OPINIÓN CONSULTIVA DE CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL
Presupuesto Participativo Regional 2015
INFORME DE PROCESO
PARTICIPACION DEL 93%
Presidente Regional
01
Alcaldes Provinciales
03
Tenientes Alcaldes Provinciales
01
Representantes de la Sociedad Civil
05
MIEMBROS DEL CCR
10
4
Nº
Temas de Agenda
01
Cartera de Inversión pública con enfoque
territorial desde el PMIP.
02
Presupuesto Participativo Regional – Año
Fiscal 2015. Metodología y actualización de
reglamento.
Nº ACUERDOS
01
Dar inicio al proceso del Presupuesto
Enfocado a los
objetivos del PDRC
2013 – 2016 y de los
PP
Promueve
articulación territorial
GORE , GG.LL y S.C. /
Talleres
Descentralizados
Proyectos de
Impacto Regional
según ejes PDRC
Estrategia de apoyo a
las Mancomunidades –
Financiamiento de
Estudios de
Preinversión
Promueve iniciativas de
cofinanciamiento con las
Mancomunidades y
Municipalidades
SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO REGIONAL Nº 02-2014
ORDENANZA REGIONAL N°285 - 2014/GRP-CR
REGULA EL PROCESO DEL PPR BR - AÑO FISCAL 2015
Art.
1º
Art.
2º
Art.
3º
Art.
5º
Aprobar
reglamento
de PPR
Dar inicio
al proceso
de PPR
2015
Aprobar la
Metodología
del Proceso,
basado en la
Mejora
Continua, con
una Estrategia
de Enfoque
Territorial
Aprobar
conformación
y
responsabilida
des del Equipo
Técnico
Art.
4º
Aprobar
cronograma
de actividades
del proceso de
PPR 2015
Nº
ACTIVIDADES
Fechas
01
Actividades Preliminares
Dic 2013-Enero 2014
02
SO CCR 01-2013: Aprueba dar inicio al proceso
27 enero 2014
03
SE CR 02-2014: OR 285-2014 (Inicio PPR 2014)
05 febrero 2014
04
Convocatoria PPR 2015
10 y 14 febrero 2014
05
Presentación de Solicitudes de Inscripción
12 al 19 febrero 2014
06
Publicación de Agentes Participantes
25 febrero 2014
07
Reunión Acreditación AP y Elección RSC: ET y CV
28 febrero 2014
08
Seminario Regional de Capacitación
03 y 04 marzo 2014
09
Reuniones descentralizadas
24 marzo al 25 abril 2014
10
TR-01: Rendición de Cuentas I y II
18 marzo y 12 mayo 2014
11
Reuniones de Trabajo ET-Eval. Técnica Proyectos
30 abril al 04 junio 2014
12
TR-02: Identificación y Priorización de Resultados
12 mayo 2014
13
TR-03: Priorización de Proyectos
22 mayo 2014
14
TR-04: Reunión de Formalización PPR 2014
13 Junio 2014
15
16
AGENTES PARTICIPANTES
Tipología
Nº
Organizaciones Sociedad Civil
21
Instituciones Públicas
07
AGENTES PARTICIPANTES
28
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
Nº
COMITÉ DE VIGILANCIA
INSTITUCION
01
Rosa Petronila Suárez Huamán
SOLCODE
02
Mario Martín Acha Ramírez
CAMCOT-SU
03
Luis Enrique Flores Jiménez
ONG Manos P
04
Segundo Edgardo Obando
Pintado
CEDEPAS
Nº
EQUIPO TECNICO
INSTITUCION
01
Francisco Córdova Sánchez
CIPCA
02
Luz María Gallo Ruiz
CENTRO IDEAS
03
Julio Ordinola Castillo
CAMCO-SU
TEMARIO:
• Sistema de Gestión Territorial, una
experiencia en educación.
• Articulación de Plan y Presupuesto.
• Programa Presupuestal Multianual de
Inversión Pública (PPMIP).
• Gestión de Proyectos de Inversión Pública
en el marco del SNIP.
• Formulación de Proyectos de Inversión
Pública Territoriales.
• Presupuesto Participativo Regional 2015, un
Proceso de Mejora Continua.
PARTICIPANTES:
Día 1: 76
Día 2: 52
CUMPLIMIENTO DE REUNIONES DESCENTRALIZADAS
Municipalidad
Lugar de Evento
Dirección
Fecha
Reprogramación
Estatus
Piura-Sechura
Sala Reuniones
Municipalidad de
Sechura
Plaza Armas –Sechura
Lunes 24.03.04
Hecho
Sullana-Paita
Sala Reuniones
Municipalidad de
Sullana
Plaza Armas –Sullana
Miércoles 26.03.14/
sólo hubo reunión con
Sullana
Miércoles 15.04.14
Hecho
Talara
Sala Reuniones
Municipalidad de
Talara
Plaza Armas-Talara
Jueves 28.03.14
Viernes 25.04.14
Lunes 28.04.14
Suspendido
Morropón
Sala Reuniones
Municipalidad de
Chulucanas
Lima 808-Chulucanas
Martes 01.04.14
Martes 29.04.14
Suspendido
Huancabamba
Sala Reuniones
Municipalidad
Huancabamba
Miguel Grau 110
Huancabamba
Miércoles 09.04.14
Hecho
Ayabaca
Sala Reuniones
Municipalidad
Ayabaca
Salaverry
RESULTADOS DE REUNIONES DESCENTRALIZADAS
Provincia
Necesidades / función (prioritarios)
Sechura
1.
Saneamiento básico
2.
Conectividad vial
3.
Salud
Piura
1.
Conectividad vial
2.
Saneamiento
Huancabamba
1.
Saneamiento básico
2.
Agropecuaria
Sullana
1.
Saneamiento básico
2.
Inseguridad ciudadana
3.
Infraestructura Productiva
Paita
1.
Saneamiento básico
2.
Conectividad vial
3.
Educación
Ayabaca
(22 abril)
1.
Educación
2.
Seguridad alimentaria
3.
Infraestructura productiva
Talara
Informe no presento priorización de problemas
TALLER REGIONAL RENDICION DE CUENTAS I Y II PPR 2014.
Participantes
55
Tema
Responsable
Estado Situacional de
las Inversiones 2013 en
el GORE Piura
Javier Atkins Lerggios.
Presidente Regional
Estado Situacional del
Plan de Desarrollo
Regional Concertado,
Piura 2013-2016
Guillermo Dulanto
CEPLAR
Informe de proceso de
PPR 2014
Comité de Vigilancia
PPR - 2014
PARTICIPANTES
46
Tema
Responsable
Estado situacional de
PIP, por Unidad
Ejecutora: GRI, LCC, MH,
RRNN
Gerentes de Unidades
Ejecutoras
TALLER REGIONAL IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS
Nº
ACUERDOS
01
Aprobación de Prioridades de los Ejes
Estratégicos.
02
Aprobación
de
Prioridades
de
Resultados
Específicos
por
Eje
Estratégico.
03
Validación de Escala de Distribución
Presupuestal destinada al PPR 2015.
EJE
PRIOR
PTJE
RESULTADOS
R1
R2
R3
R4
R5
R6
DH
2
37
60
28
53
3
0
IOIS
3
25
17
27
53
9
38
0
DTIA
1
48
34
54
45
11
RNGMA
4
19
63
32
8
41
EGSC
5
15
61
50
29
4
MATRIZ DE RESULTADOS DE ACUERDO AL
PEDRC PIURA 2013-2016
SIGLAS EJE ESTRATEGICO
DH
DESARROLLO HUMANO
IOIS
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL
DTIA
DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
RNGMA
RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
PRIORIDAD POR EJE
ESCALA
(%)
MONTO
(S/.)
DTIA
(1)
30
S/. 15,000,000
DH
(2)
25
S/. 12,500,000
IOIS (3)
20
S/. 10,000,000
RNGMA (4)
15
S/. 7,500,000
EGSC
(5)
10
S/. 5,000,000
MONTO ASIGNADO AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
100
S/. 50,000,000
ESCALA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
POR EJES
Nº
AGENDA
01
Presentación de los Resultados de la
Evaluación Técnica de Proyectos.
02
Presentación de avance de registro de ideas
de proyectos.
Nº
ACUERDOS
01
Se
valida
la
evaluación
técnica
de
proyectos.
02
Se
espera
consolidad
de
registro
y
evaluación de ideas en próximo taller.
CRITERIO DE
PRIORIZACION
PUNTAJE
(1) PEDRC PIURA
2013-2016
En función al Resultado que contribuye el Proyecto evaluado se
asignará puntaje de acuerdo a la Matriz 01
(2) Cobertura: Min. 3
distritos
de
2
provincias
(*)
Si = 3 ptos ; No = 0 pts
(*) DS Nº 097-2009-EF y DS Nº 132-2010-EF
(3)
Localización
Geográfica
del
Proyecto
Morropón
(Rural=9;
Urb= 3)
Sullana Paita y
Talara (Rural=6
Urb. = 3)
Ayabaca
Rural o
Urbana =
9
Huancabamba
Rural o
Urbana = 9
Piura
-Sechura
(Rural=6;
Urb = 3)
(4) IDH Perú 2013.
4to y 5to Quintil =
3 ptos
3er Quintil =
2 ptos
1er y 2do Quintil = 1 pto.
Total Inversión de PIP calificados: S/. 279,774,581.18
PROPONENTE
N° DE PIP
SUPERAN
CALIFICACIÓN
GORE PIURA
47
16
GOB. LOCALES PROV
28
09
TOTAL DE PIP PARA PRIORIZACIÓN
25
PROPONENTE
N° IDEAS
SUPERAN
CALIFICACIÓN
AP y GLP
16
04
RESULTADO EVALUACION TECNICA DE IDEAS
TALLER REGIONAL FORMALIZACIÓN DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS Nº 04-2014
PARTICIPANTES
44
N°
ACUERDOS
01
Aprobación de la Propuesta de 09 PIP
para programa de inversiones 2015
02
Aprobación
de
04
ideas
para
pre
RESULTADO DE PRIORIZACIÓN DE PIP
CONDICIÓN
N° PIP
INVERSIÓN
Priorizados
09
S/. 48,411,336
Accesitarios
16
S/. 224,774,300
CONDICIÓN
N° PIP
INVERSIÓN
Priorizadas
04
S/. 400, 000.
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
AÑO FISCAL 2015.
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES - 2015
S/.
Techo Presupuestal en Función al PIA Inversiones 2014
297,588,674
Reducción de Marco (Oficio Circular N° 002 – 2014 – EF/50.07)
37,777,493
Nuevo Techo Presupuestal (PIM Año Fiscal 2014)
259,811,181
Destinado para el PPR 2015
48,811,336
Mantenimiento de Infraestructura Regional
7,694,155
Gasto Inercial + Proyectos en Ejecución
203,305,690
Sede Piura
54,043,923
GSR Luciano Castillo Colonna
13,195,274
GSR Morropon-Huancabamba
10,386,651
Proyecto Especial Chira Piura
5,000,000
Proyecto Especial Alto Piura
85,243,534
Institutos Superiores
35,436,308
PROPUESTA DE PIP – PPR 2015, PARA PRESUPUESTO DE INVERSIONES
(1)
N
° UE Nombre del Proyecto Función
Priorida d Inversión (s/.) Asignació n 2015 (S/.) Asignació n 2016 (S/.)
EJE DESARROLLO HUMANO
1 Sede Centra l
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDU. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR - DE LAS IE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS CC.PP. DE LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA
EDUCACIÓ N 1 6,161,104 6,161,104 2 Sede Centra l
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 927, 928, 929, 930 Y 931 DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCHA, LAS PAMPAS, SICLAMACHE, LACCHAN Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEPARTAMENTO DE PIURA
EDUCACIÓ N 1 6,106,126 6,106,126 3 Sede Centra l
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS ARTICULADO AL SERVICIO DE BIBLIOTECA VIRTUAL REGIONAL PARA ELEVAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EBR DE LA REGIÓN PIURA
EDUCACIÓ
N 2 5,040,672 5,040,672
TOTAL ASIGNACIÓN EJE DESARRLLO HUMANO 17,307,902
EJE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL
4 Sede Centra l
AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS
AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA
SALUD 1 6,891,325 6,891,325
5 AgriculturaMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO EN LA CADENA
PRODUCTIVA DEL BANANO ORGÁNICO PARA MEJORAR LA OFERTA EXPORTABLE EN LA REGIÓN PIURA AGRICULTURA 1
9,370,400 3,359,687 6,010,713
6 MPH - MH
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL QUEBRADA DE CHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDÍN-CASCAMACHE-CALDERÓN-LA LALAGUNA- LOS LIRIOS, DIATRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA - PIURA
TRANSPORTES 2 4,694,591 4,694,591
7 GSRMHMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR CASCAPAMPA EN
EL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA AGRICULTURA 2 8,317,304 8,317,304
16,371,582 6,010,713
8 MPH-RRNNRECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE PROVISIÓN HÍDRICA EN EL BOSQUE ANDINO EN LA CABECERA
DE LA CUENCA DEL RIO HUACABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA AMBIENTE 1 4,651,684 4,651,684
9 GSRMHMEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN RIO PIURA SECTOR LA HUAQUILLA, DISTRITO DE
MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON AGRICULTURA 2 3,188,843 3,188,843
7,840,527
NP NP NP 0 0
TOTAL ASIGNACIÓN EJE ESTADO, GOBERNABILIDAD… 0 0
48,411,336 6,010,713 FUENTE: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PIP - PPR 2015
TOTAL ASIGNACIÓN EJE DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO…
TOTAL ASIGNACIÓN EJE RECURSOS NATURALES
N°
UE
Nombre del Proyecto
Función
EJE: DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
EJE RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE ESTADO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL MONTO ASIGNADO AÑOS: 2015-2016
Prioridad
Asignación
2015 (S/.)
Asignación
2016 (S/.)
Inversión
(s/.)
PROPUESTA DE PIP – PPR 2015, PARA PRESUPUESTO DE INVERSIONES
(2)
IDEAS – PPR 2015, PARA PRE INVERSIONES 2015.
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO ESTIMADO
DE INVERSION (S/.) OBSERVACIÓN DE ET
ASIGNACIÓN 2015 (S/.)
EJE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL
1
Mejoramiento del servicio nutricional a la primera infancia en la región Piura.
S/. 4,000,000
Ver resultados de PIP anterior (información de GRDS) y revisar idea con la DRS. La dirección de salud
considera que es una idea importante que debe ser gestionada de manera conjunta entre el organo competente y sociedad civil conn el objeto de definir las metas y resultdos de manera precisa.
S/. 100,000.00
EJE DESARROLLO HUMANO
2
Fortalecimiento de la gestión educativa de las UGEL de la región Piura, orientado a mejorar los logros de aprendizaje de las y los estudiantes de Educación Básica Regular, en el marco de la implementación del Modelo de GSE de la región Piura.
S/. 3,000,000
Involucrar participación de la DRE. Los componentes de la alternativa son claros. Contribuye a la solución del problema. La Formuladora de la DRE sugiere complementar la idea con un componente de infraestructura.
S/. 100,000.00
3
Fortalecimiento de capacidades a los docentes para la mejora del servicio educativo en las provincias rurales de Ayabaca,
Huancabamba y Morropón. S/. 10,000,000
El MINEDU tiene programas de capacitación docente. Evaluar que problemas no se esta solucionando y proponer alternativa. Involucrar participación de la DRE.
La DRE sugiere hacer un mapeo exacto sobre las zonas
que que reciben capacitación para definir el publico objetivo de la idea.
S/. 100,000.00
EJE RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL
4
Creación del servicio de adaptación al cambio climático en las provincias de Ayabaca y
Huancabamba, región Piura. S/. 5,569,000
Revisar el proyecto de la DRA (Chalaco y NORBosque) y ver la posibilidad de ampliar la intervención. La propuesta es reforestación. Para la DRA es una idea importante y de impacto regional en materia de servicios ambientales.
S/. 100,000.00
