SECTOR ENERGÍA Y MINAS

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

REPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚ

26-09-2003

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y

CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA

CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA

REPÚBLICA

REPÚBLICA

Exposición de

Dr. HANS FLURY ROYLE

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

Exposición de

Exposición de

Dr

Dr

. HANS FLURY ROYLE

. HANS FLURY ROYLE

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

3. Presupuesto Sectorial

2. Participación del Sectorial Energía y Minas en la Economía 1. Introducción

5. Presupuesto de Instituciones Públicas Descentralizadas

4. Presupuesto del Pliego Energía y Minas

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

POR PLIEGOS

POR PLIEGOS

ORGANISMO CENTRAL

MEM

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Unidades - MEM-Central

Ejecutoras - Dirección Ejecutiva de Proyectos

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

IPEN

Instituto Peruano de Energía Nuclear

INGEMMET

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

INACC

Instituto Nacional de Concesiones y Catastro

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

2. PARTICIPACION DEL SECTOR

2. PARTICIPACION DEL SECTOR

ENERGIA Y MINAS EN LA

ENERGIA Y MINAS EN LA

ECONOMIA

ECONOMIA

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y

MINAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL

FUENTE: INEI FUENTE: BCRP

FUENTE: DNPP FUENTE: CONITE ( Millones de Soles) INVERSIÓN EXTRANJERA 2003 ENERGÍA Y MINAS 29,2% OTROS 70,8% S/.11 857,8 S/. 28 723,7 TOTAL S/. 40 581,5

PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO 2004

ENERGÍA Y MINAS 0,54% RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 99,46% S/. 43 878,9 S/. 236,1 TOTAL S/. 44 115 EXPORTACIONES 2002 ENERGÍA Y MINAS 55,0% OTROS 45,0% S/. 12 113 S/. 14 789 TOTAL S/. 26 902

PRODUCTO BRUTO INTERNO 2002

ENERGÍA Y MINAS 8,5% OTROS 91,5% TOTAL S/. 120 513 S/. 110 323 S/. 10 190

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

3. PRESUPUESTO DEL SECTOR

3. PRESUPUESTO DEL SECTOR

ENERGÍA Y MINAS 2004

ENERGÍA Y MINAS 2004

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2004

PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2004

POR PLIEGOS

POR PLIEGOS

PRESUPUESTO TOTAL S/. 236 106 651

PRESUPUESTO TOTAL S/. 236 106 651

MINISTERIO IPEN INGEMMET INACC

189 257 009 26 472 000 9 377 642 11 000 000 MINISTERIO 80% INACC 5% INGEMMET 4% IPEN 11% MEM-Central 28% DEP 52%

(En Nuevos Soles)

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO SECTORIAL 2004

PRESUPUESTO SECTORIAL 2004

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

(En Nuevos Soles)

TODA FUENTE 236 106 651

RECURSOS ORDINARIOS 69 779 000 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 66 372 878

CREDITO EXTERNO 98 946 640 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 008 133 CREDITO EXTERNO 42% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28% RECURSOS ORDINARIOS 29% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1%

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO SECTORIAL 2004

PRESUPUESTO SECTORIAL 2004

POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO TOTAL %

I. GASTOS CORRIENTES 41,475,491 55,773,097 - - 97,248,588 41.2% 1. Personal y Obligaciones Sociale 28,463,857 28,807,852 57,271,709 24.3% 2. Obligaciones Previsionales 8,639,437 113,000 8,752,437 3.7% 3. Bienes y Servicios 1,929,421 25,702,024 27,631,445 11.7% 4. Otros Gastos Corrientes 2,442,776 1,150,221 3,592,997 1.5% II. GASTOS DE CAPITAL 28,303,509 10,599,781 98,946,640 1,008,133 138,858,063 58.8% 5. Inversiones 28,103,509 7,477,111 98,946,640 1,008,133 135,535,393 57.4% 6. Inversiones Financieras - 0.0% 7. Otros Gastos de Capital 200,000 3,122,670 3,322,670 1.4%

TOTAL 69,779,000 66,372,878 98,946,640 1,008,133 236,106,651 100% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CREDITO EXTERNO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO SECTORIAL

PRESUPUESTO SECTORIAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003-2004

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003-2004

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO

MONTO %

I. GASTOS CORRIENTES 99,858,703 97,248,588 -2,610,115 -3% 1. Personal y Obligaciones Social 44,082,285 57,271,709 13,189,424 30% 2. Obligaciones Previsionales 8,273,332 8,752,437 479,105 6% 3. Bienes y Servicios 43,907,860 27,631,445 -16,276,415 -37% 4. Otros Gastos Corrientes 3,595,226 3,592,997 -2,229 0% II. GASTOS DE CAPITAL 225,274,323 138,858,063 -86,416,260 -38% 5. Inversiones 220,908,442 135,535,393 -85,373,049 -39%

6. Inversiones Financieras 0

7. Otros Gastos de Capital 4,365,881 3,322,670 -1,043,211 -24%

TOTAL 325,133,026 236,106,651 -89,026,375 -27% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO

4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO 2 004

PRESUPUESTO 2 004

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

POR UNIDADES EJECUTORAS

POR UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

Ministerio de Energía y Minas - Central Dirección Ejecutiva de Proyectos - DEP

65 643 488 123 613 521

TOTAL S/. 189 257 009

TOTAL S/ . 189 257 009 Ministerio de Energía y Mina s - Centra l 35% Dirección Ejecutiva de Proyectos - DEP 65%

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 004

PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 004

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

(En Nuevos Soles)

TODA FUENTE 189 257 009

RECURSOS ORDINARIOS 45 468 000

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 43 834 236

CREDITO EXTERNO 98 946 640 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 008 133 CREDITO EXTERNO 52% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23% RECURSOS ORDINARIOS 24% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1%

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO 2 004

PRESUPUESTO 2 004

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

POR TIPO DE GASTO

POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO TOTAL %

I. GASTOS CORRIENTES 18,607,491 35,379,735 - - 53,987,226 28.53% 1. Personal y Obligaciones Sociale 9,592,868 16,823,907 26,416,775 13.96% 2. Obligaciones Previsionales 6,235,316 6,235,316 3.29% 3. Bienes y Servicios 762,421 17,624,548 18,386,969 9.72% 4. Otros Gastos Corrientes 2,016,886 931,280 2,948,166 1.56% II. GASTOS DE CAPITAL 26,860,509 8,454,501 98,946,640 1,008,133 135,269,783 71.47%

5. Inversiones 26,660,509 7,407,111 98,946,640 1,008,133 134,022,393 70.82% 6. Inversiones Financieras - 0.00% 7. Otros Gastos de Capital 200,000 1,047,390 1,247,390 0.66%

TOTAL 45,468,000 43,834,236 98,946,640 1,008,133 189,257,009 100% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CREDITO EXTERNO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 003 – 2 004

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 003 – 2 004

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

POR TIPO DE GASTO

POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO

MONTO %

I. GASTOS CORRIENTES 43,567,696 53,987,226 10,419,530 24% 1. Personal y Obligaciones Social 14,411,935 26,416,775 12,004,840 83%

MEM-Central 14,411,935 20,316,775 5,904,840 41% DEP (*) 6,100,000 6,100,000 100%

2. Obligaciones Previsionales 6,245,517 6,235,316 -10,201 0% 3. Bienes y Servicios 20,949,244 18,386,969 -2,562,275 -12% 4. Otros Gastos Corrientes 1,961,000 2,948,166 987,166 50%

II. GASTOS DE CAPITAL 220,018,984 135,269,783 -84,749,201 -39%

5. Inversiones 218,564,880 134,022,393 -84,542,487 -39%

7. Otros Gastos de Capital 1,454,104 1,247,390 -206,714 -14%

TOTAL 263,586,680 189,257,009 -74,329,671 -28% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004

(En Nuevos Soles)

(En Nuevos Soles)

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MEM

UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MEM

(Ministerio de Energía y Minas - Central)

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

UNIDAD EJECUTORA N° 001MEM-CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA N° 001MEM-CENTRAL

PRESUPUESTO 2 004 – POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO 2 004 – POR PROGRAMAS

PRIORIDADES PROGRAMAS

1

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

25,513,061

39%

2

ENERGÍA

5,113,087

8%

3

RECURSOS MINERALES

9,629,689

15%

4

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

3,257,481

5%

5

ADMINISTRACIÓN

15,818,106

24%

6

PREVISIÓN

6,241,316

10%

65,572,740

100%

PRESUPUESTO 2004 %

TOTAL

Los Programas de la Unidad Ejecutora MEM-Central, que se muestran están en orden de prelación, según la Escala de Prioridades del Pliego:.

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

En el Sub Sector Energético Eléctrico:

• Actualizar permanentemente la legislación eléctrica.

• Formular y proponer nuevas normas técnicas y legales relacionadas al

Subsector Electricidad, promoviendo su desarrollo sostenible.

• Mantener actualizado el Código Nacional de Electricidad.

• Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la

conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades eléctricas.

• Promover la inversión privada nacional y extranjera en las actividades

eléctricas.

• Coadyuvar a ejercer el rol concedente a nombre del Estado. • Difundir la normatividad eléctrica a nivel local y nacional.

Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas

Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas

Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central

Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central

Principales Metas a alcanzar en el 2004

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

En el Sub Sector Hidrocarburos:

• Mejorar la competitividad del país a fin de atraer a la inversión privada y asegurar el

normal desarrollo de las actividades de hidrocarburos mediante la revisión del marco normativo en relación con los cambios sociales, tecnológicos y económicos.

• Asegurar el abastecimiento de combustibles de manera eficiente y sostenida,

incrementando la competencia y combatiendo la adulteración y la informalidad .

•Promover el uso del gas natural a fin de que en el plazo más corto posible se constituya

en un combustible de uso masivo.

•Crear o buscar mercados para las reservas de gas natural con el fin de monetizarlas. • Continuar con la política de acercamiento a las comunidades nativas de las áreas con

filiación hidrocarburífera

• Continuar con la política de respeto y cuidado del Ambiente.

• Lograr la excelencia en el servicio a los inversionistas, empresas del subsector,

consumidores y público en general.

Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas

Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

En el Sub Sector Minero:

• Modernizar y simplificar la legislación minera para recuperar y mantener la competitividad

internacional. Mejorar la fiscalización a través de las inspecciones.

• Automatización de todos los procesos aplicados para la evaluación de expedientes mineros y

el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios. Elaboración e implementación de trámites ágiles y optimizados.

• Acreditación y renovación de la condición de “pequeño minero” y “certificación de operación

minera”. Realización de reuniones de coordinación y capacitación, control de pagos y publicaciones.

• Diseño e implementación de software especializado que permita el acceso

descentralizadamente.

• Participación en organización de eventos de promoción minera, nacionales e internacionales. • Evaluar los indicadores de producción y de seguridad de la actividad minera mensualmente. • Actualización de la información sobre minería artesanal y ubicación geográfica de las áreas que

ocupan. Promover la exploración racional y la introducción de tecnologías limpias en la pequeña minería así como la exploración y desarrollo de la minería no metálica.

• Diseñar una base de datos de pequeños productores mineros; y cartera de proyectos metálicos

y no metálicos. Actualizar instrumentos de promoción para la Pequeña Minería.

Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas

Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

En el Sub Sector Ambiental:

• Fomentar una mayor conciencia ambiental.

• Evaluación de Estudios Ambientales. Efectuar Procesos de de participación ciudadana.

• Contar con un marco legal completo y actualizado. Contar con normas legales y técnicas como herramientas para el adecuado control ambiental de las actividades del Sector.

• Participación en mesas de concertación, y atención a denuncias sobre la contaminación.

• Monitoreo de vertimientos. Participación en la elaboración de proyectos de la normatividad ambiental intersectorial.

• Opinión sobre reglamentos y normas ambientales intersectoriales.

• Desarrollar talleres de difusión de capacitación y de difusión en las actividades del sector.

• Contar con información actualizada sobre la calidad de vertimientos a través de la actualización del Sistema de Información Ambiental (SIA). Propiciar mejores relaciones entre las empresas del Sector y la Sociedad Civil. Mejora del Sistema de Información Ambiental, desarrollo de módulos DIA, EIA,

PAMA, etc. Obra Construcción de Presa de Relaves de Huepetue.

Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas

Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas

Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central

Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central

Principales Metas a alcanzar en el 2004

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Gestión Administrativa:

• Proyectar y mantener una adecuada imagen del Ministerio.

• Difundir las actividades del Sector y de la normatividad vigente a través

de la página

web y otros medios.

•Optimizar la atención a requerimientos de información solicitado por las

Entidades del

Gobiernos Central y entidades privadas dentro del principio de transparencia.

• Modernizar la Gestión, a través de una racional utilización de los recursos

humanos

materiales y financieros.

• Fortalecer la Capacidad de Gestión de las Direcciones Regionales de

Energía y Minas.

Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas

Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

UNIDAD EJECUTORA N° 002 - DEP

UNIDAD EJECUTORA N° 002 - DEP

(Dirección Ejecutiva de Proyectos)

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO ASIGNADO 2004-DEP/MEM

PRESUPUESTO ASIGNADO 2004-DEP/MEM

POR PROYECTO Y FUENTE

POR PROYECTO Y FUENTE

(En Nuevos Soles)

(En Nuevos Soles)

RECURSOS ORDINARIOS ENDEUDAMIENTO EXTERNO OBRAS 24 860 509 92 723 760 117 584 269 95,1% GESTION DE PROYECTOS 6 100 000 - 6 100 000 4,9% TOTAL 30 960 509 92 723 760 123 684 269 % 25,0% 75,0% 100,0% 100,0% TOTAL PROYECTO %

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004

(En miles de Nuevos Soles)

(En miles de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS 2003 2004 MONTO %

RECURSOS ORDINARIOS 28,6 31,0 2,4 8,3% REC. DIRECTA. RECAUDADOS 0,9 0,0 -0,9 -100% PRIVATIZACION 5,2 0,0 -5,2 -100% ENDEUDAMIENTO EXTERNO 168,4 92,7 -75,7 -44,9% TOTAL 203,1 123,7 -79,4 -39,1% TIPO DE FUENTE 47,3 28,6 31,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Mio S/. 2002 2003 2004

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

METAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2004

METAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2004

Se beneficiarán con servicio eléctrico a 265 mil habitantes

de zonas rurales y aisladas del territorio nacional,

alcanzándose una cobertura eléctrica nacional de 77,2%

LINEAS DE TRANSMISION km 415 5

-PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRICOS km 2 896 11 260 865

MODULOS FOTOVOLTAICOS Módulo 900 1 4 500

TOTAL 2003 17 265 365

POBLACION BENEFICIADA DESCRIPCION UND METAS

CONCLUIDAS

PROYECTOS CONCLUIDOS

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

DETALLES DE METAS CON EL

DETALLES DE METAS CON EL

PRESUPUESTO ASIGNADO 2004 - DEP/MEM

PRESUPUESTO ASIGNADO 2004 - DEP/MEM

LONGITUD (km) LOCALIDADES POBLACION 1 LT 60 kV. Chulucanas-Morropon-Huancabamba Piura 6 062 097 70 - -2 PSE Sullana I y II Etapa Piura 6 668 576 205 - -3 PSE Santo Domingo de Clalaco I y II Etapa Piura 4 786 441 253 - -4 PSE Huancabamba-Huarmaca Piura 4 489 934 228 - -5 PSE Chulucanas II Etapa Piura 3 987 794 30 - -6 LT 138 kV. Huallanca-Sihuas-Tayabamba Ancash 14 649 792 105 - -7 LT 60 kV. Sihuas-Pomabamba Ancash 4 737 231 35 - -8 PSE Sihuas-Quiches II Etapa Ancash 3 962 723 233 116 32 485 9 PSE Tayabamba-Huancaspata II y III Etapa La Libertad 5 182 823 221 92 25 649 10 LT 60 kV. Cajamarca-Celendin Cajamarca 6 285 129 60 - -11 PSE Celendin II y III Etapa Cajamarca 8 784 217 309 93 34 771 12 PSE Huacrachuco II Etapa Huánuco 3 467 873 170 43 21 529 13 PSE Huari II y III Etapa Ancash 8 939 569 319 160 53 850 14 LT 60 kV. Majes-Corire-Chuquibamba Arequipa 4 467 831 93 - -15 LT 60 kV. Puquio-Cora Cora Ayacucho 4 874 634 52 - -16 PSE Chuquibamba II y III Etapa Arequipa 3 070 775 208 61 10 290 17 PSE Pomata II y III Etapa Puno 6 207 630 160 83 31 482 18 PSE Cora Cora I Etapa Ayacucho 7 459 200 412 96 24 416 19 PSE Paucartambo-Huachón II Etapa Pasco 949 500 - - -20 PSE Carhuamayo II Etapa Junín 4 000 000 64 - -21 PSE Huariaca II Etapa Pasco 402 300 14 80 23 736 22 PSE Chaupihuaranga II y III Etapa Pasco 2 148 200 23 - -23 PSE Satipo III Etapa - Eje Puerto Ocopa Junín 2 000 000 47 16 2 657 24 Programa de Módulos Fotovoltaicos Loreto - - 18 4 500 25 Gestión Administrativa - 6 100 000 - -

-TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002 123 684 269 3 311 858 265 365

METAS FISICAS 2004

ASIGNACION 2004 (S/.)

UBICACIÓN PROYECTOS

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

DESCENTRALIZADOS

- IPEN

- IPEN

- INGEMMET

- INGEMMET

- INACC

- INACC

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Instituto Peruano de Energía Nuclear

Instituto Peruano de Energía Nuclear

(IPEN)

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SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO IPEN 2004

PRESUPUESTO IPEN 2004

POR TIPO DE GASTO

POR TIPO DE GASTO

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO TOTAL %

I. GASTOS CORRIENTES 21,529,000 2,625,000 24,154,000 91.2%

1. Personal y Obligaciones Sociales 18,870,989 18,870,989 71.3% 2. Obligaciones Previsionales 1,097,011 1,097,011 4.1% 3. Bienes y Servicios 1,167,000 2,625,000 3,792,000 14.3% 4. Otros Gastos Corrientes 394,000 394,000 1.5%

II. GASTOS DE CAPITAL 1,443,000 875,000 2,318,000 8.8%

5. Inversiones 1,443,000 1,443,000 5.5% 6. Inversiones Financieras - 0.0% 7. Otros Gastos de Capital 875,000 875,000 3.3%

TOTAL 22,972,000 3,500,000 26,472,000 100.0% 86.8% 13.2% 100.0% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(31)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

* Supervisar y fiscalizar a 1200 instalaciones, en el ámbito

nacional, usuarias de fuentes de radiación ionizante.

* Contribuir en el tratamiento, diagnóstico y terapia de 16 000

pacientes de la medicina nuclear, produciendo 1680 curies de

sustancias radiactivas.

* Vender más de 600 servicios aplicativos de las técnicas

nucleares y afines en los sectores productivos y sociales.

* Desarrollar más de 20 investigaciones científicas y

tecnológicas aplicadas y conducir la publicación de 12 artículos

científicos en revistas internacionales.

* Capacitar y actualizar a 4500 participantes, organizando 60

eventos de aplicación y uso de las técnicas nucleares y afines.

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

METAS A ALCANZAR EN EL 2004

(32)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004

(Nuevos Soles) (Nuevos Soles) TIPO DE GASTO MONTO % I. GASTOS CORRIENTES 26,724,000 24,154,000 -2,570,000 -9.6%

1. Personal y Obligaciones Sociale 18,870,488 18,870,989 501 0.0%

2. Obligaciones Previsionales 811,031 1,097,011 285,980 35.3%

3. Bienes y Servicios 6,437,134 3,792,000 -2,645,134 -41.1%

4. Otros Gastos Corrientes 605,347 394,000 -211,347 -34.9%

II. GASTOS DE CAPITAL 3,218,562 2,318,000 -900,562 -28.0%

5. Inversiones 2,343,562 1,443,000 -900,562 -38.4%

6. Inversiones Financieras

7. Otros Gastos de Capital 875,000 875,000 0 0.0%

TOTAL 29,942,562 26,472,000 -3,470,562 -11.6% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004

(33)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

(INGEMMET)

(INGEMMET)

(34)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO INGEMMET 2 004

PRESUPUESTO INGEMMET 2 004

POR TIPO DE GASTO

POR TIPO DE GASTO

(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO TOTAL %

I. GASTOS CORRIENTES 1 339 000 7 968 642 9 307 642 99%

1. Personal y Obligaciones Sociales 7 674 129 7 674 129 82% 2. Obligaciones Previsionales 1 307 110 1 307 110 14% 3. Bienes y Servicios 218 513 218 513 2% 4. Otros Gastos Corrientes 31 890 76 000 107 890 1%

II. GASTOS DE CAPITAL - 70 000 70 000 1%

5. Inversiones - 0% 6. Inversiones Financieras - 0% 7. Otros Gastos de Capital 70 000 70 000 1% TOTAL 1 339 000 8 038 642 9 377 642 100% 14 86 100 RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(35)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Metas a alcanzar en el 2004

> Actualizar y revisar 45 mapas de la Carta Geológica Nacional

correspondiente a la Franja Nº 4 y 5 a escala 1:100,000 (41 mapas) y 1:50,000 (4 mapas) e investigaciones en Geología Regional.

> Realizar el Inventario y Evaluación de los recursos mineros y geoquímica regional de sedimentos de quebrada en los departamentos de la Libertad, Ancash, San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco.

> Continuar con el estudio de Riesgos Geológicos en la caracterización de los fenómenos geológicos que podrían ocurrir en el área de las Franjas Nº 4 y 5. Actualizar el Banco de Datos Geológicos y apoyar a INDECI, SINADECI, Gobiernos Regionales y Locales con estudios de Geología Aplicada para la prevención de los desastres naturales.

> Culminar y publicar el Mapa Hidrogeológico del Perú a escala 1:100,000.

> Desarrollar el sistema de información geológica de tipo gráfico y alfanumérico en la zona Sur Oriental.

(36)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

INGEMMET

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 003-2 004

TIPO DE GASTO

MONTO %

I. GASTOS CORRIENTES 20 253 784 9 307 642 -10 946 142 -54,0%

1. Personal y Obligaciones Sociale 7 584 656 7 674 129 89 473 1,2% 2. Obligaciones Previsionales 1 103 784 1 307 110 203 326 18,4% 3. Bienes y Servicios 10 657 344 218 513 -10 438 831 -97,9% 4. Otros Gastos Corrientes 908 000 107 890 -800 110 -88,1%

II. GASTOS DE CAPITAL 850 000 70 000 -780 000 -91,8%

5. Inversiones

6. Inversiones Financieras

7. Otros Gastos de Capital 850 000 70 000 -780 000 -91,8%

TOTAL 21 103 784 9 377 642 -11 726 142 -55,6% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004 ( Nuevos Soles) ( Nuevos Soles)

(37)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Instituto Nacional de Concesiones y

Instituto Nacional de Concesiones y

Catastro Minero

Catastro Minero

(INACC)

(INACC)

(38)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO INACC 2 004

POR TIPO DE GASTO

(Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO TOTAL %

I. GASTOS CORRIENTES 9,799,720 9,799,720 89% 1. Personal y Obligaciones Sociale 4,309,816 4,309,816 39% 2. Obligaciones Previsionales 113,000 113,000 1% 3. Bienes y Servicios 5,233,963 5,233,963 48% 4. Otros Gastos Corrientes 142,941 142,941 1% II. GASTOS DE CAPITAL 1,200,280 1,200,280 11% 5. Inversiones - 0% 6. Inversiones Financieras - 0% 7. Otros Gastos de Capital 1,200,280 1,200,280 11%

TOTAL 11,000,000 11,000,000 100%

RECURSOS DIRECTAMENTE

(39)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Instituto Nacional de Concesiones y

Catastro Minero

Metas a alcanzar en el 2004

ƒ

Terminar el Sistema Minero totalmente

automatizado,

culminando al 100% la incorporación de los Derechos

Mineros pendientes.

ƒ

Dictar normas complementarias de Recaudación y

Distribución del Derecho de Vigencia.

ƒ

Reducir en un 25% el tiempo de tramitación de un

Petitorio Minero.

ƒ

Mantener el Certificado ISO 9001 : 2000 desarrollando

un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las

normas internacionales.

(40)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

INACC

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003-2004

TIPO DE GASTO

MONTO %

I. GASTOS CORRIENTES 9,313,223 9,799,720 486,497 5.2% 1. Personal y Obligaciones Social 3,215,206 4,309,816 1,094,610 34.0% 2. Obligaciones Previsionales 113,000 113,000 0 0.0% 3. Bienes y Servicios 5,864,138 5,233,963 -630,175 -10.7% 4. Otros Gastos Corrientes 120,879 142,941 22,062 18.3% II. GASTOS DE CAPITAL 1,186,777 1,200,280 13,503 1.1% 5. Inversiones

6. Inversiones Financieras

7. Otros Gastos de Capital 1,186,777 1,200,280 13,503 1.1%

TOTAL 10,500,000 11,000,000 500,000 4.8% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004 (Nuevos Soles)

(41)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

Demanda Adicional

Demanda Adicional

Dirección Ejecutiva de Proyectos

Dirección Ejecutiva de Proyectos

(DEP)

(DEP)

(42)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

PROYECTO DEPARTAMENTO INVERSION LOCALIDA. POBLACION NO SITUACION (S/. x 1000) BENEFICIADA ACTUAL

1 P.S.E. JIMBE - PAMPAROMAS I ETAPA ANCASH 592,8 - - EJECUCION DE OBRA (Liquidación) 2 P.S.E. CHACAS-SAN LUIS II ETAPA ANCASH 3 712,3 72 18 350 EN LICITACION

3 P.S.E. AIJA-COTAPARACO II ETAPA ANCASH 3 714,1 30 17 584 EN LICITACION 4 P.S.E. CHIQUIAN II Y III ETAPA ANCASH 2 560,9 29 17 842 EN LICITACION 5 P.S.E. HUARMEY - CULEBRAS II ETAPA ANCASH 1 367,9 43 8 133 EN LICITACION

6 P.S.E. AIJA-COTAPARACO III ETAPA ANCASH 2 232,5 48 7 373 CON BUENA PR OTORGADA 7 P.S.E. HUARI IV ETAPA ANCASH 10 021,9 125 20 547 ELABORACION DE ESTUDIO 8 P.S.E. OCROS II ETAPA ANCASH 1 581,2 10 1 782 ESTUDIO CONCLUIDO 9 P.S.E. PIRA III ETAPA ANCASH 1 918,7 27 4 836 ELABORACION DE ESTUDIO

T O T A L 27 702,3 384 96 447

DEP: REQUERIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS DEL D.U. N° 018-2002 (ANTAMINA) - S/. 27,7 Millones por Recursos

Ordinarios

Todas las obras se iniciarán en el año 2003, requiriendo el saldo para su conclusión en el año 2004

(43)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

DEP: REQUERIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS

OBRAS DEL D.U. N° 016-2002 (PRIVATIZACION) - S/. 55.4

Millones por Recursos Ordinarios

PROYECTO DEPARTAMENTO INVERSION POBLACION NO OBSERVACION (S/. x 1000) BENEFICIADA

## PSE VALLE LA CONVENCION II ETAPA CUSCO 216,70 - EJECUCION DE OBRA (Liquidacion) ## PSE MUYO - KUZU I ETAPA AMAZONAS 134,60 - EJECUCION DE OBRA (Liquidacion) ## PSE CARHUAQUERO II ETAPA LAMBAYEQUE 30,50 - EJECUCION DE OBRA (Liquidacion) ## PSE PAIJAN II ETAPA LA LIBERTAD 951,90 10 196 EJECUCION DE OBRA

## PSE AYACUCHO, CIRCUITO II, II ETAPA AYAC. / HUANC. 20 212,50 34 531 LICITACION SUSPENDIDA

## PSE CARHUAMAYO II ETAPA JUNIN 3 716,12 17 916 EJECUCION DE OBRA AUTORIZADA ## PSE SANDIA II ETAPA PUNO 6 920,50 9 482 EJECUCION DE OBRA AUTORIZADA ## PSE IBERIA I ETAPA MADRE DE DIOS 5 459,60 5 886 EJECUCION DE OBRA AUTORIZADA ## PSE TINGO MARIA CIRCUITO I (EJE CAYUMBA) HUANUCO 2 688,50 6 091 ESTUDIO CONCLUIDO

## PSE SAN IGNACIO I ETAPA (Saldo) CAJAMARCA 3 558,40 6 230 ESTUDIO CONCLUIDO ## PSE CAJATAMBO-AMBAR II ETAPA LIMA 1 530,30 4 964 ESTUDIO CONCLUIDO ## PSE VALLE COLCA II ETAPA AREQUIPA 4 670,70 14 065 ESTUDIO CONCLUIDO

## PSE CABALLOCOCHA I ETAPA LORETO 843,10 1 250 ELABORACION DE ESTUDIO ## PSE CHAUPIHUARANGA II y III ETAPA PASCO 4 466,80 9 536 ELABORACION DE ESTUDIO

(44)

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

SECTOR ENERGÍA Y MINAS

REPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚ

26-09-2003

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y

ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y

CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA

CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA

REPÚBLICA

REPÚBLICA

Exposición de

Dr. HANS FLURY ROYLE

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

Exposición de

Exposición de

Dr

Dr

. HANS FLURY ROYLE

. HANS FLURY ROYLE

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

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