FICHA DE PROCEDIMIENTO Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector de hidrocarburos
APROBACIÓN
Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello
Elaborado por:
Armando Martín Eneque Puicón Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental [AENEQUE] Elaborado por:
Francisco García Aragón Director de la Dirección de Evaluación Ambiental Dirección de Evaluación Ambiental [FGARCIA] Revisado por:
Elvis Romel Palomino Pérez Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Oficina de Planeamiento y Presupuesto [EPALOMINOP] Revisado por:
Edison Vicente Chalco Cangalaya
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Asesoría Jurídica
[ECHALCO]
Firmado digitalmente por: PALOMINO PEREZ Elvis Romel FAU 20521286769 soft Cargo: Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Lugar: Sede Central -Lima\Lima\Jesus Maria Motivo: Soy el autor del documento
Firmado digitalmente por: CHALCO CANGALAYA Edison Vicente FAU 20521286769 soft Cargo: Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Lugar: Sede Central -Lima\Lima\Jesus Maria Motivo: Soy el autor del documento
Firmado digitalmente por: ENEQUE PUICON Armando Martin FAU 20521286769 soft Cargo: Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados Lugar: Sede Central -Lima\Lima\Jesus Maria Motivo: Soy el autor del documento
Firmado digitalmente por: GARCIA ARAGON Francisco FAU 20521286769 hard Cargo: Director de la Direccción de Evaluación Ambiental Lugar: Sede Central -Lima\Lima\Jesus Maria Motivo: Soy el autor del documento
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020
APROBACIÓN
Nombre y cargo Órgano o Unidad Orgánica Firma y sello
Aprobado por:
Miriam Alegría Zevallos Gerenta General
Gerencia General
[MALEGRIA]
Aprobado por:
María Tessy Torres Sánchez
Presidenta del Consejo Directivo
Presidencia del Consejo Directivo
[TTORRES]
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio
00 - Versión inicial del procedimiento
OBJETIVO Establecer las actividades para la identificación de pasivos ambientales del subsector
Hidrocarburos.
ALCANCE El presente procedimiento es de aplicación para la Subdirección de Sitios impactados de
la Dirección de Evaluación Ambiental.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Ejecutivo/a de la Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental
BASE NORMATIVA
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
- Ley N° 29134, Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
- Decreto Supremo 004-2011-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley que regula los
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias
- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias
- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, que aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para suelo.
- Resolución del Consejo Directivo Nº 013-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de Evaluación.
Firmado digitalmente por: TORRES SANCHEZ Maria Tessy FAU 20521286769 soft Cargo: Presidenta del Consejo Directivo
Lugar: Sede Central -Lima\Lima\Jesus Maria Motivo: Soy el autor del documento
Firmado digitalmente por: ALEGRIA ZEVALLOS Miriam FAU 20521286769 soft Cargo: Gerenta General Lugar: Sede Central -Lima\Lima\Jesus Maria Motivo: Soy el autor del documento
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020
- Resolución del Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD que aprueba la Directiva
N° 001-2013-OEFA/CD “Directiva para la Metodología para la Estimación del Nivel de
Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos”.
- Resolución del Consejo Directivo N° 013-2020-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de Evaluación.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”.
Las referidas normas y sus modificatorias.
CONSIDERACIONES GENERALES
- La cantidad de pasivos ambientales del subsector de Hidrocarburos a identificar en el Año Fiscal en el marco de la Evaluación para la Identificación de pasivos ambientales del subsector de Hidrocarburos se establece en el PLANEFA.
- La Base de Datos debe ser actualizada diariamente con la información de la/s ficha/s de reconocimiento de posibles Pasivos Ambientales del Subsector de Hidrocarburos u otra información externa que sea relevante para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector de Hidrocarburos.
- Los Informes de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector de Hidrocarburos
son remitidos a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos - DGAAH del Ministerio de Energía y Minas. En caso sea un pasivo
ambiental con nivel de riesgo alto se informa adicionalmente a la Dirección General de Hidrocarburos - DGH del referido Ministerio.
- Los informes de Identificación de un No Pasivo Ambiental del Subsector Hidrocarburos pueden ser dos tipos: (i) aquellos vinculados a pozos cuyo abandono cumple con la normativa vigente, son remitidos a PERUPETRO; y, (ii) aquellos pozos activos son remitidos a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA; y cuando sea el caso a el OSINERGMIN.
- Los/as evaluadores/as deben cumplir las medidas sanitarias y de bioseguridad necesarias cada vez que realicen las acciones técnicas en campo, de acuerdo con la normativa vigente de la materia.
- Las reuniones de trabajo o presentación de documentos a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas o Ministerio de Energía y Minas u otras entidades, pueden realizarse de manera presencial o a través del empleo de tecnologías u otros medios análogos.
- El Equipo Evaluador es responsable de cargar los documentos aprobados que se generen en el marco de la planificación, ejecución y resultados de la Evaluación para la Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector de Hidrocarburos al “Módulo
DEAM” del Aplicativo INAF.
- El/la Coordinador/a de evaluación ambiental es responsable de la actualización permanente de la información de la base de datos (PASH, No PASH, posible PASH ubicados y no ubicados) durante la ejecución del presente procedimiento; la cual debe contemplar la información generada por el OEFA y los documentos remitidos por el Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN, PERUPETRO, administrados, otras entidades y sociedad civil.
DEFINICIONES
- Acciones técnicas: Acciones con base científica para la obtención de información relevante en campo y análisis sistemático para el cumplimiento del objeto de cada tipo de evaluación, que comprenden muestreo, monitoreo, vigilancia, estudios especializados, mediciones de campo, entre otras.
- Base de datos de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos: Conjunto de información sistematizada sobre los registros del estudio
de Perupetro 2002, ficha de identificación de Pasivos Ambientales del Subsector de Hidrocarburos del Osinergmin, registros de las actividades en la identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos del OEFA.
- Componente ambiental: Elemento de la naturaleza que es materia de evaluación ambiental, tal como suelo, aire, agua, flora, fauna, entre otros.
- Compuestos orgánicos volátiles (COV): Sustancias químicas que contienen carbono y se convierten fácilmente en vapores o gases liberándose a la atmósfera. Junto con el carbono, contienen elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno.
- Coordinador/a de Evaluación Ambiental: Colaborador/a de la Entidad, contratado/a bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS, tales como:
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020 Pasivos Ambientales, (iii) Coordinador/a de Sitios Impactados, (iv) Coordinador/a de Evaluaciones Ambientales en Minería y Energía; y, (v) Coordinador/a de Evaluaciones Ambientales en Pesquerías, Industria y otros. Siendo responsable de coordinar, controlar, elaborar y/o revisar documentos relacionados a una actividad vinculada a un subsector o más dentro de las funciones de la Dirección de Evaluación Ambiental. - Emisiones gaseosas fugitivas: Emisiones que se escapan sin control de los
diferentes procesos u operaciones existentes en cada una de las etapas de las actividades de hidrocarburos, este tipo de emisiones se pueden presentar en estructuras de explotación, transporte o almacenamiento, debido a un mal diseño, desperfectos o deterioro de dichas estructuras. Estas emisiones pueden escapar de tuberías de diferente diámetro, tanques, etc
- Equipo evaluador: Conjunto de personas naturales o jurídicas de una o distintas disciplinas que ejercen la función de evaluación; y se encargan de la elaboración de los documentos en las distintas etapas de la evaluación ambiental.
- Estudios especializados: Acciones técnicas que tienen por objeto obtener información para un mejor análisis de la calidad ambiental de una determinada área o componente ambiental evaluado. Pueden ser estudios geológicos, geoquímicos, hidrogeológicos, comunidades hidrobiológicas, hidroquímicos, geofísicos, actividades de ensayo, análisis taxonómicos, toxicológicos, análisis de presencia de metales en flora y fauna, balance hídrico, entre otros, los cuales pueden considerar el ensayo en laboratorio de las muestras tomadas en campo.
- Equipo monitor de gases; Equipo electrónico con sensores que detecta la presencia y concentraciones de determinados gases en el aire y que, a una determinada concentración de estos, pueden emitir señales o alarmas.
- Información Aplicada para la Fiscalización Ambiental - (Módulo DEAM): Sección del aplicativo informático INAF que permite el registro de los expedientes y documentos generados en las distintas etapas de la evaluación ambiental.
- Ficha para la identificación de posible Pasivo Ambiental del Subsector
Hidrocarburos: Documento que contiene información técnica recolectada en campo
vinculada al posible pasivo ambiental del subsector hidrocarburos.
- Informe de identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos: Documento que contiene los resultados del análisis de un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, área circundante y estimación del nivel de riesgo de acuerdo con la normativa vigente.
- Informe de identificación de un no PASH: Documento contiene los resultados del análisis de un no pasivo ambiental del subsector de hidrocarburos y su área circundante.
- Mediciones de campo: Acciones técnicas que incluyen la determinación de parámetros que por sus características se deben medir inmediatamente en campo. - Muestreo: Recolección de muestras o registro de datos de componentes ambientales
en campo (agua, suelo, aire, sedimento, flora, fauna, comunidades hidrobiológicas, entre otros) en un determinado espacio y tiempo.
- Pasivo ambiental del subsector de Hidrocarburos: Son aquellos pozos e instalaciones mal abandonados, suelos contaminados, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector Hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.
- Posible PASH: Espacio geográfico delimitado de manera estratégica sobre la base de criterios técnicos para realizar las evaluaciones, en el marco de la fiscalización ambiental. Estas áreas de estudio difieren de las áreas de influencia de los instrumentos de gestión ambiental. Para el presente procedimiento se considera el área de estudio como posible PASH.
- Reconocimiento: Actividad de campo ejecutada en la etapa de planificación, mediante la cual se: (i) constata in situ la ubicación del posible pasivo ambiental del subsector de hidrocarburos (ii) registra las coordenadas de ubicación del posible pasivo ambiental del subsector hidrocarburos; (iii) identifica las características del área
donde está ubicado el posible pasivo ambiental del subsector hidrocarburos; y,
(iv) determina las acciones técnicas a realizar. También comprende la coordinación
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Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020 - Shapefile: Formato de archivo no topológico que se utiliza para almacenar la
ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas (puntos, líneas o polígonos (áreas)).
SIGLAS
- DEAM: Dirección de Evaluación Ambiental. - IGA: Instrumento de Gestión Ambiental.
- IPASH: Identificación de Pasivo ambiental del Subsector Hidrocarburos. - MINEM: Ministerio de Energía y Minas.
- PASH: Pasivo ambiental del Subsector Hidrocarburos. - PE: Plan de evaluación.
- SSIM: Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental.
REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
Descripción del requisito Fuente
Matriz de evaluaciones programadas y no programadas PM0301 - Programación y seguimiento de evaluación ambiental
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE ORGANIZACIÓNUNIDAD DE
Planificación de la Evaluación para la IPASH
1 Proponer y designar a los miembros del equipo evaluador
El/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental propone a los miembros del equipo evaluador a el/la Ejecutivo/a de la STEC.
De estar de acuerdo, el/la Ejecutivo designa a los miembros del equipo evaluador y les comunica mediante correo institucional.
Nota 1:
El/La Ejecutivo/a puede designar a miembros distintos a los propuestos por el/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental.
Nota 2:
El/La Coordinador/a de Evaluación Ambiental puede proponer miembros diferentes, en caso el/la Ejecutivo/a no de su conformidad. - Ejecutivo/a Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM 2 Asignar grupo de posibles PASH a ser evaluados
Asigna mediante correo institucional al equipo evaluador, la relación de posibles PASH a ser evaluados.
Realiza la visualización geoespacial de posibles PASH a través del Shapefile, para ubicar la cercanía de estos y agrupar para su distribución al equipo evaluador. Shapefile Especialista de evaluaciones ambientales SSIM 3 Revisar la información de los posibles PASH asignados
Revisa la información de los posibles PASH de la base de datos (actualizada y acumulada), así como aquellos documentos
- Equipo
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ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
remitidos por entidades y sociedad civil.
¿Los posibles PASH asignados se encuentran en estado de abandono? Sí: Va la actividad N° 4. No: Va a la actividad N° 2. 4 Generar el expediente de evaluación y comunicar al equipo evaluador asignado
El/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental solicita a el/la Especialista de evaluaciones ambientales, mediante correo institucional la generación del expediente de evaluación en el INAF, registrando la información del posible PASH.
El/La Especialista de Evaluaciones Ambientales asignado/a para dicha función, registra la información en “Módulo DEAM” del Aplicativo INAF, así como los datos de los miembros del equipo evaluador asignado a la comisión, comunicando el código generado, mediante correo institucional a el/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental y al equipo evaluador asignado. “Módulo DEAM” del Aplicativo INAF Coordinador/a de Evaluación Ambiental Especialista de evaluaciones ambientales SSIM 5 Analizar la información para determinar la viabilidad del reconocimiento del posible PASH
Analiza la información de la base de datos para determinar la viabilidad del reconocimiento del posible PASH.
¿Existe información certera de la existencia del posible PASH en campo?
Si: Va a la actividad N° 10. No: Va a la actividad N° 6.
Nota 1:
La información certera está relacionada a los reportes generados anteriormente o fotografías y videos recientes de la ubicación del posible PASH.
Nota 2:
Coordina de manera permanente con las asociaciones civiles, comunidades y el administrado, para obtener los permisos de ingreso y de tránsito a las áreas donde se encuentran ubicados los posibles PASH.
- Equipo evaluador SSIM 6 Elaborar los requerimientos logísticos para el reconocimiento
Elabora los requerimientos logísticos registrando la información en el Formato PM0302-F02 “Requerimiento logístico” y gestiona su aprobación. Formato PM0302-F02 “Requerimiento logístico” Equipo evaluador Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM
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ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
del posible PASH
Nota:
El/La Coordinador/a de Evaluación Ambiental coordina y solicita la emisión de las credenciales correspondientes al Especialista de Evaluación Ambiental.
Nota 2:
Los requerimientos logísticos se elaboran para el reconocimiento de uno o varios posibles PASH.
7
Realizar el reconocimiento del posible PASH
El equipo evaluador realiza el reconocimiento del posible PASH, de acuerdo con las siguientes acciones:
- Realiza la validación en campo
de las coordenadas de cada posible PASH.
- Realiza la exploración del posible PASH de acuerdo con el Anexo N° 1 “Reconocimiento del posible
PASH”.
- Determina el área y los
componentes afectados; y se establece la ubicación de los puntos de medición y muestreo.
- De ser el caso se realiza las mediciones de campo en los componentes ambientales. Retorna a la sede Central del OEFA.
Nota 1:
De ser posible se coordina reunión/es con la/s autoridad/es locales y/o de la/s comunidad/es y/o administrados para hacer de su conocimiento que se culminaron las actividades de reconocimiento del posible PASH. Nota 2:
El/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental asigna la elaboración de las fichas de reconocimiento en un plazo de tres (3) días hábiles al retorno de la comisión de servicio. - Equipo evaluador Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM 8 Elaborar y revisar la(s) ficha(s) de reconocimiento del posible PASH
El equipo evaluador elabora la(s) ficha(s) de reconocimiento del posible PASH en el Formato PM0308-F01 “Ficha de
reconocimiento del posible PASH”.
El/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental revisa el referido Formato y lo remite mediante
Formato PM0308-F01 “Ficha de reconocimiento del posible PASH” Equipo evaluador Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM
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ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
correo institucional a el/la Ejecutivo/a para su revisión.
Plazo: Cinco (5) días hábiles
después de su asignación y de manera progresiva, dentro de los cuales se procede a elaborar y revisar la(s) ficha(s) de reconocimiento del posible PASH.
9 Aprobar la(s) ficha(s) de reconocimiento del posible PASH
El/la Ejecutivo/a aprueba la(s) ficha(s) de reconocimiento del posible PASH.
Plazo: Dos (2) días hábiles desde
que recibe la ficha de reconocimiento. De no haber observaciones aprueba la ficha de reconocimiento mediante firma electrónica.
¿En la ficha de reconocimiento se recomienda continuar con la ejecución del posible PASH? Si: Va a la actividad N° 10. No: Va a la actividad N° 2.
Nota:
Dentro de los dos (2) días hábiles, el/la Coordinador/a de evaluación ambiental y el equipo evaluador subsanan las observaciones identificadas por el/la Ejecutivo, de corresponder. Ficha(s) de reconocimiento del posible PASH Ejecutivo/a Equipo evaluador Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM
Ejecución de la Evaluación para la IPASH
10 Elaborar los requerimientos logísticos para la ejecución en campo
El Equipo evaluador elabora los requerimientos logísticos para la ejecución en campo de acuerdo con el Formato PM0302-F02
“Requerimiento logístico” y gestiona su aprobación.
De requerir equipamiento, lo solicita conforme a los procedimientos PM0309 “Aprovisionamiento y devolución de equipamiento”; y PM0310 “Aprovisionamiento de materiales”. Nota 1:
El/La Coordinador/a de Evaluación Ambiental coordina y solicita la emisión de las credenciales correspondientes al Especialista de Evaluación Ambiental.
Nota 2:
Los requerimientos logísticos lo elaboran para la ejecución de un conjunto de posibles PASH.
Nota 3: Formato PM0302-F02 “Requerimiento logístico” Equipo evaluador Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
Coordina de manera permanente con las asociaciones civiles, comunidades y el administrado, para obtener los permisos de ingreso y de tránsito a las áreas donde se encuentran ubicados los posibles PASH.
11 Preparar equipamiento, materiales y verificar su operatividad en la ubicación del posible PASH
Prepara el equipamiento, los materiales, y verifica la operatividad y calibración del equipamiento de acuerdo con los instructivos del PM0309
“Aprovisionamiento y devolución de equipamiento”.
Rotula los materiales a ser utilizados durante el muestreo.
- Equipo evaluador SSIM 12 Ejecutar las acciones técnicas en la ubicación del posible PASH
El equipo evaluador ejecuta las acciones técnicas:
- Evalúa los posibles PASH de acuerdo con el Anexo N° 2
“Verificación en campo de un posible PASH”
- Realiza las acciones técnicas (mediciones, muestreo, y cuando corresponda realiza captura de imágenes aéreas mediante el equipo RPAS) y registra la información en los documentos del Anexo N° 2
“Relación de documentos por componente ambiental” del
procedimiento PM0302, de corresponder.
- Asimismo, realizar la medición de las emisiones gaseosas fugitivas de acuerdo con el Anexo N° 3 “Medición de emisiones gaseosas fugitivas de un posible PASH”
¿Se realizan acciones de muestreo?
Sí: Va a la actividad N° 13. No: Va a la actividad N° 14.
Retorna a la Sede Central del OEFA.
Nota:
El/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental asigna la elaboración del(los) reporte(s) de campo en un plazo de tres (3) días hábiles al retorno de la comisión de servicio. Anexo N° 2 “Relación de documentos por componente ambiental” del procedimiento PM0302 Equipo evaluador Equipo evaluador Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN 13 Registrar la información de las muestras en el aplicativo SIGEMA
Registra la información de las muestras en el módulo “Envío de
muestras y transportes” del
aplicativo SIGEMA para su envío e ingreso en el laboratorio contratado, conforme al procedimiento PM0311 “Gestión de transporte de equipamiento, materiales y muestras”. Módulo “Envío de muestras y transportes” del aplicativo SIGEMA Equipo evaluador SSIM 14 Elaborar la(s) ficha(s) para la IPASH
El/la Especialista de evaluaciones ambientales elabora la Ficha para la IPASH, por cada posible PASH (ítem I al IV), y junto con el/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental proceden a su revisión
Plazo: Dos (2) días hábiles por
cada ficha contado a partir del retorno de campo.
Nota 1:
En esta etapa de la elaboración de la Ficha para la IPASH, no se considera la información de la estimación de nivel de riesgo ni lo relacionado al número de emisión del informe de laboratorio. Nota 2:
El/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental asigna la elaboración del(os) reporte(s) de campo en un plazo de tres (3) días hábiles al retorno de la comisión de servicio.
Nota 3:
La elaboración de la(s) ficha(s) para la PASH se realiza de conformidad con la Resolución del Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD. Ficha(s) para la IPASH Especialista de evaluaciones ambientales Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM 15 Elaborar el reporte de campo
Elabora el reporte de campo, por cada posible PASH, de acuerdo con el Formato PM0302-F03
“Reporte de campo”, y junto con
el/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental proceden a su revisión. El reporte de campo se remite mediante correo institucional a el/la Ejecutivo/a para su revisión.
Plazo: Seis (6) días hábiles desde
su asignación. Formato PM0302-F03 “Reporte de campo” Equipo evaluador Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
16
Aprobar el reporte de campo
Aprueba el reporte de campo.
Plazo: tres (3) días hábiles, desde
que recibe el reporte de campo. De no haber observaciones aprueba el reporte de campo mediante firma electrónica.
Nota 1:
Dentro de los tres (3) días hábiles, el/la coordinador y equipo evaluador subsanan las observaciones identificadas por el/la Ejecutivo, de corresponder.
Nota 2:
De requerir información documental, se realizan las gestiones para solicitar la información a la entidad pública o privada. - Ejecutivo/a Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM
Resultados de la Evaluación para la IPASH
17
Analizar los resultados de laboratorio
El Equipo evaluador analiza los resultados de laboratorio y verifica los códigos, parámetros, fecha de muestreo con la cadena de custodia, así como la consistencia de los resultados de acuerdo con el Reporte de campo.
El/La Ejecutivo/a otorga la conformidad del servicio y señala las observaciones, previo visto bueno del Equipo Evaluador y el/la Especialista de Laboratorio. Los resultados son registrados e el Formato PM0308-F02 “Matriz de
resultados”. Nota:
El/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental asigna la elaboración del Informe de IPASH o de No IPASH en un plazo de tres (3) días hábiles desde la última conformidad otorgada del Informe de Ensayo y con la información documental completa. Formato PM0308-F02 Matriz de resultados Equipo evaluador Ejecutivo/a Coordinador/a de Evaluación Ambiental SSIM 18 Elaborar el informe de IPASH o de No IPASH
El equipo evaluador elabora el informe de IPASH, de acuerdo con el Formato PM0308-F03 “Informe de IPASH”; o, el informe de No
IPASH de acuerdo con el Formato PM0308-F04 “Informe de No
IPASH”.
Asimismo, incorpora la siguiente información en la Sección
“Observaciones” de la “Ficha para la IPASH”:
- El número del informe de ensayo de laboratorio. Formato PM0308-F03 “Informe de IPASH” Formato PM0308-F04 “Informe de No IPASH” Equipo evaluador SSIM
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN
- Si se ha realizado la medición de emisiones, el número del reporte de campo.
- Si ha calificado como un PASH, la información de la estimación del nivel de riesgo.
La propuesta del informe y sus anexos (entre ellos la ficha para la IPASH) es revisada junto con el/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental.
Se remite la propuesta de informe mediante correo institucional a el/la Ejecutivo/a para su revisión.
Plazo: Veinte (20) días hábiles
desde su asignación al equipo evaluador dentro de los cuales se procede a elaborar y revisar el Informe de IPASH o de No IPASH. O aprobación de la última matriz de resultados. 19 Revisar el informe de IPASH o No IPASH
El/la Ejecutivo/a revisa el informe de IPASH o de No IPASH en su contenido y forma.
Plazo: Cinco (5) días hábiles,
desde que se recibe el proyecto de informe de identificación.
Nota:
Dentro de los cinco (5) días hábiles, el/la coordinador y equipo evaluador subsanan las observaciones identificadas por el/la Ejecutivo, de corresponder. Informe de IPASH Informe de No IPASH Ejecutivo/a Coordinador/a de Evaluación Ambiental Equipo evaluador SSIM 20 Revisar y aprobar el informe de IPASH o No IPASH
El/La Director/a revisa y aprueba el informe de IPASH o de No IPASH, el cual es suscrito mediante firma electrónica junto con el/la Ejecutivo/a, el/la Coordinador/a de Evaluación Ambiental y el equipo evaluador.
Luego de aprobado el Informe de IPASH, se deriva al MINEM o entidades competentes.
Nota:
El Equipo evaluador elabora, cada vez que se requiera, los siguientes documentos como información de sustento, que puede incluir:
- Resumen de la evaluación y de los
PASH y No PASH identificados (ppt).
- Esquema de base de datos de
monitoreo. - Otros. Informe de IPASH Informe de No IPASH Director/a Ejecutivo/a Coordinador/a de Evaluación Ambiental Equipo evaluador DEAM
FICHA DE PROCEDIMIENTO
Código: PM0308 Versión: 00 Fecha: 29/12/2020
ACTIVIDADES EJECUTOR
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN 21 Cargar y custodiar los documentos en el expediente de evaluación
Carga los documentos de la IPASH en el “Módulo DEAM” del Aplicativo INAF y custodia el expediente de evaluación en el referido Módulo.
Fin del procedimiento.
“Módulo DEAM”
del Aplicativo INAF
Equipo
evaluador SSIM
DOCUMENTOS QUE SE GENERAN:
- Formato PM0308-F01: “Ficha de reconocimiento del posible PASH”. - Formato PM0308-F02: “Matriz de resultados”.
- Formato PM0308-F03: “Informe de PASH”. - Formato PM0308-F04: “Informe de No PASH”. - Formato PM0302-F02: “Requerimiento logístico”. - Formato PM0302-F03: “Reporte de campo”.
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO:
- Anexo N° 1: “Reconocimiento técnico de un posible PASH” - Anexo N° 2: “Verificación en campo de un posible PASH”
- Anexo N° 3: “Medición de emisiones gaseosas fugitivas de un posible PASH”
PROCESO RELACIONADO
FICHA DE RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE PASH
Formato PM0308-F01
1. DATOS GENERALES DEL RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE PASH
Fecha de reconocimiento: Indicar Fecha Número de Ficha: 25-2020-IPASH
Expediente de evaluación: Código de acción: Escribir CA
2. DATOS GENERALES DEL POSIBLE PASH
Código de validación: B0XXXX Área de operación o proyecto: Por ejemplo: Lote X
Tipo de posible PASH: Escoger una opción Nombre del posible PASH: Escribir texto.
Distrito: Escribir texto. Provincia: Escribir texto. Departamento: Escribir texto.
Localidad/comunidad: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Accesibilidad: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
3. ANTECEDENTES DEL POSIBLE PASH
3.1. Posibles coordenadas de ubicación del posible PASH
N.° Fuente de información Nombre del posible PASH
Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona texto Observaciones y/o comentarios
Este (m) Norte (m)
1 2 3
3.2. Eventos importantes relacionados al posible PASH reportados
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
4. ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN DE UBICACIÓN DEL POSIBLE PASH
Tipo de validación: Elija un elemento.
Instructivo:
4.1. Equipos y herramientas empleados
N.° Equipos/herramientas Marca Modelo Serie
1 2 3
FICHA DE RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE PASH Formato PM0308-F01 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020 4.2. Resultados de la validación Fecha de validación Hora de validación (24 horas) Resultados de validación Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona texto Altitud (m s.n.m.)
Precisión (m)
Inicio Término Este (m) Norte (m)
Indicar fecha. Elija un
elemento.
4.3. Actividades realizadas no consideradas en el instructivo
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
4.4. Diagrama de validación
5. PERCEPCIONES ORGANOLÉPTICAS EN CAMPO
Área evaluada (m2): Área posiblemente afectada (m2):
5.1. Componentes ambientales posiblemente afectados
N.°
Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona texto Precisión (m) Altitud (m s.n.m.) Componente ambiental posiblemente afectado Descripción de lo percibido organolépticamente Este (m) Norte (m) 1 Elija un elemento. 2 3
5.2. Información advertida por los pobladores sobre los componentes ambientales posiblemente afectados
FICHA DE RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE PASH
Formato PM0308-F01
N.° Evento Componente ambiental
posiblemente afectado Descripción del evento
1 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Elija un elemento. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
2 3
5.3. Ubicación de las percepciones organolépticas en campo
6. PARAMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS PROPUESTAS
6.1. Componente Ambiental: Elija un elemento.
Instructivo:
Puntos de muestreo: Área por evaluar m2):
Tipo de muestra Número de muestras Profundidad/ nivel Observaciones
Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento.
N.° Parámetros Cantidad Observaciones
1 2 3 4 5 7. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FICHA DE RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE PASH
Formato PM0308-F01 Versión: 00
Fecha de aprobación: 29/12/2020
8. EQUIPO EVALUADOR QUE ELABORO LA FICHA
N.° Nombres y apellidos Profesión desarrollada Actividad
1 2 3 4 5 9. APROBACIÓN DE LA FICHA
Fecha de aprobación: Elegir una fecha.
Firmas: 10. REGISTROS FOTOGRAFICOS Fotografía 1 xxxx Fecha: Hora: Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona xx Este (m): Norte (m): Altitud (m s. n. m.): Precisión: Descripción: Fotografía 2 xxxx Fecha:
FICHA DE RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE PASH Formato PM0308-F01 Hora: Coordenadas UTM -WGS 84 – Zona xx Este (m): Norte (m): Altitud (m s. n. m.): Precisión: Descripción:
REPORTE DE MUESTREO DE SEDIMENTO OBSERVACIONES Su lfatos Anális is G ranulo m étric o Anál isis M in era lógi co Mat eria Org án ica M ercuri o Tota l M etale s To ta le s por IC P M etale s To ta le s Sulf uros PCB M ac roin ve rte bra dos bentó nic os pH e n P asta Extr ac ción se cu enci al d e meta les pesa dos por Pote nci al Re dox Nafta le no Be nzo (a) P ireno Clo ru ro s Cia nuro tota l Cat ion es so luble s Pru eba ci nética p ara dete ct ar e l pote ncial de Te xtura
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO MATRIZ RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 AÑO FECHA DE ABROBACIÓN DE REPORTE NÚMERO DE ABROBACIÓN DE REPORTE N° de muestras programada s N° de muestras ejecutadas
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO TDR LABORATORIOCANTIDAD DE
MUESTRAS CÓDIGO DEL PUNTO M. E N h DESRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO FECHA DE MUESTREO HORA DE MUESTREO MARCA DE GPS MODELO DE GPS FECHA DE RECEPCIÓN EN LABORATORIO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN DIGITAL N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN
DIGITAL F1 F2 F3 HAPS COVS METALES
TOTALES BTEX Benceno Tolueno Etilbenceno o-Xileno m,p-Xileno
P erifito n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
DATOS GENERALES CADENA DE CUSTODIA INFORME DE ENSAYO
Formato PM0308-F02 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020
OBSERVACIONES Ac idez Alc alinidad Bic arbonat os Carbonat os Cianuro Libre Cianuro Tot al Cianuro W ad Cloruros Colif orm es F ec ales Colif orm es T otales Crom o Hex av alent e Total Dem anda Bioquí mica de Ox ígeno Dem anda Quí mica de Ox ígeno Durez a Fenoles Fitoplanc ton Fluoruros Fos fat os Tot ales M etales T otales M etales D isuelt os M erc urio Dis uelt o Nitrat os Nitrit os Nitrógeno Am oniac al Organis mos de vida libre Parás itos SAAM Sólidos Dis uelt os T otales Sólidos Sus pendidos Tot ales Sulf atos Sulf uros Hidroc arburos Tot ales de Pet róleo Pes tic idas Organoc lorados Pes tic idas Organof os forados Crom o Hex av alent e Disuelt o Clorof ila A Salinidad Corrida de Pes tic idas Fos fat os D isuelt os Nitrógeno Total Silic at os M etales tot ales en T ejido Hidroc arburos Arom átic os Polic íclic os en Tejidos ABA Cianuro libre Crom o Hex av alent e
#ITEMFICHAREFERENCIA (POZO U OTRO)
LOTEDEPARTAMENTO PROVINCIADISTRITO CUC CUE MESAÑOMATRIZRESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2FECHA DE APROBACIÓN DEL REPORTE NÚMERO DE APROBACIÓN DEL REPORTE N° de muestras programadas N° de muestras
ejecutadas DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO TDRLABORATORIOCANTIDAD DE MUESTRAS
CÓDIGO DEL PUNTO M. E N h DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO FECHA DE MUESTREO HORA DE MUESTREO MARCA DE GPS MODELO DE GPS FECHA DE RECEPCIÓN EN LABORATORIO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN DIGITAL N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN DIGITAL
F1 F2 F3 HAPS COVSMETALES TOTALES
B
TEX BencenoToluenoEtilbencenoo-Xilenom,p-Xileno
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
OBSERVACIONES # ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO MEDICIONES RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 AÑO FECHA DE ABROBACIÓN DEL REPORTE NÚMERO DE ABROBACIÓN DEL REPORTE CÓDIGO DEL
PUNTO M. E N h DESCRIPCION DEL PUNTO DE MEDICION FECHA DE MEDICIÓN HORA DE INICIO DE LA MEDICION Marca del equipo Modelo del equipo N° serie
Intervalo de tiempo (min) por registro de lectura (seg) LEL (%) MIN LEL (%) MAX OXIGENO (%) MIN OXIGENO (%) MAX H2S (mg/m³) MIN H2S (mg/m³) MAX H2S (mg/m³) PROM COVS (mg/m³) MIN COVS (mg/m³) MAX COVS (mg/m³) PROM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
DATOS GENERALES REPORTE DE MEDICIÓN DE EMISIONES GASEOSAS FUGITIVAS DATOS DE MEDICIÓN DE EMISIONES GASEOSAS FUGITIVAS Datos de la medición
Formato PM0308-F02 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020
REPORTE DE MUESTREO DE SEDIMENTO OBSERVACIONES Su lfatos Anális is G ranulo m étric o Anál isis M in era lógi co Mat eria Org án ica M ercuri o Tota l M etale s To ta le s por IC P M etale s To ta le s Sulf uros PCB M ac roin ve rte bra dos bentó nic os pH e n P asta Extr ac ción se cu enci al d e meta les pesa dos por Pote nci al Re dox Nafta le no Be nzo (a) P ireno Clo ru ro s Cia nuro tota l Cat ion es so luble s Pru eba ci nética p ara dete ct ar e l pote ncial de Te xtura
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO MATRIZ RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 AÑO FECHA DE ABROBACIÓN DE REPORTE NÚMERO DE ABROBACIÓN DE REPORTE N° de muestras programada s N° de muestras ejecutadas
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO TDR LABORATORIOCANTIDAD DE
MUESTRAS CÓDIGO DEL PUNTO M. E N h DESRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO FECHA DE MUESTREO HORA DE MUESTREO MARCA DE GPS MODELO DE GPS FECHA DE RECEPCIÓN EN LABORATORIO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN DIGITAL N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN
DIGITAL F1 F2 F3 HAPS COVS METALES
TOTALES BTEX Benceno Tolueno Etilbenceno o-Xileno m,p-Xileno
P erifito n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
OBSERVACIONES
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO MATRIZ RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 AÑO FECHA DE ABROBACIÓN DE REPORTE NÚMERO DE ABROBACIÓN DE REPORTE N° de muestras programadas N° de muestras
ejecutadas DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO TDR LABORATORIO CANTIDAD DE
MUESTRASCÓDIGO DEL PUNTO M. E N h DESRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO FECHA DE MUESTREO HORA DE MUESTREO MARCA DE GPS MODELO DE GPS FECHA DE RECEPCIÓN EN LABORATORIO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN DIGITAL N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN DIGITAL TPH ACEITES Y GRASAS
HAPS COV´S METALES TOTALES BTEX Benceno Tolueno Etilbenceno o-Xileno m,p-XilenoFitoplancton ZooplanctonNecton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DATOS GENERALES REPORTE DE MUESTREO DE AGUA CADENA DE CUSTODIA INFORME DE ENSAYO COMPONENTE HIDROBIOLÓGICO
Formato PM0308-F02 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020
OBSERVACIONES
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO CÓDIGO DE PUNTO DE
MUESTREO N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓNFÍSICO RECEPCIÓNDIGITAL Aluminio Total Antimonio Total Arsénico TotalBario Total Berilio TotalBismuto Total Boro Total Cadmio Total Calcio Total Cerio Total Cobalto Total Cobre Total Cromo Total Estaño TotalEstroncio TotalFósforo TotalHierro Total Litio Total Magnesio TotalManganeso Total Mercurio TotalMolibdeno
Total Niquel Total Plata Total Plomo TotalPotasio TotalSelenio TotalSilicio Total Sodio Total Talio Total Titanio Total Torio Total Uranio TotalVanadio TotalWolframio TotalZinc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO CÓDIGO DE PUNTO DE
MUESTREO N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓNFÍSICO RECEPCIÓNDIGITAL pH C.E.(ds/m) P disponible
mg/Kg K disponible mg/Kg % Arena % Limo % Arcilla Clase Textural Ca++
Mg++
K+
Na+
Al⁺³ Suma de
Cationes C.I.C. % M.O. % CO₂Ca pH C.E.(ds/m) Ca++
Mg++ K+ Na+ Suma de cationes NO3 -CO3 -CL -HCO3 -SO4 -H2PO4 - Suma de
aniones Boro (mg/l) Yeso soluble (g/100g) 1 < 0,03 130.26 1.13 < 0,10 2 < 0,03 128.68 1.4 < 0,10 3 < 0,03 213.49 0.53 < 0,10 4 < 0,03 336.37 0.85 < 0,10 5 < 0,03 52.74 0.68 < 0,10 6 0.04 1844.44 10.18 < 0,10 7 < 0,03 2854.29 8.65 < 0,10 8 < 0,03 1433.82 3.91 < 0,10 9 < 0,03 5384.01 10.5 < 0,10 10 < 0,03 1697.71 6.42 < 0,10 11 < 0,03 471.67 2.95 < 0,10 12 < 0,03 251.56 2.2 < 0,10 13 < 0,03 5.38 0.09 < 0,10 14 < 0,03 12.46 0.34 < 0,10
DATOS GENERALES INFORME DE ENSAYO - SALINIDAD - SUELO OBSERVACIONES
Análisis Textural Capacidad de Intercambio Cationico CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L)
Formato PM0308-F02 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020
OBSERVACIONES
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO
CÓDIGO DE PUNTO DE MUESTREO N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN
DIGITAL Aluminio TotalAntimonio TotalArsénico Total Bario Total Berilio Total Bismuto Total Boro Total Cadmio Total Calcio Total Cerio Total Cobalto Total Cobre Total Cromo Total Estaño Total Estroncio TotalFósforo TotalHierro Total Litio Total Magnesio Total Manganeso Total Mercurio Total Molibdeno
Total Niquel Total Plata Total Plomo Total Potasio Total Selenio Total Sodio Total Talio Total Titanio Total Torio Total Uranio TotalVanadio TotalWolframio TotalZinc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OBSERVACIONES
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO
CÓDIGO DE PUNTO DE MUESTREO N° DE INFORME DE ENSAYO RECEPCIÓN FÍSICO RECEPCIÓN
DIGITAL Aluminio TotalAntimonio TotalArsénico Total Bario Total Berilio Total Bismuto Total Boro Total Cadmio Total Calcio Total Cerio Total Cobalto Total Cobre Total Cromo Total Estaño TotalEstroncio TotalFósforo Total Hierro Total Litio Total Magnesio TotalManganeso Total Mercurio Total Molibdeno
Total Niquel Total Plata Total Plomo Total Potasio Total Selenio Total Silicio Total Sodio Total Talio Total Titanio Total Torio Total Uranio TotalVanadio TotalWolframio Total Zinc Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DATOS GENERALES INFORME DE ENSAYO - METALES TOTALES - AGUA
Formato PM0308-F02 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020
OBSERVACIONES
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO CÓDIGO DEL PUNTO M.
FECHA DE MUESTREO
HORA DE
MUESTREO E N h N° DE INFORME
DE ENSAYO Naphthalene Acenaphthylene Acenaphthene Fluorence Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene Benzo(a) anthracene Chrysene Benzo(b) fluorantheneBenzo(k) fluoranthene Benzo(a)pyrene Indenol (1,2,3-cd) pyrene
Dibenzo (a,h) anthracene Benzo (Ghi) Perylene 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
OBSERVACIONES
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO CÓDIGO DEL PUNTO M.
FECHA DE MUESTREO
HORA DE
MUESTREO E N h N° DE INFORME
DE ENSAYO Naphthalene Acenaphthylene Acenaphthene Fluorence Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene Benzo(a) anthracene Chrysene Benzo(b) fluorantheneBenzo(k) fluoranthene Benzo(a)pyrene Indenol (1,2,3-cd) pyrene
Dibenzo (a,h) anthracene Benzo (Ghi) Perylene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DATOS GENERALES CADENA DE CUSTODIA HAPS - SEDIMENTO
Formato PM0308-F02 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020
OBSERVACIONES
# ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO CÓDIGO DEL PUNTO M.
FECHA DE MUESTREO
HORA DE
MUESTREO E N h N° DE INFORME
DE ENSAYO Naphthalene Acenaphthylene Acenaphthene Fluorence Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene Benzo(a) anthracene Chrysene Benzo(b) fluorantheneBenzo(k) fluoranthene Benzo(a)pyrene Indenol (1,2,3-cd) pyrene
Dibenzo (a,h) anthracene Benzo (Ghi) Perylene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OBSERVACIONES # ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO)
LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIADISTRITO CUC CUE MES AÑOCÓDIGO DEL PUNTO M. FECHA DE MUESTREO HORA DE MUESTREO E N h N° DE INFORME
DE ENSAYO1,1,1,2-Tetracloroetano1,1,2,2-Tetracloroetano1,1,1-Tricloroetano1,1,2-Tricloroetano 1,1-Dicloroetano1,1-Dicloroetileno 1,1-Dicloropropeno1,2,3- Triclorobenceno1,2,3- Tricloropropano1,2,4-Triclorobenceno1,2,4- Trimetilbenceno1,2-
Dibromo-3-Cloropropano 1,2- Dibromeatano1,2- Ddiclorobenceno1,2- Dicloroetano1,2- Dicloropropano1,3,5- Triclorobenceno1,3,5- Trimetilbenceno1,3- Diclorobenceno1,3- Dicloropropano1,4- Diclorobenceno2,2- Dicloropropano2- Clorotolueno 4- Clorotolueno BromobencenoBromoclorometanocis-1,2- DicloroetilenoClorobenceno Cloruro de Alilo Cloruro de MetilenoDibromometano Estireno HexaclorobutadienoIsopropilbenceno n- Butilbenceno n- Propilbenceno Naftaleno P- isopropiltoluenosec- Butilbenceno ter- ButilbencenoTetracloroetenoTetracloroetilenoTetracloruro de Carbono trans- 1,2- DicloroetilenoTricloroetileno 1 1 2 7 2 8 9 10 3 11 12 13 4 14 15 5 16 17 6 18
DATOS GENERALES CADENA DE CUSTODIA COV´S - SEDIMENTO
Formato PM0308-F02 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020
OBSERVACIONES # ITEM FICHA REFERENCIA
(POZO U OTRO) LOTE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CUC CUE MES AÑO CÓDIGO DEL PUNTO M. FECHA DE MUESTREO HORA DE
MUESTREO E N h N° DE INFORME
DE ENSAYO 1,1,1,2-Tetracloroetano1,1,2,2-Tetracloroetano1,1,1-Tricloroetano1,1,2-Tricloroetano1,1-Dicloroetano 1,1-Dicloroetileno1,1-Dicloropropeno1,2,3- Triclorobenceno1,2,3- Tricloropropano1,2,4-Triclorobenceno1,2,4- Trimetilbenceno1,2-
Dibromo-3-Cloropropano 1,2- Dibromeatano1,2- Ddiclorobenceno1,2- Dicloroetano1,2- Dicloropropano1,3,5- Triclorobenceno1,3,5- Trimetilbenceno1,3- Diclorobenceno1,3- Dicloropropano1,4- Diclorobenceno2,2- Dicloropropano2- Clorotolueno 4- Clorotolueno BromobencenoBromoclorometanocis-1,2- DicloroetilenoClorobenceno Cloruro de Alilo Cloruro de MetilenoDibromometano Estireno HexaclorobutadienoIsopropilbenceno n- Butilbenceno n- Propilbenceno Naftaleno P- isopropiltoluenosec- Butilbenceno ter- ButilbencenoTetracloroetenoTetracloroetilenoTetracloruro de Carbono trans- 1,2- DicloroetilenoTricloroetileno 1 1 2 7 2 8 9 10 3 11 12 13 4 14 15 5 16 17 6 18
PERÚ
Ministerio del Ambiente Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Por defecto subdirección que correspondaAño de [consignar nombre oficial]
Formato PM0308-F03 Versión: 00
Fecha de aprobación: 29/12/2020
[año]-I01-0xxxxx
INFORME N.° [número]- [año]-OEFA/DEAM-/Elija un elemento
A : [NOMBRES DEL DESTINATARIO]
Director/a de Evaluación Ambiental
DE : [NOMBRES Y APELLIDOS]
Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados
[NOMBRES Y APELLIDOS] [Cargo del Coordinador/a] [NOMBRES Y APELLIDOS] [Cargo CAS]
ASUNTO : Informe de Pasivo Ambiental del Subsector Hidrocarburos con código de Ficha OEFA [F0XXX], ubicado en el [Lote X], distrito [XXXX], provincia [XXXX] y departamento [XXXX]
EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN
: [Indicar el expediente de evaluación]
REFERENCIA : [Planefa año / POI año]
FECHA : [Lugar], [Fecha de emisión del Informe]
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y presentarle el informe que ha sido elaborado conforme al procedimiento establecido en la Directiva N.° 001-2013-OEFA/CD «Directiva para la Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos a cargo del OEFA», aprobado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, en el marco de la Ley N.° 29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N.° 004-2011-EM1.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de Informe Informe de Identificación de un Pasivo Ambiental del Subsector Hidrocarburos
Tipo de actividad Programada [x]
No programada [x]
Nivel de riesgo
Salud Alto [x] Medio [x] Bajo [x]
Seguridad de la población Alto [x] Medio [x] Bajo [x]
Calidad del ambiente Alto [x] Medio [x] Bajo [x]
Fecha de realización [Día], de [mes]de [año]
Equipo profesional que aporta en este documento:
N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura
1 Campo CIP 29292
2 Gabinete CBP 10202
2. DATOS ESPECÍFICOS
1 La Ley N. º 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos fue publicada en el
diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2011-EM, el 19 de febrero de 2011.
PERÚ
Ministerio del Ambiente Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Por defecto subdirección que correspondaAño de [consignar nombre oficial]
Formato PM0308-F03 Ficha OEFA [FXXXX] [Lote] Ubicación Coordenadas UTM WGS84 - Zona xx Altitud (m s.n.m.) Descripción Este (m) rte (m) Elija un elemento. [xxx] [xxx] [xxx] [xxxxxx] [xxxxxxx] [xxx] [xxx] [xxx] Otros [xxx] [xxx] 3. OBJETO [Describir objetivos] 4. MARCO NORMATIVO
[Describir marco normativo aplicable]
5. ANTECEDENTES
[Describir antecedentes del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos]
5.1 Revisión documental Elija un elemento. 5.2 Acciones realizadas por el OEFA
[Describir acciones realizadas por el OEFA] 1.
6. VERIFICACIÓN EN CAMPO
6.1 Descripción del área donde está ubicado Elija un elemento.
6.2 Descripción Elija un elemento. y su área circundante
7. ANÁLISIS Y RESULTADOS
[Detallar el análisis y resultados]
7.1 Muestreo Ambiental de Elija un elemento.
[Detallar el muestreo ambiental realizado]
7.1.1 Resultado de análisis de muestras de Elija un elemento.
7.2 Medición de emisiones gaseosas fugitivas
[Detallar la medición de emisiones gaseosas fugitivas realizada]
7.1.2 Resultados de mediciones in situ de emisiones gaseosas fugitivas 7.3 Descripción del PASH
[Describir el pasivo ambiental del subsector hidrocarburos]
7.4 Estimación del nivel de riesgo
[Detallar la estimación del nivel de riesgo para la salud de las personas, seguridad de la población y calidad del ambiente del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos]
PERÚ
Ministerio del Ambiente Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Por defecto subdirección que correspondaAño de [consignar nombre oficial]
Formato PM0308-F03 Versión: 00
Fecha de aprobación: 29/12/2020
7.4.1. Salud
7.4.2. Seguridad de la población 7.4.3. Calidad del Ambiente
8. CONCLUSIONES
[Las conclusiones deberán ser concretas con relación al pasivo ambiental del subsector hidrocarburos identificado]
9. RECOMENDACIONES
[Considerar incluir recomendaciones relacionas con el pasivo ambiental del subsector hidrocarburos identificado]
10. ANEXOS
Anexo 1: Ficha de estimación de nivel de riesgo Anexo 2: Mapas de ubicación
Anexo 3: Reporte de campo N.° [número de reporte] Anexo 4: Otros anexos que apliquen
Atentamente:
[Se pueden colocar 2 firmas por fila.]
[FIRMA] [Ejecutivo/a] [FIRMA][Coordinador/a]
Visto este informe la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.
Atentamente:
PERÚ
Ministerio del Ambiente Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Por defecto subdirección que correspondaAño de [consignar nombre oficial]
Formato PM0308-F04
[año]-I01-0xxxxx
INFORME N.° [número]- [año]-OEFA/DEAM-/Elija un elemento
A : [NOMBRES DEL DESTINATARIO]
Director/a de Evaluación Ambiental
DE : [NOMBRES Y APELLIDOS]
Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados
[NOMBRES Y APELLIDOS] [Cargo del Corodinador/a] [NOMBRES Y APELLIDOS] [Cargo CAS]
ASUNTO : identificación de No Pasivo Ambiental del Subsector Hidrocarburos con código de Ficha OEFA [F0XXX], ubicado en el [Lote X], distrito [XXXX], provincia [XXXX] y departamento [XXXX]
EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN
: [Indicar el expediente de evaluación]
REFERENCIA : [Planefa año / POI año]
FECHA : [Lugar], [Fecha de emisión del Informe]
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y presentarle el informe que ha sido elaborado conforme al procedimiento establecido en la Directiva N.° 001-2013-OEFA/CD «Directiva para la Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos a cargo del OEFA», aprobado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, en el marco de la Ley N.° 29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N.° 004-2011-EM1.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de Informe Informe de Identificación de un No Pasivo Ambiental del Subsector Hidrocarburos
Tipo de actividad Programada [x]
No programada [x]
Fecha de realización [Día], de [mes]de [año]
Equipo profesional que aporta en este documento:
N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad desarrollada N° de Colegiatura
1 Campo CIP 29292
2 Gabinete CBP 10202
3 Campo y gabinete
1 La Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos fue publicada en el diario
oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2011-EM, el 19 de febrero de 2011.
PERÚ
Ministerio del Ambiente Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Por defecto subdirección que correspondaAño de [consignar nombre oficial]
Formato PM0308-F04 Versión: 00 Fecha de aprobación: 29/12/2020 2. DATOS ESPECÍFICOS Ficha OEFA [FXXXX] [Lote] Ubicación Coordenadas UTM WGS84 - Zona xx Altitud (m s.n.m.) Descripción Este (m) Norte (m) Elija un elemento. [xxx] [xxx] [xxx] [xxxxxx] [xxxxxxx] [xxx]
[Pozo petrolero que se encuentra dentro de una
obligación fiscalizable] [xxx] Otros [xxx] [xxx] 3. OBJETO [Describir objetivos] 4. MARCO NORMATIVO
[Describir marco normativo aplicable]
5. ANTECEDENTES
[Describir antecedentes del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos]
5.1 Revisión documental Elija un elemento.
5.2 Acciones realizadas por el OEFA
[Describir acciones realizadas por el OEFA] 1.
6. VERIFICACIÓN EN CAMPO
6.1 Descripción del área donde está ubicado Elija un elemento.
6.2 Descripción Elija un elemento. y su área circundante
7. ANÁLISIS Y RESULTADOS
[Detallar el análisis y resultados]
7.1 Muestreo Ambiental de Elija un elemento.
[Detallar el muestreo ambiental realizado]
7.1.1 Resultado de análisis de muestras de Elija un elemento.
7.2 Medición de emisiones gaseosas fugitivas
[Detallar la medición de emisiones gaseosas fugitivas realizada]
7.1.2 Resultados de mediciones in situ de emisiones gaseosas fugitivas
7.3 Descripción del no PASH