar de los deliciosos bocaditos.

Se recomienda a “D´LIRIOS” poner empeño en desarrollar una futura organizacional y a sus colaboradores con el fin de que en trabajo de grupo busquen alcanzar los mismos objetivos.