Informe Anual de Labores

(1)

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

Informe Anual de Labores

2012

Juan Pablo Hernández Cortés

(2)

• El gobierno local de Moravia empieza a sostenerse nuevamente con pasos firmes, gracias a decisiones acertadas en materia presupuestaria y fiscal.

• Fuimos conservadores en la administración del gasto, y responsables en el sentido de no gastar más de los que se recaudaba, para no caer en el vicio que se arrastraba en los años anteriores y que llevó a generar el déficit tan elevado de la municipalidad.

• Mejoramos la coordinación con el gobierno central, conscientes de que una municipalidad aislada se aventura al abismo del

abandono en proyectos de interés nacional y con ello sacrificar a su población de importantes beneficios.

(3)

Grado de cumplimiento del plan operativo anual

Programa I: Dirección y Administración General:

• 90% de cumplimiento de metas

• Ejecución de 884 millones de colones.

• Comprende las remuneraciones de los

funcionarios administrativos, compra de

materiales de oficina y del edificio

administrativo, pago de dietas, pago de servicios

públicos y de vigilancia, transferencias a

terceros, pago de préstamos, liquidaciones,

indemnizaciones y prestaciones.

(4)

Grado de cumplimiento del plan operativo anual

Programa II: Servicios Comunitarios:

• 78% de cumplimiento de metas.

• Ejecución de 1550 millones de colones.

• Comprende el pago de remuneraciones,

servicios, materiales, intereses, adquisición de

bienes duraderos (equipo de transporte,

maquinaria) y transferencias de los servicios que

presta la municipalidad a la comunidad: aseo de

vías y sitios públicos, recolección de basura,

(5)

Grado de cumplimiento del plan operativo anual

Programa III: Inversiones

• 74% de cumplimiento de metas.

• Ejecución de 473 millones.

• Incluye la inversión en edificios municipales,

ejecución de recursos derivados de la Ley 8114

para la atención de la red vial cantonal,

ejecución de proyectos de obra pública

financiados con ingresos corrientes de la

Municipalidad de Moravia.

(6)

Grado de cumplimiento del plan operativo anual

Programa IV: Partidas Específicas

• 34% de cumplimiento de metas.

• Ejecución de 53 millones de colones.

• Comprende la ejecución de proyectos

comunitarios financiados con recursos

transferidos a la municipalidad provenientes del

presupuesto de la República.

(7)

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE

LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE

DESARROLLO MUNICIPAL (MEDIANO

PLAZO) Y EL PLAN DE DESARROLLO

(8)

Gestión administrativa

• Fortalecimiento de la comunicación institucional realizando 20 conversatorios con las diferentes comunidades del cantón.

• Audiencias a 215 ciudadanos.

• 6 cabildos de los concejos de distrito para distribuir la mezcla asfáltica en forma participativa y abierta. • Continuó la capacitación del personal municipal en el

(9)

Gestión administrativa

• Encuesta de todos los servicios que presta la

municipalidad para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios.

• Fui electo secretario del Concejo Metropolitano de la Federación Metropolitana de Municipalidades.

• Entró a regir la modificación del artículo 19 de la Ley de Patentes de Moravia, con lo que se amortiza un gran porcentaje del déficit y se evita su crecimiento.

(10)

Gestión financiera-tributaria

• Se inició con una situación complicada por el recorte presupuestario arbitrario e impreciso de la CGR.

• Ejecución de un 107% de los ingresos corrientes.

• Reducción del déficit de la Municipalidad de Moravia por un monto de 367 millones de colones.

• Implementación del Reglamento de Depuración de Cuentas de la Municipalidad de Moravia.

• Transferencia puntual de la totalidad de los recursos destinados al Comité de Deportes y centros

(11)

Gestión operativa

• Inicio de operaciones de dos nuevos camiones recolectores de basura, marca Kenworth.

(12)

Gestión operativa

• Adquisición de un camión doble cabina con batea para mejorar el servicio de caminos y calles.

(13)

Gestión operativa

• Adquisición de una retroexcavadora con escarificador marca Gehl, para el mantenimiento de la red vial cantonal.

(14)

Gestión operativa

• Construcción de muro de contención en urbanización Alemania Unida, distrito La Trinidad

(15)

Gestión operativa

• Construcción de muro de contención en parque de la urbanización Paseo II.

(16)

Gestión operativa

• Colocación de césped y malla perimetral en el parque de la urbanización El Fortín.

(17)

Gestión operativa

(18)

Gestión operativa

• Instalación de drenajes en el parque FINSA, Los Colegios, distrito San Vicente.

(19)

Gestión operativa

• Construcción de muro de contención en parque Lomas de Cabeara, distrito La Trinidad.

(20)

Gestión operativa

• Construcción de paso peatonal en calle Méndez, distrito San Jerónimo.

(21)

Gestión operativa

• Sustitución del sistema de cunetas de barrio Las Américas, San Vicente.

(22)

Gestión operativa

• Canalización y mejoramiento en 385 metros del sistema de desagüe de calle Los Sitios, distrito La Trinidad.

(23)

Gestión operativa

• Mejoramiento de 450 metros de caminos con lastre en calle Tornillal, distrito San Jerónimo.

(24)

Gestión operativa

• Distribución de 2468 toneladas de mezcla asfáltica entre los concejos de distrito del cantón.

(25)

Gestión ambiental

Se talaron y podaron árboles que presentaban riesgo para las personas en los siguientes parques:

• FINSA en residencial Los Colegios. • Parque Central de Moravia.

• Parque de San Jerónimo.

• Parque del Residencial Colegios Norte. • Plaza de Jardines de Moravia.

(26)

Gestión ambiental

• La Contraloría Ambiental inició un programa de

capacitación a funcionarios municipales e involucró a seis nuevos grupos de la comunidad en el manejo

integral de residuos sólidos.

• Se ordenó por parte del suscrito, la suspensión del uso de herbicidas en las áreas de juegos de los parques del cantón de Moravia.

(27)

Gestión en género e igualdad

• Se llevó a cabo una política de igualdad en la contratación del personal municipal, contratando a mujeres para cargos que tradicionalmente fueron desempañados por hombre dentro de la Municipalidad de Moravia; plazas de operativos de aseo de vías.

• La Oficina de la Mujer atendió a 200 personas para el trámite de información sobre solicitud de pensiones alimentarias, ayuda social ante el Instituto Mixto de Ayuda Social, emprendedurismo, violencia

(28)

Gestión en género e igualdad

• Se llevaron a cabo encuentros para promocionar las actividades de mujeres emprendedoras del cantón.

(29)

Gestión social

• Se organizó la Semana de la Salud Buco Dental con la colaboración de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, del 17 al 22 de setiembre del 2012.

• En nombre de todos los alcaldes del país, firmé la carta de compromiso de las municipalidades para integrarnos al programa desarrollado conjuntamente por el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) denominado “Certificación de Cantones Amigos de la Infancia”.

(30)

Gestión social

• Se realizaron los estudios de suelo para construir la Casa del Adulto Mayor, para lo cual se dispone de ¢60 millones de colones.

• Se elaboraron los planos del primer centro de cuido y desarrollo infantil de Moravia, el cual tendrá un costo de 180 millones de colones y se ubicará en La Isla.

(31)

Gestión en seguridad ciudadana y paz social

• Atención de emergencias ocurridas en barrio Alemania Unida y condominios Topacio.

• Capacitación en la atención de emergencias tecnológicas.

• Se inició la redacción del primer plan cantonal de prevención de riesgos y atención de emergencias con la colaboración de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo.

• Elaboración de estudio para implementar la policía municipal.

(32)

Gestión en derechos humanos

• Defensa del hábitat residencial de la urbanización Colegios Norte ante la imposición de una señalización vial fijada por la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que hubiera generado un colapso vial por el flujo vehicular que iba transitar por dicho sector, completamente inadecuado para el ancho y demás características de las rutas del vecindario.

(33)

Gestión en derechos humanos

• Se declaró a Moravia cantón libre de todo tipo de discriminación y se instó a otras municipalidades a través de la junta directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.

• He gestionado y apoyado la creación de la comisión permanente de derechos humanos dentro del Concejo Municipal.

(34)

Gestión en accesibilidad

• Encuentro con funcionarios del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, ente rector en discapacidad, para buscar recomendaciones que orienten las acciones en materia de accesibilidad de esta Administración. • El 2 de diciembre del 2012, en conjunto con la Asociación de

Desarrollo Específica Moraviana para Personas con Alguna Discapacidad y el Club Rotario de San José, se entregaron 15 sillas de ruedas, bastones y andaderas a ciudadanos moravianos con alguna discapacidad para conmemorar el Día Internacional de la Persona con Discapacidad dentro de un marco de celebraciones culturales.

(35)

Gestión en innovación y competitividad

• Se iniciaron acercamientos con empresarios y funcionarios de gobiernos locales y provinciales de la República Popular de China, con el fin de atraer inversión de capitales y lograr convenios de hermandad con ciudades de dicho país. Se visitaron las ciudades chinas de Fuzhou, Xiamen, Gaoyao, Shanghai, Yiwu y Beijing en mayo del 2012.

(36)

Gestión en innovación y competitividad

• Organización de una feria de empleo en setiembre del 2012 para promover la fuerza laboral moraviana en el inicio de operaciones del centro comercial Plaza Lincoln.

• Se pudo concretar el financiamiento de los estudios hidrogeológicos y socioeconómicos para actualizar el ordenamiento urbano del cantón mediante un nuevo plan regulador, esto de parte del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) con recursos del Fondo de Preinversión que maneja dicha entidad del Gobierno Central.

(37)

Gestión cultural

• Firma por parte del suscrito de la escritura de traspaso del complejo deportivo Parque del Norte a la Municipalidad de Moravia, previa verificación que se cumplieran los requisitos legales y logísticos para resguardar los recursos municipales en la recepción de dicho inmueble y garantizar su adecuada administración.

(38)

Gestión cultural

• Caminata denominada: “Moravia Andando”, con la colaboración de la Dra. Ligia Rosales y el Club Rotario de Moravia.

(39)

Gestión cultural

• Dotamos a la Biblioteca Pública de Moravia de trece equipos de cómputo para el uso gratuito de Internet de banda ancha con el fin de promover los servicios de dicha entidad cultural del

(40)

Gestión cultural

• Transferencia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia de 83 millones de colones para la reactivación de las actividades deportivas y mejoramiento de las instalaciones recreativas del cantón.

• Se suscribió un convenio con la Asociación de Desarrollo Específica Cultural de Moravia para utilizar los instrumentos musicales de esta municipalidad en el desarrollo de una escuela musical comunitaria para promover el talento artístico y cultural de los niños y adolescentes del cantón.

• Declaratoria de Mario Chacón Segura como hijo predilecto del cantón de Moravia.

• Organización de la Feria del Libro en abril del 2012. • Veda en la venta de alcohol el 15 de setiembre.

(41)

Información financiera de

ingreso y egresos

presupuestarios y liquidación

presupuestaria del 2011

(42)

Presupuesto ingresos 2012

PRESPUESTO ORDINARIO2012 VARIACIONES DEFINITIVO 2012 INGRESOS CORRIENTES 2,485,940,249.56 131,944,337.28 2,617,884,586.84

INGRESOS DE CAPITAL 218,074,289.44 115,141,976.42 333,216,265.86

FINANCIAMIENTO 0.00 1,148,563,657.70 1,148,563,657.70

(43)

Presupuesto ingresos 2012

PRESPUESTO 2012 INGRESOS CORRIENTES 2,617,884,586.84 63.86% 2,812,653,386.30 107.44% 194,768,799.46 INGRESOS DE CAPITAL 333,216,265.86 8.13% 322,323,450.40 96.73% -10,892,815.46 FINANCIEMIENTO 1,148,563,657.70 28.02% 607,568,317.79 52.90% -540,995,339.91 4,099,664,510.40 100.00% 3,742,545,154.49 91.29% -357,119,355.91 PORCENTAJE DE RECAUDACION RECAUDACION EXCEDENTE % SOBRE PRESUPUESTO

(44)

Ingresos corrientes 2012

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 _EXCEDENTE BIENES INMUEBLES 786.808.395,39 824.499.518,98 -37.691.123,59 104,79% PATENTES 485.517.140,00 530.387.374,84 -44.870.234,84 109,24% RECOLECCION DE BASURA 599.354.360,00 643.663.362,15 -44.309.002,15 107,39% ASEO DE VIAS 289.430.000,00 303.060.579,20 -13.630.579,20 104,71% CONSTRUCCION 135.995.000,00 157.664.444,24 -21.669.444,24 115,93% TIMBRES TRASPASOS 75.650.502,00 88.884.089,00 -13.233.587,00 117,49% OTROS INGRESOS 245.129.189,25 264.494.017,89 -19.364.828,64 107,90% 2.617.884.586,64 2.812.653.386,30 -194.768.799,66 -7,44% RECAUDADO % RECAUDADO/ PRESPUESTADO

(45)

Egresos presupuesto 2012

PRESUESTO EJECUCION DIFERENCIA

0 REMUNERACIONES 1.605.803.253,39 1.549.723.318,94 56.079.934,45 96,51% 1 SERVICIOS 413.032.591,38 363.647.228,38 49.385.363,00 88,04% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 498.978.090,90 282.620.406,44 216.357.684,46 56,64% 3 INTERESES Y COMISIONES 29.637.881,03 29.079.649,48 558.231,55 98,12% 5 BIENES DURADEROS 810.713.918,47 426.727.024,32 383.986.894,15 52,64% 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 553.272.518,69 257.955.101,46 295.317.417,23 46,62% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.915.169,60 1.518.185,49 5.396.984,11 21,95% 8 AMORTIZACION 53.431.862,14 51.442.244,77 1.989.617,37 96,28% 9 CUENTAS ESPECIALES 127.879.224,80 0,00 127.879.224,80 0,00% 4.099.664.510,40 2.962.713.159,28 1.136.951.351,12 72,27%

PORCENTAJES DE EJECUCION DE EGRESOS

(46)

Liquidación presupuestaria

2009 2010 2011 2012

349.579.758,41 522.292.204,14 546.333.209,16 173.617.347,71

COMPORTAMIENTO DE DEFICIT PRESPUESTARIO

0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 2009 2010 2011 2012 COMPORTAMIENTO DE DEFICIT PRESPUESTARIO

(47)