MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACIÓN
DEL POA 2012
La Paz, Agosto de 2012
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MISIÓN
El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para
promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral
agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e
impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y
bosques, generando empleo digno en beneficio de productores,
comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector
empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión,
transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y
soberanía alimentaria, para Vivir Bien.
VISIÓN
El MDRyT es la institución pública reconocida como líder del Sector que ha
logrado el desarrollo agropecuario con soberanía alimentaria, de forma
integral y sustentable, generando productos de su competencia con calidad
y valor agregado para ello cuenta con personal, competente,
comprometido y solidario que trabaja para productores agropecuarios,
comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y
sector empresarial.
redistribución de la tierra y autogestión comunitaria del territorio en el
marco del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.
(VT)
B. Promover la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Agropecuario
de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales,
comunidades indígenas y pueblos originarios. (VDRA)
C. Promover el desarrollo integral con coca y la revalorización de la hoja
de coca en el marco de la concertación social. (VCDI)
D. Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro
de resultados de impacto del MDRyT garantizando la Soberanía
Alimentaria. (MDRyT)
E. Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada
con entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con
organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo
agropecuario y rural. (MDRyT)
F. Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro
de los objetivos. (MDRyT)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS
Despacho del (la) Ministro (a) de Desarrollo Rural y Tierras
Viceministerio de
Coca y
Desarrollo Integral
Dirección General de la Hoja de Coca e IndustrializaciónViceministerio de
Desarrollo Rural y
Agropecuario
Dirección General de Desarrollo Rural Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria Dirección General de Asuntos Administrativos Unidad Financiera Unidad de Administración y Personal Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca Unidad de Industrialización de la Coca Unidad de Desarrollo Económico-Social Yungas de La Paz Unidad de Desarrollo Económico-Social del Trópico Dirección General de Asuntos Jurídicos Unidad de Gestión JurídicaUnidad de Auditoria Interna
APO YO F UNCI ONA L PL ANI F IC ACI Ó N Y COO RDI N ACI Ó N O PE R AT IVO E J E C U C I Ó N Dirección General de Tierras Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Bajas
Viceministerio de
Tierras
Dirección General de Distribución de Tierras Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Altas Unidad de Comercialización de la Coca Unidad de Análisis Jurídico F ISCAL IZ ACI ÓN Y CONTROL Unidad de Saneamiento y Titulación NORM AT IVO EJ E C U T IVO Unidad de TransparenciaJefatura de Gabinete Unidad de Comunicación Social
Unidad de Promoción Social Indígena Campesina Unidad de Contingencia Rural Unidad de Información, Estudios y Políticas de Desarrollo Sostenible Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca Unidad de Coordinación Integral de Programas Unidad de infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización
Unidad de Gestión Social Regional Unidad de Asentamientos Comunitarios y Distribución de Tierras Unidad de Gestión Territorial Indígena (GTI)
Dirección
General de
Planificación
Unidad Nacional de Información de la Tierra (UNIT) Unidad Administrativa Financiera Unidad Jurídica DES CENT RAL IZ A DAS PASA Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) (D.S. Nº 29315) SENASAG Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Ley 2061-D.S. 25729) FONADAL Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (D.S. Nº 28631) EMPODERAR Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) (D.S. Nº 29315) DICOCA Desarrollo Integral conCoca (PNDIC) (D.S. Nº 29315) CIDAB Centro de Investig. y Desarrollo Acuícola Boliviano (Ley 2061-D.S. 25729) INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria (D.S. Nº 29315) INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (D.S. Nº 29611) FDPPIOYCC
Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades
Campesinas (D.S. 28571 de 22/12/05)
Elaborado por Dirección General de Planificación del MDRyT
(08-03-2010)
Ley 3351 de 21 de febrero del 2006 D.S. Nº 28631 de 28 de marzo del 2006 D.S. Nº 28677 de 14 de abril de 2006 R.M. Nº 349 de 31 de diciembre de 2007 D.S. Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 R.M. Nº 147 de 6 de abril de 2009 R.M. Nº 256 de 8 de junio de 2009 R.M. Nº 367 de 18 de agosto de 2009 R.M. Nº 449 de 23 de septmbre de 2009 D.S. Nº 429 de 10 de febrero de 2010 DES CO NCENT R ADAS CNAPE Consejo Nacional Agropecuario de Producción Ecológica (Ley Nº 3525)
Objetivo Estrategico Institucional (2011-2015):
Fortalecer la gestión y la capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.
Objetivo de Gestión Institucional -2012:
Complementar y aplicar instrumentos de gestión institucional para mejorar el desempeño del MDRyT
Objetivo de Gestión Especifico 2012
Unidad de Comunicación Social
Dar a conocer en el ámbito interno y en el entorno en donde trabaja el Ministerio, las políticas y actividades que ejecuta la institución a través
de medios de comunicación.
Unidad de Auditoria Interna
Contribuir a través de la emisión de informes de auditoria para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacía,economía,
transparencia y licitud de las operaciones del MDRyT
Unidad de Transparencia
Completar la aplicación de instrumentos para transparentar la gestión pública e implementar instrumentos para garantizar el acceso a la
información del MDRyT
Unidad de Gestión Social Regional
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
-Reprogramación-ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Comunicación Social
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Dar a conocer en el ámbito interno y en el entorno, las políticas, estrategias, proyectos, programas y actividades del Ministerio, así como posicionr su imagen promoviendo la
política comunicacional e informativa de la institución.
Num.
Actividades
Productos
Cant.
Unidad de Medida
Medio de Verificacion
% PIA
1 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través
de mensajes audiovisuales (Programa y spots televisivos).
Programas y spots televisivos elaborados y difundidos por un canal de televisión.
48 Programa de difución Programas y spots televisivos difundidos y grabados
digitalmente
30%
2 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través
de mensajes sonoros (Programa y cuñas radiofónicas).
Programa radial elaborado, editado y difundido por un medio de comunicación masivo.
48 Programa de difución Programa y cuñas radiales difundidos y grabados
en medio digital
25%
3 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través
de material impreso (Revistas, boletines,banners, pasacalles, memorias).
Material de información impresa elaborada (Revistas, boletines,memoria) y distribuida a nivel nacional
50000 Número de Proyectos
o Documentos Elab.
Material impreso elaborado 20%
4 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través
de medios informáticos (boletín electrónico,notas de prensa y portal del ministerio).
Información de acciones del Ministerio estructurada en archivo digital, distribuida y subida al portal de la institución.
288 Documento Archivo de notas de prensa digitales, fotos 15%
5 Sistematización análisis y difusión de información
relacionada con el Ministerio.
Información sistematizada relacionada con el Ministerio estructurada en una plantilla.
360 Documento Archivos digitales de monitoreo diario 10%
Total 100%
Unidad de Comunicación Social
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
1 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de mensajes audiovisuales (Programa y spots televisivos).
Programas y spots televisivos elaborados y difundidos por un canal de televisión. 48
Programa de
difución 30 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
1.1 Elaboración de notas de prensa para televisión Nota de prensa elaborada 288 Nota de prensa 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
1.2 Edición de las notas de prensa para televisión Nota de prensa editada 288 Nota de prensa 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
1.3 Coordinación de la elaboración, edición,difusión y pago del
programa y spots televisivos. Programa televisivo difundido 48
Programa de
televisión 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
2 Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de mensajes sonoros (Programa y cuñas radiofónicas).
Programa radial elaborado, editado y difundido por un medio de comunicación masivo. 48
Programa de
difución 25 8 8 8 8 8 8 8 8.33 8.67 9 9 9 100
2.1 Elaboración de nota de prensa para radio Nota de prensa elaborada 288 Nota de prensa 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 100
2.2 Edición de notas de prensa y radioprograma Programa de radio editado 288 Programa
editado 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
2.3 Coordinación de la elaboración, edición,difusión y pago del
programa de radio. Programa de radio difundido 48
Programa de
radio 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
3
Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de material impreso (Revistas, boletines,banners, pasacalles, memorias).
Material de información impresa elaborada (Revistas, boletines,memoria) y distribuida a nivel nacional 50000
Número de Proyectos o Documentos Elab.
20 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
Reprogramación del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Comunicación Social
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
3.2 Edición y difusión de material informativo impreso Material informativo impreso 20000 Material
impreso 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
3.3 Coordinación de la elaboración, edición,difusión y pago del
material impreso Material impreso elaborado y distribuido 20000
Material
impreso 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
4
Difusión de las acciones que realiza el Ministerio a través de medios informáticos (boletín electrónico,notas de prensa y portal del ministerio).
Información de acciones del Ministerio estructurada en
archivo digital, distribuida y subida al portal de la institución. 288 Documento 15 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
4.1 Elaboración de notas de prensa Nota de prensa en archivo digital 200 Nota de
prensa 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
4.2 Publicación y distribución de nota de prensa a traves del internet y
el portal del Ministerio Nota de prensa digital publicada 200
Nota de prensa publicada
8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
5 Sistematización análisis y difusión de información relacionada con el Ministerio.
Información sistematizada relacionada con el Ministerio
estructurada en una plantilla. 360 Documento 10 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
5.1
Monitoreo de medios masivos de comunicación y sistematización de la información referida al Ministerio vaciada a una plantilla para su posterior distribución interna
Plantilla de monitoreo de noticias elaborada y enviada 360 Plantilla de
monitoreo 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Contribuir a través de la emisión de informes de auditoria para mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacía,economía, transparencia y licitud de las operaciones del
MDRyT
Num.
Actividades
Productos
Cant.
Unidad de Medida
Medio de Verificacion
% PIA
1 Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento
de la MAE y Contraloría General del Estado
Informes sobre Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado
5 Documento Documentos remitidos a la MAE 25%
2 Auditoria sobre la confiabilidad de los registros,
información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión 2011
Informe sobre la confiabilidad (opinión), e informe de control interno
1 Documento Documento remitido a la Contraloria General del
Estado
16%
3 Auditoría Especial de la Ejecución Presupuestaria de
Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010
Opinión sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010
1 Documento Documento remitido a la Contraloría General del
Estado
7%
4 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0072011 Informe
de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010
Informe sobre la implantación de las recomendaciones del informe
MDRyTUAIINF0072011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información
Complementaria del MDRyT - Gestión 2010
1 Documento Remisión del Informe a la MAE de la Entidad
Auditada
7%
5 Auditoria de los Sistemas de Administración y Control
SAYCO - Sistema de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT.
Informe sobre grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT.
1 Documento Documento remitido a la Contraloria General del
Estado
6%
6 Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos
por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
Informe sobre Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
1 Documento Documento remitido a la Contraloría General del
Estado
5%
7 Auditoria financiera sobre los Estados Financieros del
CIDAB, correspondiente a la gestión 2011
Opinión sobre la rasonabilidad de los Estados Financieros del CIDAB, gestion 2011 e informe de control interno.
1 Documento Documento remitido a la Contraloria General del
Estado
4%
8 Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de
ingresos y gastos del Proyecto de Apoyo a la valoración de la Economia Campesina VALE, gestion 2010 y 2011
Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Proyecto VALE, gestiones 2010 y 2011
1 Documento Documento remitido a la Contraloria General del
Estado
4%
9 Auditoria Especial sobre las cuentas por cobrar del
MDRyT al 31 de diciembre de 2011
Informe sobre el saldo de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011
1 Documento Documento remitido a la Contralor?a General del
Estado
4%
10 Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de
ingresos y gastos del EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011
Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011
1 Documento Documento remitido a la Contralor?a General del
Estado
11 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0182011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010
Informe sobre el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe MDRyTUAIINF0182011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010.
1 Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad Auditada 4%
12 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0262011 Auditoria
Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010
Informe sobre la implantación de las recomndaciones del Informe
MDRyTUAIINF0262011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010
1 Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad auditada 3%
13 10.2.2.Auditoría Financiera de los Registros y Estados
Financieros del Instituto Nacional del Seguro Agrario ? INSA, correspondiente a la gestión 2011
Opinión independiente sobre la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad
1 Documento Documento remitido a la Contraloría General del
Estado
3%
14 Seguimiento al Informe MDRyTUAIINF0112010
relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010
Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe
MDRyTUAIINF0112010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010
1 Documento Documento remitido a la MAE de la entidad
auditada.
3%
15 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0152010 Informe
de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e implementos Agrícolas de origen Brasilero
Informe sobre la implantación de recomendaciones del Informe
MDRyTUAIINF0152010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas de origen Brasilero
1 Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad Auditada 3%
16 Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0122011 Examen
sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010.
Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF0122011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010
1 Documento Informe remitido a la MAE de la Entidad Auditada 2%
Total 100%
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
1 Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado
Informes sobre Auditorias no programadas ejecutadas a
requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado 5 Documento 25 0 0 0 10 0 0 20 0 30 10 20 10 100
1.1
Planificar el trabajo sobre Auditorias no programadas ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado
Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para las Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado
10 Documentos 0 0 0 10 0 0 20 0 30 10 20 10 100
1.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de las Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
5 Carpetas 0 0 0 10 0 0 20 0 30 10 20 10 100
1.3
Emisión del Informe sobre Auditorias no programadas y ejecutadas a requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado
Informe del auditor sobre Auditorias no programadas y ejecutadas a
requerimiento de la MAE y Contraloría General del Estado 5 Documentos 0 0 0 10 0 0 20 0 30 10 20 10 100
2
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión 2011
Informe sobre la confiabilidad (opinión), e informe de control
interno 1 Documento 16 43.33 56.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2.1 Planificar el trabajo de Auditoría de Confiabilidad Gestión 2011 del MDRyT
Memorandum de Planificación y programas de para la Auditoria de
Confiabilidad Gestión 2011 del MDRyT 2 Documento 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2.2
Obtener evidencias y elaboarar papeles de trabajo del análisis de la ejecución presupuestaria y de la información complementaria del MDRyT, gestión 2011
Carpetas elaborados por los auditores con documentos debidamente elaborados,organizadaos, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
15 Carpetas 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2.3
Emitir la Opinión independiente de confiabilidad e informe de control interno del analisis de la información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión 2011
Informe del auditor idependiente (opinión) e informe de control interno del analisis de la información complementaria y ejecución presupuestaria del MDRyT, gestión 2011
Reprogramación del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
3
Auditoría Especial de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010
Opinión sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010
1 Documento 7 0 0 0 0 0 0 0 0 88.33 11.67 0 0 100
3.1
Planificar la Auditoría Especial de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010
Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la
Auditoria 2 Documentos 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10 0 0 100
3.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la información y documentación de la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceminist
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
7 Carpetas 0 0 0 0 0 0 0 0 85 15 0 0 100
3.3
Emisión del informe sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010
Informe del Auditor sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa Asentamientos Humanos y Nuevas Comunidades Indígenas en el Departamento de Pando, del Viceministerio de Tierras, gestiones 2009 y 2010
1 Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10 0 0 100
4
Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0072011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010
Informe sobre la implantación de las recomendaciones del informe MDRyTUAIINF0072011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010
1 Documento 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
4.1
Planificar el trabajo de Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010
Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento al Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria del MDRyT - Gestión 2010
2 Documentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
4.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presu
Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
1 Carpetas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
4.3
Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/007/2011 Informe de Control Interno del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complement
Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
5
Auditoria de los Sistemas de Administración y Control SAYCO - Sistema de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT.
Informe sobre grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 en el MDRyT.
1 Documento 6 0 0 0 48.75 51.25 0 0 0 0 0 0 0 100
5.1 Planificar la auditoria SAYCO-Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT.
Memorandum de Planificación de la Auditoria y Programas para la
auditoria SAYCO- CONTABILIDAD. 2 documento 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 0 100
5.2
Emisión del Informe sobre el grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT
Informe del auditor independiente sobre el grado de implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT
1 documento 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5.3
Obtener y elaborar evidencia y papeles de trabajo del analisis sobre la implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad al 31 de diciembre de 2011 del MDRyT
Carpetas elaboradas por los auditores con evidencioas y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados y trabajados, elaborados por los auditores
2 Carpetas 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 100
6 Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
Informe sobre Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
1 Documento 5 0 0 0 0 0 0 56.67 43.33 0 0 0 0 100
6.1
Planificar el trabajo sobre Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la
Auditoria 2 Documentos 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 0 0 100
6.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la información y documentación sobre el uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
7 Carpetas 0 0 0 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
6.3
Emisión del informe sobre la Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
Informe del Auditor sobre la Auditoria Especial al uso y pago de pasajes adquiridos por el Viceministerio de Tierras, gestiones 2007 a 2010
Reprogramación del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
7 Auditoria financiera sobre los Estados Financieros del CIDAB, correspondiente a la gestión 2011
Opinión sobre la rasonabilidad de los Estados Financieros del
CIDAB, gestion 2011 e informe de control interno. 1 Documento 4 0 0 47.5 52.5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7.1 Planificar el trabajo de la auditoria financiera gestión 2011 del CIDAB
Memorandum de Planificación de Auditoria y Programas para la Auditoria Financiera de los Estados Financieros, gestión 2011 del CIDAB
2 Documento 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7.2 Emisión de la opinión de razonabilidad de los estados financieros gestión 2011 del CIDAB e informe de control interno
Opinión del auditor sobre la razobailidad e informe de control interno
de los Esatdos Financieros del CIDAB gestión 2011 1 Documento 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7.3
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentación de los estados financieros gestion 2011 del CIDAB
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
3 Carpetas 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8
Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Proyecto de Apoyo a la valoración de la Economia Campesina VALE, gestion 2010 y 2011
Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos
del Proyecto VALE, gestiones 2010 y 2011 1 Documento 4 0 0 0 0 0 0 47.5 52.5 0 0 0 0 100
8.1
Planificar el trabajo de auditoria especial de la ejecución presupuestaria del Proyecto VALE correspondiente a las gestiones 2010 y 2011
Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de la ejecucion presupuestaria del VALE gestiones 2010 y 2011
2 Documento 0 0 0 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
8.2
Emisión del Informe sobre la auditoria especial de la ejecución presupuestria de Ingresos y Gastos del Proyecto VALE, gestiones 2010 y 2011
Informe del auditor sobre la ejecución presupuestaria del VALE
gestiones 2010 y 2011 1 Documento 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
8.3
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de la ejecución presupuestaria del VALE correspondiente a las gestiones 2010 y 2011
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
9 Auditoria Especial sobre las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011
Informe sobre el saldo de las cuentas por cobrar del MDRyT al
31 de diciembre de 2011 1 Documento 4 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9.1 Planificar el trabajo de auditoria especial de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011
Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011
2 Documento 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9.2 Emisión del Informe sobre la auditoria especial de las cuentas por cobrar del MDRyT, al 31 de diciembre de 2011
Informe del auditor sobre el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de
diciembre de 2011 1 Ducumento 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9.3
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de las cuentas por cobrar del MDRyT al 31 de diciembre de 2011
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
2 Carpetas 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10 Auditoria Especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011
Informe sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos
de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011 1 Documento 4 0 0 0 0 0 0 23.33 50 26.67 0 0 0 100
10.1
Planificar el trabajo de auditoria especial de la ejecución presupuestaria del Proyecto EMPODERAR - PAR, correspondiente a las gestiones 2010 y 2011
Memorandum de planificacion de la auditoria y programas para la auditoria especial de la ejecucion presupuestaria de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011
2 Documento 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 0 100
10.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del analisis de la información y documentacion de la ejecución presupuestaria de EMPODERAR - PAR, correspondiente a las gestiones 2010 y 2011
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos y papeles de trabajo debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
3 Carpetas 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 100
10.3
Emisión del Informe sobre la auditoria especial de la ejecución presupuestria de Ingresos y Gastos de EMPODERAR - PAR, gestiones 2010 y 2011
Informe del auditor sobre la ejecución presupuestaria de
Reprogramación del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
11
Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0182011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010
Informe sobre el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe MDRyTUAIINF0182011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010.
1 Documento 4 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 0 100
11.1
Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/018/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010
Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el
seguimiento 2 Documentos 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 0 100
11.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe informe MDRyT/UAI/INF/018/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONAD
Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
1 Carpeta 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 0 100
11.3
Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe informe MDRyT/UAI/INF/018/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) al 31 de diciembre de 2010
Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del
Informe MDRyT/UAI/INF/018/2011. 1 Documento 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
12
10.2.2. Auditoría Financiera de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional del Seguro Agrario ? INSA, correspondiente a la gestión 2011
Opinión independiente sobre la razonabilidad de los Registros y
Estados Financieros de la Entidad 1 Documento 3 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12.1 Planificar la Auditoria Financiera del INSA, gestión 2011 Memorandum de Planificación de la Auditoria y programas de auditoria
para la Auditoria Financiera del INSA, gestión 2011. 2 Documento 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la información y documentación de los estados financieros gestión 2011 del INSA
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
3 Carpetas 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12.3 Emisión de la opinión de razonabilidad de los estados financieros del INSA, gestión 2011 e informe de control interno
Opinión del auditor sobre la razonabilidad e informe de control interno
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
13
Seguimiento al Informe MDRyTUAIINF0112010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010
Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF0112010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010
1 Documento 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
13.1
Planificar el trabajo de Seguimiento al Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010
Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el
seguimiento 2 Documentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
13.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y T
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
1 Carpetas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
13.3
Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30
Informe del auditor sobre sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/011/2010 relacionado al examen sobre evaluación del Sistema de Presupuesto (SP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2009 y 30 de Abril de 2010
1 Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
14
Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0152010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e implementos Agrícolas de origen Brasilero
Informe sobre la implantación de recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF0152010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas de origen Brasilero
1 Documento 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100
14.1
Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional
Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010.
2 Documentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 100
14.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil
Carpetas elaboradas por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
1 Carpeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 100
14.3
Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia
Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/015/2010 Informe de Control Interno - Auditoria Especial al Convenio de Crédito suscrito entre la República de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital, Maquinaria, Equipos e implementos Agrícolas de origen Brasilero
Reprogramación del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
15
Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0262011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010
Informe sobre la implantación de las recomndaciones del Informe MDRyTUAIINF0262011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010
1 Documento 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
15.1
Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 3
Memorandum de Planificación del seguimiento y
Programas para el seguimiento 2 Documentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
15.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del
Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
1 Carpeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
15.3
Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/2011 Auditoria Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro de enero de 2008 al 31 de diciemb
Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/026/2011.
1 Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
16
Seguimiento al informe MDRyTUAIINF0122011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010.
Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyTUAIINF0122011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010
1 Documento 2 0 0 0 0 0 0 93.33 6.67 0 0 0 0 100
16.1
Planificar el trabajo de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010
Memorandum de Planificación del seguimiento y Programas para el seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011
Unidad de Auditoria Interna
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
16.2
Obtener evidencia y elaborar papeles de trabajo del análisis de la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de
Carpeta elaborada por los auditores con documentos, papeles de trabajo, debidamente organizados, referenciados, trabajados, supervisados y aprobados
1 Carpeta 0 0 0 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
16.3
Emisión del Informe sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011 Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2010
Informe del auditor sobre la implantación de las recomendaciones del Informe MDRyT/UAI/INF/012/2011
1 Documento 0 0 0 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
-Reprogramación-ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Gestión Social Regional
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Generar instrumentos de coordinación con las organizaciones, instituciones del estado y organizaciones no gubernamentales
Num.
Actividades
Productos
Cant.
Unidad de Medida
Medio de Verificacion
% PIA
1 Coordinación del trabajo a realizar con las cinco
organizaciones mas representativas, las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT.
Trabajo consertado con las cinco
organizaciones sociales representativas y las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyt.
12 Documento informe de las actividades 20%
2 Atencion a las necesidades de apoyo a las
organizaciones sociales en cuanto a la organizacion y participacion de eventos
Necesidad de organizaciones sociales en cuanto a organizacion de eventos, realizada.
50 Reporte informe de las actividades 20%
3 Apoyo en la organizacion de eventos para la difusion de
temas sectoriales de las organizaciones sociales
Coordinacion, asistencia de las organizaciones sociales para la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales, realizada.
60 Documento informe de las actividades 20%
4 Seguimiento a los convenios suscritos entre el MDRyT y
las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades.
Verificacion del cumplimiento de los convenios entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades.
12 Documento Convenios 15%
5 Coordinacion con las organizaciones sociales la entrega
de titulos agropecuarios y obras a organizaciones sociales, nuevas comunidades.
Cronograma de entrega para la otorgacion de titulos agrarios y obras a las organizaciones sociales, nuevas comunidades, coordinadas con las organizaciones sociales
12 Documento Informe 10%
6 Coordinacion para la Audiencia Publica de Rendicion de
Cuentas del MDRyT.
Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. 3 Documento Lista de asistencia 10%
7 Coordinacion del MDRyT con gobernaciones, municipios
y organizaciones no gubernamentales.
Acciones del MDRyT coordinadas con las gobernaciones, municipios e instituciones no gubernamentales.
24 Documento Actas de reuniones 5%
Total 100%
Unidad de Gestión Social Regional
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
1
Coordinación del trabajo a realizar con las cinco organizaciones mas representativas, las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT.
Trabajo consertado con las cinco organizaciones sociales representativas y las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyt.
12 Documento 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
1.1 Coordinar los trabajos, proyectos, talleres, congresos y otros a nivel nacional con las cinco organizaciones sociales mas representativas.
Agenda de trabajo coordinado con las cinco organizaciones sociales
mas representativas. 1 Agenda 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
1.2 Coordinar apoyo a talleres de organizacion y otros del trabajo de programas y proyectos de las entidades bajo tuicion del MDRyT.
Apoyo a los talleres consertados con las organizaciones sociales, de los programas y proyectos de las undiades bajo tuicion del MDRyT realizadas.
1 Informe 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
2 Atencion a las necesidades de apoyo a las organizaciones sociales en cuanto a la organizacion y participacion de eventos
Necesidad de organizaciones sociales en cuanto a organizacion
de eventos, realizada. 50 Reporte 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
2.1 Recepcionar y organizar las demandas de las organizaciones en cuanto a la peticion y participacion en eventos
Registro de la informacion de demandas de las organizaciones sociales
y productores agropecuarios organizados. 16 Registro 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
2.2 Conformar un banco de datos referido a la preparacion y participacion de eventos con las organizaciones sociales
Banco de datos propuesta conformada para participacion y preparacion
de eventos con las organizaciones sociales. 17 Registro 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
2.3 Elaborar una agenda de trabajo para la preparacion y participacin de eventos con las organizaciones sociales.
Agenda de trabajo para la preparacion y participacion en eventos con
organizaciones sociales elaborada. 17 Registro 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
3 Apoyo en la organizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales de las organizaciones sociales
Coordinacion, asistencia de las organizaciones sociales para la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales, realizada.
Reprogramación del POA - 2012
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Gestión Social Regional
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
3.1 Coordinar la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales a las organizaciones sociales con el VDRA.
Coordinacion para la realizacion de eventos para la difusion de temas
sectoriales con las organizaciones sociales con el VDRA realizada. 20 Registro 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
3.2 Coordinar la realizacion de eventos para la difucion de temas sectoriales con las organizaciones sociales con el VT
Coordinacion para la realizacion de eventos para la difucion sde temas
sectoriales a las organizaciones sociales con el VT, realizada. 20 Registro 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
3.3 Coordinar la realizacion de eventos para la difusion de temas sectoriales a las organizaciones sociales con el VCDI.
Coordinacion para la realizacion de eventos para la difusion de temas
sectoriales a las organizaciones sociales con el VCDI, realizada. 20 Registro 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
4
Seguimiento a los convenios suscritos entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades.
Verificacion del cumplimiento de los convenios entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otras entidades.
12 Documento 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
4.1 Realizar el seguimiento de los convenios firmados, entre el MDRyT y las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros.
Seguimiento de los convenios firmados, entre el MDRyT y las
organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros realizado. 6 Actas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
4.2
Enviar reporte al minisetrio de la presidencia, de los convenios firmados del MDRyT con las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros.
Reporte al ministerio de la presidencia, de los convenios feirmados del MDRyT con las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros.
6 Material 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
5
Coordinacion con las organizaciones sociales la entrega de titulos agropecuarios y obras a organizaciones sociales, nuevas comunidades.
Cronograma de entrega para la otorgacion de titulos agrarios y obras a las organizaciones sociales, nuevas comunidades, coordinadas con las organizaciones sociales
12 Documento 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
5.1 Coordinar y organizar la entrega de titulos agrarios, con el viceministro de tierras y el INRA.
Agenda de entrega de titulos agrarios y obras a organizaciones sociales
Unidad de Gestión Social Regional
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
5.2
Coordinar con las organizaciones beneficiarias para la entrega de titulos agrarios de los nuevos asentamientos programados.
Agenda de entrega de titulos agrarios y obras a organizaciones sociales difundida a las organizaciones sociales.
6 Actas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
6 Coordinacion para la Audiencia Publica de
Rendicion de Cuentas del MDRyT. Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. 3 Documento 10 0 0 0 40 0 0 0 30 0 0 0 30 100
6.1
Apoyar a la convocatoria a las organizaciones sociales para su participacion en la audiencia publica de rendicion de cuentas del MDRyT.
Organizaciones sociales asistena a la Audiencia Publica
de Rendicion de Cuentas del MDRyT. 3 Actas 0 0 0 40 0 0 0 30 0 0 0 30 100
7 Coordinacion del MDRyT con gobernaciones, municipios y organizaciones no gubernamentales.
Acciones del MDRyT coordinadas con las gobernaciones, municipios e instituciones no gubernamentales.
24 Documento 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
7.1 Coordinar con las gobernaciones y municipios actividades de planificacion.
Acciones del MDRyT coordinada con las gobernaciones
y municipios. 7 Actas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
7.2 Coordinar con instituciones no gubernamentales y asociaciones de productores.
Acciones del MDRyT coordinadas con instituciones no
gubernamentales. 10 Actas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
-Reprogramación-ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
Despacho Ministra
Asesoramiento
Unidad de Transparencia
Objetivo de Gestión Especifico 2012:
Completar la aplicación de instrumentos para transparentar la gestión pública e implementar instrumentos para garantizar el acceso a la información del MDRyT
Num.
Actividades
Productos
Cant.
Unidad de Medida
Medio de Verificacion
% PIA
1 Implementacion del Programa de Transparencia en la
Gestion Publica en el MDRyT y en las entidabes bajo su dependencia y tuicion.
El programa de transparencia en la Gestion Publica en el MDRyT ha sigo implementado.
1 Programa de difución Informes remitidos a instancias que corresponda 40%
2 Implementar mecanismos destinados a garantizar y
transparentar la información en el MDRyT y las entidades bajo tuición.
En el MDRyT y en las entidades bajo tuición de esta cartera de estado garantizan y
transparentan el acceso a la información.
1 Compendio Compendio de trámites del MDRyT 20%
3 Elaboración y aprobación del Código de Etica del MDRyT Código de Etica del MDRyT debidamente
aprobado y en vigencia.
1 Norma Resolución Ministerial 20%
4 Socialización, difusión y reglamentación de la
implementación del control social en el MDRyT y las entidades bajo tuición.
Se aprobó en el MDRyT y en sus entidades bajo tuición una reglamentación para la implementación del Control Social debidamente aprobado y se socializó y difundió el mismo.
12 Norma Informes remitidos a instancias que corresponda 10%
5 Implementar mecanismos destinados a prevenir la
corrupción de servidores (as) Públicos (as) del MDRyT y de sus entidades bajo tuición.
Se concientizó a los servidores (as) públicos (as) del MDRyT y de sus entidades bajo tuición con relación a los mecanismos implementados para prevenir la corrupción y se concientizó sobre el programa de transparencia institucional y lucha contra la corrupción.
12 Documento Informe de actividades 10%
Total 100%
Unidad de Transparencia
No.
Actividad/Act. Intermedia
Producto/Prod. Intermedio
Cant.
Unidad de
medida
PIA
%
Cronograma de programación anual
(En %)
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
TOT
1
Implementacion del Programa de Transparencia en la Gestion Publica en el MDRyT y en las entidabes bajo su dependencia y tuicion.
El programa de transparencia en la Gestion Publica en el MDRyT ha sigo implementado. 1
Programa
de difución 40 0 10 13.33 13.33 0 10 0 20 0 0 13.33 20 100
1.1
Organizar las reuiniones preliminares correspondientes a efecto de difundir la temática y la metodología de la Rendición Pública de cuentas con el control social.
La Temática y la metodología sobre la Rendición Pública de
Cuentas ha sido difundida al Control Social 12 Reuniones 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 40 0 100
1.2 Realización de las correspondientes Audiencias de Rendición Pública de Cuentas del MDRyT.
Se realizó las correspondientes Audiencias de Rendición
Pública de Cuentas del MDRyT. 3 Audiencias 0 0 40 0 0 0 0 30 0 0 0 30 100
1.3 Coordinar para la realización de las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas de las entidades bajo tuición del MDRyT.
Las entidades bajo tuición coordinaron y realizaron las correspondientes Audiencias de Rendición Pública de Cuentas.
33 Documento 0 0 0 40 0 0 0 30 0 0 0 30 100
2
Implementar mecanismos destinados a garantizar y transparentar la información en el MDRyT y las entidades bajo tuición.
En el MDRyT y en las entidades bajo tuición de esta cartera de estado garantizan y transparentan el acceso a la información.
1 Compendio 20 0 16.67 66.67 0 16.67 0 0 0 0 0 0 0 100
2.1
Coordinar con la unidad de sistemas los contenidos básicos de información institucional del MDRyT y de sus entidades bajo tuición de sus portales web.
Se unificó los contenidos básicos de información institucional del MDRyT y de sus entidades bajo tuición en sus portales web. 2 Documento de evaluación 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 100 2.2
Coordinar con las entidabes bajo tuicion del MDRyT para la implantacion de metodos o sistemas de acceso a la informacion.
Se implemento los metodos o sistemas necesarios para la
implementacion del acceso a la informacion. 1 Documento 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2.3
Intruir la remisión de información de flujogramas de trámites a los viceministerios y diferentes unidades yo direcciones del MDRyT y sus entidades bajo tuición.
Se promocionó y socializó un compendio de flujograma de
