FEDERACION GALEGA DE VELA
ORZAMENTO 2017
Informe pendente de aprobación polos organismos competentes
RESUMEN INGRESOS
2016 CONCEPTO IMPORTE Seguros Licenzas 148.000,00 Actividades Docentes 103.250,00 Patrocinios 10.000,00Secretaria Xeral Deporte 227.000,00 Organización de Regatas 23.000,00
Institucións 26.000,00
Outras Procedencias 51.000,00
Imputación subvenciones capital a resultado del ejercicio 0,00
TOTAL CAPITULO INGRESOS 588.250,00
DESGLOSE DE INGRESOS
Seguros Licenzas
Licenzas 148.000,00
Subtotal 148.000,00 Actividades Docentes
Cursos formación (monitores, jueces, oficiales…) 14.750,00
Clinics CGV 8.000,00
Escuelas itinerantes a Concellos 3.000,00
Outros ingresos 3.000,00
Escuela de Bouzas y Marín 10.000,00
Academia 0,00 Licencia Navegación 6.500,00 Campamentos Verano CGV 40.000,00 Cursos Vela CGV 18.000,00 Subtotal 103.250,00 Patrocinios 10.000,00 Subtotal 10.000,00 Direc. Xeral Deporte
Gastos Xerais 0,00 Actividade Ordinaria 0,00 Tecnificación 0,00 PER 0,00 Subtotal 227.000,00 Organización de Regatas
Circuito Olímpico Español de Vela (COEV) - CGV 9.000,00 Campeonato de España de Vaurien 5.000,00 Colaboración Campeonato de España por Equipos Optimist 3.000,00 Colaboración Campeonato de España 420 3.000,00 Colaboración Campeonato del Mundo Snipe 3.000,00
Subtotal 23.000,00 RFEV RFEV 0,00 Subtotal 0,00 Institucións Deputación de A Coruña 26.000,00 Subtotal 26.000,00 Outras Procedencias Cuotas Clubes 17.000,00
Autorización Publicidade Cruceiro 3.000,00 Organización regatas CGV 25.000,00 Cesión de Uso de Material 6.000,00
Subtotal 51.000,00 Imputación subvenciones
Imputación subvenciones de capital a resultado del ejercicio 0,00
Subtotal 0,00
GASTOS
P- I CENTRO GALEGO DE VELA
2017 TITULO IMPORTE Personal CGV 68.000,00 Gastos de Funcionamiento 0,00 Gastos de Mantenimiento 10.000,00 Total 78.000,00 Personal
Dirección del CGV y dirección técnica FGV 32.000,00 Coordinación Administrativa 18.000,00 Encargado de Mantenimiento 18.000,00 Subtotal 68.000,00 Gastos de Funcionamiento Luz 0,00 Agua 0,00 Gasoil Caldera 0,00 Telefono e Internet 0,00 Seguros 0,00 Subtotal 0,00 Gastos de Mantenimiento
Compra y reposición de herramientas y materiales necesarios para el
mantenimiento del CGV y sus instalaciones 10.000,00
Subtotal 10.000,00
P- II Actividad Competitiva Deportiva Ordinaria
2017
TITULO IMPORTE
Compras 3.500,00
Servicios Exter. (Outros Gtos.) 58.670,00
Outras Actividades 57.800,00 Organización de Regatas 23.000,00 Persoal 0,00 Inscripciones 5.240,00 Adestramentos Clases 400,00 Competicions 5.810,00 Amortizacions Total 154.420,00 Compras Equipaciones - Uniformes 2.000,00 Trofeos 1.500,00 Subtotal 3.500,00 Servizos Exteriores (Outros Gtos).
Licenza RFEV/CSD 12.070,00
Primas seguros licencias, vehículos, embarcaciones 25.000,00
Renting Vehículos 18.000,00
Publicidade RFEV 1.500,00
Calendario de Regatas 600,00
Reparación elementos de transporte 0,00
Tarxetas Licenzas 1.500,00
Reparacions embarc neumáticas y motores 0,00 Reparacions embarcac. escolas 0,00 Material e reparacions varios 0,00
Subtotal 58.670,00 Persoal
Entrenadores 0,00
Total P. Técnico + Profes. 0,00 Outras Actividades
Comités FGV 1.500,00
Regatas Trofeo Presidente 3.600,00
Clinics CGV 5.700,00
Campamentos Verano 34.000,00
Cursos Vela CGV 13.000,00
Subtotal 57.800,00 Organización de Regatas
Circuito Olímpico Español de Vela (COEV) - CGV 9.000,00 Campeonato de España de Vaurien 5.000,00 Colaboración Campeonato de España por Equipos Optimist 3.000,00 Colaboración Campeonato de España 420 3.000,00
Colaboración Campeonato del Mundo Snipe 3.000,00
Subtotal 23.000,00 Inscripciones
Inscripciones clase Optimist 2.400,00 Inscripciones clase Láser 4.7 600,00 Inscripciones clase Techno 293 480,00 Inscripciones clase 420 800,00 Inscripciones Laser Radial 480,00 Inscripciones RSX Juvenil 480,00 Subtotal 5.240,00 Adestramentos Clases Vaurien 200,00 Snipe 200,00 Subtotal 400,00
Competicións
Campionatos de España
Cpto Esp. Clase Vaurien 500,00
Cpto. Esp. Snipe 1.200,00
Cpto. España Vela Minusválidos 1.200,00
Subtotales 2.900,00 Copas de España
Copa Esp. Clase Vaurien 1.200,00 Copa Esp. Clase Snipe 1.200,00
Subtotales 2.400,00 Outras Regatas de interés
Cto. Gallego Vaurien 255,00
Cto. Gallego Snipe 255,00
Subtotales 510,00
Total Regatas de Cruceiro 0,00
Total Competicións 5.810,00
P- III Programa de Tecnificación
2017 TITULO IMPORTE Compras 3.000,00 Persoal 30.000,00 Adestramentos Clases 7.500,00 Competicions 50.330,00 Amortizacions Total 90.830,00 Compras Equipaciones - Uniformes 3.000,00 Material deportivo 0,00 Subtotal 3.000,00 Persoal Entrenadores 30.000,00
Total P. Técnico + Profes. 30.000,00 Adestramentos Clases Juveniles
Optimist 1.500,00 Laser 4.7 1.500,00 Techno 293 1.000,00 Clase 420 1.500,00 Laser Radial 1.000,00 RSX 1.000,00 Subtotal 7.500,00 Competicións (Sin inscripciones)
Campionatos de España
Cpto Esp. Clase Optimist - Pollença, Palma de Mallorca 6.500,00 Cpto. España Laser 4.7 - Cambrils, Tarragona 2.500,00 Cpto. Esp. Techno 293 - FAV, Cádiz 2.500,00 Cpto Esp. Clase 420 - Vigo 1.000,00 Cpto. España Laser Radial - FAV, Cádiz 2.500,00 Cpto. Esp. RSX - FAV, Cádiz 600,00
Subtotales 15.600,00 Copas de España
Copa Esp. Clase Optimist - Altea, Alicante 4.100,00 Copa Esp. Clase Laser 4.7 - Puerto Colom, Palma de Mallorca 3.500,00 Copa Esp. Techno 293 - Alicante 2.500,00 Copa Esp. Clase 420 - FAV, Cádiz 2.500,00 Copa Esp. Clase Laser Radial - S´Arenal, Palma de Mallorca 3.500,00 Copa Esp. RSX - Alicante 600,00
Subtotales 16.700,00 Outras Regatas de interés
Cto. Gallego Optimist 255,00
Cto. Gallego Láser 4.7 255,00
Cto. Gallego Techno 293 255,00
Cto. Gallego Láser Radial 255,00
Cto. Gallego RSX 255,00
Regata tecnificación Optimist 2.000,00 Regata tecnificación Laser 2.000,00 Regata tecnificación 420 2.000,00 Competiciones Internacionales Oficiales 6.000,00 Imprevistos en regatas 4.500,00
Subtotales 18.030,00
Total Competicións 50.330,00
P- V PREOLIMPICOS - Programa Rendemento
2017
TITULO IMPORTE
Partida Olímpicos 15.000,00
Personal Tecnc. E Profesinais 25.000,00
Competicións 20.000,00 Adestramentos 4.000,00 Amortizacións Total 64.000,00 Partida Olímpica Olímpicos gallegos 15.000,00 Subtotal 15.000,00 Persoal Asalariados + Profesionais 25.000,00 Subtotal 25.000,00 Competicións (Con inscripcións)
Carnival Race Cádiz - Cto España RSX 1.000,00 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía - Clases Olímpicas 7.500,00 Open Valencia, Campeonato España 470 2.000,00 Europeo Juvenil 470 - Garda 1.000,00
Regatas RSX 1.000,00
Campeonato de Europa 49er y FX - Kiel 3.500,00 Christmas Race - Clases Olímpicas 4.000,00
Subtotal 20.000,00 Adestramentos Programa Rendemento CGV
Gastos por adestramentos 4.000,00
P-VI FORMACION
2017
TITULO IMPORTE
Compras Outras Actividades). 4.000,00
Persoal 0,00
Cursos 8.500,00
Total 12.500,00
Compras
Material Deportivo Escolas 0,00 Compra embarcacions Deputación 0,00 Cursos Formación Personal 4.000,00
Subtotal 4.000,00
Asalariados + Profesionais 0,00
Personal Academia 0,00
Persoal Escola Itinerante 0,00
Personal Escuela Bouzas 0,00
Subtotal 0,00 Actividades Cursos Seminario de Xuices 500,00 Seminario de Oficiais 500,00 Licencia Navegación 2.000,00 Escola Itinerante 500,00
Cursos Diputación Coruña 2.000,00
Gastos Academia 0,00
Cursos formación (monitores, jueces, oficiales…) 3.000,00
P-VII OUTRAS ACTIVIDADES
2017 TITULO IMPORTE Actividades 0,00 Total 0,00 Actividades Volta Náutica 0,00Concentración Escolas de Vela 0,00
Convenio Clubes 0,00
P-VIII FUNCIONAMENTO FEDERATIVO
Gastos Generales Bouzas y Villagarcia2017
TITULO IMPORTE
Gtos. Mantemento Oficina (Bouzas y Villagarcia) 10.500,00
Servizos Exteriores 21.100,00
Gastos de Funcionamento 22.900,00
Persoal 127.000,00
Asembleas e Reunions 1.000,00
Total 182.500,00
Gto. Mantemento Oficina
Reparac. Conservac.Instalaciones 4.000,00 Servizo de Limpeza 6.500,00 Subtotal 10.500,00 Servizos Exteriores Asesoría Xurídic./Laboral/Fiscal/Norprevencion/confialis 3.100,00 Jurídicos y contenciosos 4.500,00 Arrendamentos 12.000,00
Outros Profesionais (prensa) 1.500,00
Subtotal 21.100,00 Gastos de Funcionamento Material de Oficina 4.400,00 Comunicacions 5.000,00 Suministros 8.000,00 Public. Propg. RR.PP. 1.000,00 Viaxes Xestión 4.500,00 Subtotal 22.900,00 Persoal Asalariados + Profesionais 127.000,00
Total P. Adminsitrat. + Profes. 127.000,00
Asembleas e Reunions
Asemblea Xeral 1.000,00
Comisions Delegadas 0,00
Xuntas Directivas 0,00
P - IX GASTOS FINANCIEIROS/INVERSIONS
2017 TITULO IMPORTE Gastos Financieiros 6.000,00 0,00 Total 6.000,00 Servizos BancariosDiferenzas Negativas de Cambio 0,00 Outros Gastos Financieiros 6.000,00
Total Financieiros 6.000,00
P-X OUTROS
2017
TITULO IMPORTE
Amortizacion inmovilizado 0,00 Amortización deuda años anteriores 0,00 Regularización prorrata IVA 0,00
