. q. De la Comisión Federal de Competencia Económica

(1)

COMISIÓN FEDERALDE

COMPETENCIA ECCONÓMICA

(

Auditoría de Origen:

05/2015

Dirección General de Administración

'~dministración, control y ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 04

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C

ontra ona nterna

1 ' 1

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J

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja

1 de 4

CÉDULA

DE

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN OBSERVADA:

SINIESTROS VEHICULARES, CON CARGO A LA COFECE.

Derivado de la revisión y análisis de la información entregada con motivo de la auditoría, se detectaron tres siniestros vehiculares con cargo a la COFECE, es decir, cuyo deducible no se fincó con cargo a la otra u otras partes involucradas en siniestro, lo anterior {de acuerdo a los datos proporcionados por el área auditada), de conformidad a lo siguier,te:

201.3 09/09/2013 2014 12/08/2013* *Sic COLISIÓN M033000050 INUNDACIÓN J M033000050 $5,058.00 1 Pagado Usuario por $3,740.00 $3,740.00 el Ford Transit 110-WNG Chevrolet 1 890-VJP Optra

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federar de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Acuse de entrega de la aseguradora Memoria fotográfica del percance Carátula de la póliza ~ t="'

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Declaración Universal

Q

Accidente Inventario de automóviles . Volante de

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administración al taller Carátula de la Póliza 1

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Contralona Interna

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De la Comisión Federal de Competencia Economica

"COMISIÓN FEDERAL DE

2015

06/04/2015

Auditoría de Origen: 05/2015

Dirección General de Administración

''.A.dministración, control y ejercicio del. gasto."

Número de Observación de Origen: 04

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Colisión/Accidente de Tránsito. Rotura de Cristal. 870799 $5,382.67 $806.60 Ford Transit 110-WNG

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja2de 4 Autorización de servicio

Relatoría del área involucrada

Factura por el pago del deducible por la reposición de Cristal Atenta Nota de la DGARMAyS, respuesta a Relatoría

De conformidad con la información remitida por el área auditada, se obtiene que no es posible determinar si se produjeron o no erogaciones no justificadas con cargo al presupuesto de la COFECE, relacionadas con los eventos de referencia. ·

CAUSA:

Insuficiente documentación de eventos con impacto en el patrimonio del ente autónomo. EFECTO:

Riesgo de Impactos no justificados en el patrimonio de la COFECE.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Í".:Z,

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(3)

COl\lJJSIÓN FEDERAL DE

PREVENTIVA:

(

Auditoría de Origen: 05/2015

Dirección General de Administración

':ii.dministración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 04

)

(

.

Contraloría Interna

'

J

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja3 de 4

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

El Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios deberá girar un exhorto por escrito al Director de Recursos Materiales, a efecto de se dé especial seguimiento a las dinámicas de administración

y

control del parque vehicular, en tanto se implanta la acción correctiva.

CORRECTIVA:

El Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios, deberá coordinarse con las áreas origen de las diligencias vinculadas con los siniestros materia de la cédula, para efecto de que le remitan un informe pormenorizado de los hechos materia de dichas diligencias, que incluya como mínimo: motivo de la diligencia, número de expediente o asunto

y

breve descripción de dicho expediente o asunto, nombre de las personas comisionadas para dicha diligencia y presentes en los hechos de siniestro y relatoría amplia y circunstanciada de la diligencia

y

hechos materia del siniestro.

Estos informes, a su vez, El Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios, deberá remitirlos a esta Contraloría Interna, durante el plazo dispuesto para la solventación de la observación.

SITUACIÓN ACTUAL

Por medio de los oficios DGARMAyS-2015-494 de fecha 4 de noviembre de 2015

y

CFCE-DRM-N140-2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, el Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios y el Director de Recursos Materiales, respectivamente; informan a esta Contraloría Interna de diversas medidas adoptadas por el área; relativas a la materia de la cédula de origen, entre ellas, un exhorto girado al Director de Recursos Materiales, instruyéndolo a fin de que se dé especial seguimiento a las dinámicas de administración y control del parque vehicular, asimismo, se brindó una relatoría de los incidentes que originarlos los siniestros materia de la cédula, así como las argumentaciones correspondientes, a la imposibilidad de recabar información más allá de la entregada, en virtud, de que el Servidor Público instructor de una de las diligencias señaladas, ya no se encuentra laborando en la institución. Se adjunta a los oficios de referencia documentación soporte suficiente y pertinente.

CONCLUSIÓN:

De la revisión

y

análisis de los documentos entregados, se desprende que la Dirección General de Administración dio cumplimiento a lo observado por esta

Contraloría Interna.

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Este documento forma parte de un exped·lente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14

fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

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(4)

~--COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECCONÓMICA

(

Auditoría de Origen:

05/2015

Dirección General de Administración

'~dministración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen:

04

)

(

Contraloría Interna

· 1

De la Comisión Federal de Competencia Ecoridmica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja4 de 4

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

En virtud de lo anterior. la observación de origen

se

tiene por so/ventada. Fecha de Firma: \ }

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Lic. Carlos Eduardo Muñoz Naveja Director de Recursos Materiales

Por parte d.e la Contraloría Interna:

L.C. MARCOS A SUBDIRECTO

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lng. Juan Alberto López Toledo Director General Adjunto de Recursos Materiales,

Adquisiciones

y

Servicios

L.C OMAR flllEDINAANDRADE SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA

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MTRO. ROGER DANIEL SALAZAR AZCORRA DIRECTOR DE AUDITORÍA Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14

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COMJSIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECCONÓMICA

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Auditoria de Origen: 05/2015 ·

Dirección General de Administración

'~dministración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 03

_)

(

Contraloría Interna

· \

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja 1 de 4

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

CUENTA 25301. DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES INTERNOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO EN LA .

CUENTA CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS.

Derivado de la revisión y análisis de lo correspondiente a la cuenta 25301 "Medicinas y productos", esta Contraloría Interna practicó tres visitas de inspección verificando el estado y contenido de los botiquines de primeros auxilios instalados (o que debieran·estar instalados) en los pisos 14, 16, 21, 22 y 23 que ocupa la Comisión, amparando lo anterior en las actas que se aparejaron a los papeles de trabajo de la auditoría de origen, obteniéndose, independientemente de lo amparado con precisión en actas; en lo general, lo .siguiente: ·

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI· de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberi:aamental

(6)

(

)

Contraloría Interna

· )

De la Comisión Federal de Competencia Econcfmica

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIAECCONÓMICA

Auditoría de Origen: 05/2015

Dirección General de Administración

':a.dministración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 03

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Desabasto en los botiquines pisos 14, 21, 22 y23. Desabasto en los botiquines pisos 14, 21, 22 y 23.

Botiquines permanentemente cerrados con cinta adhesiva. Botiquín sin señalamiento (cruz roja)

y

en desabasto.

Solventada

(Último seguimiento) .

Hoja2 de 4

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Este documento forma parte de un, expediente claslflcado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14

fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

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(7)

Auditoría de Origen: 05/2015

Dirección General de. Administración

''.Administración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 03

(

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Contraloría Interna

· ..

S

De la Comisión Federal de Competencia Economica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja3 de 4

COMISIÓN FEDERAL DE

COlvlPE~NCIA ECCONÓMICA

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Adicionalmente, no se ubicó botiquín instalado en el piso 16 que ocupa la COFECE.

Deri.vado de la revisión financiera de la cuenta correspondiente, se obtuvo que la COFECE cuenta con un presupuesto aprobado de $14,000.00 (CATORCE MIL PESOS SIN CENTAVOS M.N) para el ejercicio 2015,

y

al cierre del mes de abril de 2015, refleja en auxiliares contables, un ejercicio de $1,245.47 (MIL DOSCIENTOS GUA.RENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M.N). Lo anterior, es indudable que evidencia una notoria desatención del ejercicio de dicha cuenta,

y

debilidades en los controles internos asignados a la misma, toda vez que .es notorio el desabasto de los suministros que se realizan con cargo adicha cuenta, y la preservación del estado funcional de los botiquines de primeros auxilios, revelando una debilidad en el ejercicio del gasto con impacto en la seguridad de los Servidores Públicos adscritos a la institución.

CAUSA:

Deficiencias en el control y supervisión de los botiquines de primeros auxilios, así como de las requisiciones presupuestales y ejercicio del. gasto correspondientes.

EFECTO:

Riesgo de desabasto para atender una contingencia. PREVENTIVA:

El Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios deberá girar un exhorto por escrito al Director de Recursos Materiales, a efecto de que se dé especial seguimiento a la administración y operación de los botiquines de primeros auxilios, en tanto se implanta la acción correctiva.

CORRECTIVA:

El Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios deberá de establecer controles suficientes y pertinentes, de supervisión, vigilancia y control periódica de los botiquines de primeros auxilios, tal como pueden ser, una bitácora física con firmas de control, de verificación periódica.

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Por medio de los oficios DGARMAyS-2015-494 de fecha 4 de noviembre de 2015 y CFCE-DRM-N140-2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, el Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios y el Director de Recursos Materiales, respectivamente; informan a esta Contraloría Interna de diversas medidas adoptadas por el área; relativas al correcto funcionamiento y operación de los botiquines de primElros auxilios, entre ellas, .un Elxhorto

girado al Director de Recursos Materiales, la asignación de la función de supervisión y control de dichos botiquines al C. Saúl Fernández !barra, Servidor

t

Público adscrito al área, estableciendo un formato de control con periodicidad quincenal, asimismo, se informa que los botiquines de primeros auxilios, ya

·cuentan, en su totalidad con los señalamientos correspondienti¡s que permiten su fácil ubicación. Se adjunta los oficios de referencia documentación soporte · . Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción Vy 14

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Contraloría Interna

· )

De la Comisión Federal de Competencia Economica

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECCONÓMICA

suficiente y pertinente. CONCLUSIÓN:

Auditoría de Origen: 05/2015

Dirección General de Administración

''.Administración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 03

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja4de 4

De la revisión y análisis de los documentos entregados, se desprende que la Dirección General de Administración dio cumplimiento a lo observado por esta Contraloría Interna.

En virtud de to anterior. la observación de origen se tiene por solventada. Fecha de Firma: \

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Lic. Carlos Eduatdo Muñoz Naveja

Director de Recursos Materi1;1les

Por parte de la Contraloría Interna:

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_{lng. Juan Alberto López Toledo}

Director General Adjunto de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios

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MTRO. ROGER DANIEL SALAZAR AZCORRA DIRECTOR DE AUDITORÍA SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA

Este documénto forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acc~so a la Información Públlca Gubernamental

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Auditoria de Origen:

05/2015

Dirección General de Administración

'!6.dministración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 02

.(

Contraloría Interna

J

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja I de 2

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

S!TUACIÓN OBSERVADA:

IMPRECISIONES EN EL CÁLCULO DE RETENCIÓN POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS FONACOT, A LOS TRABAJADORES

DE LA COFECE. ,

.

Derivado de la revisión

y

análisis de la información correspondiente a la actividad patronal de la COFECE, particularmente en lo relativo a sus obligaciones derivadas de su calidad patronal en FONACOT, se determinaron errores en las retenciones en diversos periodos de pago, en perjuicio de los intereses de tos trabajadores de la COFECE, de conformidad a lo siguiente:

Nombre

(%)

Centro

Emisión

Total

pagad

($)

Fecha

Fecha de

de

de fecha

de

Total

o/emiti Emitido

Fecha de límite de

aplicació

Trabaio de pago

créditos emitido

Retenido pa2ado

do

pagado

pago

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COFECE

31-oct-13

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483.74 30-oct-l 3 07°nov-13

28-dic-13

COFECE

30-nov-13 69

21,458.94 20,975.2 20,975.20 97.75

483.74 26-nov-13 06-dic-l 3

28-dic-13

COFECE

31-dic-13

69 21,458.94 20,975.2 20,975.20 97.75·

483.74 09-dic-13 08-ene-14

22-ene-14

COFECE

3 l-ene-14 69

21,458.94 20,975.2 20,975.20 97.75

483.74 3 l-ene-14 IO-feb-14

26-feb-14

05-mar-

24-may-COFECE

28-feb-14 67

20,631.25 20,415.4 20,415.40 98.95

215.85

14 07-mar-14

14 26-mar-COFECE

31-mar-15 74

64,468.02 65,522.9 65,522.93 101.64 -1,054.91

15 09-abr-15

l 9-abr-15

CAUSA:

Imprecisiones en el cálculo de las retenciones financieras a tos trabajadores de la COFECE, en lo relativo a créditos FONACOT. EFECTO:

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Impacto en el patrimonio de los trabajadores de la COFECE.

Este documento forma parte de un expediente claalflcado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14

fracción VI de- la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pllbllca Gubernamental

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PREVENTIVA:

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Auditoría de Origen:

05/2015

Dirección General de Administración

''.Administración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 02

(

Contraloría Interna

)

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja 2 de 2

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

La Directora General Adjunta de Recursos Humanos deberá contar con el control de las labores de cálculo, retención y turno para entero de las obligaciones patronales de la COFECE con FONACOT.

CORRECTIVA:

La Directora General Adjunta de Recursos Humanos deberá informar a la Contralorfa Interna respecto de los controles actualmente existentes para la debida atención de los compromisos patronales de la COFECE con sus trabajadores y con el FONACOT.

SITUACIÓN ACTUAL

Por medio del oficio DGARH-2015-084 de fecha 3 de noviembre de 2015, la Directora General Adjunta de Recursos Humanos informa a esta Contraloría Interna de diversas medidas adoptadas por el área; relativas a las obligaciones de la COFECE, en su calidad patronal respecto de sus. trabajadores y el FONACOT. Adjuntando documentación soporte suficiente

y

pertinente para la atención de las disposiciones preventivas

y

correctivas de la cédula de origen. CONCLUSIÓN:

De la revisión y análisis de los documentos entregados, se desprende que la Dirección General de Administración dio cumplimiento a lo observado por esta

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MEDINA ANDRADE MTRO. ROGER DANIEL SALAZAR AZCORRA

SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA

Este documento forma parte de un expediente claslflcado como reservado en términos de loa artfculos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

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Contraloría Interna

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De la Comisión Federal de Competencia Económica

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Auditoría de Origen:

05/2015

Dirección General de·Administración

'~dministración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 01

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja I de 3

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

INEXISTENCIA DE VÍNCULO ENTRE DIVER.SOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SUS FUNCIONES Y ASIMETRÍAS EN

CONVOCATORIAS DE PLAZAS.

Derivado de la revisión y análisis del marco normativo de la institución, así como de los instrumentos administrativos con que opera la misma, se obtuvo que el ente auditado no cuenta con elementos de control suficientes que permitan vincular de manera efectiva a la totalidad de los Servidores Públicos de la

institución con sus funciones. ,

Asimismo, como resultado de una revisión selectiva practicada a las convocatorias de ingreso a la COFECE se determinaron asimetrías entré las convocatorias realizadas y los perfiles de puesto de las plazas concursadas, en lo correspondiente a las siguientes convocatorias de plazas:

Nombre del puesto o cargo convocado: Area Hallazgos

v.s

concordancia con perfil formalizado

Director General de Investigaciones de Mercado Dirección General de Investigaciones de -Descripción general del puesto: No concuerda. (Nivel KC2) Mercado -Funciones principales: No concuerda.

-Perfil requerido: No concuerda. -Experiencia laboral: No concuerda.

Director de Evaluación (Nivel MA2) Dirección General de Planeación y Evaluación Se convocó sin que exista perfil / no existe el perfil.

}_. Director de procedimientos (Nivel MC3) Dirección General de Asuntos Jurídicos -Descripción general del puesto: Si concuerda.

-Funciones principales: No concuerda. -Perfil requerido: No concuerda. -Experiencia laboral: Si concuerda.

Subdirector de ejecución (Nivel NA2) Dirección General de Asuntos Jurídicos -Descripción general del puesto: Si concuerda. -Funciones principales: No concuerda.

-Perfil requerido: No concuerda.

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-Experiencia laboral: Si concuerda.

Este documento forma parte de un expediente claslflcado como reservado en términos de los artículos 131racclón V y 14

fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PIJbllca Gubernamental

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Auditoria de Origen: 05/2015

Dirección General de Administración

'~dministración, control

y

ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 01

(

Contraloría Interna

)

· De la Comisión Federal de Competencia Económica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja 2 de 3

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Auxiliar jurfdico (Nivel PB2) Dirección General de Asuntos Jurídicos -Descripción general del puesto: Si concuerda. -Funciones principales: No concuerda.

-Perfil requerido: No concuerda. -Experiencia laboral: Si concuerda.

Auxiliar de procedimientos (Nivel 9) Dirección General de Asuntos Jurídicos -Descripción general del puesto: Si concuerda. -Funciones principales: No concuerda.

-Perfil requerido: No concuerda. -Experiencia laboral: Si concuerda.

CAUSA:

Deficiencias en las estructuras normativas y administrativas de la COFECE, derivadas de su proceso de transición a ente autónomo. EFECTO:

Riesgo de imposibilidad o dificultad de exigencia de cumplimiento de atribuciones a los Servidores Públicos de la COFECE, riesgo de duplicidad de funciones y riesgo de inexigibilidad de cobertura de seguros institucionales, en ciertos panoramas y escenarios.

PRE\/ENTIVA:

La Directora General Adjunta de Recursos Humanos, en el caso correspondiente a las convocatorias de plazas, deberá, de ser posible, tomar acciones previas de difusión de información de nuevos procesas y coordinación con las áreas requirentes de contratación de plazas en la COFECE, en lo relativa a la entrada en vigor de los mecanismos previstas para tal efecto.

CORRECTIVA:

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La Directora General Adjunta de Recursos Humanas a efecto de coadyuvar en el establecimiento de vlnculos efectivas entre la totalidad de los Servidores f)>¡

Públicos de la.COFECE

y

sus funciones, deberá llevar a cabo un levantamiento

y

requisitado de cédulas de perfiles de puesta con descripción de funciones, o bien, completar el levantamiento previamente realizado, e informar a la Contraloría Interna a la conclusión del misma, durante el periodo de atención de la presente observación.

Can relación a las asimetrías entre las convocatorias de plazas y las perfiles de puesto la Directora General Adjunta de Recursos Humanas, deberá de informar

~

a esta Contraloría Interna, durante el periodo de atención de la presente o.bservación con relación a la implementación de controles efectivos en dicho rubro.

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Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de loa artículos 13 fracción V y 14

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fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca Gubernamental

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Auditoria de Origen:

05/2015

Dirección General de Administración

."Administración, control y ejercicio del gasto."

Número de Observación de Origen: 01

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Contraloría Interna

)

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Solventada

(Último seguimiento)

Hoja 3 de 3

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Por medio del oficio DGARH-2015-088 de fecha 10 de noviembre de 2015, la Directora General Adjunta de Recursos Humanos informa a esta Contraloría Interna de diversas medidas adoptadas por el área con relación a la vinculación de los Servidores Públicos adscritos a la COFECE, con sus funciones, asimismo, informó sobre diversas medidas relacionas con las convocatorias. de plazas, adjuntando documentación soporte suficiente y pertinente para la atención de las disposiciones preventivas y correctivas de la cédula de origen.

CONCLUSIÓN:

De la revisión

y

análisis de los documentos entregados, se desprende que la Dirección General de Administración dio cumplimiento a lo observado por esta

Contraloría interna. ·

En virtud de lo anterior. la observación de origen se tiene por solventada.

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L.C. OMAR MEDINA ANDRADE SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA

Fecha de Firma:

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MTRO. ROGER DANIEL SALAZAR AZCORRA

DIRECTOR DE AUDITORÍA

Este documento forma parte de un expediente claslflcado como reservado en término a de los 111:f culos 13 f racclón V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PLlbllca Gubernamental