SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚ26-09-2003
ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA
CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
REPÚBLICA
Exposición de
Dr. HANS FLURY ROYLE
MINISTRO DE ENERGIA Y MINASExposición de
Exposición de
Dr
Dr
. HANS FLURY ROYLE
. HANS FLURY ROYLE
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
3. Presupuesto Sectorial
2. Participación del Sectorial Energía y Minas en la Economía 1. Introducción
5. Presupuesto de Instituciones Públicas Descentralizadas
4. Presupuesto del Pliego Energía y Minas
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
POR PLIEGOS
POR PLIEGOS
ORGANISMO CENTRAL
MEM
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Unidades - MEM-Central
Ejecutoras - Dirección Ejecutiva de Proyectos
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
IPEN
Instituto Peruano de Energía Nuclear
INGEMMET
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
INACC
Instituto Nacional de Concesiones y Catastro
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
2. PARTICIPACION DEL SECTOR
2. PARTICIPACION DEL SECTOR
ENERGIA Y MINAS EN LA
ENERGIA Y MINAS EN LA
ECONOMIA
ECONOMIA
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y
MINAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL
FUENTE: INEI FUENTE: BCRP
FUENTE: DNPP FUENTE: CONITE ( Millones de Soles) INVERSIÓN EXTRANJERA 2003 ENERGÍA Y MINAS 29,2% OTROS 70,8% S/.11 857,8 S/. 28 723,7 TOTAL S/. 40 581,5
PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO 2004
ENERGÍA Y MINAS 0,54% RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 99,46% S/. 43 878,9 S/. 236,1 TOTAL S/. 44 115 EXPORTACIONES 2002 ENERGÍA Y MINAS 55,0% OTROS 45,0% S/. 12 113 S/. 14 789 TOTAL S/. 26 902
PRODUCTO BRUTO INTERNO 2002
ENERGÍA Y MINAS 8,5% OTROS 91,5% TOTAL S/. 120 513 S/. 110 323 S/. 10 190
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
3. PRESUPUESTO DEL SECTOR
3. PRESUPUESTO DEL SECTOR
ENERGÍA Y MINAS 2004
ENERGÍA Y MINAS 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2004
PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2004
POR PLIEGOS
POR PLIEGOS
PRESUPUESTO TOTAL S/. 236 106 651
PRESUPUESTO TOTAL S/. 236 106 651
MINISTERIO IPEN INGEMMET INACC
189 257 009 26 472 000 9 377 642 11 000 000 MINISTERIO 80% INACC 5% INGEMMET 4% IPEN 11% MEM-Central 28% DEP 52%
(En Nuevos Soles)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO SECTORIAL 2004
PRESUPUESTO SECTORIAL 2004
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
(En Nuevos Soles)
TODA FUENTE 236 106 651
RECURSOS ORDINARIOS 69 779 000 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 66 372 878
CREDITO EXTERNO 98 946 640 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 008 133 CREDITO EXTERNO 42% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28% RECURSOS ORDINARIOS 29% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1%
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO SECTORIAL 2004
PRESUPUESTO SECTORIAL 2004
POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO TOTAL %
I. GASTOS CORRIENTES 41,475,491 55,773,097 - - 97,248,588 41.2% 1. Personal y Obligaciones Sociale 28,463,857 28,807,852 57,271,709 24.3% 2. Obligaciones Previsionales 8,639,437 113,000 8,752,437 3.7% 3. Bienes y Servicios 1,929,421 25,702,024 27,631,445 11.7% 4. Otros Gastos Corrientes 2,442,776 1,150,221 3,592,997 1.5% II. GASTOS DE CAPITAL 28,303,509 10,599,781 98,946,640 1,008,133 138,858,063 58.8% 5. Inversiones 28,103,509 7,477,111 98,946,640 1,008,133 135,535,393 57.4% 6. Inversiones Financieras - 0.0% 7. Otros Gastos de Capital 200,000 3,122,670 3,322,670 1.4%
TOTAL 69,779,000 66,372,878 98,946,640 1,008,133 236,106,651 100% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CREDITO EXTERNO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO SECTORIAL
PRESUPUESTO SECTORIAL
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003-2004
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003-2004
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)TIPO DE GASTO
MONTO %
I. GASTOS CORRIENTES 99,858,703 97,248,588 -2,610,115 -3% 1. Personal y Obligaciones Social 44,082,285 57,271,709 13,189,424 30% 2. Obligaciones Previsionales 8,273,332 8,752,437 479,105 6% 3. Bienes y Servicios 43,907,860 27,631,445 -16,276,415 -37% 4. Otros Gastos Corrientes 3,595,226 3,592,997 -2,229 0% II. GASTOS DE CAPITAL 225,274,323 138,858,063 -86,416,260 -38% 5. Inversiones 220,908,442 135,535,393 -85,373,049 -39%
6. Inversiones Financieras 0
7. Otros Gastos de Capital 4,365,881 3,322,670 -1,043,211 -24%
TOTAL 325,133,026 236,106,651 -89,026,375 -27% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO
4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO 2 004
PRESUPUESTO 2 004
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
POR UNIDADES EJECUTORAS
POR UNIDADES EJECUTORAS
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)Ministerio de Energía y Minas - Central Dirección Ejecutiva de Proyectos - DEP
65 643 488 123 613 521
TOTAL S/. 189 257 009
TOTAL S/ . 189 257 009 Ministerio de Energía y Mina s - Centra l 35% Dirección Ejecutiva de Proyectos - DEP 65%SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 004
PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 004
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
(En Nuevos Soles)
TODA FUENTE 189 257 009
RECURSOS ORDINARIOS 45 468 000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 43 834 236
CREDITO EXTERNO 98 946 640 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 008 133 CREDITO EXTERNO 52% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23% RECURSOS ORDINARIOS 24% DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1%
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO 2 004
PRESUPUESTO 2 004
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
POR TIPO DE GASTO
POR TIPO DE GASTO
TIPO DE GASTO TOTAL %
I. GASTOS CORRIENTES 18,607,491 35,379,735 - - 53,987,226 28.53% 1. Personal y Obligaciones Sociale 9,592,868 16,823,907 26,416,775 13.96% 2. Obligaciones Previsionales 6,235,316 6,235,316 3.29% 3. Bienes y Servicios 762,421 17,624,548 18,386,969 9.72% 4. Otros Gastos Corrientes 2,016,886 931,280 2,948,166 1.56% II. GASTOS DE CAPITAL 26,860,509 8,454,501 98,946,640 1,008,133 135,269,783 71.47%
5. Inversiones 26,660,509 7,407,111 98,946,640 1,008,133 134,022,393 70.82% 6. Inversiones Financieras - 0.00% 7. Otros Gastos de Capital 200,000 1,047,390 1,247,390 0.66%
TOTAL 45,468,000 43,834,236 98,946,640 1,008,133 189,257,009 100% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CREDITO EXTERNO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 003 – 2 004
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 003 – 2 004
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
POR TIPO DE GASTO
POR TIPO DE GASTO
TIPO DE GASTOMONTO %
I. GASTOS CORRIENTES 43,567,696 53,987,226 10,419,530 24% 1. Personal y Obligaciones Social 14,411,935 26,416,775 12,004,840 83%
MEM-Central 14,411,935 20,316,775 5,904,840 41% DEP (*) 6,100,000 6,100,000 100%
2. Obligaciones Previsionales 6,245,517 6,235,316 -10,201 0% 3. Bienes y Servicios 20,949,244 18,386,969 -2,562,275 -12% 4. Otros Gastos Corrientes 1,961,000 2,948,166 987,166 50%
II. GASTOS DE CAPITAL 220,018,984 135,269,783 -84,749,201 -39%
5. Inversiones 218,564,880 134,022,393 -84,542,487 -39%
7. Otros Gastos de Capital 1,454,104 1,247,390 -206,714 -14%
TOTAL 263,586,680 189,257,009 -74,329,671 -28% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004
(En Nuevos Soles)
(En Nuevos Soles)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MEM
UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MEM
(Ministerio de Energía y Minas - Central)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA N° 001MEM-CENTRAL
UNIDAD EJECUTORA N° 001MEM-CENTRAL
PRESUPUESTO 2 004 – POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO 2 004 – POR PROGRAMAS
PRIORIDADES PROGRAMAS
1
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
25,513,061
39%
2
ENERGÍA
5,113,087
8%
3
RECURSOS MINERALES
9,629,689
15%
4
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
3,257,481
5%
5
ADMINISTRACIÓN
15,818,106
24%
6
PREVISIÓN
6,241,316
10%
65,572,740
100%
PRESUPUESTO 2004 %TOTAL
Los Programas de la Unidad Ejecutora MEM-Central, que se muestran están en orden de prelación, según la Escala de Prioridades del Pliego:.
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
En el Sub Sector Energético Eléctrico:
• Actualizar permanentemente la legislación eléctrica.
• Formular y proponer nuevas normas técnicas y legales relacionadas al
Subsector Electricidad, promoviendo su desarrollo sostenible.
• Mantener actualizado el Código Nacional de Electricidad.
• Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades eléctricas.
• Promover la inversión privada nacional y extranjera en las actividades
eléctricas.
• Coadyuvar a ejercer el rol concedente a nombre del Estado. • Difundir la normatividad eléctrica a nivel local y nacional.
Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas
Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central
Principales Metas a alcanzar en el 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
En el Sub Sector Hidrocarburos:
• Mejorar la competitividad del país a fin de atraer a la inversión privada y asegurar el
normal desarrollo de las actividades de hidrocarburos mediante la revisión del marco normativo en relación con los cambios sociales, tecnológicos y económicos.
• Asegurar el abastecimiento de combustibles de manera eficiente y sostenida,
incrementando la competencia y combatiendo la adulteración y la informalidad .
•Promover el uso del gas natural a fin de que en el plazo más corto posible se constituya
en un combustible de uso masivo.
•Crear o buscar mercados para las reservas de gas natural con el fin de monetizarlas. • Continuar con la política de acercamiento a las comunidades nativas de las áreas con
filiación hidrocarburífera
• Continuar con la política de respeto y cuidado del Ambiente.
• Lograr la excelencia en el servicio a los inversionistas, empresas del subsector,
consumidores y público en general.
Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
En el Sub Sector Minero:
• Modernizar y simplificar la legislación minera para recuperar y mantener la competitividad
internacional. Mejorar la fiscalización a través de las inspecciones.
• Automatización de todos los procesos aplicados para la evaluación de expedientes mineros y
el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios. Elaboración e implementación de trámites ágiles y optimizados.
• Acreditación y renovación de la condición de “pequeño minero” y “certificación de operación
minera”. Realización de reuniones de coordinación y capacitación, control de pagos y publicaciones.
• Diseño e implementación de software especializado que permita el acceso
descentralizadamente.
• Participación en organización de eventos de promoción minera, nacionales e internacionales. • Evaluar los indicadores de producción y de seguridad de la actividad minera mensualmente. • Actualización de la información sobre minería artesanal y ubicación geográfica de las áreas que
ocupan. Promover la exploración racional y la introducción de tecnologías limpias en la pequeña minería así como la exploración y desarrollo de la minería no metálica.
• Diseñar una base de datos de pequeños productores mineros; y cartera de proyectos metálicos
y no metálicos. Actualizar instrumentos de promoción para la Pequeña Minería.
Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
En el Sub Sector Ambiental:
• Fomentar una mayor conciencia ambiental.
• Evaluación de Estudios Ambientales. Efectuar Procesos de de participación ciudadana.
• Contar con un marco legal completo y actualizado. Contar con normas legales y técnicas como herramientas para el adecuado control ambiental de las actividades del Sector.
• Participación en mesas de concertación, y atención a denuncias sobre la contaminación.
• Monitoreo de vertimientos. Participación en la elaboración de proyectos de la normatividad ambiental intersectorial.
• Opinión sobre reglamentos y normas ambientales intersectoriales.
• Desarrollar talleres de difusión de capacitación y de difusión en las actividades del sector.
• Contar con información actualizada sobre la calidad de vertimientos a través de la actualización del Sistema de Información Ambiental (SIA). Propiciar mejores relaciones entre las empresas del Sector y la Sociedad Civil. Mejora del Sistema de Información Ambiental, desarrollo de módulos DIA, EIA,
PAMA, etc. Obra Construcción de Presa de Relaves de Huepetue.
Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas
Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central
Principales Metas a alcanzar en el 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Gestión Administrativa:
• Proyectar y mantener una adecuada imagen del Ministerio.
• Difundir las actividades del Sector y de la normatividad vigente a través
de la página
web y otros medios.
•Optimizar la atención a requerimientos de información solicitado por las
Entidades del
Gobiernos Central y entidades privadas dentro del principio de transparencia.
• Modernizar la Gestión, a través de una racional utilización de los recursos
humanos
materiales y financieros.
• Fortalecer la Capacidad de Gestión de las Direcciones Regionales de
Energía y Minas.
Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas
Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD EJECUTORA N° 002 - DEP
UNIDAD EJECUTORA N° 002 - DEP
(Dirección Ejecutiva de Proyectos)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO ASIGNADO 2004-DEP/MEM
PRESUPUESTO ASIGNADO 2004-DEP/MEM
POR PROYECTO Y FUENTE
POR PROYECTO Y FUENTE
(En Nuevos Soles)
(En Nuevos Soles)
RECURSOS ORDINARIOS ENDEUDAMIENTO EXTERNO OBRAS 24 860 509 92 723 760 117 584 269 95,1% GESTION DE PROYECTOS 6 100 000 - 6 100 000 4,9% TOTAL 30 960 509 92 723 760 123 684 269 % 25,0% 75,0% 100,0% 100,0% TOTAL PROYECTO %
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004
(En miles de Nuevos Soles)
(En miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS 2003 2004 MONTO %
RECURSOS ORDINARIOS 28,6 31,0 2,4 8,3% REC. DIRECTA. RECAUDADOS 0,9 0,0 -0,9 -100% PRIVATIZACION 5,2 0,0 -5,2 -100% ENDEUDAMIENTO EXTERNO 168,4 92,7 -75,7 -44,9% TOTAL 203,1 123,7 -79,4 -39,1% TIPO DE FUENTE 47,3 28,6 31,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Mio S/. 2002 2003 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
METAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2004
METAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2004
Se beneficiarán con servicio eléctrico a 265 mil habitantes
de zonas rurales y aisladas del territorio nacional,
alcanzándose una cobertura eléctrica nacional de 77,2%
LINEAS DE TRANSMISION km 415 5
-PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRICOS km 2 896 11 260 865
MODULOS FOTOVOLTAICOS Módulo 900 1 4 500
TOTAL 2003 17 265 365
POBLACION BENEFICIADA DESCRIPCION UND METAS
CONCLUIDAS
PROYECTOS CONCLUIDOS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
DETALLES DE METAS CON EL
DETALLES DE METAS CON EL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2004 - DEP/MEM
PRESUPUESTO ASIGNADO 2004 - DEP/MEM
LONGITUD (km) LOCALIDADES POBLACION 1 LT 60 kV. Chulucanas-Morropon-Huancabamba Piura 6 062 097 70 - -2 PSE Sullana I y II Etapa Piura 6 668 576 205 - -3 PSE Santo Domingo de Clalaco I y II Etapa Piura 4 786 441 253 - -4 PSE Huancabamba-Huarmaca Piura 4 489 934 228 - -5 PSE Chulucanas II Etapa Piura 3 987 794 30 - -6 LT 138 kV. Huallanca-Sihuas-Tayabamba Ancash 14 649 792 105 - -7 LT 60 kV. Sihuas-Pomabamba Ancash 4 737 231 35 - -8 PSE Sihuas-Quiches II Etapa Ancash 3 962 723 233 116 32 485 9 PSE Tayabamba-Huancaspata II y III Etapa La Libertad 5 182 823 221 92 25 649 10 LT 60 kV. Cajamarca-Celendin Cajamarca 6 285 129 60 - -11 PSE Celendin II y III Etapa Cajamarca 8 784 217 309 93 34 771 12 PSE Huacrachuco II Etapa Huánuco 3 467 873 170 43 21 529 13 PSE Huari II y III Etapa Ancash 8 939 569 319 160 53 850 14 LT 60 kV. Majes-Corire-Chuquibamba Arequipa 4 467 831 93 - -15 LT 60 kV. Puquio-Cora Cora Ayacucho 4 874 634 52 - -16 PSE Chuquibamba II y III Etapa Arequipa 3 070 775 208 61 10 290 17 PSE Pomata II y III Etapa Puno 6 207 630 160 83 31 482 18 PSE Cora Cora I Etapa Ayacucho 7 459 200 412 96 24 416 19 PSE Paucartambo-Huachón II Etapa Pasco 949 500 - - -20 PSE Carhuamayo II Etapa Junín 4 000 000 64 - -21 PSE Huariaca II Etapa Pasco 402 300 14 80 23 736 22 PSE Chaupihuaranga II y III Etapa Pasco 2 148 200 23 - -23 PSE Satipo III Etapa - Eje Puerto Ocopa Junín 2 000 000 47 16 2 657 24 Programa de Módulos Fotovoltaicos Loreto - - 18 4 500 25 Gestión Administrativa - 6 100 000 - -
-TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002 123 684 269 3 311 858 265 365
METAS FISICAS 2004
ASIGNACION 2004 (S/.)
UBICACIÓN N° PROYECTOS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
ORGANISMOS PÚBLICOS
ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS
DESCENTRALIZADOS
- IPEN
- IPEN
- INGEMMET
- INGEMMET
- INACC
- INACC
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Instituto Peruano de Energía Nuclear
(IPEN)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO IPEN 2004
PRESUPUESTO IPEN 2004
POR TIPO DE GASTO
POR TIPO DE GASTO
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)TIPO DE GASTO TOTAL %
I. GASTOS CORRIENTES 21,529,000 2,625,000 24,154,000 91.2%
1. Personal y Obligaciones Sociales 18,870,989 18,870,989 71.3% 2. Obligaciones Previsionales 1,097,011 1,097,011 4.1% 3. Bienes y Servicios 1,167,000 2,625,000 3,792,000 14.3% 4. Otros Gastos Corrientes 394,000 394,000 1.5%
II. GASTOS DE CAPITAL 1,443,000 875,000 2,318,000 8.8%
5. Inversiones 1,443,000 1,443,000 5.5% 6. Inversiones Financieras - 0.0% 7. Otros Gastos de Capital 875,000 875,000 3.3%
TOTAL 22,972,000 3,500,000 26,472,000 100.0% 86.8% 13.2% 100.0% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
* Supervisar y fiscalizar a 1200 instalaciones, en el ámbito
nacional, usuarias de fuentes de radiación ionizante.
* Contribuir en el tratamiento, diagnóstico y terapia de 16 000
pacientes de la medicina nuclear, produciendo 1680 curies de
sustancias radiactivas.
* Vender más de 600 servicios aplicativos de las técnicas
nucleares y afines en los sectores productivos y sociales.
* Desarrollar más de 20 investigaciones científicas y
tecnológicas aplicadas y conducir la publicación de 12 artículos
científicos en revistas internacionales.
* Capacitar y actualizar a 4500 participantes, organizando 60
eventos de aplicación y uso de las técnicas nucleares y afines.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
METAS A ALCANZAR EN EL 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 - 2004
(Nuevos Soles) (Nuevos Soles) TIPO DE GASTO MONTO % I. GASTOS CORRIENTES 26,724,000 24,154,000 -2,570,000 -9.6%1. Personal y Obligaciones Sociale 18,870,488 18,870,989 501 0.0%
2. Obligaciones Previsionales 811,031 1,097,011 285,980 35.3%
3. Bienes y Servicios 6,437,134 3,792,000 -2,645,134 -41.1%
4. Otros Gastos Corrientes 605,347 394,000 -211,347 -34.9%
II. GASTOS DE CAPITAL 3,218,562 2,318,000 -900,562 -28.0%
5. Inversiones 2,343,562 1,443,000 -900,562 -38.4%
6. Inversiones Financieras
7. Otros Gastos de Capital 875,000 875,000 0 0.0%
TOTAL 29,942,562 26,472,000 -3,470,562 -11.6% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
(INGEMMET)
(INGEMMET)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO INGEMMET 2 004
PRESUPUESTO INGEMMET 2 004
POR TIPO DE GASTO
POR TIPO DE GASTO
(Nuevos Soles)(Nuevos Soles)TIPO DE GASTO TOTAL %
I. GASTOS CORRIENTES 1 339 000 7 968 642 9 307 642 99%
1. Personal y Obligaciones Sociales 7 674 129 7 674 129 82% 2. Obligaciones Previsionales 1 307 110 1 307 110 14% 3. Bienes y Servicios 218 513 218 513 2% 4. Otros Gastos Corrientes 31 890 76 000 107 890 1%
II. GASTOS DE CAPITAL - 70 000 70 000 1%
5. Inversiones - 0% 6. Inversiones Financieras - 0% 7. Otros Gastos de Capital 70 000 70 000 1% TOTAL 1 339 000 8 038 642 9 377 642 100% 14 86 100 RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Metas a alcanzar en el 2004
> Actualizar y revisar 45 mapas de la Carta Geológica Nacional
correspondiente a la Franja Nº 4 y 5 a escala 1:100,000 (41 mapas) y 1:50,000 (4 mapas) e investigaciones en Geología Regional.
> Realizar el Inventario y Evaluación de los recursos mineros y geoquímica regional de sedimentos de quebrada en los departamentos de la Libertad, Ancash, San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco.
> Continuar con el estudio de Riesgos Geológicos en la caracterización de los fenómenos geológicos que podrían ocurrir en el área de las Franjas Nº 4 y 5. Actualizar el Banco de Datos Geológicos y apoyar a INDECI, SINADECI, Gobiernos Regionales y Locales con estudios de Geología Aplicada para la prevención de los desastres naturales.
> Culminar y publicar el Mapa Hidrogeológico del Perú a escala 1:100,000.
> Desarrollar el sistema de información geológica de tipo gráfico y alfanumérico en la zona Sur Oriental.
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
INGEMMET
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 003-2 004
TIPO DE GASTO
MONTO %
I. GASTOS CORRIENTES 20 253 784 9 307 642 -10 946 142 -54,0%
1. Personal y Obligaciones Sociale 7 584 656 7 674 129 89 473 1,2% 2. Obligaciones Previsionales 1 103 784 1 307 110 203 326 18,4% 3. Bienes y Servicios 10 657 344 218 513 -10 438 831 -97,9% 4. Otros Gastos Corrientes 908 000 107 890 -800 110 -88,1%
II. GASTOS DE CAPITAL 850 000 70 000 -780 000 -91,8%
5. Inversiones
6. Inversiones Financieras
7. Otros Gastos de Capital 850 000 70 000 -780 000 -91,8%
TOTAL 21 103 784 9 377 642 -11 726 142 -55,6% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004 ( Nuevos Soles) ( Nuevos Soles)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Instituto Nacional de Concesiones y
Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero
Catastro Minero
(INACC)
(INACC)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
PRESUPUESTO INACC 2 004
POR TIPO DE GASTO
(Nuevos Soles)TIPO DE GASTO TOTAL %
I. GASTOS CORRIENTES 9,799,720 9,799,720 89% 1. Personal y Obligaciones Sociale 4,309,816 4,309,816 39% 2. Obligaciones Previsionales 113,000 113,000 1% 3. Bienes y Servicios 5,233,963 5,233,963 48% 4. Otros Gastos Corrientes 142,941 142,941 1% II. GASTOS DE CAPITAL 1,200,280 1,200,280 11% 5. Inversiones - 0% 6. Inversiones Financieras - 0% 7. Otros Gastos de Capital 1,200,280 1,200,280 11%
TOTAL 11,000,000 11,000,000 100%
RECURSOS DIRECTAMENTE
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Instituto Nacional de Concesiones y
Catastro Minero
Metas a alcanzar en el 2004
Terminar el Sistema Minero totalmente
automatizado,
culminando al 100% la incorporación de los Derechos
Mineros pendientes.
Dictar normas complementarias de Recaudación y
Distribución del Derecho de Vigencia.
Reducir en un 25% el tiempo de tramitación de un
Petitorio Minero.
Mantener el Certificado ISO 9001 : 2000 desarrollando
un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las
normas internacionales.
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
INACC
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003-2004
TIPO DE GASTO
MONTO %
I. GASTOS CORRIENTES 9,313,223 9,799,720 486,497 5.2% 1. Personal y Obligaciones Social 3,215,206 4,309,816 1,094,610 34.0% 2. Obligaciones Previsionales 113,000 113,000 0 0.0% 3. Bienes y Servicios 5,864,138 5,233,963 -630,175 -10.7% 4. Otros Gastos Corrientes 120,879 142,941 22,062 18.3% II. GASTOS DE CAPITAL 1,186,777 1,200,280 13,503 1.1% 5. Inversiones
6. Inversiones Financieras
7. Otros Gastos de Capital 1,186,777 1,200,280 13,503 1.1%
TOTAL 10,500,000 11,000,000 500,000 4.8% DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2003 PRESUPUESTO 2004 (Nuevos Soles)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Demanda Adicional
Demanda Adicional
Dirección Ejecutiva de Proyectos
Dirección Ejecutiva de Proyectos
(DEP)
(DEP)
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
N° PROYECTO DEPARTAMENTO INVERSION LOCALIDA. POBLACION NO SITUACION (S/. x 1000) BENEFICIADA ACTUAL
1 P.S.E. JIMBE - PAMPAROMAS I ETAPA ANCASH 592,8 - - EJECUCION DE OBRA (Liquidación) 2 P.S.E. CHACAS-SAN LUIS II ETAPA ANCASH 3 712,3 72 18 350 EN LICITACION
3 P.S.E. AIJA-COTAPARACO II ETAPA ANCASH 3 714,1 30 17 584 EN LICITACION 4 P.S.E. CHIQUIAN II Y III ETAPA ANCASH 2 560,9 29 17 842 EN LICITACION 5 P.S.E. HUARMEY - CULEBRAS II ETAPA ANCASH 1 367,9 43 8 133 EN LICITACION
6 P.S.E. AIJA-COTAPARACO III ETAPA ANCASH 2 232,5 48 7 373 CON BUENA PR OTORGADA 7 P.S.E. HUARI IV ETAPA ANCASH 10 021,9 125 20 547 ELABORACION DE ESTUDIO 8 P.S.E. OCROS II ETAPA ANCASH 1 581,2 10 1 782 ESTUDIO CONCLUIDO 9 P.S.E. PIRA III ETAPA ANCASH 1 918,7 27 4 836 ELABORACION DE ESTUDIO
T O T A L 27 702,3 384 96 447
DEP: REQUERIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS DEL D.U. N° 018-2002 (ANTAMINA) - S/. 27,7 Millones por Recursos
Ordinarios
Todas las obras se iniciarán en el año 2003, requiriendo el saldo para su conclusión en el año 2004
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
DEP: REQUERIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS
OBRAS DEL D.U. N° 016-2002 (PRIVATIZACION) - S/. 55.4
Millones por Recursos Ordinarios
N° PROYECTO DEPARTAMENTO INVERSION POBLACION NO OBSERVACION (S/. x 1000) BENEFICIADA
## PSE VALLE LA CONVENCION II ETAPA CUSCO 216,70 - EJECUCION DE OBRA (Liquidacion) ## PSE MUYO - KUZU I ETAPA AMAZONAS 134,60 - EJECUCION DE OBRA (Liquidacion) ## PSE CARHUAQUERO II ETAPA LAMBAYEQUE 30,50 - EJECUCION DE OBRA (Liquidacion) ## PSE PAIJAN II ETAPA LA LIBERTAD 951,90 10 196 EJECUCION DE OBRA
## PSE AYACUCHO, CIRCUITO II, II ETAPA AYAC. / HUANC. 20 212,50 34 531 LICITACION SUSPENDIDA
## PSE CARHUAMAYO II ETAPA JUNIN 3 716,12 17 916 EJECUCION DE OBRA AUTORIZADA ## PSE SANDIA II ETAPA PUNO 6 920,50 9 482 EJECUCION DE OBRA AUTORIZADA ## PSE IBERIA I ETAPA MADRE DE DIOS 5 459,60 5 886 EJECUCION DE OBRA AUTORIZADA ## PSE TINGO MARIA CIRCUITO I (EJE CAYUMBA) HUANUCO 2 688,50 6 091 ESTUDIO CONCLUIDO
## PSE SAN IGNACIO I ETAPA (Saldo) CAJAMARCA 3 558,40 6 230 ESTUDIO CONCLUIDO ## PSE CAJATAMBO-AMBAR II ETAPA LIMA 1 530,30 4 964 ESTUDIO CONCLUIDO ## PSE VALLE COLCA II ETAPA AREQUIPA 4 670,70 14 065 ESTUDIO CONCLUIDO
## PSE CABALLOCOCHA I ETAPA LORETO 843,10 1 250 ELABORACION DE ESTUDIO ## PSE CHAUPIHUARANGA II y III ETAPA PASCO 4 466,80 9 536 ELABORACION DE ESTUDIO
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚREPUBLICA DEL PERÚ26-09-2003
ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA
CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
REPÚBLICA
Exposición de
Dr. HANS FLURY ROYLE
MINISTRO DE ENERGIA Y MINASExposición de
Exposición de
Dr
Dr
. HANS FLURY ROYLE
. HANS FLURY ROYLE
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS