Módulo de identificación del problema o necesidad

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Impreso el 17 de enero de 2014

Apoyo mantenimiento preventivo -correctivo y soporte tecnico al area de informatica Paez, Cauca, Occidente Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formualador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

2.984 76006256

Dario Alexander Valencia Ramirez

Jefe Banco de Proyectos 3148910707

[email protected] Alcaldia (banco de Proyectos)

E-mail:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

11101. Capital humano para ciencia y tecnología

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

TIC Servidores públicos certificados en el uso de TIC

Unidad de medida

Servidores públicos

Meta

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Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cauca todas las oportunidades

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1421 mejorar el funsionamiento de los entes municipales

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

642 Mejorar las capacidades y los procesos de gestion requeridos para cumplir adecuadamente las competencias y normas y ofrecer eficaz y eficientemente los bienes y servicios a los habitantes de paez

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

En la administracion municipal se carece de personal suficiente para desarrollar esta actividad

Descripción de la situación existente

La informacion que se genera a la superintendencia es bastante importante y requiere una persona permanentemente

Magnitud actual

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2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Mal funsionamiento de los equipos de la administracion

Indirecta Tipo:

Carencia de recursos economicos

Efectos generados por el problema Directo

Tipo:

Decompensacion en el sistema

Indirecto Tipo:

Perdida de recurso economicos

Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Paez Beneficiario Tecnica y economica El rendimiento de informacion a la

superintendencia se ha realizado en los ultimos años

Concertación entre los participantes

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Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas 34279 Fuente de información Dane Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Occidente Cauca Paez Cabecera Municipal No aplica Municipio de Paez

Número de personas Objetivo 34279 Fuente de información Dane Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

Occidente Cauca Paez Cabecera Municipal No aplica Municipio de Paez

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

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Género Hombre 17929 _Dane

Género Mujer 16350 _Dane

Edad (años) 0 - 6 4504 _Dane

Edad (años) 27 - 59 10392 _Dane

Edad (años) 60 en adelante 3871 _Dane

Grupos Étnicos Indígenas 28600 _Dane

Grupos Étnicos Afrocolombianos 3029 _Dane

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 162 _Dane

Población Vulnerable Discapacitados 105 _Dane

Población Vulnerable Pobres Extremos 500 _Dane

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Reporte informacion a la superintendencia de servicios publicos

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

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Objetivo Específicos

Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Mejorar los servicios de la administracion

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Año inicio: 2014 Año final: 2015

mantenimiento preventivo y correctivo de hardware:Realizar 2 jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software a las

estaciones de trabajo de la alcaldía municipal y 2 jornadas adicionales para los equipos de la biblioteca municipal, Mantenimiento y Administración de la red de computadores: revisión de los puntos de red y eléctricos, revisión y depuración de los grupos de trabajo y configuración de acceso a la red en las estaciones de trabajo de la alcaldía. Mantenimiento y actualización del servidor y corrección de problemas:Revisión y actualización del Kernell de Linux Debían, utilización de utilitarios de mantenimiento para software libre. Apoyo en la supervisión del contrato de prestación de servicios de

internet:Utilización de test de velocidad contante directamente al inyector de internet, registro del servicio, solución de problemas de configuración del inyector de internet hacia las estaciones de trabajo de la alcaldía

Servicio de WEBMASTER en la página web institucional:Actualización, administración, cargue de documentos, fotografías.Implementar las estrategias de Gobierno en línea en la Administración Municipal:

 Inscripción y asesoría en el proceso de certificación de servidores públicos digitales:

Coordinación de la inscripción de los empleados de la alcaldía en la plataforma del servidor público digital, incentivar el compromiso con la culminación del proceso de certificación.

 Capacitación, asesoría e implementación del software de gestión documental en el archivo central:  Actualización y optimización de los sistemas informáticos

Soporte técnico y asesoría en la implementación de nuevas tecnologías, resolución . de problemas de software y de hardware en las estaciones de trabajo de la alcaldía

 Optimización de los servicios de seguridad informática:

Promover mediante la capacitación, la búsqueda de herramientas de protección y otros recursos pa

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

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Detalle para estudio: Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático,Administración red de com

Año

Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento

Número Debido a que la Alcaldía Municipal de Páez no cuenta con personal capacitado en el uso de herramientas informáticas y sistemas de información, se plantea la siguiente propuesta que describirá el proceso de soporte técnico en todo lo concerniente a s

2014 2014 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2014 0,00 1,00 -1,00 2015 1,00 1,00 0,00

Detalle para estudio: Informacion sui reporte

Año

Informacion sui reporte Número Reporte 2014 2014 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2014 0,00 1,00 -1,00 2015 1,00 1,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

(9)

3.1 Capacidad Generada Reporte de informacion a la superintendencia

Unidad de medida Número

Número de beneficiarios 34.279

Total Capacidad generada 12

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización CentroPoblado Municipio Departamento Region

Occidente Cauca Paez Caserío Municipio de Paez No aplica

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Estructura impositiva y legal

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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

Deficiencia en los servicios administrativos Poco probable Perdida de la capacidad administrativa

Bajo Realizar las respectivas

labores para garantizar el servicio

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático,

Administración red de computadores y servicio de web master

Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y

mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

(11)

Relación Productos

Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor

Inversión 2014 Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

Si 23,100,000

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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Buen manejo de los sistemas de informacion

Unidad Medida Descripcion

Bien Tipo

Pesos Buen manejo de los sistemas de informacion

Otros Beneficio

2014 12,00 1.799.990,00 21.599.880,00

2015 12,00 1.799.990,00 21.599.880,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 21.599.880,00

(13)

Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 23,100,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (1,500,120) 21,599,880

Ingresos y beneficios 21,599,880 21,599,880

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC

Ingresos y beneficios .00 .00 .00

Buen manejo de los sistemas de 17,279,904.00 17,279,904.00 .80 Créditos .00 .00 .00 Costos de Preinversión .00 .00 .00 Costos de Inversión .00 .00 .00 4.2. Otros Servicios 16,401,000.00 .00 .71 Costos de Operación .00 .00 .00 Flujo Económico

(14)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC

Amortización créditos .00 .00 .00

Intereses créditos .00 .00 .00

Valor de salvamento .00 .00 .00

Flujo Económico 878,904.00 17,279,904.00 .00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 18

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa _PresenteValor Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico MANTENIMI ENTO PREVENTIV O - CORRECTIV O Y SOPORTE TECNICO AL AREA DE INFORMATI CA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PÁEZ E IMPLEMENT ACION DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO EN LINEA 16.804.863 ,05 1.339,88 1,73 1.925.000,00 673,88 23.100.000,00 27.258.000, 00 16.307.38 9,71 No Aplica 1,99 1.366.750,0 0 478,46 16.401.00 0,00 18.369.120,00

(16)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

0400 intersubsectorial comunicaciones

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso Municipios Paez Asignaciones Directas Valor Año 2014 23.100.000,00 2015 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 23,100,000 0

2015 0 0 0

Vigencia

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Indicadores de producto

Unidad Formula

Indicador

Objetivo Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

Producto Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

Codigo

Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Instalados

Número Sumatoria de Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 Instalados 0400P160

Detalle indicadores de producto

2014 2015 Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Instalados 12 12

Objetivo Producto Indicador

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2014 2015 Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Contratados Número Sumatoria de Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas

12,00 12,00

Detalle indicadores de gestión

Indicador

Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 11101. Capital humano para ciencia y tecnología TIC Servidores públicos certificados en el uso de TIC 500.000,00 Secretaria de Gobierno Presupuesto

Objetivo General - Propósito Reporte informacion a la superintendencia de servicios publicos

labores relizadas 12,00 Secretaria de Gobierno

Presupuesto

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

Accesos de Banda Ancha en Estratos 1 y 2 sobre redes fijas Instalados

24,00 Secretaria de Gobierno

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Actividades Implementación de las políticas de gobierno en línea, Asesoría y mantenimiento informático, Administración red de computadores y servicio de web master

Recursos Ejecutados 23.100.000,00 Secretaria de Gobierno