Presupuesto de la Administración Nacional AÑO. Subsecretaria de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto - Dirección de Evaluación Presupuestaria

(1)

Presupuesto de la Administración Nacional

Subsecretaria de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto - Dirección de Evaluación Presupuestaria

AÑO

(2)

ADMINISTRACION NACIONAL - Recursos Corrientes y de Capital

Clasificación Económica -en millones de

pesos-Concepto

Millones de

pesos

% del PIB anual

Millones de

pesos

% del PIB anual

Ingresos Corrientes

199.064,5

19,28

238.093,9

21,21

19,6

Impuestos

140.855,9

13,64

141.597,9

12,61

0,5

Contribuciones a la Seguridad Social

46.568,3

4,51

67.069,5

5,98

44,0

Ingresos no tributarios

3.755,6

0,36

4.551,8

0,41

21,2

Otros Ingresos corrientes

7.884,7

0,76

24.874,7

2,22

215,5

Recursos de Capital

958,1

0,09

1.763,3

0,16

84,0

Total Recursos

200.022,6

19,37

239.857,2

21,37

19,9

Concepto

Presupuesto

2009

Acumulado 4to.

Trim. 2009

% de Ejecución

Ingresos Corrientes

267.203,8

238.093,9

89,1

Impuestos

173.143,3

141.597,9

81,8

Contribuciones a la Seguridad Social

64.735,3

67.069,5

103,6

Ingresos no tributarios

4.415,8

4.551,8

103,1

Otros Ingresos corrientes

24.909,2

24.874,7

99,9

Recursos de Capital

2.289,7

1.763,3

77,0

Total

269.493,5

239.857,2

89,0

Acumulado 4to. Trim. 2008

Acumulado 4to. Trim. 2009

% de

variación

Impuestos

59,0%

Contribuciones a la

Seguridad Social

28,0%

Ingresos no tributarios

1,9%

Otros Ingresos

corrientes

10,4%

Recursos de Capital

0,7%

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 Impuestos Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no tributarios Otros Ingresos corrientes Recursos de Capital 81,8 103,6 103,1 99,9 77,0 M illones de $

Acumulado 4to. Trim. 2009 Presupuesto 2009

(3)

ADMINISTRACION NACIONAL - Recursos Tributarios

-en millones de

pesos-Concepto Acumulado 4to.

Trim. 2008

Acumulado 4to.

Trim. 2009 % de Variación

Ganancias 28.723,4 29.710,6 3,4

IVA Neto de Reintegros 40.222,5 44.122,9 9,7

Internos Coparticipados 2.698,4 3.335,1 23,6

Combustibles 4.078,1 4.953,9 21,5

Comercio Exterior 44.341,2 36.064,8 -18,7

Créditos y Débitos Bancarios 16.311,0 17.469,1 7,1

Monotributo Impositivo 941,5 1.085,4 15,3

Bienes Personales 1.354,2 1.612,6 19,1

Otros Impuestos 2.185,5 3.243,5 48,4

Total 140.855,9 141.597,9 0,5

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto, sobre la base de información de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal

Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to.

Trim. 2009

% de Ejecución

Ganancias 33.035,7 29.710,6 89,9

IVA Neto de Reintegros 46.928,3 44.122,9 94,0

Internos Coparticipados 3.152,0 3.335,1 105,8

Combustibles 4.818,9 4.953,9 102,8

Comercio Exterior 60.288,1 36.064,8 59,8

Créditos y Débitos Bancarios 18.402,3 17.469,1 94,9

Monotributo Impositivo 1.044,3 1.085,4 103,9

Bienes Personales 1.494,2 1.612,6 107,9

Otros Impuestos 3.979,6 3.243,5 81,5

Total 173.143,3 141.597,9 81,8

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto, sobre la base de información de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal

Ganancias 21% IVA Neto de Reintegros 31% Internos Coparticipados 2% Combustibles 4% Comercio Exterior 26% Créditos y Débitos Bancarios 12% Monotributo Impositivo 1% Bienes Personales 1% Otros Impuestos 2% 0,0 10.000.000.000,0 20.000.000.000,0 30.000.000.000,0 40.000.000.000,0 50.000.000.000,0 60.000.000.000,0 70.000.000.000,0 G ana nc ia s IVA Ne to d e Re in te g ro s In ter n o s Co p a rt ic ip a d o s C o mb us ti bl e s C o me rc io Ex te ri o r Cr é d ito s y Dé b ito s B a nc ar io s Mo no tr ib ut o Im po sitiv o Bie n e s P e rs on al e s Ot ro s Im pu es to s 89,9 94,0 105,8 102,8 59,8 94,9 103,9 107,9 81,5 M illones de $

(4)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Clasificación Económica -en millones de

pesos-Concepto

Millones de

pesos % del PIB anual

Millones de

pesos % del PIB anual

Gastos Corrientes 172.274,6 16,68 220.643,3 19,66 28,1

Prestaciones a la Seguridad Social 64.415,8 6,24 83.142,5 7,41 29,1

Transferencias Corrientes 59.037,9 5,72 73.841,7 6,58 25,1

Gastos de Consumo 27.221,3 2,64 37.707,5 3,36 38,5

Rentas de la Propiedad 21.585,3 2,09 25.944,9 2,31 20,2

Otros Gastos Corrientes 14,4 0,00 6,8 0,00 -53,0

Gastos de Capital 23.226,4 2,25 30.968,7 2,76 33,3

Transferencias de Capital 13.266,5 1,28 19.718,4 1,76 48,6

Inversión Real Directa 9.038,1 0,88 10.074,2 0,90 11,5

Inversión Financiera 921,8 0,09 1.176,1 0,10 27,6 Total Gastos 195.501,0 18,93 251.612,0 22,42 28,7 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución Gastos Corrientes 230.827,8 220.643,3 95,6

Prestaciones a la Seguridad Social 85.429,5 83.142,5 97,3

Transferencias Corrientes 76.921,3 73.841,7 96,0

Gastos de Consumo 40.112,3 37.707,5 94,0

Rentas de la Propiedad 28.356,9 25.944,9 91,5

Otros Gastos Corrientes 7,8 6,8 86,4

Gastos de Capital 33.582,4 30.968,7 92,2

Transferencias de Capital 20.977,5 19.718,4 94,0

Inversión Real Directa 11.298,4 10.074,2 89,2

Inversión Financiera 1.306,5 1.176,1 90,0

Total 264.410,3 251.612,0 95,2

- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Las cifras definitivas se publicarán con la Cuenta de Inversión.

- Incluye el Fondo Compensador de Asignaciones Familiares.

Acumulado 4to. Trim. 2008 Acumulado 4to. Trim. 2009

% de variación Notas: Prestaciones a la Seguridad Social 33,0% Transferencias Corrientes 29,3% Gastos de Consumo 15,0% Rentas de la Propiedad 10,3% Otros Gastos Corrientes

0,0% Gastos de Capital 12,3% 0 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 60.000.000.000 70.000.000.000 80.000.000.000 90.000.000.000 Prestaciones a la Seguridad Social Transferencias Corrientes Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Otros Gastos Corrientes Gastos de Capital 97,3 96,0 94,0 91,5 86,4 92,2 M illo n e s d e $

(5)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Jurisdicciones y Entidades -en millones de

Trim. 2008

Acumulado 4to. Trim. 2009

% de Variación

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 72.290,5 93.309,8 29,1 Ministerio de Planificación Federal, Inv. Pública y Servicios 35.014,9 41.298,2 17,9 Servicio de la Deuda Pública 21.529,8 26.008,2 20,8 Obligaciones a Cargo del Tesoro 9.902,2 16.497,4 66,6 Ministerio de Educación 11.576,2 14.679,3 26,8 Ministerio de Desarrollo Social 8.684,5 12.671,2 45,9 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 8.114,2 11.616,6 43,2 Ministerio de Defensa 9.098,2 11.391,9 25,2 Ministerio de Salud 3.728,1 5.605,4 50,4 Ministerio de Producción 6.082,0 5.175,5 -14,9 Poder Judicial de la Nación 2.113,6 2.668,2 26,2 Jefatura de Gabinete de Ministros 994,4 1.899,6 91,0 Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva 1.124,9 1.677,1 49,1 Ministerio de Relac. Ext., Comercio Int. y Culto 1.318,5 1.503,4 14,0 Poder Legislativo Nacional 1.066,1 1.375,4 29,0 Presidencia de la Nación 1.044,3 1.324,7 26,9 Ministerio del Interior 639,2 1.309,0 104,8 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 626,2 902,9 44,2 Ministerio Público 553,5 698,3 26,2

Total 195.501,0 251.612,0 28,7

Resto de las Jurisdicciones 26.691.633.252,0

Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to.

Trim. 2009

% de Ejecución

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 97.776,6 93.309,8 95,4 Ministerio de Planificación Federal, Inv. Pública y Servicios 42.449,8 41.298,2 97,3 Servicio de la Deuda Pública 28.433,9 26.008,2 91,5 Obligaciones a Cargo del Tesoro 17.356,8 16.497,4 95,0 Ministerio de Educación 14.781,3 14.679,3 99,3 Ministerio de Desarrollo Social 12.794,5 12.671,2 99,0 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 12.026,3 11.616,6 96,6 Ministerio de Defensa 12.002,3 11.391,9 94,9 Ministerio de Salud 6.037,6 5.605,4 92,8 Ministerio de Producción 5.924,1 5.175,5 87,4 Poder Judicial de la Nación 2.914,0 2.668,2 91,6 Jefatura de Gabinete de Ministros 2.306,7 1.899,6 82,3 Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva 1.859,3 1.677,1 90,2 Ministerio de Relac. Ext., Comercio Int. y Culto 1.650,8 1.503,4 91,1 Poder Legislativo Nacional 1.411,6 1.375,4 97,4 Presidencia de la Nación 1.476,3 1.324,7 89,7 Ministerio del Interior 1.367,8 1.309,0 95,7 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.113,5 902,9 81,1 Ministerio Público 727,1 698,3 96,0

Total 264.410,3 251.612,0 95,2

Otros #¡REF! 26.691.633.252,0 #¡REF!

- Se han realizado adecuaciones metodológicas a fin de asegurar la comparabilidad de los datos interanuales. - Incluye el Fondo Compensador de Asignaciones Familiares.

Notas:

0,0 10.000.000.000,0 20.000.000.000,0 30.000.000.000,0 40.000.000.000,0 50.000.000.000,0 60.000.000.000,0 70.000.000.000,0 80.000.000.000,0 90.000.000.000,0 100.000.000.000,0 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Planificación Federal, Inv. Pública y Servicios Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a Cargo del Tesoro Ministerio de Educación Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Ministerio de Salud Otros 95,4 97,3 91,5 95,0 99,3 99,0 96,6 94,9 92,8 0,0 M il lones de $

Acumulado 4to. Trim. 2009 Presupuesto 2009 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

35,2%

Ministerio de Planificación Federal, Inv. Pública y

Servicios 15,6% Servicio de la Deuda Pública

9,8% Obligaciones a Cargo del

Tesoro 6,2% Ministerio de Educación 5,5% Ministerio de Desarrollo Social 4,8% Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 4,4% Ministerio de Defensa 4,3% Ministerio de Salud 2,1% Ministerio de Producción 2,0%

Resto de las Jurisdicciones 10,1%

(6)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Clasificación por Finalidad -en millones de

pesos-Concepto Acumulado 4to. Trim. 2008 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Variación Administración Gubernamental 8.761,1 16.846,6 92,3

Servicios de Defensa y Seguridad 10.822,5 14.699,6 35,8

Servicios Sociales 112.643,8 148.459,1 31,8 Servicios Económicos 41.603,7 45.504,0 9,4 Deuda Pública 21.669,9 26.102,5 20,5 Total 195.501,0 251.612,0 28,7 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución Administración Gubernamental 18.249,1 16.846,6 92,3

Servicios de Defensa y Seguridad 15.400,3 14.699,6 95,5

Servicios Sociales 154.469,0 148.459,1 96,1

Servicios Económicos 47.760,8 45.504,0 95,3

Deuda Pública 28.531,1 26.102,5 91,5

Total 264.410,3 251.612,0 95,2

- Incluye el Fondo Compensador de Asignaciones Familiares. Notas:

Administración Gubernamental 6,7% Servicios de Defensa y Seguridad 5,8% Servicios Sociales 59,0% Servicios Económicos 18,1% Deuda Pública 10,4% 0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública 92,3 95,5 96,1 95,3 91,5 Mi llones de $

Acumulado 4to. Trim. 2009

(7)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Finalidad Administración Gubernamental -en millones de

pesos-Concepto Acumulado 4to. Trim. 2008

Acumulado 4to.

Legislativa 828,1 1.069,3 29,1

Judicial 2.824,8 3.594,7 27,3

Dirección Superior Ejecutiva 1.243,3 2.255,0 81,4

Relaciones Exteriores 1.747,3 2.193,7 25,5

Relaciones Interiores 1.675,0 7.159,7 327,4

Administración Fiscal 171,2 237,3 38,7

Control de la Gestión Pública 135,8 176,3 29,9

Información y Estadísticas Básicas 135,6 160,6 18,4

Total 8.761,1 16.846,6 92,3 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución Legislativa 1.111,1 1.069,3 96,2 Judicial 3.929,8 3.594,7 91,5

Dirección Superior Ejecutiva 2.521,2 2.255,0 89,4

Relaciones Exteriores 2.363,7 2.193,7 92,8

Relaciones Interiores 7.601,6 7.159,7 94,2

Administración Fiscal 354,6 237,3 66,9

Control de la Gestión Pública 180,7 176,3 97,6

Información y Estadísticas Básicas 186,3 160,6 86,2

Total 18.249,1 16.846,6 92,3

Legislativa 6,3% Judicial 21,3% Dirección Superior Ejecutiva 13,4% Relaciones Exteriores 13,0% Relaciones Interiores 42,5% _{Administración Fiscal} 1,4% Control de la Gestión Pública 1,0% Información y Estadísticas Básicas 1,0% 0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 8.000,0

Legislativa Judicial Dirección Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estadísticas Básicas 96,2 91,5 89,4 92,8 94,2 66,9 97,6 86,2 M illones de $

(8)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad -en millones de

pesos-Concepto

Acumulado 4to.

Trim. 2008

Acumulado 4to.

Trim. 2009

% de

Variación

Defensa

5.006,1

6.210,6

24,1

Seguridad Interior

4.566,0

6.688,1

46,5

Sistema Penal

608,6

999,2

64,2

Inteligencia

641,9

801,7

24,9

Total

10.822,5

14.699,6

35,8

Concepto

Presupuesto

2009

Acumulado 4to.

Trim. 2009

% de

Ejecución

Defensa

6.603,6

6.210,6

94,0

Seguridad Interior

6.851,3

6.688,1

97,6

Sistema Penal

1.090,6

999,2

91,6

Inteligencia

854,8

801,7

93,8

Total

15.400,3

14.699,6

95,5

- Incluye el Fondo Compensador de Asignaciones Familiares.

Notas:

- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del

Integrado de Información Financiera (SIDIF). Las cifras definitivas se publicarán con la Cuenta de Inversión.

Defensa

42,3%

Seguridad Interior

45,5%

Sistema Penal

6,8%

Inteligencia

5,5%

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

Defensa

Seguridad Interior

Sistema Penal

Inteligencia

94,0 97,6 91,6 93,8

M

ill

ones

de

$

(9)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Finalidad Servicios Sociales -en millones de

pesos-Concepto Acumulado 4to. Trim. 2008 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Variación Salud 6.724,5 9.377,4 39,5

Promoción y asistencia social 4.659,7 6.935,1 48,8

Seguridad social 76.560,0 100.143,0 30,8

Educación y cultura 13.445,7 17.144,3 27,5

Ciencia y técnica 2.993,3 4.038,9 34,9

Trabajo 2.557,8 2.938,4 14,9

Vivienda y urbanismo 3.758,1 5.295,6 40,9

Agua potable y alcantarillado 1.944,7 2.586,4 33,0

Total 112.643,8 148.459,1 31,8 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución Salud 10.058,0 9.377,4 93,2

Promoción y asistencia social 7.055,1 6.935,1 98,3

Seguridad social 104.402,6 100.143,0 95,9

Educación y cultura 17.424,8 17.144,3 98,4

Ciencia y técnica 4.464,9 4.038,9 90,5

Trabajo 3.071,5 2.938,4 95,7

Vivienda y urbanismo 5.319,1 5.295,6 99,6

Agua potable y alcantarillado 2.673,0 2.586,4 96,8

Total 154.469,0 148.459,1 96,1

Salud 6,3% Promoción y asistencia social 4,7% Seguridad social 67,5% Educación y cultura 10% Ciencia y técnica_2,7% Trabajo 2,0% Vivienda y urbanismo 3,6% Agua potable y alcantarillado 1,7% 0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 Salud Promoción y asistencia social

Seguridad social Educación y cultura

Ciencia y técnica Trabajo Vivienda y urbanismo Agua potable y alcantarillado 93,2 98,3 95,9 98,4 90,5 95,7 99,6 96,8 M ill ones de $

(10)

Concepto Acumulado 4to. Trim. 2008 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Variación

Energía, Combustibles y Minería 18.999,3 17.578,7 -7,5

Comunicaciones 587,5 1.315,7 123,9

Transporte 15.812,1 20.869,8 32,0

Ecología y Medio Ambiente 367,6 515,4 40,2

Agricultura 5.012,1 4.165,9 -16,9

Industria 411,3 555,0 34,9

Comercio, Turismo y Otros Servicios 329,4 416,0 26,3

Seguros y Finanzas 84,3 87,6 3,9 Total 41.603,7 45.504,0 9,4 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución

Energía, Combustibles y Minería 18.459,1 17.578,7 95,2

Comunicaciones 1.325,9 1.315,7 99,2

Transporte 21.199,9 20.869,8 98,4

Ecología y Medio Ambiente 808,3 515,4 63,8

Agricultura 4.642,9 4.165,9 89,7

Industria 738,1 555,0 75,2

Comercio, Turismo y Otros Servicios 488,2 416,0 85,2

Seguros y Finanzas 98,5 87,6 88,9

Total 47.760,8 45.504,0 95,3

Integrado de Información Financiera (SIDIF). Las cifras definitivas se publicarán con la Cuenta de Inversión. - Incluye el Fondo Compensador de Asignaciones Familiares.

Finalidad Servicios Económicos -en millones de

pesos-ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Notas:

- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema Energía, Combustibles y Minería 39% Comunicaciones 3% Transporte 46% Ecología y Medio Ambiente 1% Agricultura 9% Industria 1% Comercio, Turismo y Otros Servicios 1% Seguros y Finanzas 0% 0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 Energía, Combustibles y Minería

Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente

Agricultura Industria Comercio, Turismo y Otros Servicios Seguros y Finanzas 95,2 99,2 98,4 63,8 89,7 75,2 85,2 88,9 M il lone s de $

(11)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Gasto por Fuente de Financiamiento -en millones de

pesos-Concepto Acumulado 4to. Trim. 2008

Acumulado 4to.

Tesoro Nacional 113.415,4 137.477,6 21,2

Recursos Propios 56.356,6 76.221,3 35,2

Recursos con Afectación Específica 6.816,4 7.252,8 6,4

Crédito Interno 10.404,6 14.719,6 41,5 Crédito Externo 7.572,2 9.436,8 24,6 Transferencias Internas 851,6 6.324,7 0,0 Transferencias Externas 84,3 179,1 112,5 Total 195.501,0 251.612,0 28,7 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución Tesoro Nacional 142.123,8 137.477,6 96,7 Recursos Propios 79.551,4 76.221,3 95,8

Recursos con Afectación Específica 8.755,9 7.252,8 82,8

Crédito Interno 14.975,4 14.719,6 98,3

Crédito Externo 11.785,9 9.436,8 80,1

Transferencias Internas 6.861,2 6.324,7 92,2

Transferencias Externas 356,6 179,1 50,2

Total 264.410,3 251.612,0 95,2

Tesoro Nacional 54,6%

Recursos Propios 30,3%

Recursos con Afectación Específica 2,9% Crédito Interno 5,9% Crédito Externo 3,8% Transferencias Internas 2,5% Transferencias Externas 0,1% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Tesoro Nacional Recursos con Afectación Específica

Crédito Externo Transferencias Externas 96,7 95,8 82,8 _98,3 80,1 92,2 50,2

M

ill

ones

de $

(12)

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Objeto del Gasto -en millones de

Trim. 2008 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Variación Transferencias 136.720,2 176.702,5 29,2 Gastos en Personal 19.685,4 27.035,2 37,3 Intereses de la Deuda 21.669,9 26.102,5 20,5 Bienes de Uso 8.961,0 9.905,3 10,5 Servicios no Personales 5.115,5 7.424,3 45,1 Activos Financieros 921,8 1.176,1 27,6 Bienes de Consumo 2.423,2 3.265,7 34,8 Otros Gastos 4,0 0,1 0,0 Total 195.501,0 251.612,0 28,7 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución Transferencias 183.328,4 176.702,5 96,4 Gastos en Personal 27.664,3 27.035,2 97,7 Intereses de la Deuda 28.531,1 26.102,5 91,5 Bienes de Uso 11.151,2 9.905,3 88,8 Servicios no Personales 8.706,4 7.424,3 85,3 Activos Financieros 1.306,5 1.176,1 90,0 Bienes de Consumo 3.722,1 3.265,7 87,7 Otros Gastos 0,2 0,1 63,1 Total 264.410,3 251.612,0 95,2

Transferencias 70,2% Gastos en Personal 10,7% Intereses de la Deuda 10,4% Bienes de Uso 3,9% Servicios no Personales 3,0% Activos Financieros 0,5% Bienes de Consumo 1,3% Otros Gastos 0,0% 0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0 200.000,0 Transferencias Gastos en Personal Intereses de la Deuda

Bienes de Uso Servicios no Personales Activos Financieros Bienes de Consumo Otros Gastos 96,4 97,7 91,5 88,8 85,3 90,0 87,7 63,1 M illones de $

(13)

Concepto Acumulado 4to. Trim. 2008 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Variación al Sector Privado 104.062,9 127.805,7 22,8 - Unidades Familiares 14.163,5 17.841,2 26,0

- Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 4.158,8 5.250,8 26,3

- Empresas Privadas 21.324,8 21.571,3 1,2

- Prestaciones de la Seguridad Social 64.415,8 83.142,5 29,1

a Instituciones Provinciales y Municipales 15.650,1 25.605,1 63,6

a Universidades Nacionales 7.497,8 10.005,1 33,4

Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) 9.509,4 13.286,6 39,7

Total 136.720,2 176.702,5 29,2 Concepto Presupuesto 2009 Acumulado 4to. Trim. 2009 % de Ejecución al Sector Privado 133.051,0 127.805,7 96,1 - Unidades Familiares 19.305,8 17.841,2 92,4

- Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 5.803,6 5.250,8 90,5

- Empresas Privadas 22.512,0 21.571,3 95,8

- Prestaciones de la Seguridad Social 85.429,5 83.142,5 97,3

a Instituciones Provinciales y Municipales 26.709,3 25.605,1 95,9

a Universidades Nacionales 10.017,9 10.005,1 99,9

Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) 13.550,2 13.286,6 98,1

Total 183.328,4 176.702,5 96,4

Integrado de Información Financiera (SIDIF). Las cifras definitivas se publicarán con la Cuenta de Inversión. - Incluye el Fondo Compensador de Asignaciones Familiares.

Notas:

ADMINISTRACION NACIONAL - Gastos Corrientes y de Capital

Transferencias de la Administración Nacional -en millones de

pesos-- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema al Sector Privado 72,3% a Instituciones Provinciales y Municipales 14,5% a Universidades Nacionales 5,7% Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) 7,5% 0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0 40.000,0

al Sector Privado a Instituciones Provinciales y Municipales a Universidades Nacionales Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) 96,1 _95,9 _99,9 _98,1 M ill ones de $

(14)

Ultima Actualización: Febrero de 2010

Programas de Agricultura 2009

Presupuesto _{Vigente 2009}

Ejecutado acumulado cuarto trimestre

% de Ejec.

Administración y Control Comercial Agropecuario (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario)

Propósitos:

Ejecutar políticas tendientes a asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia en materia de comercialización en el sector agroalimentario.

Subsidiar el consumo interno a través de transferencias a establecimientos faenadores avícolas, a productores tamberos, lácteos y de trigo, a fabricantes y/o fraccionadores de aceites comestibles, a engordadores de bovinos a corral y de porcinos y a molinos harineros de trigo y de maíz.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Incluye los

programas Protección Vegetal, Servicios de Laboratorio, Aprobación de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios, Fiscalización Agroalimentaria y Sanidad Animal).

Propósitos:

Brindar protección fitosanitaria a los vegetales, productos, subproductos, derivados, insumos específicos y alimentos.

Organizar y ejecutar los planes y programas destinados a la vigilancia, detección, prevención, control y/o erradicación de plagas.

Realizar estudios para establecer las características técnicas de productos, drogas, envases, rótulos, prospectos y/o propagandas relacionados con la medicina veterinaria, la sanidad vegetal y la producción agrícola a través de la Red de Laboratorios que funciona bajo su órbita.

Inspeccionar, certificar y registrar la sanidad, la calidad y la higiene de los productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al consumo interno y al comercio exterior.

Prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de los animales.

Formulación de Políticas del Sector Primario (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos)

Propósitos:

Elaborar las políticas y estrategias de aplicación macro y microeconómica en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentos.

Desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la competitividad del complejo agropecuario y agroindustrial y a incrementar la calidad y sanidad de la producción agropecuaria.

Promover un mayor nivel tecnológico de la actividad, que aumente la productividad y calidad de la producción agropecuaria.

Promover la inserción de la producción nacional en los mercados externos.

Apoyo al Sector Rural y Promoción Forestal

Valores expresados en millones de pesos

-2.555,8 2.319,7 90,8

616,6 471,0 76,4

698,2 597,5 85,6

(15)

(Incluye las transferencias al sector privado en el marco de distintos regímenes de promoción: Programa Más Carne, Fondo Algodonero Ley Nº 26.060, Promoción Forestal Ley Nº 25.080 y Fondo de Promoción Ovina, entre otros).

Desarrollo Rural y Agricultura Familiar

Propósitos:

Impulsar políticas, dirigidas a superar las desigualdades de la agricultura familiar con respecto a otros actores sociales, prestando atención a los grupos más vulnerables, como son las comunidades de pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes (Plan de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores).

Propósito:

Generar y adaptar conocimiento, información, métodos y tecnología para el desarrollo, la utilización y la conservación de las pesquerías argentinas.

Programa Federal de Reconversión Productiva - Cambio Rural (SAGPyA)

Propósitos:

Mejorar la situación económico financiera de la pequeña y mediana empresa agropecuaria y contribuir en la búsqueda de alternativas que permitan incrementar la productividad e ingresos del sector.

Asistir al pequeño y mediano productor agropecuario en los aspectos vinculados con la intensificación y/o reconversión productiva e integración al desarrollo agroindustrial.

Promover la reingeniería institucional de los sectores públicos y privados para atender con mayor eficiencia al pequeño y mediano productor rural.

Generar capacidad intelectual de organización y operativa para consolidar e institucionalizar el proceso de cambio.

Promoción del Comercio y Producción de Semillas (Instituto Nacional de Semillas)

Propósitos:

Asegurar la transparencia y competitividad del mercado y garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos del obtentor de semillas y la disponibilidad de variedades.

Otras Acciones de Agricultura 5,0 21,7 434,0

Total (en millones de pesos)

4.642,9

4.165,9

89,7

90,2 90,2 100,0

21,0 21,0 100,0

Investigación y Desarrollo Pesquero (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero)

43,6 34,5 79,0

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA)

Propósitos:

Controlar y fiscalizar la operatoria de las personas físicas y jurídicas que intervienen en el comercio y la industrialización del ganado, la carne, subproductos y derivados, así como en el mercado de granos, legumbres, oleaginosas y subproductos.

(16)

Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Inspecciones realizadas de actividades comerciales agropecuarias 6.940 3.030 43,7

Operadores sancionados 720 280 38,9

Monto total (en millones de pesos)

2.555,8

2.319,7

90,8

Programado Anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Exportación

62.000 66.010 106,5

Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Importación 9.200 9.594 104,3

Monto Total (en millones de pesos)

197,8

191,3

96,7

SANIDAD ANIMAL (SENASA)

Certificados Expedidos para la Autorización del Tránsito Animal 1.462.000 1.663.331 113,8

Visitas de Control Sanitario en Predios Rurales y Concentraciones 33.025 28.455 86,2

Atención de Denuncias, Sospechas o Focos de Enfermedades 60 36 60,0

Monto Total (en millones de pesos)

159,0

136,2

85,7

Asistencia Financiera a Poblaciones Rurales (Beneficiarios) 420 161 38,3

Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (Beneficiarios) (*) 1.376 825 60,0

Asistencia Financiera a Productores Forestales (Hectáreas Forestadas) 90.000 68.609 76,2

Capacitación de Técnicos 260 265 101,9

Monto Total (en millones de pesos)

616,6

471,0

76,4

Ejercer el control de productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, tanto en su inocuidad, como en distintos aspectos de la calidad.

Aprobar programas sanitarios y de calidad y fortalecer los sistemas de control y certificación.

Proponer nuevas normas y regulaciones en función de las necesidades de armonización del comercio internacional y de las necesidades sanitarias.

Propósitos:

FISCALIZACIÓN AGROALIMENTARIA (SENASA)

Propósitos:

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DEL SECTOR PRIMARIO (SAGPyA)

(*) Meta no sumable

Desarrollar las acciones de prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales domésticos. Realizar acciones tendientes a evitar el ingreso de enfermedades exóticas, mediante un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y monitoreo permanente.

Asegurar el cumplimiento de las pautas cuarentenarias tendientes a mantener y optimizar la condición zoosanitaria nacional. Implementar los sistemas de detección de enfermedades persistentes y emergentes.

(17)

Bolsas de semillas certificadas 26.000.000 26.927.148 103,6

Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual 160 206 128,8

Análisis de Calidad de Semillas 8.000 21.717 271,5

Monto Total (en millones de pesos)

17,6

15,5

88,1

Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores (*) 10.988 12.088 110,0

Monto Total (en millones de pesos)

21,0

100,0

(*) Meta no sumable

PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (INASE)

(18)

Programas de Agua Potable y Alcantarillado 2009

Ejecutado acumulado

cuarto trimestre

% de Ejec.

Asistencia financiera a Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA) en gastos corrientes y de capital

1.400,4 1.400,4 100,0

Asistencia Técnico-Financiera para Saneamiento (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento)

Propósitos:

Organizar, administrar y ejecutar los Programas de Desarrollo de Infraestructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Proyectos de inversión a cargo del ENOHSA 486,3 486,2 100,0

Transferencias de capital para la expansión de redes de agua y cloacas (Programa de Agua y Saneamiento para Todos - PAST)

244,5 265,1 108,4

Transferencias de capital para la ejecución de obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas (Transferencias Especiales)

102,9 77,3 75,1

Transferencias de capital para la ejecución de obras de saneamiento en áreas de riesgo sanitario (PROARSA)

40,4 56,0 138,6

Transferencias de capital para la ejecución de obras de saneamiento en áreas concesionadas

38,5 22,3 57,9

Transferencias de capital para la expansion de agua potable y cloacas con Cooperativas de trabajo (Plan Agua + Trabajo)

32,3 37,8 116,9

Transferencias de capital para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento para centros urbanos chicos

24,5 18,2 74,3

Otros gastos 24,2 19,0 78,6

Acciones Hídricas para el Desarrollo Integrador del Norte Grande Recursos Hídricos (Subsecretaría de Recursos Hídricos) Propósitos:

Realizar obras de abastecimiento de agua y desagües cloacales.

Impulsar el aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. Participar en los programas nacionales e internacionales de prevención y defensa contra inundaciones, aluviones y erosión hídrica.

Coordinar investigaciones científicas y tecnológicas, atendiendo a los requerimientos de las distintas provincias y/o regiones.

Transferencias a provincias para financiar gastos de capital 18,9 18,8 99,8

Transferencias a municipios para financiar gastos de capital 38,2 38,2 100,0

Otros gastos e inversiones 41,2 38,4 93,2

Otros Programas de Agua Potable y Alcantarillado

Total

(en millones de pesos)

2.673,0

2.586,4

96,8

ASISTENCIA TECNICO FINANCIERA PARA SANEAMIENTO (ENOHSA)

-993,6 982,0 98,8

85,5 73,4 85,8

95,2 35,2 36,9

(19)

Programas de Ciencia y Técnica 2009

_{Vigente 2009}Presupuesto

Ejecutado acumulado

cuarto trimestre

% de Ejec.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET

Propósitos:

Fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo orientadas al avance científico-tecnológico en el país.

Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia. Organizar y subvencionar institutos, laboratorios y centros de investigación, que funcionen en universidades e instituciones oficiales o privadas, o bajo la dependencia directa del CONICET.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA

Propósitos:

Impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria.

Acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural.

Fomentar la innovación tecnológica para el sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario y forestal, a través de la investigación fundamental y el desarrollo tecnológico.

Articular con los entes provinciales, locales, públicos y privados, en la implementación de la estrategia de innovación tecnológica y desarrollar sus propios proyectos destinados a resolver problemas a nivel local o regional.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Propósitos:

Entender en la formulación de las políticas y en la planificación del desarrollo de la tecnología como instrumento para fortalecer la capacidad de respuesta del país a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a la competitividad sustentable del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.

Comisión Nacional de Energía Atómica

Propósitos:

Propender a la transferencia de tecnologías adquiridas, desarrolladas y patentadas, observando los compromisos de no proliferación asumidos por la República Argentina. Ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radioactivos.

Desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones en biología, medicina e industria.

Desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales.

Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de ciencia y tecnologías en materia nuclear, comprendiendo la realización de programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de innovación tecnológica.

Programas de Ciencia y Técnica de las Fuerzas de Defensa

-1.083,9 1.077,8 99,4

772,0 440,3 57,0

928,9 595,8 64,1

269,3 233,3 86,6

(20)

Programas de Cultura y Educación 2009

Ejecutado acumulado cuarto

trimestre

% de Ejec.

Propósitos:

Financiar acciones de educación y cultura en Universidades Nacionales

Mejorar la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONID).

Realizar acciones compensatorias en educación inicial, básica y media

Mejorar y evaluar la Calidad Educativa

Reparar, mantener y equipar escuelas, en particular aquellas en estado precario.

Estimular la formación, perfeccionamiento y actualización docente. Fomentar la innovación y desarrollo de la formación tecnológica.

Propósitos:

Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación (BID 1345 y 1966)

Propósitos:

Apoyar financieramente a las provincias para alcanzar una mayor oferta de edificios escolares.

Programas de Acción Cultural (Secretaría de Cultura)

Propósitos:

Acciones para la presentación, acrecentamiento, estímulo y difusión del patrimonio cultural de la Nación.

Propósitos:

Brindar atención y consulta bibliográfica a los legisladores y al público en general.

Satisfacer la demanda cultural a través de conferencias, cursos, congresos, talleres literarios, de teatro, de música, etc.

Propósito:

Brindar asistencia técnica y financiera a distintas universidades nacionales a fin de realizar obras de ampliación, remodelación, recuperación y

construcción de su infraestructura.

-Programas a cargo del Ministerio de Educación 14.262,7 14.164,6 99,3

Programas de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad

1.715,8 1.616,5 94,2

99,7

247,0 219,9 89,1

568,9 553,3 97,3

Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria

113,3 113,3 99,9

(21)

Programas de Energía, Combustibles y Minería 2009

Ejecutado acumulado cuarto trimestre

% de Ejec.

Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (Secretaría de Energía)

Propósito:

Reasumir el rol del Estado en materia de fijación de políticas y regulación.

Promover la transformación de los sectores eléctricos provinciales y la integración con países limítrofes.

Implementar conductas de eficiencia energética y el uso de recursos renovables.

Acciones de Sustentabilidad de Suministro de Energía Eléctrica 8.523,2 8.540,5 100,2 Fondo Nacional de Energía Eléctrica - FSCT 60% 336,4 265,5 78,9 Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI) 333,8 285,7 85,6 Asistencia a Empresas del Sector Privado para la Ampliación del Sistema de

Transporte de Gas destinado al Abastecimiento Eléctrico

294,4 294,4 100,0

Transferencias de Capital a Gobiernos Provinciales para la Ejecución de Obras de Infraestructura Energética Provincial

266,0 266,0 100,0

Otros gastos 98,7 77,8 78,8

Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional (Energía Argentina SA,

Nucleoeléctrica Argentina SA, Ente Binacional Yacyretá y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Dioxitek S.A.)

4.278,9 4.161,6 97,3

Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (Secretaría de Energía)

Propósito:

Ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica en Extra Alta Tensión, con el fin de garantizar el abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas, mejorando la calidad y seguridad del servicio.

Apoyo a Operadores Privados de la Energía

(Transferencias a Productores de Petróleo Crudo - Decreto Nº 652/2002, Convenio de Estabilidad de Suministro del Gasoil; y a Productores de Gas Propano - Decreto Nº 934/2003, Acuerdo de Estabilidad en el Precio del Gas Propano Indiluido para las Redes de Distribución).

Entes Reguladores (Incluye al Ente Nacional Regulador del Gas, Autoridad Regulatoria Nuclear, Ente Nacional Regulador de la Electricidad y al Organismo Regulador de Seguridad de Presas).

Propósito:

Controlar las privatizaciones de los servicios públicos de gas y la regulación de su transporte, de modo de garantizar a los usuarios una adecuada prestación del servicio.

Regular y fiscalizar la actividad nuclear en todos los aspectos relacionados con la seguridad radiológica y nuclear, la protección física, el uso de materiales nucleares y la fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales.

Regular y controlar las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad, atendiendo a la adecuada protección de los derechos de los usuarios, así como favorecer la promoción de la competitividad de los mercados de producción y demanda y alentar a la realización de inversiones por parte de los concesionarios de los servicios públicos y al uso eficiente de la electricidad.

2.380,0 2.042,4 85,8 Valores expresados en millones de pesos

-9.852,5 9.729,9 98,8

1.035,1 897,8 86,7

(22)

Programas de Promoción y Asistencia Social 2009

trimestre

% de Ejec.

Propósitos:

Asegurar un ingreso mínimo a familias en situación de pobreza. Brindar atención alimentaria nutricional a familias.

Otorgar subsidios a personas e instituciones en situación de riesgo o emergencia. Promover el desarrollo de emprendimientos productivos y sociales.

Asistencia Financiera para Infraestructura Social (Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios)

Propósito:

Transferir recursos nacionales a las provincias, municipios y otras instituciones sociales sin fines de lucro para construir obras en todo el país, tales como la ampliación, refacción o terminación de infraestructura social básica (salud, educación, cultura).

Protección del Niño, el Adolescente y la Familia (Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia)

Propósitos:

Brindar asistencia técnica y financiera a niños, adolescentes y personas con necesidades especiales, en situación de alta vulnerabilidad social.

Brindar asistencia técnica y financiera a las organizaciones para la atención integral de adultos mayores.

Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)

Propósitos:

Implementar actividades complementarias e integradoras vinculadas con la promoción y el fomento de la actividad cooperativa y mutual.

Articular y consolidar relaciones institucionales con los organismos provinciales, nacionales, del MERCOSUR y otros internacionales competentes.

Instrumentar convenios con entidades financieras a fin de lograr financiación accesible para cooperativas y mutuales.

Integrar a las nuevas cooperativas en la estructura y en el sistema solidario de la economía social tradicional.

Desarrollar lazos de cooperación y ayuda mutual en zonas de frontera.

Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales (Secretaría General de la Presidencia de la Nación)

Propósitos:

Constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno mediante la formulación de políticas y la delineación de cursos de acción coordinados e integrales.

Fortalecer organizaciones de la sociedad civil.

Promover políticas para la integración social de personas con discapacidad.

101,2 94,5 93,5

310,6 283,3 91,2

238,7 235,6 98,7

-Programas del Ministerio de Desarrollo Social 5.213,8 5.144,1 98,7

(23)

Programas de Salud 2009

_{Vigente 2009}Presupuesto

trimestre

% de Ejec.

Programas del Ministerio de Salud

Propósitos:

Brindar cobertura médico-sanitaria a los titulares de pensiones no contributivas y su grupo familiar.

Fortalecer la salud de mujeres en edad fértil, de niños y adolescentes, en particular, de los sectores más desfavorecidos y mejorar el estado sanitario de los niños en edad escolar.

Prevenir enfermedades de transmisión sexual y asistir con medicamentos a pacientes con VIH/SIDA.

Desarrollar y financiar la formación de recursos humanos de salud. Disminuir el riesgo de las enfermedades inmunoprevenibles, mediante la vacunación sostenida de los niños de todo el país.

Prevenir las enfermedades Tipo Influenza mediante la inmunización de los grupos de riesgo, la distribución de medicamentos y la vigilancia epidemológica.

Contribuir al desarrollo de la salud sexual y reproductiva.

Prevenir y controlar las enfermedades de chagas, paludismo, dengue y otras transmisibles por vectores.

Fortalecer el modelo de Atención Primaria de la Salud.

Asistir con medicamentos a pacientes oncológicos, miasténicos, a quienes requieran hormonas de crecimiento y a pacientes transplantados que carezcan de cobertura médica social.

Promover la salud ocular y la prevención de la ceguera.

Asegurar la accesibilidad a medicamentos genéricos de la población que concurre a Centros de Atención Primaria de la Salud.

Brindar cobertura en emergencias sanitarias.

Contribuir al financiamiento del Hospital Profesor Juan Garrahan y del Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Transferencia de retenciones sobre haberes de pasivos a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

(No se incluyen las transferencias al INSSJyP que corresponden a los aportes y contribuciones de activos, las cuales se realizan fuera del universo de la Administración Nacional).

Propósito:

Contribuir a la prestación de servicios médico-asistenciales de carácter integral a los jubilados y pensionados beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

Programas de los Organismos de Defensa y Seguridad

Propósito:

Brindar asistencia médico-sanitaria al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud (Administración de Programas Especiales)

Propósito:

Asistir financieramente a las Obras Sociales, para la atención de patologías de baja incidencia y de alto impacto económico (VIH/SIDA, discapacidad, drogadependencia, prestaciones de alta complejidad, etc.).

Establecimientos Asistenciales (Incluye al Hospital Nacional Dr. Baldomer

Sommer, Colonia Nacional Manuel Montes de Oca, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Juan Otimio Tesone y Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas).

-4.068,4 3.876,7 95,3

1.038,7 982,3 94,6

2.727,8 2.547,5 93,4

587,3 568,6 96,8

(24)

Propósitos:

Brindar atención médica, diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados de lepra y con otras patologías.

Asistir en forma integral a pacientes con discapacidad mental y con patologías psicofísicas discapacitantes.

Brindar atención médica para la recuperación, promoción y prevención de la salud de alta y mediana complejidad destinada a satisfacer la demanda de atención en especialidades clínicas y quirúrgicas.

Programa de los Hospitales Universitarios (Ministerio de Educación)

Propósito:

Asistir financieramente a los hospitales dependientes de las Universidades Nacionales.

Regulación y Control del Sistema de Salud (Superintendencia de Servicios de Salud)

Propósito:

Normatizar, regular y fortalecer la supervisión, la fiscalización y el control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Otros Programas de Salud

Propósitos:

Controlar la calidad de medicamentos, alimentos y tecnología médica. Brindar asistencia sanitaria al personal del Congreso de la Nación. Normatizar, fiscalizar y coordinar las actividades de procuración e implante de órganos y tejidos.

Rehabilitar e integrar a las personas con discapacidad.

Total

10.058,0

9.377,4

93,2

ATENCION MEDICA A LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (MINISTERIO DE SALUD) Propósitos:

Brindar asistencia médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas y sus grupos familiares primarios a través de contratos de provisión de servicios que comprenden la cobertura del Programa Médico Obligatorio, el tratamiento de afecciones renales (crónicas y agudas), discapacidad psico-física, cirugía cardiovascular, transplantes, neurología de alta complejidad, provisión de prótesis y órtesis, asistencia geriátrica y provisión de medicamentos, entre otras prestaciones.

Programado anual

trimestre

% de Ejec.

Beneficiarios de la Cobertura Médico-Asistencial a Pensionados y Grupo

Familiar (*) 600.863 631.186 105,0

Monto total

1.000,0

992,9

99,3

(*) Meta no sumable

ATENCIÓN DE LA MADRE Y EL NIÑO (MINISTERIO DE SALUD)

Propósitos:

Mejorar la salud de la madre y el niño.

Optimizar el estado de nutrición de las embarazadas y los niños. Disminuir la mortalidad infantil y materna.

Atender la salud del adolescente.

122,0 46,3 38,0

268,6 268,6 100,0

(25)

trimestre

% de Ejec.

Kg. de leche en polvo entregados 13.000.000 13.999.000 107,7

Tratamientos con medicamentos entregados 1.978.151 1.778.805 89,9

Beneficiarios del Seguro de Salud Materno Infantil - Plan Nacer (*) 1.268.733 999.514 78,8

Análisis realizados para la detección de enfermedades congénitas 1.500.000 1.128.750 75,3

Pacientes a los que se les financió la cirugía de cardiopatías congénitas 283 1.123 396,8

Monto total

421,7

383,4

90,9

(*) Meta no sumable

LUCHA CONTRA EL SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (MINISTERIO DE SALUD)

Propósitos:

Prevenir la infección por VIH en la población.

Asistir a los pacientes con VIH/SIDA y disminuir el impacto social de la enfermedad. Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en la población. Realizar tareas de prevención y comunicación social sobre VIH-SIDA/ETS.

trimestre

% de Ejec.

Pacientes asistidos con medicamentos (en promedio mensual) (*) 29.750 29.203 98,2

Determinaciones de carga viral efectuadas 45.000 77.055 171,2

Preservativos distribuidos para la prevención de VIH 26.000.000 16.772.467 64,5

Monto total

257,4

208,3

81,0

(*) Meta no sumable

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD (MINISTERIO DE SALUD)

Propósitos:

Contribuir al acceso de la población a los bienes y servicios necesarios para la conservación de la salud.

Proveer a centros de atención primaria, de todo el país, medicamentos de uso frecuente en tratamientos ambulatorios.

trimestre

% de Ejec.

Botiquines con medicamentos para atención primaria entregados 120.000 137.026 114,2

Monto total (en millones de pesos)

139,7

125,8

90,1

ASISTENCIA FINANCIERA A AGENTES DEL SISTEMA DE SALUD (ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES)

Propósitos: Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Subsidio mensual a drogadependientes 4.027 3.092 76,8

Subsidio mensual a afectados por SIDA 86.625 90.354 104,3

Subsidio mensual a discapacitados 133.460 105.625 79,1

Subsidio mensual para tratamiento prolongado con medicamentos 34.004 33.229 97,7

Monto total (en millones de pesos)

962,5

837,6

87,0

Asistir financieramente a las Obras Sociales, para la atención de patologías de baja incidencia y de alto impacto económico (VIH/SIDA, discapacidad, drogadependencia, prestaciones de alta complejidad, etc.).

(26)

Promover la equidad de género con un sentido integral que aborde la resolución de problemas que afectan a las mujeres y sus familias a través de programas y proyectos a desarrollarse en los ámbitos provinciales y locales.

Programa Social Agropecuario y PROINDER BIRF 4212 (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos)

87,8

Propósitos:

Contribuir, mediante la asistencia técnica y financiera y la capacitación, al mejoramiento de las actividades productivas y de los niveles de ingreso del sector rural en condiciones de pobreza (minifundistas).

Generar un espacio de participación que facilite la organización de los productores minifundistas, a los efectos de que puedan asumir su propia representación y desarrollar su capacidad de gestión.

Promover la participación organizada de los pequeños productores en las decisiones políticas, programas y proyectos a nivel local, provincial y nacional.

Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción (Secretaría de la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico)

Propósitos:

Promover acciones tendientes a reducir la disponibilidad de drogas ilícitas, impidiendo el ingreso de las mismas a través de las fronteras.

Fortalecer el control y la fiscalización de los movimientos ilícitos de sustancias, impulsando acciones tendientes a impedir el contrabando de las mismas.

Brindar información y capacitación especializada a todos los actores que intervienen en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)

Propósitos:

Promover el fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales.

Asegurar el ejercicio de plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a sus derechos constitucionales y otros reconocidos internacionalmente.

Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social (Dirección General de Administración Jefatura de Gabinete de Ministros)

Propósitos:

Ejecutar una política nacional de regularización dominial de tierras que posibilite obtener el título de propiedad para consolidar su dominio y permitir el acceso a la propiedad de la tierra a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional.

Otros Programas de Promoción y Asistencia Social

Total (en millones de pesos)

7.055,1

6.935,1

98,3

FAMILIAS POR LA INCLUSION SOCIAL (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL)

Propósitos:

Asegurar un ingreso mínimo para las familias en situación de pobreza con hijos menores de 19 años. Promover el afianzamiento de las capacidades de organización social.

23,4 21,2 90,8 18,4 91,0 79,8 46,6 45,9 98,3 14,4 78,6 82,1 72,4 88,2

(27)

Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Familias incorporadas 702.519 716.566 102,0

Beneficiarios del Monotributo Social 46.375 73.943 159,4

Asignación social por embarazo 2.500 851 34,0

Familias en riesgo y vulnerabilidad social asistidas con ingresos 41.369 25.068 60,6

Becas para la educación y formación ocupacional de adultos 180.078 105.466 58,6

Personas capacitadas a través de acciones para la promoción familiar, comunitaria y ocupacional

Monto total (en millones de pesos)

1.802,9

1.788,8

99,2

PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL)

Propósitos:

Desarrollar acciones de capacitación en nutrición y preparación de alimentos. Realizar un aporte financiero a los comedores escolares.

Asistir técnica y financieramente a las personas para la conformación de huertas y granjas. Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Ayuda alimentaria para Hogares Indigentes 13.114.560 13.386.330 102,1

Módulos alimentarios financiados a Hogares Indigentes 2.000.000 1.214.773 60,7

Módulos alimentarios remitidos desde la Administración Central 1.800.000 1.864.157 103,6

Emprendimientos productivos alimentarios asistidos 28 34 121,4

Comedores escolares asistidos 12.075 11.146 92,3

Comedores comunitarios asistidos (*) 6.680 6.687 100,1

Granjas - huertas escolares asistidas (*) 7.200 6.857 95,2

Granjas - huertas comunitarias asistidas (*) 4.000 3.578 89,5

Granjas - huertas familiares asistidas (*) 575.000 581.318 101,1

Personas asistidas financieramente para conformación de huertas y granjas (*) 3.450.000 3.290.266 95,4

Monto total

1.802,9

1.788,8

99,2

(*) Meta no sumable

Propósitos:

Atender personas en situación de riesgo vital.

Prevenir y resolver estados de necesidad social ante situaciones de emergencia. Implementar centros integradores comunitarios.

Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec. Subsidios a personas 40.000 61.243 153,1

Subsidios a instituciones (asistencia a instituciones) 340 107 31,5

Subsidios a familias (ayudas urgentes) 12.000 19.609 163,4

Apoyar técnica y financieramente las acciones de los comedores comunitarios.

ACCIONES DE PROMOCION Y PROTECCION SOCIAL (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL)

Atender las necesidades alimentarias de los hogares indigentes a través de la entrega de módulos y tickets alimentarios. Apoyar y promover las estrategias de producción y autoconsumo de alimentos que amplien la autonomía alimentaria.

8.500

(28)

Subsidios a instituciones (ayudas urgentes) 160 154 96,3

Asistencia técnica y financiera a centros integradores comunitarios 250 80 32,0

Asistencia técnico financiera a clubes y ONGs 2.500 2.170 86,8

Productos distribuidos para la atención de emergencias 1.460.000 988.980 67,7

Monto Total (en millones de pesos)

1.269,2

1.252,6

98,7

Propósitos:

Promover emprendimientos productivos de economía social y desarrollo local.

Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Unidades productivas asistidas técnica y financieramente 3.086 2.753 89,2

Capacitación en microcréditos a organizaciones 640 634 99,1

Consorcio de gestión de redes de microcréditos de la economía social 32 53 165,6

Monto total (en millones de pesos)

1.351,4

1.334,0

98,7

Propósitos: Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Personas asistidas en servicios alternativos a la institucionalización (*) 13 5 38,5

Adolescentes con conflicto penal asistidos (*) 1.000 867 86,7

Personas asistidas en acciones para el fortalecimiento familiar y/o comunitario (*) 1.445 903 62,5

Monto total

163,4

146,7

89,8

Propósitos:

Asistir en modalidad residencial a adultos mayores.

Programado anual Ejecutado acumulado cuarto trimestre % de Ejec.

Adultos mayores en institutos atendidos (*) 470 389 82,8

Desarrollar acciones federales para la promoción y protección de los derechos de los adultos mayores.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES (SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA)

Impulsar acciones integrales destinadas a la prevención, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito nacional, provincial y municipal mediante la aplicación de políticas alternativas.

Coordinar el circuito de asistencia en instituciones y programas de atención integral a niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de derechos.

Promover la articulación de las acciones de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dirigidas a la niños, adolescentes y sus familias con el objetivo de implementar sistemas de protección integral de sus derechos en todo el territorio nacional.

(*) Meta no sumable

PROMOCION DEL EMPLEO SOCIAL, ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL)

PROMOCION Y PROTECCION DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA Y ACCIONES FEDERALES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA)