PLAN DE GESTIÓN DE LA ESE REGIONAL CENTRO BRIGITTE PORTILLA GERENTE

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PLAN DE GESTIÓN DE LA ESE REGIONAL

CENTRO

2020-2023

BRIGITTE PORTILLA

GERENTE

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ... 7 1. MARCO LEGAL ... 8 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ... 11 2.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA ... 12 2.1.2. MISION CORPORATIVA ... 12 2.1.3. VISIÓN CORPORATIVA... 12 2.2. OBJETIVOS ... 12 2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 13 2.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ... 13 2.4. PLANTA DE PERSONAL... 14

3. CONDICIONES SOCIO-DEMOGRAFICAS E.S.E ... 15

4. RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ... 16

4.1. SERVICIOS HABILITADOS EN LA ESE ... 17

4.1.1. SERVICIOS EN GENERAL ... 18

4.1.2. SERVICIOS HABILITADOS POR MUNICIPIO – IPS ... 19

4.1.2.1. ARBOLEDAS ... 19

4.1.2.2. PUESTO DE SALUD VILLA SUCRE ... 19

4.1.2.3. PUESTO DE SALUD CASTRO ... 19

4.1.2.4. GRAMALOTE ... 19

4.1.2.5. LOURDES ... 20

4.1.2.6. SALAZAR ... 20

4.1.2.7. PUESTO DE SALUD CARMEN DEL NAZARETH ... 21

4.1.2.8. PUESTO DE SALUD LA LAGUNA SALAZAR ... 21

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4.1.2.10. PUESTO DE SALUD CORNEJO ... 22

4.1.2.11. SANTIAGO ... 22 4.1.2.12. VILLA CARO ... 22 5. CAPACIDAD INSTALADA ... 23 6. CAUSAS DE MORBILIDAD ... 23 6.1. CAUSA DE MORTALIDAD ... 26 7. SITUACIÓN FINANCIERA ... 27

7.1. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES ... 28

7.2. BALANCE GENERAL ... 29 7.3. ESTADO DE RESULTADO ... 30 8. MATRIZ DOFA ... 31 9. METODOLOGIA ... 32 9.1. EVALUACION ... 33 9.2. TABLA DE VALORES ... 34

10. FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTION ... 34

10.1. GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA ... 34

10.1.1. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior ... 35

10.1.2. Indicador 2 resolución 408 de 15 febrero 2018... 36

10.1.4. Indicador 4 resolución 408 de 15 febrero 2018¡Error! Marcador no definido. 10.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. ... 37

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10.2.6. Indicador 10 resolución 408 de 15 febrero 2018. ... 43

10.2.7. indicador 11 resolución 408 de 15 febrero 2018. ... 44

10.3. GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL ... 45

11. GLOSARIO ... 49

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LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Población de los Municipios de la ESE ... 11

Tabla 2. Distancia entre Municipios ... 15

Tabla 3. Portafolio de Servicios General ... 18

Tabla 4. Servicios Según SIHO ... 23

Tabla 5. Principales Causas de Morbilidad ... 24

Tabla 6. Principales Causas de Odontología ... 24

Tabla 7. Principales Causas por Urgencias ... 25

Tabla 8. Consolidado de Mortalidad ... 26

Tabla 9. Tabla de Distribución de Venta de Servicios ... 28

Tabla 10. Cartera por Edades ... 29

Tabla 11. Activos de la ESE 2019 ... 29

Tabla 12. Activos de la ESE 2018 y 2019... 30

Tabla 13. Ingresos y operaciones ... 30

Tabla 14. Matriz DOFA ... 31

Tabla 15. Indicadores Aplicables Según 408 ... 33

Tabla 16. Ponderación Plan de Gestión ... 34

Tabla 17. Tabla de Indicador #1 ... 35

Tabla 18.Indicador #2 ... 36 Tabla 19. Indicador #3 ... 37 Tabla 20. Indicador #4 ... 38 Tabla 21. Indicador #5 ... 39 Tabla 22. Indicador #6 ... 40 Tabla 23. Indicador #7 ... 41 Tabla 24. Indicador #8 ... 42 Tabla 25. Indicador #9 ... 43 Tabla 26. Indicador #10 ... 44 Tabla 27. Indicador #11 ... 44 Tabla 28. Indicador #21 ... 45 Tabla 29. Indicador #22 ... 46 Tabla 30. Indicador #23 ... 46 Tabla 31: Indicador #24 ... 47 Tabla 32. Indicador #25 ... 47

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LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Organigrama ESE Regional Centro ... 14

Ilustración 2. Datos REPS ... 16

Ilustración 3. Prestadores por Jurisprudencia ... 17

Ilustración 4. Causas de Morbilidad ... 26

Ilustración 5. Principales Clientes ... 27

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INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de la E.S.E Regional Centro, para el periodo 2020-2023. En él se consolidan los compromisos que la gerencia acuerda con la Junta Directiva del Hospital y se plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.

Una vez llegue a la institución se evaluaron todas las necesidades que se presentan para salir adelante y poder convertirnos en el Hospital pionero de la región, formulando así las políticas enfocadas a lograr la satisfacción del usuario, la satisfacción de los trabajadores en su ambiente laboral y de prestación de servicios y desde luego las gestiones necesarias para lograr metas de productividad, y sostenibilidad financiera de la Institución.

El presente documento pretende apoyar la definición, articulación, y priorización de objetivos, con el fin de hacer manifiesta la estrategia de la organización e implementar indicadores de evaluación del desempeño gerencial de conformidad con la normatividad vigente, esto es: la Resolución 710 del 30 de marzo de 2012, la Resolución 0743 de marzo 15 de 2013 y la Resolución 00408 de 15 de febrero de 2018.

Es documento está diseñado y construido de acuerdo con los Principios, Políticas y Directrices del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud en sus tres ejes estratégicos: accesibilidad, eficiencia y calidad. Su estructura se apoya en tres Áreas de Gestión: Dirección y Gerencia, Administrativa y Financiera y Clínica Asistencial.

BRIGITTE PORTILLA

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1. MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 49. (Acto legislativo 02 del 21 de diciembre de 2009. Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política. Artículo 49 de la Constitución Política quedará así: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”.

Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

Ley 152 De 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Ley 715 del 21 de diciembre de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Ley 1122 del 9 de enero 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas.

Decreto 313 del 6 de febrero de 2008. Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.

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Decreto 800 del 14 de marzo de 2008. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007.

Ley 1438 del 19 de enero de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, art 72,73 y 74.

Decreto 2993 del 19 de agosto de 2011. Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la conformación y funcionamiento de la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial (municipal, departamental o distrital) de primer nivel de atención y se dictan otras disposiciones.

Resolución 408 del 15 de febrero de 2018. Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 743 de 2013. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 111 de 1996. Este Decreto compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Para efectos metodológicos al final de cada artículo del Estatuto se informan las fuentes de las normas orgánicas compiladas.

Decreto 1011 del 2006 donde se establece los criterios del Sistema obligatorio de garantía de la calidad que rige para las instituciones de salud en el país.

Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.

Resolución 414 de 2014. Normas internacionales de información financiera.

Decreto 780 de 2016. Este decreto compilas las normas únicas reglamentarias del Sector Salud

Resolución 408 de 2018. Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones.

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Decreto 357 del 2008, El presente decreto tiene por objeto regular los aspectos relacionados con la presentación, aprobación y evaluación del plan de gestión que debe ser ejecutado por los Directores o Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, durante el período para el cual fueron designados mediante concurso o reelección; así como establecer condiciones para la reelección de los mismos.

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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La ESE Hospital Regional Centro se creó bajo la ordenanza 0017 del 18 de julio del 2003, ha sido diseñada para la atención de primer nivel de complejidad con los aportes del estado. Por ser una empresa que propende por la excelencia en la atención a la comunidad, está en la capacidad de competir con eficiencia y calidad en las diferentes modalidades de la medicina y los diferentes servicios que presta a la población objetivo de los municipios de Gramalote, Salazar, Arboledas, Villa caro, Lourdes, Santiago y San Cayetano. y la sede administrativa se encuentra ubicada temporalmente en la calle 1N #2E-85 Barrio quinta Bosch – Cúcuta. La Población de los municipios que conforman la E.S.E Hospital Regional Centro, es la siguiente:

Tabla 1. Población de los Municipios de la ESE

MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL

Arboledas

11.692 Gramalote

5.928 Lourdes

3.448 Salazar

13.039 Santiago

3.050 San Cayetano

4.308 Villa Caro

5.412 TOTAL DE LA ESE

46.877 Fuente: DANE 2019

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La E.S.E Hospital Regional Centro, se enfoca al mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, abriendo el camino a la era moderna y la orden constitucional de prestar un servicio de salud con calidad, equidad, eficiencia e igualdad de condiciones para todos los habitantes enmarcados en los principios generales descritos en la Ley 100 de 1993.La E.S.E Hospital Regional Centro se encuentra en un proceso de Reorganización Institucional iniciado en año 2004, donde se firmó un Convenio de Desempeño a

diez años

para así lograr que la Empresa sea auto sostenible, y sobre todo con una buena prestación de servicios.

2.1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

2.1.2. MISION CORPORATIVA

Somos una Empresa Social del estado que presta servicios de salud de baja complejidad en la zona centro del norte de Santander. Promoviendo estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con procesos confiables y seguros centrados en el mejoramiento continuo Y generando desarrollo del conocimiento mediante la docencia.

2.1.3. VISIÓN CORPORATIVA

En el 2020 la Ese Hospital Regional será una entidad reconocida por prestar servicios con estándares superiores de calidad y centrados en el usuario.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar los servicios de primer nivel de atención en salud, dentro del marco de los principios y valores institucionales, para la realización de contratos con empresas promotoras de salud y demás entes territoriales o nacionales, de carácter público o privado que hacen parte del sistema de seguridad social en Colombia, garantizando así el acceso a la población a los servicios de salud y permitiendo la estabilidad financiera de la empresa.

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2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Prestar servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expide para tal propósito.

 Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud (Régimen Subsidiado y Contributivo), y demás personas naturales o jurídicas que lo demanden, servicios a tarifas competitivas en el mercado.

 Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.

 Contratación del Plan de Intervenciones Colectivas con los diferentes Municipios que conforman la E.S.E.

 Adecuar y mejorar la infraestructura física de los diferentes Hospitales, Centros y Puestos de Salud y así obtener una prestación de servicios de calidad y oportunidad en la atención.

 Propiciar el crecimiento personal y profesional de las personas que laboran en la entidad.

2.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

 Calidad

 Integralidad

 Eficacia

 Respeto a la dignidad humana

 Universalidad

 Eficiencia

 Solidaridad

 Equidad

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2.4. PLANTA DE PERSONAL

Ilustración 1. Organigrama ESE Regional Centro

Fuente de Información: Manual de Funciones

(discriminación de la planta de personal a 31 de diciembre dividida por cargos de manera administrativa y asistencial, de la mima forma el contratista)

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3. CONDICIONES SOCIO-DEMOGRAFICAS E.S.E

Teniendo presente la diversidad sociodemográfica de la población de la ESE REGIONAL CENTRO, donde por su conformación rural se debe estructurar características que le permitan a la ESE se auto sostenible en todos los procesos que le permitirán prestar servicios con calidad y pertinencia.

Teniendo dentro su jurisdicción municipios con características totalmente diferentes entre sí, generado un gran reto para la gerencia desde el componente asistencial en su plan de gestión.

Tabla 2. Distancia entre Municipios

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL CENTRO DE REFERENCIA DISTANCIA EN KM DISTANCIA EN TIEMPO

Arboledas 11.692 Hospital Universitario Erasmo Meoz

77.7 2 h 47 min

Gramalote 5.928 Hospital Universitario Erasmo Meoz

46.5 1 h 34 min

Lourdes 3.448 Hospital Universitario Erasmo Meoz

64.41 2 h 12 min

Salazar 13.039 Hospital Universitario Erasmo Meoz

54.2 1h 52 min

Santiago 3.050 Hospital Universitario Erasmo Meoz

32 1h 5 min

San Cayetano 4.308 Hospital Universitario Erasmo Meoz

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Villa Caro 5.412 Hospital Universitario Erasmo Meoz

166 5 h 13

TOTAL 46.877

4. RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

La ESE regional Centro tiene una red de servicios habilitada en cada uno de los 7 municipios donde tiene jurisprudencia, que le permiten tener una capacidad resolutiva, que en los próximos 4 años se deberán mantener auto sostenible. A continuación, se entrega un detallado de la plataforma de Registro Individual de Prestadores de servicios de salud (REPS).

Ilustración 2. Datos REPS

Fuente de Información: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS

En la ilustración que sigue a continuación, se puede visualizar la estructura administrativa que tiene el ESE regional centro para prestar servicios de salud en cada uno de los

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municipios donde opera la red, cabe resaltar que se muestran el tipo de prestación de servicios, y el número de sedes por cada municipio, que más adelante se detallaran:

Ilustración 3. Prestadores por Jurisprudencia DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO

PRESTADOR NOMBRE PRESTADOR CODIGO HABILITACION No. SEDE NOMBRE TIPO ZONA DIRECCION Norte de Santander

ARBOLEDAS 5431301021 E.S.E. HOSPITAL

REGIONAL CENTRO 5405101021 04 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS URBANA CALLE 1 #1-07 Norte de Santander

REGIONAL CENTRO 5405101021 10 PUESTO DE SALUD DE VILLA SUCRE URBANA CENTRO Norte de Santander

REGIONAL CENTRO 5405101021 11 PUESTO DE SALUD DE CASTRO URBANA CENTRO Norte de Santander

GRAMALOTE 5431301021 E.S.E. HOSPITAL

REGIONAL CENTRO 5431301021 02 PUESTO DE SALUD DE GRAMALOTE URBANA CLLE 8 Nº 6-45 Norte de Santander

LOURDES 5431301021 E.S.E. HOSPITAL

REGIONAL CENTRO 5441801021 06 CENTRO DE SALUD LOURDES URBANA CARRERA 5 2-33 Norte de Santander

SALAZAR 5431301021 E.S.E. HOSPITAL

REGIONAL CENTRO 5466001021 03 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE BELEN URBANA VIA CUCUTA Norte de Santander

REGIONAL CENTRO 5466001021 12 PUESTO DE SALUD CARMEN DE NAZARETH RURAL CARMEN DE NAZARETH Norte de Santander

REGIONAL CENTRO 5466001021 14 PUESTO DE SALUD LA LAGUNA SALAZAR RURAL LA LAGUNA Norte de Santander SAN CAYETANO 5431301021 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO 5467301021 08 CENTRO DE SALUD DE SAN CAYETANO URBANA CALLE 5 AVENIDA 3 Norte de Santander SAN CAYETANO 5431301021 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO 5467301021 09 PUESTO DE SALUD DE CORNEJO URBANA CENTRO Norte de Santander

SANTIAGO 5431301021 E.S.E. HOSPITAL

REGIONAL CENTRO 5468001021 07 CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO URBANA CENTRO Norte de Santander

VILLA CARO 5431301021 E.S.E. HOSPITAL

REGIONAL CENTRO 5487101021 05 CENTRO DE SALUD VILLA CARO URBANA CALLE 2 #1-48

Fuente de Información: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS

4.1. SERVICIOS HABILITADOS EN LA ESE

Acorde a los servicios que la ESE REGIONAL CENTRO al momento de la construcción del plan de gestión 2020-2023, se tienen en cuenta que cuenta con infraestructura en remodelación y/o construcción que serán durante la ejecución un reto fundamental para la

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gestión en el próximo cuatrenio con relación a los indicadores directamente relacionados con la Dirección y Gerencia. A continuación, se hace un recorrido muestra el portafolio y estado actual de los servicios en cada una de las IPS de la red de servicios.

4.1.1. SERVICIOS EN GENERAL

Tabla 3. Portafolio de Servicios General

Consulta Externa y

Servicio de

Urgencias

(Medicina General).

Relación Médico – paciente, historia clínica, orden de estudio y tratamiento de la sintomatología según requerimientos del usuario.

Consulta Externa (Odontológica):

Consulta odontológica general, auxiliar de consultorio e higienista oral. Atención integral por consulta externa y servicio de urgencias.

Hospitalización: IPS Nuestra Señora de Belén de Salazar, en los municipios de Arboledas y Gramalote se encuentra en proceso de construcción de infraestructura.,

Enfermería: Se cuenta con el personal idóneo para la atención de pacientes, llevándose los programas de Vacunación, Promoción y Prevención (Crecimiento y Desarrollo, Control Prenatal, planificación Familiar, Detención Temprana de CA de Cerviz, Control del Joven, Adulto Mayor etc). Se supervisa los tratamientos de TBC, Lepra y Leishmaniasis entre otros.

Laboratorio Clínico: Exámenes de rutina con personal capacitado y disponible las 24 horas del día.

Atención del Parto y Obstetricia:

Constituido por salas de parto, trabajo de parto.

Medicamentos: Entrega de medicamentos a los usuarios que tengan contratación con la E.S.E.

Traslado asistencial básico:

Cuenta ambulancias propias que integran la Unidad local, prestando el servicio las 24 horas del día para un apoyo oportuno en caso de necesidad.

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4.1.2. SERVICIOS HABILITADOS POR MUNICIPIO – IPS

4.1.2.1. ARBOLEDAS

Al momento de la construcción del plan de gestión se debe dejar claro que el Hospital de Arboleda se encuentra en construcción y a la espera de la habilitación por parte de los servicios de salud que se tengan planeados prestar, de estar manera es un reto puntual en la estandarización del criterio del Sistema Obligatorio de la calidad (SOGC) que de igual manera nos permitirían establecer un punto de partida hacia la acreditación.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  Hospitalización  Obstetricia  Promoción y prevención  Enfermería  Medicina general  Odontología general  Servicio de urgencias

 Transporte asistencial básico

 Laboratorio clínico

 Servicio farmacéutico



Vacunación.

4.1.2.2. PUESTO DE SALUD VILLA SUCRE  Transporte asistencial básico

 Detención cáncer cérvico uterino.

4.1.2.3. PUESTO DE SALUD CASTRO  Detención cáncer cérvico uterino.

4.1.2.4. GRAMALOTE

Al momento de la construcción del plan de gestión se debe dejar claro que al igual que arboleda el Hospital del Nuevo gramalote se encuentra en construcción y a la espera de la

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habilitación por parte de los servicios de salud que se tengan planeados prestar, de estar manera es un reto puntual en la estandarización del criterio del Sistema Obligatorio de la calidad (SOGC) que de igual manera nos permitirían establecer un punto de partida hacia la acreditación.

PUESTO DE SALUD DE GRAMALOTE  Promoción y prevención

 Enfermería

 Medicina general

 Odontología general

 Servicio de urgencias

 Vacunación

4.1.2.5. LOURDES

CENTRO DE SALUD DE LOURDES  Promoción y prevención  Enfermería  obstetricia  Medicina general  Odontología general  Servicio de urgencias

 Vacunación

4.1.2.6. SALAZAR

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE BELEN

 Hospitalización

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21  Obstetricia  Promoción y prevención  Enfermería  Medicina general  Odontología general  Servicio de urgencias

 Vacunación

4.1.2.7. PUESTO DE SALUD CARMEN DEL NAZARETH

4.1.2.8. PUESTO DE SALUD LA LAGUNA SALAZAR

4.1.2.9. SAN CAYETANO

CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO  Obstetricia  Promoción y prevención  Enfermería  Medicina general  Odontología general  Servicio de urgencias

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4.1.2.10. PUESTO DE SALUD CORNEJO

 Enfermería

 Medicina general

 Odontología general

4.1.2.11. SANTIAGO

CENTRO DE SALUD SANTIAGO

 Obstetricia  Promoción y prevención  Enfermería  Medicina general  Odontología general  Servicio de urgencias

 Vacunación

4.1.2.12. VILLA CARO

CENTRO DE SALUD VILLA CARO

 Obstetricia  Promoción y prevención  Enfermería  Medicina general  Odontología general  Servicio de urgencias

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5. CAPACIDAD INSTALADA

El Sistema de Gestión Hospitalaria (SiHO) es el sistema donde las empresas sociales del Estado (ESE) registran periódicamente los resultados presupuestales, de atenciones, financieros y administrativos, con el aval de la entidad territorial, y que le sirve al Gobierno Nacional y a otros actores del sistema de salud colombiano para la toma de decisiones.

Tabla 4. Servicios Según SIHO

SERVICICIO No. MUNICIPIOS

Transporte Básica Asistencial 14

3 Arboledas, 1 Lourdes,5 Salazar, 2 San Cayetano, 2

Santiago, 1 Villa Caro

Hospitalización Adultos 2 Salazar Y Arboledas

Camas De Obstetricia 6

Salas De Parto 6

Hospitalización Pediátrica 2 Salazar Y Arboledas

Sala De Procedimientos 1 Arboledas

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

6. CAUSAS DE MORBILIDAD

Las principales causas de morbilidad de la ESE CENTRO están directamente relacionadas con la población heterogénea que se tienen en cada uno de los municipios en los cuales se tiene jurisdicción, de esta manera será un reto importante para la gerencia disminuir la carga de enfermedad mediante una gestión adecuada del componente asistencias que se planteará.

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Tabla 5. Principales Causas de Morbilidad

CAUSA DESCRIPCIÓN CAUSA / DIAGNÓSTICO

TOTAL, POR SEXO

TOTAL

Hombre Mujer

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 2,031 3,889 5,920 J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 811 1,008 1,819

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO

ESPECIFICADO 329 1,241 1,570

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO

ORIGEN INFECCIOSO 518 591 1,109 R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA 458 462 920

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO

ESPECIFICADOS 250 584 834 M545 LUMBAGO NO ESPECIFÍCADO 347 422 769

R51X CEFALEA 241 522 763

B829 PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA

ESPECIFICACION 289 379 668

E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE

SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN 198 355 553

Fuente. Calidad ESE Centro

Tabla 6. Principales Causas de Odontología

CAUSA DESCRIPCIÓN CAUSA /

DIAGNÓSTICO

TOTAL, POR SEXO

TOTAL

Hombre Mujer

K021 CARIES DE LA DENTINA 1,308 1,523 2,831 K050 GINGIVITIS AGUDA 518 670 1,188 K051 GINGIVITIS CRONICA 277 331 608 K020 CARIES LIMITADA AL ESMALTE 156 274 430

K040 PULPITIS 130 144 274

K083 RAÍZ DENTAL RETENIDA 48 67 115 K053 PERIODONTITIS CRONICA 53 31 84 K041 NECROSIS DE LA PULPA 35 42 77

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K046 ABSCESO PERIAPICAL CON

FISTULA 20 38 58

K052 PERIODONTITIS AGUDA 23 10 33

Fuente: Calidad ESE centro

Tabla 7. Principales Causas por Urgencias

CAUSA DESCRIPCIÓN CAUSA /

DIAGNÓSTICO

TOTAL, POR SEXO

TOTAL Hombre Mujer A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 172 193 365 R509 FIEBRE NO ESPECIFÍCADA 157 144 301 R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFÍCADOS 116 165 281

N390 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS

SITIO NO ESPECIFÍCADO 52 146 198

S610

HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO SIN DAÑO DE LA(S)

UÑA(S) 95 23 118 J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN) 53 61 114 R11X NAUSEA Y VOMITO 41 66 107 R103

DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL

ABDOMEN

25 80 105

I10X HIPERTENSIÓN ESENCIAL

(PRIMARIA) 37 61 98 R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR 39 54 93 Fuente: Calidad

(27)

26

6.1. CAUSA DE MORTALIDAD

Tomando como referencia los registros individuales de prestación de servicios de salud (RIPS), se realizó el siguiente analisis con el ánimo de proyectar las líneas bases para la preparación del plan de Gestión.

Ilustración 4. Causas de Morbilidad

Fuente: RIPS-ESE centro

Los datos antes graficados será materia importante para el componente de gestión

clínica y financiera con el ánimo de construir lo más acertadamente el plan de

gestión de la ESE.

Tabla 8. Consolidado de Mortalidad

No. CAUSA TOTAL No. CAUSA TOTAL

1 Infarto agudo del miocardio 16 6 Sepsis 3

2 Insuficiencia respiratoria aguda 7 7 Choque

cardiogénico 3 3 Muerte súbita cardiaca 5 8 Cardiopatía 3

4 Hipertensión arterial 4 9 Insuficiencia

cardiaca 3 5 Insuficiencia cardiaca congestiva 3 10 Falla renal terminal 2

Fuente: RIPS-ESE centro 0 5 10 15 20 16 7 ₅ 4 ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₂

10 CAUSAS DE MORBILIDAD

(28)

27

7. SITUACIÓN FINANCIERA

principales clientes que poseen glosas pendientes por conciliar que hacen parte de una cartera deteriorada que podría generar afectación en la operación de la ESE regional centro, por eso es de vital importancia puntualizarlo en la fase de preparación de la construcción del plan de gestión de la ESE.

Ilustración 5. Principales Clientes

Fuente: Cartera ESE centro

De acuerdo a la gráfica antes expuesta y a continuación donde se muestran los valores consolidados que con los cuales se tiene que arrancar como línea base para la gestión financiera en la ESE y otro de los retos importantes es depurar la cartera existente y que la facturacion tenga la mayor efectividad posible al momento de radicarse.

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 19,27 11,21 9,18 _{8,18 8,00} 6,28 6,06 5,55 _4,98 4,23 _{4,16 3,38}

PRINCIPALES CLIENTES QUE POSEEN GLOSAS

PENDIENTE POR CONCILIAR

(29)

28

Tabla 9. Tabla de Distribución de Venta de Servicios CLIENTE VALOR PORCENTAJE SALUDVIDA E.P. S 103.549.843 19,27 NUEVA EPS 60.212.836 11,21 INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD VENEZOLANOS 49.337.924 9,18 MEDIMAS SAS 43.944.251 8,18 SANIDAD MILITAR 42.977.610 8,00 COMFAORIENTE EPS-S 33.740.290 6,28 COOMEVA EPS S. A 32.576.285 6,06 FOSCAL 29.829.332 5,55

PIC SAN CAYETANO 26.785.756 4,98 POLICIA NACIONAL 22.729.234 4,23 PIC SALAZAR 22.346.052 4,16 COMPARTA 18.174.872 3,38 TOTAL 486.204.285 90,48 Fuente: facturacion ESE regional centro

Actualmente la E.S.E. REGIONAL CENTRO, cuenta con una cartera que asciende a los QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($537.342.248) MCTE, con corte a 19 de mayo de 2020. Siendo las principales entidades con la cuales se tiene pendiente saldo por conciliar las que se relacionan en el gráfico y tabla anterior.

7.1. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES

Ilustración 6. Cartera por Edades

Fuente: Cartera 17,26 6,58 37,76 16,59 6,95 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 De 0 -30 días De 31-60 días De 61-90 días De 91-120 días De 121-180 días De 181-360 días

(30)

29

Tabla 10. Cartera por Edades EDAD DE LA

CARTERA EDAD PORCENTAJE

De 0 -30 días 92,751,213.00 17.26 De 31-60 días 35,334,608.00 6.58 De 61-90 días 202,911,210.00 37.76 De 91-120 días 89,170,525.00 16.59 De 121-180 días 37,330,920.00 6.95 De 181-360 días - - Más de 360 días 79,843,772.00 14.86 Fuente: facturación

Continuando con el análisis de la cartera observamos que de acuerdo a la clasificación por edades de la cartera; la cartera de 0-30 días representa el 17.28% del total de la cartera, que la cartera entre 31-60 días representa el 6.58%, que la cartera de 61-90 representa el 37.78%, que la cartera entre 91-120 días representa 16.59%, que la cartera entre 121-180 días representa 6.95% y que la cartera a mas de 360 días representan 14.28%.

7.2. BALANCE GENERAL

A continuación, se relacionan los balances generales de la ESE que permitirán dar una visión global del contexto financiero que permitirá construir un plan de gestión enfocado a tener una ESE auto sostenible para el cuatrenio.

Tabla 11. Activos de la ESE 2019

A 31 DE DICIEMBRE 2018 A 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR

ACTIVO TOTAL 6,323,227,162 ACTIVO TOTAL 5,730,256,138

ACTIVO CORRRIENTE 2,047,720,143 ACTIVO CORRRIENTE 2,002,036,479

ACTIVO NO CORRIENTE 4,275,507,019 ACTIVO NO CORRIENTE 3,728,219,659

PASIVO TOTAL 279,013,529 PASIVO TOTAL 370,000,000

PASIVO CORRRIENTE 279,013,529 PASIVO CORRRIENTE 370,000,000

PASIVO NO CORRIENTE - PASIVO NO CORRIENTE -

PATRIMONIO 6,044,213,633 PATRIMONIO 5,360,256,138

(31)

30

Tabla 12. Activos de la ESE 2018 y 2019

CONCEPTO 2018 2019 VARIACIÓN ACTIVO TOTAL 6.323.227.162 5.730.256.138 -9.4% ACTIVO CORRRIENTE 2.047.720.143 2.002.036.479 -2.1% ACTIVO NO CORRIENTE 4.275.507.019 3.728.219.659 -12.8 PASIVO TOTAL 279.013.529 370.000.000 32.6% PASIVO CORRRIENTE 279.013.529 370.000.000 32.6% PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 6.044.213.633 5.360.256.138 -11.33%

Fuente: Contabilidad

7.3. ESTADO DE RESULTADO

Tabla 13. Ingresos y operaciones

del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 del 1 de enero al 31 de diciembre 2018 concepto valor concepto valor ingresos operacionales 7,059,483,963 ingresos operacionales 6,629,721,018 costo de ventas y operación 5,393,311,205 costo de ventas y operación 5,484,320,132 utilidad bruta 1,666,172,758 utilidad bruta 1,145,400,885 gastos operacionales 1,973,195,128 gastos operacionales 1,302,570,529 excedente operacional -307,022,370 excedente operacional -157,169,644

otros ingresos 990,064,540 otros ingresos 1,194,298,897 otros gastos 1,366,999,672 otros gastos 1,577,384,490

perdida del ejercicio -683,957,501 perdida del ejercicio -540,255,237

Fuente: Contabilidad

Se observa el hospital en las vigencias 2018-2019, presentó perdidas del ejercicio

de manera continua, evidenciándose una variación del 26.26% para el 2019, por lo

hace necesario establecer una estrategia de reducción de costos y gastos, con el

fin encaminar la entidad a lograr utilidad en el ejercicio.

(32)

31

8. MATRIZ DOFA

La matriz DOFA personal o FODA o SWOT (por sus siglas en inglés) es una técnica de planificación empresarial aplicada dentro del ámbito personal. En esta técnica se analizan las D (debilidades), O (oportunidades), F (rortalezas) y A (amenazas) de las personas en el camino hacia el logro de sus metas individuales.

La matriz DOFA se aplicará en la planeación de los objetivos de la ESE REGIONAL CENTRO.

Tabla 14. Matriz DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Ubicación geográfica estratégica ya que cuenta con vías de fácil acceso.

 Única institución hospitalaria de primer nivel de complejidad en área geográfica jurisdicción

 Entidad clasificada sin riesgo financiero

 Servicio de ambulancia para traslado de pacientes con su respectiva dotación básica.

 Talento humano capacitado.

 Portafolio de servicios limitado.

 Falta de comunicación interna de las dependencias con la gerencia.

 Resistencia al cambio por parte del talento humano.

 Problemáticas en el área de facturación.

 Inadecuado sistema de contracción con las EPS.

 Procesos y procedimiento desactualizados.

 Resultados de ejercicios de actividades anteriores

 Deficiencia en la infraestructura.

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Ampliar el Portafolio de Servicios a través de convenios con el sector privado.

 Realizar un estudio de cargos y funciones.

 Elaborar e implementar proyectos de adecuación de infraestructura.

 Fortalecer el proceso de facturación a través de personal especializado.

 Actualizar procesos y procedimientos.

 Ser la única Institución prestadora de servicios de salud de primer nivel complejidad del Departamento.

 Gestión gerencial en busca de recursos económicos para el mejoramiento tecnológico e infraestructura.

 La posibilidad de aumentar la venta de servicios a particulares y EPS

 Ampliar nuestra red servicios.

 Inestabilidad social secundaria a problemas de orden público.

 Disminución de recursos por cambios en la normatividad.

 Uso irracional de los servicios de salud por los usuarios.

 Población Flotante.

 Accesibilidad geográfica.

 Falta de cultura de la comunidad sobre el uso adecuado de los servicios de contratación.

DOFA

(33)

32

 Planes de bienestar, capacitación e incentivos orientados al cambio de cultura y mejoramiento del clima organizacional.

 Mejora la funcionalidad de planta de personal.

 Capacitación de recursos humano.

9. METODOLOGIA

La Resolución 408 de 2018, expedida por el Ministerio de Salud y protección Social, actualiza las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y su evaluación por la Junta Directiva. Este documento refleja los compromisos, metas y actividades que el Gerente presenta ante la Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL CENTRO para el periodo 2020-2023, y es aquel en donde se consolida de manera cuantitativa los compromisos para el período gerencial, estableciendo entre otros aspectos las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las siguientes áreas:

 Gestión de Dirección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

 Gestión Financiera y Administrativa: Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los servicios de salud. La Gestión Administrativa se encuentra alineada con la perspectiva de desarrollo.

 Gestión Clínica o Asistencial: Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con su nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva de cada entidad. La formulación del Plan por área de gestión, incluye la identificación del indicador, seguido del diagnóstico o situación actual, su fórmula, actividades y acciones a desarrollar, estándar, línea base y los logros para la vigencia 2020-2023.

Es importante anotar que para la formulación de las metas del primer año (2020) se contempló el tiempo efectivo para la ejecución de las actividades incluidas en las metas, debido a que la primera vigencia fiscal del Plan de Gestión, no cuenta con el año completo,

(34)

33

y las condiciones de operación presentadas en el primer semestre difieren mucho del segundo limitando las posibilidades de gestión e impactando los resultados de los indicadores. Por otra parte, la situación económica y financiera es bastante deficitaria, y el presupuesto de la vigencia en su mayoría está comprometido, por lo que se crearan todas las estrategias posibles para seguir garantizando la prestación de los servicios de salud a la comunidad que así lo requiera dentro del área de influencia del municipio de Fundación.

9.1. EVALUACION

El Plan de Gestión Gerencial 2016-2019 de E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO, se estructura de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 408 de 2018 y sus anexos, su nivel de complejidad y su oferta de servicios, incluyendo las siguientes áreas:

Tabla 15. Indicadores Aplicables Según 408

Área de Gestión Porcentaje de Medición Número total de Indicadores Indicadores que Aplica según Resolución 408

Dirección y Gerencia 20% 3 Indicador 1-2-3

Financiera y Administrativa 40% 8 Indicador 4-5-6-7-8-9-10-11 Gestión Clínica o Asistencial 40% 6 Indicadores 21-22-23-24-25-26 Total 17 Fuente: Resolución 408/2018

Dando cumplimiento de Resolución 710/2012 Anexo 1. Condiciones y metodología para la presentación y evaluación del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, El plan de gestión de las Empresas Sociales del Estado se constituye en el documento que refleja los compromisos que el Director o Gerente establece ante la Junta Directiva de la entidad, los cuales deben contener, entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o asistencial y las metas, así como los compromisos incluidos en

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34

convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social, que sin ir en contravía de la planeación general de la empresa, se constituye en un documento independiente, cuyo cumplimiento se debe medir a través de los indicadores definidos en la presente resolución.

9.2. TABLA DE VALORES

Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la escala establecida en el Anexo 5 de la Resolución 710 de 2012.

Tabla 16. Ponderación Plan de Gestión

Rango de Calificación (0,0-5,0) Criterio Cumplimiento del Pla de Gestión

Puntaje total entre 0,0 y 3,49 Insatisfactoria Menor al 70%

Puntaje total entre 3,50 y 5,0 Satisfactoria Igual o superior al 70%

10. FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTION

10.1. GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA

En Cumplimiento de los logros estratégicos, Desarrollo e implementación del Sistema de Garantía de la Calidad.

El objetivo de esta área es el de implementar y mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la Misión y Objetivos institucionales, establece las políticas, el direccionamiento de la entidad, y se fundamenta en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, como un componente que plantea un modelo de excelencia y óptimo rendimiento en la calidad de la prestación de los servicios en salud. Se presta especial atención como estrategia de control y soporte al desarrollo institucional, el fortalecimiento del sistema de Información a través de monitoreo y planeación de la gestión de los procesos de prestación de los servicios, administrativos y financieros.

(36)

35

10.1.1. Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior

La implementación del Sistema Único de Acreditación busca el logro de niveles superiores de calidad, en la prestación de servicios de salud, y se realiza en forma conjunta con la implementación del PAMEC, y los demás subsistemas del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. En este indicador la ESE ha venido realizando las autoevaluaciones de los grupos de estándares aplicables al hospital como IPS, con la participación de los grupos de autoevaluación y mejora, se han desarrollado los planes de mejoramiento respectivos con el enfoque de cierre de brechas en el ciclo de mejoramiento continuo.

Prospectivamente la ESE fija su meta no solo en la documentación y estandarización de procesos, sino que va más allá del entrenamiento, apropiación y aplicación de los mismos hacia el logro de los objetivos institucionales.

Frente a este indicador se pretende lograr el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud, evidenciado en la valoración progresiva de la calificación cualitativa y cuantitativa de los estándares de acreditación y posteriormente la acreditación.

Tabla 17. Tabla de Indicador #1

No.1 Indicador Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior

FORMULA _{Indicador nominal}

OBSERVACIONES / SITUACIÓN ACTUAL

la calificación obtenida en la vigencia 2019 después de practicar el instrumento de autoevaluación de acreditación en la E.S.E, es de 3.57, sin embargo, es necesario por parte de esta administración aplicar nuevamente la autoevaluación con el objetivo de generar acciones que permitan la estabilización del indicador, para finalmente realizar el contrato de acreditación que permita la consolidad de la calidad a través del certificado de acreditación.

ESTANDAR PROPUESTO

LOGROS PARA LA VIGENCIA

2020 2021 2022 2023

Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades

no acreditadas con autoevaluaciones en la

vigencia anterior

>= 1.20 >= 1.20 >= 1.20 >= 1.20

Proyección de la Calificación Mantener la autoevaluación superior a 3.5 Mantener la autoevaluación superior a 3.5 Mantener la autoevaluación superior a 3.5 Contrato de acreditación LINEA BASE 3.57

(37)

36

10.1.2. Indicador 2 resolución 408 de 15 febrero 2018

El Hospital ha definido mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan de auditoria con enfoque en el componente de Acreditación y los planes de mejora derivados de la autoevaluación de los estándares, dichos seguimientos son realizados por la Oficina de Garantía de Calidad, quien realiza el monitoreo de los planes de mejora, revisando con los líderes la eficacia en el cumplimiento de acciones, a su vez hace seguimiento a la efectividad a través del resultado de los indicadores relacionados con el grupo de estándares trabajados en las oportunidades de mejora estableciendo no solo cumplimiento de las acciones sino también el impacto que se espera como institución producto de la implementación de dichas acciones.

Una herramienta para evaluar el mejoramiento esa la efectividad de los planes de mejoramiento derivados de la auditoria realizadas tanto internas como externas.

Tabla 18.Indicador #2

No.2 Indicador Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud

FORMULA

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/ total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC

En la vigencia 2019 se evidencia Efectividad del 100% en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud, esta situación corresponde a que se cumplieron en totalidad las acciones mejora programadas durante la vigencia que hacen parte del componente de auditoría PAMEC.

ESTANDAR PROPUESTO

2020 2021 2022 2023 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 Proyección de la Calificación 90% 90% 90% 90% LINEA BASE 100%

(38)

37

El Plan de Desarrollo Institucional es la herramienta

de

navegación, que le permite al gerente y su equipo directivo tomar decisiones oportunas sobre las diferentes situaciones que pueden afectar a la institución, esta información proviene de análisis del ambiente externo como interno y del diagnóstico situacional de la institución para saber en dónde estamos y a donde queremos llegar.

Tabla 19. Indicador #3

No.3 Indicador Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional

FORMULA Número de metas del Plan Operativo anual cumplidas/ Número de metas del Plan operativo anual programadas.

De acuerdo con la ejecución de estrategias y acciones establecidas en el cuadro de mando institucional en sus distintas perspectivas de clientes, financiera, procesos internos y desarrollo humano y tecnológico se evidencio un desempeño satisfactorio es del 100%

ESTANDAR PROPUESTO

2020 2021 2022 2023 >=90 % >=90% >=90% >=90% >=90% Proyección de la Calificación 90% 90% 90% 90% LINEA BASE _100%

10.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los servicios de salud y en igual forma al cumplimiento de las obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas. Involucra los procesos y recursos administrativos y de logística, necesarios y suficientes para desarrollar las actividades, alcanzar los objetivos y ejecutar las metas de la ESE.

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38

De acuerdo con la Resolución 2509 de 2012 del Ministerio de Salud Y Protección Social Resolución se define la metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y se efectúa la categorización del riesgo para la vigencia 2012.

Que conforme a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, corresponde al hoy Ministerio de Salud y Protección Social determinar y comunicar anualmente a las direcciones departamentales, municipales y distritales de salud, el riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, las que atendiendo a su situación financiera, se clasificarán de acuerdo con la reglamentación que le compete expedir a este Ministerio, teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, a partir de sus indicadores financieros, sin perjuicio de la evaluación por indicadores de salud, Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario a través de la presente resolución, definir la metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y efectuar la categorización para la vigencia 2012. Que, para la categorización de las Empresas Sociales del Estado, se cuenta con la información presupuestal y financiera reportada por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y consolidada, validada y presentada por las direcciones territoriales de salud en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004.

No.4 Indicador Riesgo Fiscal y Financiero

FORMULA Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en Cuanto a la Categorización del Riesgo.

De acuerdo a la Resolución NÚMERO r e a 13 4 2 DE 2019 ( 2 9 MAY 2019 ) Por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2019

ESTANDAR PROPUESTO

2020 2021 2022 2023

SIN RIESGO RIESGO BAJO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO Proyección de la

Calificación RIESGO BAJO SIN RIESGO SIN RIESGO SIN RIESGO

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Es indicador se calcula con base a la información reportada ante el Ministerio de Salud y Protección Social y conforme el Decreto 2193 de 2004, el cual mide la variación de los gastos entre periodos respecto a las unidades de producción. Estas son las actividades asistenciales determinadas por el Ministerio, que realizan las ESE y que conforme al nivel de complejidad de la institución se les asigna un peso porcentual especifico, las cuales sumadas establecen la producción equivalente (UVR). Lo que se pretende medir con este indicador es la optimización del gasto frente a la producción.

No.5 Indicador Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida

FORMULA

[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de la evaluación/ número de UVR producidas en la vigencia) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de evaluación / número

de UVR producidas en la vigencia anterior)

De acuerdo con la información reportada ante el Ministerio de Salud y Protección Social y conforme el Decreto 2193 de 2004, el cual mide la variación de los gastos entre periodos respecto a las unidades de producción el resultado obtenido en la vigencia 2019 es 98.4%.

ESTANDAR PROPUESTO LOGROS PARA LA VIGENCIA

2020 2021 2022 2023

<=0,90 <=90 <=90 <=0,90 <=0,90

Proyección de la Calificación 94% 90% 90% 89%

LINEA BASE 98.4%

Este indicador busca que las empresas sociales del estado realicen adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c ) compras a través de mecanismos electrónicos, con el finde minimizar los costos de adquisición.

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No.6 Indicador Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras

FORMULA

Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c ) compras a través

de mecanismos electrónicos/ Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico

Durante la vigencia fiscal 2019, según ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre se efectuaron pagos por valor de $ 441.256.837.oo de los cuales $ 283.419.537 fueron a cohosan, valor equivalente al 64%.

2020 2021 2022 2023

>= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 Proyección de la Calificación >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70

LINEA BASE 64%

El talento humano es fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos y para brindar una prestación de servicios con humanización y calidad, por lo tanto, se requiere que el pago por concepto de su remuneración se realice de manera oportuna para todos los colaboradores, independiente del tipo de vinculación.

De manera que, si bien el salario es un factor importante para conservar colaboradores valiosos, todas aquellas prestaciones que el trabajador percibe como beneficios (el salario emocional, en sí) son aún más valiosos que el sueldo mismo nos ayuda a incrementar la productividad de nuestro talento humano, reduciendo tasas de rotación e incentivando una imagen positiva en torno al ambiente laboral.

(42)

41

No.7 Indicador

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.

FORMULA

A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B. [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia

anterior, en valores constantes)]

La E.S.E, tiene como política institucional efectuar los pagos por concepto de salarios y prestaciones de servicios tan pronto sean constatados por la interventora o supervisión del contrato, validando el cumplimiento de las obligaciones contractuales de ley, para las vigencias 2016-2019 se evidenció como resultado del cumplimiento de estas políticas una variación negativa de las deudas por salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, teniendo un cumplimiento optimo en los resultados de este indicador.

2020 2021 2022 2023

Cero o con variación negativa

Cero o con variación negativa Cero o con variación negativa Cero o con variación negativa Cero o con variación negativa Proyección de la Calificación 0 0 0 0

LINEA BASE CERO

Los RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la venta de servicios, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades en cumplimiento de la Resolución 3374 de 2000.

El RIPS provee los datos que se requieren para hacer seguimiento a la prestación de servicios de salud en el marco del SGSSS. Su objetivo es servir de herramienta para la determinación del perfil de morbilidad y producción de servicios. Si bien se hacen incesantes esfuerzos por

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42

obtener información que permita la más adecuada planeación y organización de la prestación de servicios de salud, se ve limitada por la calidad en el registro y las restricciones del Sistema de Información actual, por lo cual la ESE continúa realizando los esfuerzos para promover la oportunidad y calidad del registro generado por la atención en salud.

No.8 Indicador Utilización de información de Registro individual de prestaciones (RIPS)

FORMULA Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la junta directiva con base en RIPS en la vigencia

En cumplimiento de este indicador se realizaron los informes de registro individual de prestación de servicios (RIPS), los cuales fueron debidamente presentados y soportados ante la junta directiva de la institución, información que se encuentra registrada en las actas de junta directiva de las vigencia-2019, dando cumplimiento a la meta esperada en este estándar.

Teniendo en cuenta el compromiso de esta administración con la creación y fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento como apoyo para la toma de decisiones se hace necesario la formulación de acciones para el mejoramiento de la gestión de RIPS, como instrumento fundamental para la caracterización de la población, estimación de frecuencia de usos, determinación del perfil epidemiológico, para la correcta toma de decisiones, el establecimiento de planes y programas orientados a satisfacer las necesidades de la población. Este análisis estará centrado en el mejoramiento de la calidad, oportunidad y efectividad en el proceso de recolección, procesamiento, validación y análisis del dato, para la generación de información confiable y válida que permita generar conocimiento sobre la situación de salud de la población y orientar de manera efectiva nuestra oferta de servicios, así como el

desarrollo de nuevos servicios, orientación de los planes y programas de mercadeo.

2020 2021 2022 2023

Cumplimiento dentro de los términos previstos

4 4 4 4

Proyección de la Calificación

4 4 4 4

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43

este principio el estado busca que los ingresos corrientes sean iguales a el gasto público, es decir que haya igualdad, por lo tanto, el estado debe evitar el endeudamiento público, no obstante, este principio se queda en el papel ya que las economías modernas demanda inversión y gasto público para mantener una economía saludable.

Tabla 25. Indicador #9 No.9 Indicador Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo

FORMULA

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución

de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores.

La empresa realizo diversas estrategias en el manejo de la empresa enfocadas a la eficiencia de los resultados institucionales, contención de costos, optimización de la información de producción, descuentos por pronto pago, adquisición de medicamentos mediante la aplicación de estrategias jurídicas y aprovechamiento de economía de escala, aunado a los esfuerzos en la gestión de la cartera con las diferentes EPS; aspectos que favorecieron los resultados de eficacia institucional permitiéndonos terminar la vigencia con un indicador de equilibrio presupuestal para la vigencia 2019 1.03, dando cumplimiento al indicador de manera satisfactoria.

ESTANDAR PROPUESTO

2020 2021 2022 2023 >=1,00 >=1,00 >=1,00 >=1,00 >=1,00 Proyección de la Calificación >=1,00 >=1,00 >=1,00 >=1,00 LINEA BASE 1.03

10.2.7. Indicador 10 resolución 408 de 15 febrero 2018.

Con el fin de facilitar las acciones de vigilancia, inspección y control, se reporta información relacionado con indicadores de calidad y financieros a la Superintendencia Nacional de Salud.

(45)

44

No.10 Indicador

Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya

FORMULA Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente

La empresa realizó la presentación de informes a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la normatividad vigente, de lo cual se cuenta con el soporte del Sistema de Recepción y Validación de Archivos de la misma Superintendencia Nacional de Salud donde consta que el Informe de la Circular Única fue cargado con éxito y en los tiempos previstos dando cumplimiento a la meta

establecida del indicador.

ESTANDAR PROPUESTO

2020 2021 2022 2023

Cumplimiento dentro de los términos previstos

No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo Proyección de la Calificación No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo LINEA BASE Cumplimiento dentro de los términos previstos

10.2.8. indicador 11 resolución 408 de 15 febrero 2018.

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya. En relación a estos indicadores el hospital cumple con los plazos establecidos. Sin embargo, se propone fortalecer la consistencia de la información mediante la revisión y depuración de datos.

No.11 Indicador Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya

FORMULA Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente

La empresa presento los informes exigidos por el decreto 2193 del 2004, al Sistema de Gestión de Hospitales Públicos, se cuenta con los soportes de envió del Decreto en mención, dando cumplimiento a los plazos establecidos, cumpliendo los resultados del indicador.

2020 2021 2022 2023

Cumplimiento dentro de los términos previstos No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo Proyección de la Calificación No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo No extemporáneo