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Recursos Identificados para el Estado de Tabasco en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

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(1)

Recursos Identificados para el Estado

de Tabasco en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la

Federación 2017

(2)

2

Contenido

Presentación ... 3

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tabasco ... 4

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales ... 4

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales... 7

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ... 9

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Tabasco ... 16

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores ... 17

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión... 19

(3)

3

Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Proyecto

de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 en comparación con el PEF 2016 para el

Estado de Tabasco.

1

La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto

Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios,

el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23

Provisiones Salariales y Económicas,

2

excluyendo Convenios de Descentralización y Reasignación y

los recursos de Protección Social en Salud.

3

En todos los casos, el ejercicio de estos recursos está

sujeto a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Tabasco que se ejerce

por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los

Decretos del PPEF 2017 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión

registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que

ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades

Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales,

buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra

de manera centralizada el gobierno federal.

1Cabe destacar que para cada una de las tablas que se presentan a continuación, las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

2 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Poder Ejecutivo Federal.

3 Los Convenios de Descentralización y Reasignación y la Protección Social en Salud no se incluyen en los recursos identificados de las transferencias a entidades federativas en virtud de que se trata de asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año.

(4)

4

I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tabasco

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se

compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones

Federales, y en menor medida los recursos identificados en las Provisiones Salariales y Económicas

contenidas en el Ramo 23.

El monto total de recursos para Gasto Federalizado asignado al Estado de Tabasco y su desglose en

los ramos mencionados se presenta a continuación:

En las secciones siguientes se presenta el detalle de los recursos asignados a cada uno de los ramos

presupuestarios.

I.1. Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las

fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos

constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Tabasco se presenta a continuación:

Nominal Real %

Total 35,118.2 35,317.3 199.0 -2.7

Ramo 28 Participaciones Federales 21,321.8 22,106.0 784.2 0.4

Ramo 33 Aportaciones Federales 12,735.9 13,211.3 475.4 0.4

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales

y Económicas 1,060.5 0.0 -1,060.5 -100.0

Gasto Federalizado para el Estado de Tabasco, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Conceptos Variación

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2016 Aprobado

2017 Proyecto

(5)

5

i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento

de la Recaudación Federal Participable (RFP)

4

y se distribuye a las entidades federativas de

acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo

recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.

ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a

las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente

respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial

y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.

iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye

por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

(IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo

a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.

iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye

a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el

excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores

4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.

Nominal Real %

Total del Ramo 28 Participaciones Federales 21,321.8 22,106.0 784.2 0.4

Fondo General de Participaciones 15,043.7 15,502.1 458.4 -0.3

Fondo de Fomento Municipal 591.2 613.5 22.3 0.4

Incentivos Específicos del IEPS 222.5 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,781.6 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,245.4 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación 358.7 n.d. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 690.4 n.d. n.a. n.a.

Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.a. n.a. n.a.

Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos 29.1 n.d. n.a. n.a.

Automóviles Nuevos ISAN 115.4 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación del ISAN 36.9 37.8 0.9 -0.8

ISR por salarios en las entidades federativas 1,010.8 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 17.9 n.d. n.a. n.a.

Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a.

Otros Incentivos Económicos 178.1 5,952.5 5,774.4 3,134.7

Nota: Para fines comparativos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ramo 28 Participaciones Federales sólo contempla el desglose para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Compensación del ISAN, sumando los otros fondos al concepto Otros Incentivos Económicos.

2016 Aprobado

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.

Conceptos

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Tabasco, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2017 Proyecto

(6)

6

de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada

entidad.

v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros

aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las

entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción

bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.

vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del

IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados

conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.

vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve

onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye

conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por

ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza

comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.

ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado

de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de

0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se

realiza la salida del país de los hidrocarburos.

x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de

compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y

sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.

xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por

el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación,

por el salario del personal de las entidades federativas.

xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración

administrativa en materia fiscal federal.

Estos recursos son parte del Gasto No Programable,

5

por lo que dependen de la RFP efectivamente

obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está

etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su

carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional

a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo

5Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.

(7)

7

tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo

recaudatorio de las entidades.

I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas

y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos

constitutivos, cuya asignación para el Estado de Tabasco se presenta a continuación:

i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este

fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de

educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la

formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y

superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de

atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.

Nominal Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 12,735.9 13,211.3 475.4 0.4

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 6,639.0 7,139.5 500.5 4.1

Servicios Personales 5,946.4 6,434.2 487.8 4.7

Otros de Gasto Corriente 537.4 537.4 0.0 -3.2

Gasto de Operación 155.2 167.9 12.7 4.7

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2,253.2 2,367.4 114.1 1.7

Infraestructura Social (FAIS) 1,212.2 1,352.2 140.0 8.0

Infraestructura Social Estatal (FISE) 146.9 163.9 17.0 8.0

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.

(FISM) 1,065.3 1,188.3 123.0 8.0

Aportaciones Múltiples (FAM) 494.1 228.1 -266.0 -55.3

Asistencia Social 201.6 228.1 26.5 9.5

Infraestructura Educativa Básica 166.2 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Media Superior 14.0 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Superior 112.4 n.d. n.a. n.a.

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

D.F. (FORTAMUNDF) 1,212.7 1,321.0 108.3 5.4

Seguridad Pública (FASP) 156.8 n.d. n.a. n.a.

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 172.0 176.4 4.4 -0.7

Educación Tecnológica 104.2 107.1 2.9 -0.5

Educación de Adultos 67.8 69.3 1.5 -1.1

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 595.8 626.8 30.9 1.8

Concepto

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.

Nota: Por entidad federativa para el PPEF 2017, la cifra que presenta la SHCP en el Fondo de Aportaciones Múltiples es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF no cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. Asimismo, el Fondo de Aporataciones de Seguridad Pública tampoco presenta distribución por entidad federativa.

2016 Aprobado

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Tabasco, 2016-2017 (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2017 Proyecto

(8)

8

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se

determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar,

operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la

consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y

desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud,

en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del

Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de

salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a

las autoridades federales.

iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se

determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de

referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago

social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención

prioritaria.

iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos

federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de

la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los

municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los siguientes

aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y

aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente

vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con

recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por

ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos:

i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la

población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii)

construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de

educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las

necesidades de cada nivel.

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de

este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los

servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los

estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal,

para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la

prestación de dichos servicios.

(9)

9

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina

en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento,

formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de

seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público,

peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus

equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública

y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación

de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de

readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas

de seguridad pública.

viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto

de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo

para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán

exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero;

iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la

propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación

locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil

locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura

concesionada.

Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable,

6

por lo que una vez establecido el

monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con

independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir,

tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las

entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben

transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23

Provisiones Salariales y Económicas.

Para el PEF aprobado para 2016, este Ramo incluye recursos del Fondo Regional, el Fondo

Metropolitano, los Proyectos de Desarrollo Regional y el Fondo para el Fortalecimiento de la

Infraestructura Estatal y Municipal.

En el caso del PPEF 2017 se han incluido el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano, Fondo de

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el Fondo para Entidades

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y los recursos de Provisión para la

6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos.

(10)

10

Armonización Contable; sin embargo, ninguno de estos fondos presenta distribución geográfica en

los anexos del Proyecto de Decreto, por lo que los recursos federalizados del Ramo 23 por entidad

federativa se reportan en cero para todos los estados. Considerando esta salvedad, en la tabla

siguiente se presenta la comparación de los recursos identificados para el Estado de Tabasco:

(11)

11

Nominal Real %

Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1,060.5 0.0 -1,060.5 -100.0

Programas Regionales 0.0 0.0 0.0 n.a.

Fondo Metropolitano 119.3 0.0 -119.3 -100.0

Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 119.3 0.0 -119.3 -100.0

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 12.9 0.0 -12.9 -100.0

Proyectos de Desarrollo Regional 649.3 0.0 -649.3 -100.0

BOULEVARD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE

CENTLA, EN EL ESTADO DE TABASCO 18.0 0.0 -18.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR EN EL

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO 1.4 0.0 -1.4 -100.0

CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CONSTITUCIÓN 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN

EL ESTADO DE TABASCO 4.8 0.0 -4.8 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE JOSÉ M. PINO SUAREZ UBICADO EN LA CIUDAD DE JALAPA

TABASCO 2.9 0.0 -2.9 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO

EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.3 0.0 -1.3 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE

MÉNDEZ, TABASCO 4.0 0.0 -4.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE BLVD. FCO J. SANTA

MARÍA EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO 2.2 0.0 -2.2 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE

PERIODISTAS TABASQUEÑOS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.6 0.0 -1.6 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CONSTITUCIÓN CON CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE

TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO 4.7 0.0 -4.7 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 20, COLONIA PUEBLO UNIDO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE

TABASCO 1.0 0.0 -1.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARINA MUNICIPIO DE

TENOSIQUE, TABASCO 1.8 0.0 -1.8 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 26, EN EL MUNICIPIO

DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE TABASCO 5.3 0.0 -5.3 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE

OSCAR ASCENCIO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.6 0.0 -1.6 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 2.5 0.0 -2.5 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETA, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE

TABASCO 5.0 0.0 -5.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA SECCIÓN 40,

EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO 4.5 0.0 -4.5 -100.0

2017 Proyecto

Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Concepto 2016

Aprobado

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de

Tabasco, 2016-2017

(12)

12

Nominal Real %

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN

EL ESTADO DE TABASCO 18.0 0.0 -18.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BAQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE PROFA. ROSARIO GIL, EN EL

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 2.5 0.0 -2.5 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO UBICADO SOBRE LA CALLE MANUEL DOBLADO, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE

PARAÍSO TABASCO 25.0 0.0 -25.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE LA PROLONGACIÓN PASEO USUMACINTA A LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA -

CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 36.8 0.0 -36.8 -100.0

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL AV. CONSTITUCIÓN POR CALLE 26, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN EL ESTADO DE

TABASCO 5.3 0.0 -5.3 -100.0

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 157.0 0.0 -157.0 -100.0

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESO PRINCIPAL VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES (755 M X 8.00 M), EN EL MUNICIPIO DE

CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO 2.7 0.0 -2.7 -100.0

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS,

TABASCO 7.5 0.0 -7.5 -100.0

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE CALLE 1

Y IV EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 2.5 0.0 -2.5 -100.0

PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA AVENIDA CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL

ESTADO DE TABASCO 9.0 0.0 -9.0 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 13.6 0.0 -13.6 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 5.0 0.0 -5.0 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN

DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO 5.5 0.0 -5.5 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 27.0 0.0 -27.0 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN

CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 2.5 0.0 -2.5 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN

EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 12.5 0.0 -12.5 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PINO SUÁREZ

EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.3 0.0 -1.3 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SAN JUAN

BAUTISTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.3 0.0 -1.3 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS

GARRIDO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.3 0.0 -1.3 -100.0

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN

XXII, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.1 0.0 -1.1 -100.0

PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1.3 0.0 -1.3 -100.0

2017 Proyecto

Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Concepto 2016

Aprobado

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de

Tabasco, 2016-2017

(13)

13

Nominal Real %

PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 9.6 0.0 -9.6 -100.0

PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE VILLA PUERTO CEIBA ETAPA

1 EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 10.0 0.0 -10.0 -100.0

REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO 0.7 0.0 -0.7 -100.0

REPAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO LA GLORIA MUNICIPIO DE

CENTRO, TABASCO 3.5 0.0 -3.5 -100.0

CIMENTACIÓN Y OBRAS DE DRENAJE PARA CONSTRUCCIÓN DE RUTA ECOTURÍSTICA (BORDO DE PROTECCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL ESTADO DE

TABASCO 10.0 0.0 -10.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN MARGINAL DEL POBLADO OXOLOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL

ESTADO DE TABASCO 15.0 0.0 -15.0 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON

TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO 1.8 0.0 -1.8 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE CENTRAL DE POB.11 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE

CUNDUACÁN, EN EL ESTADO DE TABASCO 1.5 0.0 -1.5 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE CENTRAL, DEL EJIDO EL TULAR., EN EL MUNICIPIO DE

CUNDUACÁN, EN EL ESTADO DE TABASCO 1.5 0.0 -1.5 -100.0

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PARQUE CENTRAL, DEL POBLADO AMADO GÓMEZ, EN EL

MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN EL ESTADO DE TABASCO 1.5 0.0 -1.5 -100.0

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA,

TABASCO 6.8 0.0 -6.8 -100.0

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA DEL

ESTADO DE TABASCO 7.0 0.0 -7.0 -100.0

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO DEL

ESTADO DE TABASCO 10.0 0.0 -10.0 -100.0

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN NACAJUCA, TABASCO 6.8 0.0 -6.8 -100.0

MERCADO VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE

CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO 15.0 0.0 -15.0 -100.0

RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO

DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO 142.5 0.0 -142.5 -100.0

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL. AV. CONSTITUCIÓN COL. PUEBLO UNIDO 1ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN

EL ESTADO DE TABASCO 4.9 0.0 -4.9 -100.0

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y

Municipal 279.0 0.0 -279.0 -100.0 Infraestructura Estatal 20.0 0.0 -20.0 -100.0 Infraestructura Municipal 259.0 0.0 -259.0 -100.0 BALANCÁN 5.5 0.0 -5.5 -100.0 CÁRDENAS 26.3 0.0 -26.3 -100.0 CENTLA 13.7 0.0 -13.7 -100.0 CENTRO 6.0 0.0 -6.0 -100.0 COMALCALCO 100.0 0.0 -100.0 -100.0 CUNDUACÁN 8.8 0.0 -8.8 -100.0 HUIMANGUILLO 28.3 0.0 -28.3 -100.0 2017 Proyecto Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Concepto 2016

Aprobado

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de

Tabasco, 2016-2017

(14)

14

i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo

humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión

destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos,

complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así

como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su

equipamiento.

ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes,

evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento,

en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el

financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su

ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la

adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para

impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las

zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por

fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y

económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas

competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las

zonas metropolitanas.

iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura

y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.

iv. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los

proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado,

alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos

recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales

de la Ciudad de México, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal

aplicable.

Nominal Real % JALAPA 8.3 0.0 -8.3 -100.0 JALPA DE MÉNDEZ 22.0 0.0 -22.0 -100.0 MACUSPANA 5.0 0.0 -5.0 -100.0 NACAJUCA 6.0 0.0 -6.0 -100.0 PARAÍSO 10.0 0.0 -10.0 -100.0 TACOTALPA 9.7 0.0 -9.7 -100.0 TENOSIQUE 9.7 0.0 -9.7 -100.0 2017 Proyecto Variación (Millones de pesos y variaciones porcentuales)

n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.

Concepto 2016

Aprobado

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de

Tabasco, 2016-2017

(15)

15

v.

Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los

Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las

participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de

Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios,

a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del

ejercicio fiscal que corresponda.

vi. El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se destina a

la inversión en infraestructura para resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno

social y ecológico derivadas de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos de

acuerdo a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. Las entidades federativas y

municipios podrán destinar hasta el 3% para la realización de estudios y evaluación de

proyectos que cumplan con los fines específicos de este Fondo.

vii.

Los recursos de Provisión para la Armonización Contable. El Ejecutivo Federal, por conducto

de la SHCP, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización

Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución de este Fondo, el cual

tiene como fin el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios

para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en

materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de

la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable

de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad

específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados, ello a diferencia de los

recursos del Ramo 28, los cuales son de libre disposición por parte de las entidades federativas. No

obstante, los recursos de los 3 ramos están sujetos a fiscalización por parte de la Auditoria Superior

de la Federación (ASF).

(16)

16

II. Gasto Federal identificado para el Estado de Tabasco

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa,

también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios.

Estos recursos tienen como fin coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de los programas

federales, con lo que se busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya

que contribuye a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de

recursos que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, el propio Decreto del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes.

Los recursos se reportan dentro del PEF de tres maneras distintas: como gasto por sectores en los

anexos del Decreto, como recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión en el Tomo VIII

y como recursos asignados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en

los estados y municipios.

Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede reportarse en el PEF

en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual es improcedente sumar el monto

asignado en cada clasificación para obtener un monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría

incurrir en duplicidades en el registro del gasto.

Las cifras identificadas para el Estado de Tabasco se presentan de manera más detallada en las tablas

siguientes.

7

(17)

17

II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores

Nominal Real %

Total

2,822,053,309 1,841,284,058 -980,769,251 -36.8

Educación

1,172,537,437 1,150,896,394 -21,641,043 -5.0

U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 1,101,674,315 1,138,185,274 36,510,959 0.0 U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención

a problemas esctructurales de las UPES (Saneamiento

financiero). Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 54,889,015 0 -54,889,015 -100.0 Consolidaciónd de las Universidades Culturales.

Universidad Intercultural de Estado de Tabasco. 15,974,107 12,711,120 -3,262,987 -23.0

Cultura

50,019,025 0 -50,019,025 -100.0

Instituciones Estatales de Cultura 34,179,025 0 -34,179,025 -100.0

Proyectos de Cultura 15,840,000 0 -15,840,000 -100.0

Equipamiento Centro Cultural en el municipio de

Cárdenas 1,400,000 0 -1,400,000 -100.0

Programa Teatro Café en el municipio del Centro 1,000,000 0 -1,000,000 -100.0 Programa Cultural en el Municipio de Balancán,

Tabasco 1,600,000 0 -1,600,000 -100.0

Fortalecimiento a los Talleres de Artes Plásticas, Danza

y Música del Municipio de Cárdenas 800,000 0 -800,000 -100.0

Programa Cultural en el Municipio de Cunduacán, Tab. 2,400,000 0 -2,400,000 -100.0 Programa Cultural en el Municipio de Huimanguillo,

Tab. 1,600,000 0 -1,600,000 -100.0

Programa de la Casa de Cultura en Huimanguillo, Tab. 240,000 0 -240,000 -100.0 Programa Cultural en el Municipio de Jalapa, Tab. 6,000,000 0 -6,000,000 -100.0 Programa Cultural en el Municipio de Macuspana, Tab. 800,000 0 -800,000 -100.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

205,054,184 101,100,000 -103,954,184 -52.3

Concurrencia con Entidades Federativas 94,880,124 0 -94,880,124 -100.0 Extensionismo e Innovación Productiva 17,250,000 10,300,000 -6,950,000 -42.2 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA) 11,947,544 10,500,000 -1,447,544 -14.9

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 13,055,959 12,700,000 -355,959 -5.8 Información Estadística y Estudios 700,000 400,000 -300,000 -44.7 Sanidad e Inocuidad Alimentaria 67,220,557 67,200,000 -20,557 -3.2

Salud

71,741,581 62,684,630 -9,056,951 -15.4

Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 71,741,581 62,684,630 -9,056,951 -15.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales

561,804,309 124,672,144 -437,132,165 -78.5

Subsidios del Programa Hidráulico 561,804,309 124,672,144 -437,132,165 -78.5

Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura,

Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología

Tabasco

(pesos) Sector/Programa/Proyecto 2016 Aprobado 2017 Proyecto Variación

(18)

18

Nominal Real %

Hidroagrícola 52,616,000 31,386,325 -21,229,675 -42.3

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 509,188,309 93,285,819 -415,902,490 -82.3

Infraestructura y Programas Carreteros

760,896,773 401,930,890 -358,965,883 -48.9

Conservación de Infraestructura Carretera 300,818,366 237,640,987 -63,177,379 -23.5 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales

y Carreteras Alimentadoras 222,078,407 164,289,903 -57,788,504 -28.4 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,

CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 238,000,000 0 -238,000,000 -100.0 Santa Cruz - Jalapita - El Bellote 70,000,000 0 -70,000,000 -100.0

El Triunfo - La Hulería 8,000,000 0 -8,000,000 -100.0

El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez 65,000,000 0 -65,000,000 -100.0 Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez -

Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000. 45,000,000 0 -45,000,000 -100.0 Reconstrucción de Camino Zapatero - Jonuta. Tramo:

km 20+300 al 51+000 50,000,000 0 -50,000,000 -100.0

n.a.= No aplica.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Asignación en el PPEF 2017 - PEF 2016

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura,

Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología

Tabasco

(pesos) Sector/Programa/Proyecto 2016 Aprobado 2017 Proyecto Variación

(19)

19

II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Nominal

Real %

Tabasco

10,037.6

10,857.7

820.0

4.7

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión,

PEF 2016 - PPEF 2017

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidad Federativa

2016

Aprobado

Variación

2017

(20)

20

Unidad Responsable Monto

Total

10,037,639,355

Proyectos con asignación

04 Gobernación 20,000,000

Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y

alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. 20,000,000

09 Comunicaciones y Transportes 1,056,798,184

Reconstrucción de Camino Zapatero -Jonuta. Tramo: km 20+300

al 51+000 50,000,000

Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote 300,000,000

Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa -

Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla 95,000,010

Santa Cruz - Jalapita - El Bellote 70,000,000

El Triunfo - La Hulería 8,000,000

El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez 65,000,000

Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta

Cunduacan del km 0+000 al km 15+000. 45,000,000

Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa 400,000,004

Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial

J2P Administración Portuaria Integral de

Dos Bocas, S.A. de C.V. 23,798,170

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,109,999,990

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL

PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPA-TONALÁ, TABASCO 9,999,990

Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de

Tabasco (PROHTAB). 1,100,000,000

18 Energía 11,839,756

Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. T0O Instituto Mexicano del Petróleo 11,839,756

52 Petróleos Mexicanos 7,785,000,671

Reparación de la Planta Criogénica 1 del Complejo

Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 5,170,005

Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG

Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 15,000,000

Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema

de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 376,618,262

Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad

Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 55,000,000

Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG

Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 30,000,000

Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo

Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 3,000,000

Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo

Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 37,000,000

Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de

Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 32,000,000

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tabasco

(21)

21

Unidad Responsable Monto

Actualización y modernización de sistemas y equipos de

procesamiento del CPG La Venta T9M Pemex Transformación Industrial 170,755,701

Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG

Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 107,522,133

Integral Bellota-Chinchorro T9G Pemex Exploración y Producción 4,239,506,262

Integral El Golpe-Puerto Ceiba T9G Pemex Exploración y Producción 1,899,999,961

Proyecto para Seguridad Física de PEP T9G Pemex Exploración y Producción 663,428,347

Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de

PEP 2da. Etapa T9G Pemex Exploración y Producción 150,000,000

53 Comisión Federal de Electricidad 54,000,754

1304 Transmisión y Transformación del Oriental TVV Comisión Federal de Electricidad 4,910,520

1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste TVV Comisión Federal de Electricidad 49,090,234

Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes

VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor

Guayabal km 2+500 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Construcción de 2 pozos radiales en los sitios de Isla I e Isla II y su interconexión con la infraestructura, Municipio de Centro,

Tabs. 0

Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el

estado de Tabasco. 0

Mantenimiento y conservación de los drenes Cuxcuchapa, Veladero, Habanero I y Habanero II, ubicados en el Ingenio Cañero de Santa Rosalía en los Municipios de Cárdenas y

Huimanguillo, Tabasco. 0

52 Petróleos Mexicanos

Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de

la Región Sur 2da Etapa T9GPemex Exploración y Producción 0

Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en

Macuspana, Tabasco. T9N Pemex Corporativo 0

Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. T9N Pemex Corporativo 0

Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de

Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco. T9N Pemex Corporativo 0

Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas

de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas T9M Pemex Transformación Industrial 0

Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración

de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Modernización de Equipos de la Planta Criogénica 1 del CPG

Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Rehabilitación del taller Mantenimiento de plantas del CPG

Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del

CPG La Venta T9M Pemex Transformación Industrial 0

Programa de Reparación de la Planta Endulzadora de Gas 4 del

Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG

Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de

endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tabasco

(22)

22

Unidad Responsable Monto

Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del

Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4,

del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No.

1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y

bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del

Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo

Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas

Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB- 2524 del

CPG Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del

Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del

CPG Nuevo Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No.

1 T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No.

2 T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta T9M Pemex Transformación Industrial 0

Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del

Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo

Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a

emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para

talleres y vehículos para transporte de materiales pesados T9M Pemex Transformación Industrial 0

Estudio de preinversión del proyecto integral Fortalecimiento de

la cadena del etano en el Sureste T9M Pemex Transformación Industrial 0

Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de

los Complejos Procesadores de Gas T9M Pemex Transformación Industrial 0

Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede

de la Subdirección de Producción T9M Pemex Transformación Industrial 0

Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo

Pemex T9M Pemex Transformación Industrial 0

Ramo/Proyecto

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tabasco

(23)

23

Unidad Responsable Monto

Total

10,857,670,067

Proyectos con asignación

09 Comunicaciones y Transportes 617,151,670

Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote 53,069,685

Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa -

Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla 147,479,599

Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa 400,000,000

Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial.

J2P Administración Portuaria Integral de

Dos Bocas, S.A. de C.V. 16,602,386

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 603,079,999

Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de

Tabasco (PROHTAB). 599,999,999

Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el Estado de

Tabasco. 3,080,000

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 88,480,834

Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar

21 en Paraíso, Tabasco (2 consultorios) GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 31,480,834

Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco.

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 57,000,000

52 Petróleos Mexicanos 9,445,332,603

Programa de Reparación de la Planta Endulzadora de Gas 4 del

Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 23,000,671

Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Ciudad

Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 8,326

Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos

Procesadores de Gas. T9M Pemex Transformación Industrial 132,164

Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración

de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 223,910

Adquisición de equipos diversos de Seguridad, Salud y

Protección Ambiental del CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 223,910

Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las

plantas Criogénicas 1, 2 y 3. T9M Pemex Transformación Industrial 223,910

Mantenimiento a la Planta Fraccionadora I del Complejo

Procesador de Gas Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 223,910

Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 223,910

Reparación de la Planta Criogénica 1 del Complejo Procesador

de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 367,633

Rehabilitación del taller Mantenimiento de plantas del CPG

Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 367,633

Modernización de Equipos de la Planta Criogénica 1 del CPG

Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 442,565

Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas

de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas. T9M Pemex Transformación Industrial 711,023

Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del

CPG La Venta. T9M Pemex Transformación Industrial 1,665,158

Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG

Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 41,629

Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema

de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 299,104,970

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tabasco

(Pesos) Ramo/Proyecto

(24)

24

Unidad Responsable Monto

Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad

Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 41,629

Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG

Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 41,629

Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de

endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 58,486,977

Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del

Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 291,403

Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo

Procesador de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 21,304,301

Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4,

del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 83,258

Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No.

1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 41,629

Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas

natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 83,258

Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y

bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 41,629

Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del

Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 111,616

Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo

Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 166,516

Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas

Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 416,290

Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB- 2524 del

CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 166,516

Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del

Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 83,258

Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del

CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 83,258

Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No.

1 T9M Pemex Transformación Industrial 83,258

Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No.

2 T9M Pemex Transformación Industrial 208,145

Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta. T9M Pemex Transformación Industrial 63,896,584

Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del

Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 7,812,959

Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo

Procesador de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 36,057,478

Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a

emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 32,276,820

Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de

Gas Ciudad Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 29,862,897

Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para

talleres y vehículos para transporte de materiales pesados. T9M Pemex Transformación Industrial 25,495,389

Actualización y modernización de sistemas y equipos de

procesamiento del CPG La Venta. T9M Pemex Transformación Industrial 106,109,065

Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede

de la Subdirección de Producción. T9M Pemex Transformación Industrial 2,294,678

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tabasco

(Pesos) Ramo/Proyecto

(25)

25

Unidad Responsable Monto

Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de

las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 83,258

Integral Bellota-Chinchorro T9G Pemex Exploración y Producción 7,938,437,370

Integral El Golpe-Puerto Ceiba T9G Pemex Exploración y Producción 582,993,392

Proyecto para Seguridad Física de PEP T9G Pemex Exploración y Producción 167,200,000

Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en

Macuspana, Tabasco. T9N Pemex Corporativo 25,215,498

Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. T9N Pemex Corporativo 18,901,323

53 Comisión Federal de Electricidad 103,624,961

1304 Transmisión y Transformación del Oriental TVV Comisión Federal de Electricidad 11,040,646

1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste TVV Comisión Federal de Electricidad 92,584,315

Proyectos sin asignación 04 Gobernación

Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y

alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. 0

09 Comunicaciones y Transportes

Santa Cruz - Jalapita - El Bellote 0

Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta

Cunduacan del km 0+000 al km 15+000. 0

VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor

Guayabal km 2+500 0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Canales de llamada para Villahermosa, Tabasco. 0

Reubicación de planta de bombeo (El Negro) y colector para alimentación de agua residual a la PTAR en Villahermosa,

Tabasco. 0

Construcción de 2 pozos radiales en los sitios de Isla I e Isla II y su interconexión con la infraestructura, Municipio de Centro,

Tabs. 0

Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Municipio de H. Cárdenas, Organismo de Cuenca

Frontera Sur, Dirección Local Tabasco. 0

18 Energía

Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. T0O Instituto Mexicano del Petróleo 0

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Consorcio Tabasco del Sistema CPI

90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología

Avanzada 0

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 0

Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Centla, Tabasco

GYR Instituto Mexicano del Seguro

Social 0

52 Petróleos Mexicanos

Caso de Mantenimiento para el Sistema Santuario T9K Pemex Logística 0

Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo

Pemex. T9M Pemex Transformación Industrial 0

Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de

PEP 2da. Etapa T9G Pemex Exploración y Producción 0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Tabasco

(Pesos) Ramo/Proyecto

(26)

26

II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales

Nominal

Real %

Tabasco

1,841.6

1,211.9

-629.7

-36.3

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Gasto Programable Delegacional Identificado,

PEF 2016 - PPEF 2017

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidad Federativa

2016

Aprobado

Variación

2017

Referencias

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