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(1)I I I I I I I I I I I I I I I '1 I .1 ·,1. I~. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. CONSULTORíA PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MAPRO DEL MINJUS. Primer Entregable: Propuesta de Alternativas de Rediseño de Procesos Área: VMDHAJ / Consejo Nacional de Derechos Humanos. Setiembre, 2014 Versión 1. !. I. i.

(2) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. TABLA DE VERSIONES DEL DOCUMENTO. Fecha. PERSONA QUE REVISA. PERSONA QUE APRUEBA. 31/08/2014. Virginia Cáceres M.. Maria del Pilar Arrese. '). \H. .1 oi~. :~. o. P ... rrJnlkJtr..11CUt. .""'''''"''''''' , ....CIONAUZACIOIo If..Ilt.OENERAL. oy ".ANeAMIENTO heSUPUESTO • Artola G.. Primer Entregable. 2.

(3) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. I~. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Contenido 1. Oportunidades de Mejora Identificadas en la Unidad Organizacional .................. 6. 2. Cambios Propuestos a los Procesos y Procedimientos AS IS y su Beneficio ...........• 7. 3. Listado de Procesos y Procedimientos Rediseñados (MAPRO To-Be) .................•.• 8. 4. Mapa de Macro procesos Rediseñado - NivelO ........................•..•....•....••.•.... 9. 5. Diagrama de Procesos Rediseñados - Nivel 1 .............................................. 10. 6. Diagrama de Interacción entre los distintos Procesos Rediseñados ......•.•........... 11. 7. Ficha de Caracterización de Procesos Rediseñados ...................................... 12 7.1. VMDHAJ.CNDH.P01 - Proceso de Adaptación de Políticas y Directivas .......•..• 12. VMDHAJ.CNDH.P02 - Proceso de Formulación de la Planificación Operativa 7.2 Institucional ••......................•.........•..............•......•.........•....•.....••....••.• 14 7.3. VMDHJAJ.CNDH.P03 - SESION DE CONSEJO .........•.••..•..........................• 16. 7.4. VMDHAJ. CNDH.P04 - Proceso de Elaboración de Propuesta de Agenda ....•.... 19. 7.5. VMDHAJ. CNDH.P05 - Proceso de Elaboración de Actas ............................ 21. 7.6 VMDHAJ.CNDH.P06 - Proceso de Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión ........................................................................................... 23 7.7. VMDHAJ.CNDH.P07 - Proceso de Seguimiento de Acuerdos ........................ 25. 7.8. VMDHAJ.CNDH.P08 - Proceso de Comunicación Documentaria Interna .......... 27. 7.9. VMDHAJ.CNDH.P09 - Proceso de Envío Documentario .............................. 29. 8 Procedimientos Rediseñados (ANSI, BPMN~ ASME, Instructivos) para Actividades y Tareas ............................. , ................................................................•.. 33 8.1. VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo .......•....................................•.. 33. 8.1.1. Diagrama de Flujo de Actividades (ANSi) ........................................ 33. ":1.2. Diagrama de Flujo de Actividades (BPMN v2.0) ................................. 34 Tabla ASME para Actividades .........•............................................ 35. 8.1.4. Diagrama de Flujo de Tareas (ANSi) ............................................. .42. 8.1.5. Diagrama de Flujo de Tareas (BPMN v2.0) .....•............................... .43. 8.1.6. Instructivos de Tareas ...............................•.............................. 44. 8.1.7. Tabla ASME para Tareas ............................................................ 51. 9. Plan de Implementación de Nuevos Procesos a Corto, Mediano y Largo Plazo ....... 58. 10. Cronograma Sugerido de Implementación del Rediseño ..............................•.. 59. 11. Plan de gestión de cambios (identificación de riesgos) .................................. 60 11.1. Personas Autorizadas para solicitar cambios al Cronograma .................... 60 Personas Autorizadas para aprobar cambios al Cronograma .•.................. 60 Procedimiento de la Gestión de Cambio al Cronograma ......................... 60 Criterios para determinar Desviaciones Significativas en los Plazos ........... 60 Matriz de Riesgos del Proyecto ....................•...............•..............•.. 61 Anexo 1: Formato de Ficha de Seguimiento de Actividades ..................... 62. Primer Entregable. 3.

(4) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministeño de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Consejo Nacional de Derechos Humanos. Anexo 2: Formato de Acta de Reunión del Comité ............................... 63 1.8. Anexo 3: Formato de Solicitud de Cambios ........................................ 64. Firmas ........................................................................................... 65 ~.~riguezS.. \. Primer Entregable. 4.

(5) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Introducción El MINJUS, al igual que todas las institudones del gobierno, tiene como marco de acdón los lfneamientos de transformación para la modernizadón del Estado, y se encuentra en un proceso de reforma interna con la finalidad de orientar su gestión hada la trasparenda y el servicio al ciudadano, buscando obtener mayores niveles de efidenda y calfdad en la prestadón de sus servicios. En este sentido, para este año, el MINJUS viene orientando sus acdones hada el diseño e implementadón de un modelo de gestión por procesos bajo un enfoque integrado. La presente consultorla tiene como finalfdad revisar, diagnosticar y diseñar la mejor alternativa de optimizadón de procesos del MINJUS y la elaboradón de su correspondiente Manual de Procesos y Procedimientos - MAPRO propuesto (rediseñado). El objetivo de la optimización y/o rediseño busca identificar oportunidades de mejora en la ejecudón de los procesos/procedimientos, e identificar además las actividades en las que se pueda aplicar las tecnologías de informadón para una futura automatizadón de los procesos. Los componentes de la consultorla son prindpalmente tres: 1. Sensibilización, capacitación y transferencia de conocimientos metodológicos y aspectos técnicos referidos a una gestión por procesos.. 2:. Mapeo, diagnóstico y caracterización de los procesos - MAPRO AS IS. 3.. Rediseño y/u optimización de los procesos - MAPRO TO BE.. R·Rodriguezt:ste documento corresponde al Primer Entregable del Servido, y contempla una Propuesta de Alternativas de Rediseño de Procesos de cada Unidad Organizadonal del MINJUS. El presente documento contiene, entre otros, los siguientes elementos: • • • • • • •. "'I.!!""tic:~.. Y crcchl,n. HlJm5OO\. ADE RACIOHAUZAeIN CINA GENERAL. ~ ~~~J~roi. •. Oportunidades de Mejora Identificadas en la Unidad Organizacional. Cambios Propuestos a los Procesos y Procedimientos AS IS y su Beneficio. Listado de procesos y procedimientos rediseñados (MAPRO To-Be). Mapa de Macro procesos Rediseñado - NivelO. Diagrama de Interacción entre los distintos Procesos Rediseñados. Diagramas de Procesos Rediseñados - Nivel 1. Ficha de Caracterización de Procesos Rediseñados. Diagrama de Sub Procesos Rediseñados - Nivel 2. Ficha de Caracterización de Sub Procesos Rediseñados. Procedimientos Rediseñados (ANSI, BPMN, ASME, Instructivos) para Actividades y Tareas. Plan de Implementación de nuevos procesos a corto, mediano y largo plazo. Cronograma Sugerido de Implementación del Rediseño. Plan de Gestión de Cambios (Identificación de Riesgos) .. Primer Entregable. 5.

(6) • I I I I I I I I I I I I I I I. I I I I I. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 1 Oportunidades Organizacional. de. Mejora. Identificadas. en. la. Unidad. Las Oportunidades de Mejora identificadas en los procesos del AS-IS del Consejo Nacional de Derechos Humanos son las siguientes: Proceso de méjora en c:. Hallazgos relevados en el As-Is. Oportunidades de Mejora. '"o. e'" <IJ. a.. '0. '00. .·N ·c. oc:. o. {:!.. n:s. n:s ~. n. ~. ....u. n:s. ·u. ::J. o. 2. Id. ~ ó~~y1Q-\. u. ~ I--'-p-a-ra-a-=--lg-u-n-o-s-p-ro~c-e-s-o-s-e-st-r-a-te:-'g-::i-co~s-+-::R""e-n-o-m-::b:-r-'-a-r-y-c-a-ra-ct-e-n-::·z-a-r~lo-s-pr-o-c-e-so-s-+_.-:.....-1---t---+-=~~~~J. .. 1: ll~\)¡. ji ¡¡añreM.. y de soporte, existe la oportunidad de estandarizar los con los de otras Unidades Organizadonales que realizan los mismos procesos estratégicos y de soporte, como es el caso de Coordinadón Administrativa, Gestión de Documentadón.. estratégicos y de soporte comunes entre las diferentes Direcdones Generales, a fin de establecer una forma de trabajo homogénea que propide la efidenda operativa.. El actual sistema informático de Gestión Documentaria (SISTRA) con el que cuenta la CNDH, les .,~~ IE~~~-[lite realizar el seguimiento I/'-"'I,~~ ~"h~~l'X\, • . F~"'? ~a~átliamlte documentano tanto en .;~ ~ ¡fm.eñsajería como en mesa de ~\~;>, :<f/ff,¡::,1¡, . :',;-FI(:vR~,"~es, mas no les permlte ~ ~éfdiuntar documentos digitales, de H. Roe "¡p¡;;!Z~ , manera que estos puedan fluir de manera electrónica.. Implementar el nuevo Sistema de Gestión Documentaria (SGD) que permita adjuntar documentos electrónicos y que ellos fluyan hada el interior del MINJUS sin la necesidad del envio de documentos fisicos (excepto para casos especiales, como los confidendales), se ahorrará tiempo y papel cambiando el procedimiento de envio y recepción de documentos a coordinadón documentaria interna y de forma electrónica. Asi mismo dicho sistema debe contemplar la firma electrónica a fin de otorgar seguridad a dichos documentos.. x. x. Exceso en el uso de papel.. Si la recepdón y envio de documentos entre las Unidades Organizadonales fuera digitalizado se redudría el uso de papel. Si las Unidades Organizadonales del MINJUS uniformizaran sus procesos de traslado de documentos se redudrían el uso de cuadernos de cargos, fotocopias de documentos, impresiones y reimpresiones.. x. x. x. ~~~~ OflClIIA"RA¡ ~.CIO. OflCtNA l. DE PLAN@. FI~;. NERAL. lENTO. 1'"~ntregable. \. 6.

(7) -------------fo. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. u. lit "... --•. ~\+., v,<;). (~. \\'fp~1 ~ ~ t§~. 2 Cambios Propuestos a los Procesos y Procedimientos AS IS y su Benefipi'ó~,}.l~~~~. A continuación se describe el listado de procesos y procedimientos actuales (MAPRO As-Is) señalando sus oportunidades de mejora y/u oportunidades de automatización, las soluciones a aplicar y los beneficios a adquirir.. MacroProceso. (1. Proceso '. ,~;. \1. ~. Adecuación a la Normativa y Reglamentos. SubProceso. -. Procedimiento. -. Planificación y Gestión de Actividades en Materia de Derechos Humanos Planificación de Actividades. Primer Entregable. -. -. Oportunidad de mejora y/u Oportunidad de Automatización. Solución. Existe la oportunidad de estandarizar este proceso en todas las Unidades Organizacionales que realizan la Adaptación de Políticas y Directivas.. Crear un proceso estándar para todas las Unidades Organizacionales que realizan la Adaptación de Politicas y Directivas.. Establecer formas de trabajo homogéneas permite evitar errores y propicia la eficiencia operativa.. Existe la oportunidad de estandarizar este proceso en todas las Unidades Organizacionales que realizan la Formulación de la Planificación Operativa Institucional.. Crear un proceso estándar para todas las Unidades Organizacionales que realizan la Formulación de la Planificación Operativa Institucional.. Establecer formas de trabajo homogéneas permite evitar errores y propicia la eficiencia operativa.. . Beneficio· .,. Pág.?. t.

(8) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG / Consejo Nacional de Derechos Humanos. 3. Listado de Procesos y Procedimientos Rediseñados (MAPRO ToBe) El presente cuadro descrlbe la estructura de procesos rediseñada propuesta. Contiene los macro procesos del Consejo Nacional de Derechos Humanos, los procesos y sub procesos que los componen, asi como sus procedimientos. . Macro-Proceso. .~ .;.~os· ~ t¿t~; /"", "'~ I. ...... ~. .....-' .. ~lanea~iento. ~ #d, Estrateglco ,I~~. .-o"'C)'{'._. ;~~~'Ir:' .f&~ I~'~ ·C<f(t. ,". R..Rl$ :uez S~. :~. Gestión Operativa. Sub- Proceso. Procedimi~nto. VMDHAJ.CNDH.P01Adaptación de Políticas y Di rectivas. -. SG.OGPP.ORA.P03 Adaptación de Políticas y Directivas. -. SG.OGPP.OP.P05.1 Formulación de la Planificación Operativa Institucional. VMDHAJ.CNDH.P02 Formulación de la Planificación Operativa Institucional VMDHAJ.CNDH.P03 Sesión de Consejo. VMDHAJ.CNDH.P03 Sesión de Consejo. VMDHAJ.CNDH.P04 Elaboración de Propuesta de Agenda. VMDHAJ.DGDH.P03 Elaboración de Propuesta de Agenda. VMDHAJ.CNDH.P05 Elaboración de Actas. VMDHAJ.CNDH.P06Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión VMDHAJ.CNDH.P07 Comunicación Documentarla Interna VMDHAJ.CNDH.P08 Envio Documentarlo Gestión Administrativa. ..::c.. Proceso. VMDHAJ.CNDH.P09Seguimiento de Acuerdos. VMDHAJ.DGDH.P04.1 - Elaboración de Actas VMDHAJ.DGDH.P06.2 - Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión SG.OGA.OADA.P04 Comunicación Documentarla Interna SG.OGA.OADA.P05 Envio Documentarlo. -. VMDHAJ.DGDH.P06.1 - Seguimiento de Acuerdos. • .......... _DE ~ANm ,""~Ie. yOc<-. OFICIN. ~~~,. ~ERAL. lENTO. UESTO. A.Art laG.. Primer Entregable ,.

(9) • I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 4 Mapa de Macro procesos Rediseñado - NivelO Los mapas de Macro Procesos, han sido divididos en 3 grupos en función al rol que desempeñan. Los Macro Procesos Estratégicos o de Dirección son los destinados a establecer y controlar las metas y actividades de la Unidad Organizacional, proporcionando además las directrices y tareas de los demás procesos; estos procesos son procesos transversales ya que obedecen a procesos misionales de las Unidades de Planificación y Ordenamiento que entre sus metas han establecido objetivos de uniformidad en los procedimientos estratégicos del MINJUS. Los Macro Procesos Misionales son aquellos que sustentan la razón de ser de la Unidad Organizacional. Finalmente los Macro Procesos de Soporte, Apoyo y Administración que son procesos que no están ligados directamente a la misión de la Unidad Organizacional, pero que resultan necesarios para que los procesos misionales y estratégicos puedan cumplir sus objetivos; estos procesos han sido también considerados procesos transversales para lograr uniformizar los procedimientos establecidos en los macro procesos misionales de las Unidades de Soporte del MINJUS. Mapa de Macro Procesos Rediseñado del Consejo Nacional de Derechos Humanos. MACRO PROCESOS ESTRATEGICOS O DE DIRECCION. MACRO PROCESOS MISIONALES (MISION DE LA ORGANIZACION). GESrION OPERATIVA (TOMA DE DmSIONES). MACRO PROCi:S.o.~ Di: SOPQi\TE, APqfO y ADMINISTRACION,. GESTION ADMIN!STRATIVA (mp) •. Fuente: Elaboración Propia. *Se apoya en los documentos de la Dirección General de Derechos Humanos.. Primer Entregable. \.

(10) •. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 5 Diagrama de Procesos Rediseñados - Nivel 1 Bajando al Nivel de Procesos, tenemos el siguiente Mapa: Diagrama de Procesos Rediseñado de la Oficina del Consejo Nacional de Derechos Humanos. MACRO PROCESOS ESTRATEGICOS o DE DIRECCION. MACRO PROCESOS MISIONAlES (MISION DE LAORGANIZACION). MACRO PROCESOS DE SOPORTE, APOYO Y ADMINISTRACION. PROCÉSO DE El:ABORACION DE AGENDA*. PROCESO DE ' ELABORACION bE A,CfAS*. PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE . ACUERDOS *. PRocEsO DE El:ABORACION bE INFORI'y1ES*. COMUNICACION. DOCUMENTARlA INTERNA. ENVIO DOCUMENTÁRlO. Fuente: Elaboración Propia. Leyenda: ·Se apoya en los documentos de la Dirección General de Derechos Humanos.. Primer Entregable. SESIOÍII DE CONSEJO.

(11) ----------------P~. 6. -ilM~ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. - To Be de SG / Consejo Nacional de Derechos Humanos. -•. ~jagr {Tla ~~e Interacción entre los distintos Procesos Rediseñados. En el presente Diagrama de Interacción se representan los actores que interactúan en los procesos del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Las interacciones de cada proceso se encuentran representadas por un color distinto de modo que permita su identificación, mientras que el texto que acompaña a cada flecha del Diagrama, hace referencia a los documentos que viajan en cada proceso. Diagrama de interacción de procesos rediseñados del Consejo Nacional de Derechos Humanos 5. Convocatoria a Sesión. 6. Proceso de Seguimiento de acuerdos. MIEMBRO S DEL CONSEJO. 1. Proceso de Elaboración del POI. t. 2. Proceso de Elaboración de Agenda. CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 3. Proceso de Elaboración de Actas.. Leyenda : 01 - Proceso de Elaboración del POI . 02 - Proceso de Elaboración de Agenda . 03 - Proceso de Ela bora ci ón de Actas. 04 - Proceso de Elaboración de Informes.. ..,.:. 05 - Convocatoria a Sesión. ,----1..._ _ _-4._ _- - , 7 . Comunicaci ón Documentaria Intema Dirección General de Derechos Humanos. 06 - Proceso de Selluimiento de Acuerdos. !--------I-.¡. Ofic ina de Adm inistración Documenta ría y Archivo. 8. Envio Documentario. 07 - Comunicaci ón Documentaria Intema 08 - Envio Documentarlo. lO. Fuente: Elaboración propia. Primer Entregable. Pág.11.

(12) ----------------?' ~.,,~>~. n- - .. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Redi~eDo~W' . ~~º~\ To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. <~~-J;' ~\1...~~",~o c: t/lG'~).r,;t-tTI ro ~~ ~c:.. ~. 1;·...~,(1. ,~~c,t::::. 7 . Fi-a6La~~e Caracterización de Procesos Rediseñados 7.1 VMDHAJ.CNDH.P01 - Proceso de Adaptación de Políticas y Directivas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FICHA DE PROCESO VMDHAJ.CNDH.P01. Nombre del Proceso:. Adaptación de Politicas y Directivas. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es que la CNDH se informe de los cambios en las leyes y/o normas que puedan afectar su competencia, asi como de las politicas y/o directivas emitidas por el MINJUS, y las interiorice procediendo con la actualización de sus propias politicas y/o directivas y la de sus Unidades Orgánicas que están a su cargo. Recursos Humanos: Director General, Abogado y Secretaria. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas, Sistema de Gestión Documentaria - SGD y Nuevo Sistema Peruano de Información Juridica - New-SPIJ . • Resolución Ministerial N° 0623-2008-JUS, que aprueba la Directiva N° 001-2008-JUS - Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Directivas del Ministerio de Justicia. Leyes, Normas, Politicas y/o Directivas. Plazos de Adaptación de Politicas y/o Directivas. Nombre del indicador: "Adaptaciones de políticas y/o directivas realizadas dentro del plazo". Fórmula del Indicador: "Cantidad de Adaptaciones de pollticas y/o directivas realizadas dentro del plazo", dividido entre "Cantidad Total de Adaptaciones de pollticas y/o directivas realizadas" expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Semestral. Desde la identificación de Leyes, Normas, Políticas o Directivas, que generen impacto para la DGDH, hasta la adaptación de Politicas y Directivas para las Unidades Orgánicas a cargo de la DGDH.. Primer Entregable. Pág.12. r.

(13) ----------------Riesgos:. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. Que no se cumpla con el plazo de adecuación por falta de recursos. Que las Leyes, Normas, Politicas yI o Directivas sean ambiguas o de dificil entendimiento.. Proveedores del 'P~oceso. Entradas del Proceso , .,. .. Congreso de la República. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dirección General de Derechos Humanos - DGDH. 1 -/. Leyes, Normas, Politicas yI o Directivas. SubProceso/Procedimiento. Sal,idas del Proceso. Clientes del Proceso. .'. El procedimiento corresponde a la ejecución del Proceso: "SG.OGPP.ORA.P03 Adaptación de Políticas y Directivas", señalado en el MAPRO de la Oficina de Racionalización de la OGPP. El Actor denominado "Unidad Organizacional" en dicho procedimiento, es el que representa a la CNDH. Dirección de Politicas y Gestión en Derechos Humanos - DPGDH. Politicas y Directivas actualizados. Dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa - DAIPAD. Dirección General de Derechos Humanos DGDH. ". ~=~~~ Ofl~ 'A.E RACIONAlIZACIÓN ~ ICINA GENERAL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO. . Artola G.. ,. Primer Entregable. Pág.13. t.

(14) -----------------. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. Rprl;~:pf\'A!}i~M~~ To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. .• CNDH.P02 - Proceso de Formulación de la Planificación Operativa Institucional FICHA DE PROCESO VMDHAJ. CNDH. P02. Nombre del Proceso:. Formulación de la Planificación Operativa Institucional. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es alinear las estrategias de la Dirección General de Derechos Humanos a los objetivos estratégicos del MINJUS, así como Planificar las actividades de la DGDH, en función al PEI (Plan Estratégico Institucional) y de los Planes Gubernamentales que se relacionen a sus funciones. Recursos Humanos: Director General, Abogado y Secretaria. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD.. •. t. Ley N.• 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.. • Ley N° 26633, Ley que dispone que el Ministerio de Justicia edite la "Compilación de la Legislación Peruana" que comprenda todas las normas con rango de ley vigentes y sus reglamentos. Plan Estratégico Institucional aprobado. Alineamiento del POI al Plan Estratégico Institucional. Nombre del indicador 01: "Cumplimiento de Plazo".. Fórmula del Indicador: "Plazo de tiempo empleado en la formulación del POI", dividido por "Plazo de tiempo asignado por la Oficina de Planeamiento para la presentación del POI", expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Anual. Nombre del indicador 02: "Cumplimiento de la Actividad".. Fórmula del Indicador: "Porcentaje de cumplimiento del POI para cada una de las actividades" Frecuencia de medición recomendada: Mensual. Desde la recepción del PEI y del Oficio de Solicitud de elaboración del POI, hasta la Recepción del POI. Primer Entregable. Pág.14.

(15) --. -------------. ,,- _.. Ministerio de JUStiCk1. y Derechos Humanos. DGDH. Que no se cuente con los planes coloca en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. Que no se cuente con presupuesto podría colocar en riesgo el cumplimiento de los objetivos planificados. Proveedores del Proceso. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP). Entradas del /Proceso Oficio Múltiple solicitando la programación de actividades y su respectivo presupuesto. Plan Estratégico Institucional - PEI. .Sub Proceso/Procedimiento. El procedimiento corresponde a la ejecución del Proceso es "SG.OGPP.OP.P05.1 Formulación de Planificación Operativa Institucional"" señalado en el MAPRO de la Oficina de Planeamiento de la OGPP. El Actor denominado "Unidad Organizacional" en dicho procedimiento, es el que representa a la Dirección General de Derechos Humanos.. Salidas del Proceso. Información Registrada. Clientes del Proceso. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGGP). A.Art la G.. Primer Entregable. Pág.15. t.

(16) -----------------. ~. Redisef:l0&;WlAPR()~~~ro Be de SG / Consejo Nacional de Derechos Humanos. (J-. Ministerio de Justicia. -. •. y Derechos Humanos. NDH.P03 - SESION DE CONSEJO. FICHA DE PROCESO VMDHAJ.CNDH.P03. Nombre Proceso:. del. Sesión de Consejo. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es alinear las estrategias del Consejo Nacional de Derechos Humanos a los objetivos estratégicos del MINJUS, es emitir opiniones, brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas, programas y proyectos, mantener informado al Consejo Nacional de Derechos Humanos acerca del nivel de cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos. Recursos Humanos: Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Secretario Técnico y 2 Asesores de la Dirección General de Derechos Humanos. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas, SISTRA. • •. Ley N. o 27234, Ley que asigna funciones y atribuciones al Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Articulos 1 y 2 Resolución Ministerial N.O 0048-2008-JUS, que aprueba la Directiva para la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.. •. Resolución Ministerial W 0167-2012-JUS, que aprueban el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio. Articulos 2, 3, 4, 21.. •. Resolución Ministerial N. o 0069-2013-JUS, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2017 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.. •. Resolución Ministerial N.O 0027-2014-JUS, que aprueba el Plan Operativo Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el Año Fiscal 2014. Plan Operativo Institucional del Año Fiscal.. •. P~an Estra~é.gico Institucional aprobado, 1era citación un mínimo del 50% de los miembros plenos del CNDH, en 2da citación un numero mmlmo de 6 de los miembros plenos del CNDH, Acta de Sesión del Consejo anterior.. Se verifica que lo planteado en el POI esté alineado al Plan Estratégico Institucional.. Primer Entregable. Pág.16. t.

(17) -----------------. n- - .. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nacional de Derechos Humanos. los temas de agenda de la Se controla el avance del cumplimiento de los acuerdos realizados tomando como referencia el indicador identificado para este proceso. Porcentaje de Acuerdos cumplidos (N" de Acuerdos cumplidos versus N" de Acuerdos totales establecidos por el CNDH). Desde la recepción de la Solicitud de Elaboración del POI hasta la remisión del Formato de Programación de Actividades Desarrollado, inicio de la discusión de los temas de la Agenda de Sesión de Consejo, el inicio de la revisión de los avances de los acuerdos hasta la emisión del Resumen del seguimiento del avance de los acuerdos que sirve de insumo para la redacción del Acta de Consejo. Que no se cumplan los objetivos institucionales por no planificar adecuadamente las actividades, que se dificulte la planificación de las actividades por la no aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 1. Que los acuerdos no se ejecuten por los sectores responsables 2, que no se lleve a cabo la Sesión de Consejo por no contar con la cantidad de miembros, que no se cumpla con la frecuencia de revisión del avance de los acuerdos debido a que no se realice la Sesión de Consejo.. Proveedores del Proceso. Entradas del Proceso. e. · Sub procesos / Proccedimientos. Salidas del Proceso. Clientes del!?r:oceso. 1 El Plan Nacional de Derechos Humanos se encuentra en proceso de aprobación, por lo tanto no se le considera como un documento de entrada del proceso. 2Si bien es cierto, los miembros del Consejo llegan a Acuerdos en las Sesiones, es posible que la persona a quien representa dicho miembro no respalde la decisión tomada por éste.. Primer Entregable. Pág.17. t.

(18) #. ------------. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ~R~ed~i~~~~~~~d~e~S~G~/~C~o~ns~e~jO~N~a~ci~o~na~l~de~De~r~ec~h~os~H~u~m~a~n~os~_______________________________________________________. Dirección General de Derechos Humanos. Primer Entregable. Agenda de sesión, aprobada por el Presidente de CNDH, adjuntando informes técnicos en materia de DIH, informes técnicos recomendados la VMDHAJ.CNDH.P02 ratificación, adhesión o Sesión de Consejo implementación de tratados o instrumentos internacionales en DIH, sobre proyectos normativos en DIH y otros).. General - Acta de sesión y de acuerdos Dirección adoptados por la Comisión Derechos Humanos. -.. de. t. Pág.18.

(19) ~. 7.4 V. -------------. s~~~~~~~'To Be de SG. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. I Consejo Nacional de Derechos Humanos. . P04- Proceso de Elaboración de. uesta de. da. FICHA DE PROCESO. VMDHAJ.CNDH.P04. Nombre del Proceso:. Elaboración de Propuesta de Agenda. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo de este proceso es contar con la agenda para la siguiente sesión de la Comisión. Recursos Humanos: Director General/Secretario Técnico3 'y Abogado. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulo 115, literales m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación CONACOD. Articulo 6. • Resolución Suprema N. o 234-2001-JUS, que establece la Consejo Nacional de Derechos Humanos. • Resolución Ministerial N. o 240-2001-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Consejo Nacional de Derechos Humanos - CNDH. Articulas 13, literal e); 15, literal e) y 19. • Resolución Ministerial N. o 0167-2012-JUS, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulas 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, Y 20, literales e) y f). Coordinación vía correo electrónico o vía telefónica con el Presidente de la Comisión para la elaboración de la Agenda.. 3 Parte de las funciones del Director General es ser el Secretario Técnico de las comisiones que se la hayan sido asignadas. Por ende, ambos cargos, hacen referencia a una sola persona, pero para efectos prácticos, así como para evitar confusiones se ha decidido mencionar ambos cargos cuando el Director General sea mencionado.. Primer Entregable. Pág.19. f.

(20) fo. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. _______N_a_ci_on_a_l_de__ De_r_ec_h_os_H_u_m_a_n_os____________________________________________________- - .. Registro de la Propuesta de Agenda en el SGD.. Nombre del indicador: "Medición de la cantidad de propuestas de agendas elaboradas". Fórmula del Indicador: "Cantidad total de propuestas de agendas elaboradas en el semestre", dividido por "Cantidad total de propuestas de agendas elaboradas en el semestre anterior", expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Semestral.. Desde la coordinación via correo electrónico o via telefónica con el Presidente de la Comisión para la elaboración de la Agenda hasta el envio de la Agenda aprobada via correo electrónico a los miembros de la Comisión. Que la propuesta de agenda no sea aceptada. Proveedores del Proceso. Entradas del Proceso Acta de la última Sesión. Dirección General de Derechos Humanos. Primer Entregable. Propuesta o Estrategia de promoción del enfoque de DDHH. Sub Proceso/Procedimiento. Salidas del Proceso. Clientes del Procéso CNDH. VMDHAJ.DGDH.P03 Procedimiento de Elaboración de Propuesta de Agenda. Agenda aprobada. CNDH CONACOD. Pág.20. t.

(21) --_._-------------. Yoedlseño. 7.5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. .P05- Proceso de Elaboración de Actas Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FICHA DE SUB PROCESO VMDHAJ. CNDH. P05. Nombre del Sub Proceso:. Elaboración de Actas. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es elaborar el Acta de la última Sesión de la Comisión que se haya llevado a cabo. Recursos Humanos: Director General/Secretario Técnico y Abogado. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimática y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Artículo 115, literales m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación - CONACOD. Artículos 6 y 7. • Resolución Suprema N. o 234-2001-JUS, Establecen Consejo Nacional de Derechos Humanos. Artículo 4. • Resolución Ministerial N. o 240-2001-JUS, Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones de la Consejo Nacional de Derechos Humanos - CNDH. Artículos 10, 15, literal c), 18 y 19. • Resolución Ministerial N. o 0167-2012-JUS, Aprueban Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Artículos 11,12,13,19 Y 20 literales e) y f). Designación e indicación del Director de la DGDH de elaborar el Acta de la Sesión. Registro de Proyectos de Actas de Sesión en el SGD Nombre del indicador: "Medición de la cantidad de Actas elaboradas". Fórmula del Indicador: "Cantidad total de Actas aprobadas por el Director General", dividido por "Cantidad total de Proyectos de Acta de Sesión elaboradas", expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Semestral.. Primer Entregable. Pág.21. t.

(22) ? ----------------~. 11- -. Ministerio de Justicia. ~~~~~~~~~~~~~~O~N~a~ci~on~a~l~de~D~e~re~C~hO~S~H~u~m~an~o~s_______________________________________________Y_De_re_ch_os_HU_=__ Desde que se indica verbalmente al Abogado la elabo~ación del Acta de la última Sesión hasta que se registra el Acta de la última sesión firmada y la fecha de la próxima Sesión de la Comisión en el Sistema de Coordinación Multisectorial (PCM). Que se presente inoperatividad del SGD. Procedimiento. Dirección General de Derechos Humanos. Primer Entregable. Apuntes de la última Sesión de Comisión. VMDHAJ.DGDH.P04.1 Procedimiento de Elaboración de Actas. Salidas del Proceso Registro del Acta de la última Sesión firmada y fecha de la próxima Sesión de la Comisión en el Sistema de Coordinación Multisectorial - PCM. Clientes del Proceso. Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. Pág.22. MS. •.

(23) ----------------/. ~RediseñO y. ~. 7.6 VMD. PJ- - .. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. SG / Consejo Nacional de Derechos Humanos. P06 - Proceso de Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión. ~--~~~~~---------------------------------------------------------------------.. FICHA DE SUB PROCESO VMDHAJ.CNDH.P06. Nombre del Sub Proceso:. Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es informar a la Comisión sobre los avances que viene logrando la misma. Recursos Humanos: Director General de la DGDH/Secretario Técnico y Abogado. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulo 115, literal m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación - CONACOD. Articulos 6 y 7. • Resolución Suprema N. o 234-2001-JUS, que establece la Consejo Nacional de Derechos Humanos. Articulo. 4. • Resolución Ministerial N. o 240-2001-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Consejo Nacional de Derechos Humanos - CNDH. Articulos 10, 15, literales c) y e) 18 y 19. • Resolución Ministerial N. o 0167-2012-JUS, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulos 11, 12, 13, 19 Y 20 literales e) y f). Acta de la Sesión que indique la elaboración de un informe sobre el avance de la Comisión. Registro de Informe en el SGD. Nombre del indicador: "Medición del avance de la Comisión". Fórmula del Indicador: "Cantidad total de acuerdos establecidos en las Sesiones de Comisión", dividido por la "Cantidad de avances registrados en los Informes sobre los avances de la Comisión", expresado en porcentaje.. Primer Entregable. Pág.23. t.

(24) "- _.. -----------------. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Desde que se indica verbalmente al Abogado la elaboración del Informe sobre el avance de la Comisión hasta que guarda Informe en archivo digital de la Comisión. Que los miembros de la Comisión no remitan información que sirva para la elaboración del informe. ,. Proveedores , del Proceso , Dirección General de Derechos Humanos. Primer Entregable. .Entradas del, Proceso. ,. , ,Procedimiento. •. Acta de la última Sesión. 1~. VMDHAJ.DGDH.P06.2 Procedimiento de Elaboración de Informes sobre avance de la Comisión. Salidas del Proceso Informe sobre avance de la Comisión en archivo digital. '. ,. Clientes del"Proceso Dirección General de Derechos Humanos. Pág.24.

(25) ... -------------~. n- _ • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. de SG / Consejo Nacional de Derechos Humanos. 7.7. .P07- Proceso de Seguimiento de Acuerdos FICHA DE SUB PROCESO VMDHAJ.CNDH.P07. Nombre del Sub Proceso:. Seguimiento de Acuerdos. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es tener conocimiento sobre los avances de la Comisión en base a los acuerdos tomados en la Sesión. Recursos Humanos: Director General/Secretario Técnico, Abogado y Secretaria. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas y Sistema de Gestión Documentaria - SGD. • Decreto Supremo N. o 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulo 115, literales m) y n). • Decreto Supremo N. o 015-2013-JUS, que crea la Comisión Nacional Contra la Discriminación -CONACOD. Articulos 6 y 7. • Resolución Suprema N. o 234-2001-JUS, que establece la Consejo Nacional de Derechos Humanos. Articulo. 4. • Resolución Ministerial N. o 240-2001-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Consejo Nacional de Derechos Humanos - CNDH. Articulos 10, 15, literales c) ye); 18 y 19. • Resolución Ministerial N. o 0167-2012-JUS, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Articulos 11, 12, 13, 19 Y 20 literales e) y f). Acta de la última Sesión indicando que se realice seguimiento al acuerdo. Registro de Proyecto de Oficio (solicitando información y reiterativo) en eL SGD. Nombre del indicador: "Medición del seguimiento a los acuerdos establecidos en las Sesiones de Comisión" •. Primer Entregable. Pág.25. t.

(26) -. -. ~. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 11-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. ~R~ed~i~~~~~~B~e~d~e~S~G~/~C~o~ns~eJ~'o~N~a~Ci~on~a~l~de~.~De~r~ec~h~os~H~u~m~a~n~os~____~_________________________________________________. . "Canti que se acer do por "Cantidad total Oficios solicitando información sobre los acuerdos establecidos", expresado en porcentaje. Frecuencia de medición recomendada: Mensual. Desde que se indica verbalmente al Abogado que solicite información sobre lo acordado en la última Sesión de Comisión hasta que se guarda el Oficio con información solicitada en carpeta digital Que los miembros de la Comisión no remitan la información solicitada. , Proveedores del Proceso ~1. Entrp.das del ~proc~so. Dirección General de Derechos Humanos. Acta de la última Sesión. CNDH CONACOD. Oficio que adjunta Información sobre lo acordado. , Procedimiento.. VMDHAJ.DGDH.P06.1 Procedimiento de Seguimiento de Acuerdos. Salidas del Proceso. Oficio con información solicitada en carpeta digital. Clientes del. p'roceso. Dirección General de Derechos Humanos. ~"J ~M~. yoc:rcc. ....na"'". OflaMAOE OFlClN GENERAL OEPLA EAMIENTO YPRE UPUESTO. A./J rtolaG.. Primer Entregable. Pág.26. t.

(27) --#. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. ~R=ed=i~~~~~~~~~~~~N~a=ci=on~a~l~de~De=r=ec~h=os~H~u~m~a~n~os~_______________________________________________________. Vf!/1~~m;~~DH.P08- Proceso de Comunicación Documentaria Interna. Ministerio de Justiciu. FICHA DE PROCESO. YDerechos Humnoos. Nombre del Proceso:. VMDHAJ.CNDH.P08. Comunicación Documentarla Interna. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es uniformizar y agilizar el envío y recepción de documentos entre las Unidades Organizacionales del MINJUS. Recursos Humanos: Jefe, 1 Coordinador de Archivo Central, 1 Especialista de Archivo, 3 Técnicos de Archivo. Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas, SGD (Sistema de Gestión Documentarla). • • • •. Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos y sus modificatorias Decreto Supremo N. 008- 92- JUS, Reglamento del Archivo General de la Nación y sus modificatorias. Artículo 6, literal c), artículos 34, 35, 36, 37, 38 Y 39. Resolución de Secretaría General N° 0065-2012-PCM, Directiva N° 003-2012-JUS/OGA "Normas y Procedimientos que regulan el Trámite Documentario en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que trata sobre las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo. D. S.N.A.01, S.N.A.02, S.N.A.03, S.N.A.04, S.N.A.05, S.N.A.06, • • • •. Primer Entregable. Administración de Archivos Organización de Documentos Descrlpción Documental Selección Documental Conservación de Documentos Servicios Archivísticos. Resolución Jefatural N° 173-AGN-J Directiva Na 004-86-AGN-DGAI, Normas para la Formulación del Programa de Control de Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional. Directiva W 005-86-AGN-DGAI, Normas para la Transferencia de Documentos en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional. Directiva N° 006-86-AGN-DGAI, Normas para la Eliminación de los Documentos en los Archivos Administrativos en el Sector Público Nacional.. Pág.27. t.

(28) ¡::;-!:~I~C::-~>~~~-~~-~~~-~~-~~-~~~-~~-. y Derechos Humanos. _ _-_ _ _ - __ - _ _-_ _ _ - __ - _ _-_ _ _ Mi_nist_erio_de_JUS_tiCi8. -.. Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ingreso de documentos Supervisión del Coordinador de Archivo Central. Cumplimiento del Programa de Control de Documentos. Cumplimiento de los estándares de envio y recepción establecidos por la Oficina de Administración Documentaria y Archivo. Número de documentos internos con cargo incluido impresos entre el número de documentos internos transferidos. Desde el registro digital del Documento dirigido a una Unidad Organizacional mediante SGD hasta el cambio de estado ha transferido en el SGD. Que las Unidades Organizacionales no cumplan con la implementación del Programa de Control de Documentos. Que la clasificación del Programa de Control de Documentos no sea la misma utilizada por el SGD. Proveedoresdél Proceso. Entradas del'pr9ceso' ". .: Sub 'Proceso I Prócediniiento' Í!. Unidades Organizacionales del MINJUS. Primer Entregable. Documento interno. , !. " Salipas del Proceso. '. SG.OGA.OADA.P04 Comunicación Documentaria Interna. Clientes del Proceso,' .". Documento interno transferido. Unidades Organizacionales del MINJUS. Pág.28. t.

(29) ----------------Redi. "- _.. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nacional de Derechos Humanos. DH.P09- Proceso de Envio Documentario. ~':~~~~:Y/. Mlmsteri'o deJ~~ia. y Derechos !Humanos. FICHA DE PROCESO. VMDHAJ.CNDH.P09. Nombre del Proceso:. Envío Documentario. Consejo Nacional de Derechos Humanos El objetivo es enviar toda la documentación proveniente de las Unidades Organizacionales alas sedes del MINJUS (Lima y provincias), así como hacia las entidades externas y los administrados cuando sea requerido. Recursos Humanos: 1 Técnico Administrativo 111 y Trabajador de Servicio 111 Recursos Informáticos: Herramientas Ofimáticas, SGD (Sistema de Gestión Documentaria). • • • •. • • •. Ley N. o 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Articulo 28. Ley N. o 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. Decreto Supremo N. o 008-92-JUS - Reglamento de la Ley W 25323. Artículo 6, literal a), artículo 7, literal a) y d). Resolución de Secretaria General N. o 309- 2007- JUS, que aprueba la Directiva N. o 002-2007-JUS/OGA, Normas para el Trámite del Servicio de Mensajeria del Ministerio de Justicia. Resolución de Secretaría General N° 065-2012-JUS- Directiva N° 003-2012-JUS/OGA "Normas y Procedimientos que regulan el Trámite Documentario en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Anexo: Flujogramas de trámite de documentos internos: Tramitación y Verificación de Documentos. Decreto Supremo N. o 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley N. o 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Articulo 10. Ley N. o 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. Decreto Supremo N. o 008-92-JUS - Reglamento de la Ley N° 25323. Artículo 6, literal a), artículo 7, literal a) y d). Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que trata sobre las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivo.. S.N.A.01, S.N.A.02, S.N.A.03, S.N.A.04, S.N.A.OS,. Primer Entregable. Administración de Archivos Organización de Documentos Descripción Documental Selección Documental Conservación de Documentos. Pág.29. f.

(30) -----------------. 0- - .. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Resolución Jefatural N° 173-AGN-J Directiva Na 004-86-AGN-DGAI, Normas para la Formulación del Programa de Control de Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional. Directiva N° 005-86-AGN-DGAI, Normas para la Transferencia de Documentos en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional. Directiva N° 006-86-AGN-DGAI, Normas para la Eliminación de los Documentos en los Archivos Administrativos en el Sector Público Nacional.. El sobre y/o paquete deberá cumplir con los siguientes requisitos: • Tipo del documento(s) y sus números(s) pertinente(s) (Oficio, Carta, Informe, Memorando, Hoja de Envio, etc.) y contenido del paquete o caja. • Todos los documentos deben ser entregados en un sobre, y en caso que estos excedan los 3 kg deberán ser entregados en una caja. • Nombre y apellidos del destinatario. • Cargo del destinatario, si lo tuviera. • Nombre de la entidad pública o privada, según corresponda. • Dirección completa, y de ser el caso, otras referencias que permitan al mensajero llegar a dicha dirección. • Código de registro del documento. • Especificación del Asunto del Documento. Supervisión del Jefe de la Oficina de Administración Documentaria y Archivo. Cumplimiento del Programa de Control de Documentos. Número de Documentos internos con Hoja de Trámite adjunta transferido entre el número de Documentos internos transferidos. Número de Documentos enviados por Unidad Organizacional al mes. Desde el ingreso del Documento hasta la salida del Cargo de los envíos del día registrados en el Módulo de Descargos del SGD. Que el SGD no funcione de manera adecuada o que el Sistema no esté disponible. Que no se implemente un Sistema de interoperabilidad. Proveeporesdel Proceso. Primer Entregable. Entradas del . proceso·. , SubProceso/, Procedimiento'.,. . :Salida's del; , :. "¡Pr,ocesb ~,. '•. Clientes del Proceso , ¡. Pág.30.

(31) ----------- - -- - - ~. ~. ~. Q~. Rediseñ~\. r-.. ~. • ,. O. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Be de SG / Consejo Nacional de Derechos Humanos. Documento enviado. Unidades Organizacionales del MINJUS. Unidades Organizacionales fuera de la Sede Central del MINJUS. t. Documento ingresado SG.OGAOADA.P05 Envio Documentario. Documento ingresado con Ejemplares del Parte Diario. -•. Servicio de Tercero. ~~k'\. t---I-------~~rtJ.rjjj) Documento enviado con Cargo incluido. ~rtola. J.Bu ¡¡¡mIl!.. Entidades Externas. Cargo devuelto. 1. A.. ~~. Administrado. Cargo devuelto Ejemplar del Parte Diario firmado. y/o Ejemplar de Parte Diario firmado archivado. Oficina de Administración Documentaria y Archivo - Mensajeria. G.. Primer Entregable. Pag.31.

(32) -----------------. ~. "="~. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. ~~~~A~~~--~------~------~~--~------__.----~ ~.. :'i~" . ,Entradas del 'Sub Proc~so / " Sali,da~' del '1 V ' l Proceso Clientes del- Proceso . 'Proceso' ~~'" Proceso,.. ,'Procedimiento' Cargos de envio por día registrados en el Módulo de Descargos del SGD. Primer Entregable. Pág.32. -..

(33) -----------------. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. -•. 8 Procedimientos Rediseñados (ANSI, BPMN, ASME, Instructivos) para Actividades y Tareas 8.1 VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. 8.1.1 Diagrama de Flujo de Actividades (ANSI) . VMOHAl.CNOH.P02 - Sesión de Consejo. _.. f. WMDIW.OGI)K.P. ••1.1-. liaborac!ÓeIds. •. ... ...... • 5G.oGA.OAQA.P. 'SO.OGA.OAOA.P. :~.+-. Docwrwnta1o. CqmulllcAra PnnldllncII. YÍlcomtoalllttrOftlcoqu NOIlllbt.ccullrl'nad6ftda mayor{adamamlttc.. ..,....... No. l. I. Ilabcrarlldll4ltS8lldft waVDpta.a4ltltay. Sectt1IrltT4Cft1m. 141;amllIA¡mJIua4a DlXWMItW UAfonn•• OpI:Ri6Il.. laformS."'UImIIA1oH mm¡d!milftlO.llcuarclotdcstad4lh lIt1:J ¡. 'It_MActa /Ip1ob\dayd.. ,..p:ma.-blo,. Primer Entregable. Pág.33.

(34) -----------------. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 8.1.2 Diagrama de Flujo de Actividades (BPMN v2.0). \ ,_+__-j-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ee_"'e'ee'_e' _ _. 1 f. t. I. j. 1 i. Primer Entregable. o. AgtndlAp'oI3adl ~1JnIo""'dtOp/nl6J\ WD:rmtGt. lf9\Pf\1woe. t\,lm¡)ltmlotrCodtaa.etit15 ~P1"'~lII:l. Pág.34. -•.

(35) - - - - - - -'- - - - - - - - - -. "1-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. ~ . ~e. ~. 8.1.3 Tabla ASME para Actividades. ~~>!\O o '.so... . {lo. ~ so~~. VMDHAJ,CNDH,P03 - SESION DE CONSEJO. ,. '". s. ". ". ,. .. Personal . Directo. Servicio Directo Identifica ble. Recursos identificables. Pas o. Actividad. II. ,. . g:~ vPR. ~'"''''''. Hut11il1'lh. ~ EAMIENTO UPUESTO. A, rtola G,. ,. ,. .. Elaborar agenda de Sesión en 1 coordinación con Secretaria Técnica. 17. ... o. ni. u. « O « O. ~ ni. ...f!. .c. .c E <1J Qj. ~. a.. ". a.. Q,. ni. Q,. '"nia.. ... ni. tlD. ",'. .9-. ~. .!!!. ...' 'O.... Ü. <1J. <1J. 1;;. ,f!. :o u.. .'. ~~. ni. <1J. .!!!. C! .l!l e. ';O. E f!. :c~. ~. 'cni 'c ><1J ni E. .2. .c. o. Vl. O. ~. ni ni. ,!!!. a. X <1J. '~o. «. j. ...O O. <1J 'O. 'O. ni. 'c. O. O. .2. C! .2 '" ,!!!) Qj Vl 'O ce. <1J 'O. a.. ,5. O. C!. ni. a.. ...<1J. <1J 'O ni ::J. O. U. u.. e. ~. 'O. ,5. 'o. <1J 'O. e. 'u C! ni. e. 'o. a. <1J. a:. 'u C! ni. ,. Archi vo. ;; e...e ;;. ,. [. C!. o. '" '"f! U a. ~ .5 2!l <1J Q,. ~. ~R7. O. Vl. U. 1. e. UJ. a. <1J. a:. <1J 'O. ,. V-. Q,. E. u. ...o. <1J Vl. '" '"f! '"f! u<1J a. o. 2!l el. .c. C!. o. C!. o. 'O'. ~. Clm 'u X '2:. ea.. u. '"e<1J. ~. -Q. .'. o. 'u. '2:. l4~ 11-.-~. <1J Vl. ~ ~ IP~J). x. ,. ~. '.'". " ... ,. l. ". , ...-'. ;. X. x. x. x x x x. ,. ,. .. o.. 'O,. Primer Entregable. Qj. ni. U. <1J Vl. ';O u. 1. 5. 'DIRECCI Ir a , ON VMDHAJ.DGDH. GENERA P03 2 Elaboración de L DE DERECH Propuesta de OS ~genda HUMAN. E <1J E. O. ~ ~. CNDH. ni. « e'" 'Oe .c~. 'C::. ni. 'O. <t. 'cu. II. ,. Espe ra. u. ...o. íi. ni. ,. Trasla do. ni. ~~. ,. Revisi ón. 'c. o. TIem ~' po ~.: (min). Ár,ea. Operaci ón. Recursos no identificables. 'O. §~. ~t'~. TIpo de valor. TIpo de actividad. íi. '" ~. OfICIIIADE. ,. Identificador de Recursos. Costos Directos Identificables. A~\'l. \. -. ,. o. ~~~. rn. -•. .... '. ,. " ,. ~,. '. ". , ',.. .'. ". ~~~. x. I. .. ,. l'<. .. ". ". ,. x. .. I ,",. ". ". o'. ~. Pág.35. i&. :;'. ¡na¡1l..

(36) ------<'. -=-. tl \. ,~~~ o. UI,;¡j. ,. ~'}00. OS. .. I. ,. ,. ,. .. \.i!. ~. ". :. :111 l. ~. I. ". '". ". .,. ¡. Convocar a Sesión a los 3 Miembros del CNDH. ~. CNDH. DIRECCI ON SG.OGA.OADA; GENERA P04'· L DE C.omunicación qERECH Documentari a: OS 'Interna HuMAN .. OS. ". DIRECCI ON' SG.OGA.OADA. GENERA P05· LDE Envío DERECH Documentarlo OS. HUMAN OS Enviar correo electrónico adjuntando los documentos CNDH necesarios para la toma de acuerdos Recibir correo CNDH electrónico. 5. 5. ,~~. ,Ido y"'''''''''' ....,.,... ~. OFICIN~~ lENTO DE PLAN STO YPRESU. A.Arto aG.. 6. \. 7. Primer Entregable. ,. x x. x. 1 ... .... x. .,. ," '. .,. ,. 1,. :. I. ,. ,. ,. l'. '". .. ,. I. ;. .,. :'. .. '. --. 1. 1. .. ,. ,o. i•. '.. I. ... ... '.. ,. .. '. ~. .. '. ,. ;. '. '. ~Q. .. :. .,. ,. ... '¡'. ,. ' ". 1. t. ". ,. ,I.". --. :. '. ... .. .0. ". J. ". ... ,. l. ,. ". o'. ;. .. I. c. ". .. !. I. ,. ,. ,. I. .. ','. o'. x. ". :. 'o. x. 1,. o,. OFIClItA •• ~. ... :. ~~~. so" ,,,". ,.. 't. m~,;~. \~~ :c.. -•. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ., ,. ,. ". ~D. .. .. ,. ~. '~. ,). . \t'. ü~ ~y.. ,~. x. X. X. X. X. x. X. X. X. X. X. X. Pág.36.

(37) -----------------. ~. 9). ~. .-=.. lA. {!J. 1)). l'. ,. s.. SOIl"'-" IVI')\. \. yO<;; """" OFlClHA orlC. DE' VP. ~",Ik". HUlI13~. RACIOHAUlAC1ÓH A GENERAL. ~=iroo. A. Artola G.. "- _.. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y _RO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Revisar puntos de Agenda Esperar 9 respuesta a Convocatoria Si llegó respuesta a convocatoria, ir a paso siguiente; de lo contrario, ir a paso 8 Recibir correos electrónicos y 10 consolidar correos de respuesta Si la mitad más uno de los miembros permanentes confirman asistencia, ir a paso 15; de lo contrario, ir a paso siguiente Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que 11 no existe confirmación de mayoría de miembros 8. Primer Entregable. CNDH. 2. 1. CNDH. 30. 1. CNDH. 15. CNDH. ... x. x x. x. 1. x. x x. x. 1. x. x x. x. 1. x. x x. x. t. x. x. -Q. CNDH. I~D (~~~. 5. ü~ ~II.. CNDH. 5. 1. x. x x. x. x. x. Pág.37.

(38) ----------------y. ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. permanentes ~. ~~;\'tJ~. e~ ~¡J. Recibir correo electrónico y CNDH 12 convocar nueva Sesión Reprogramar CNDH 13 sesión, ir a paso 3 Comunicar a Presidencia, via correo electrónico que 14 existe CNDH confirmación de mayoria de miembros permanentes DIRECq ON . SG.OGA.OADA. GENERA P04 L DE 15 Comunieación I DERECH e -Documentarla y~;¡;" "\II~--OS ~~: 'Interna ~o.~~ ~~,eNTo HUMAN L!f~! PUES1O--, G OS A.,A. ola .. '\. .-!. '. 15. 1. X. X. X. X. X. x. 5. 1. X. X. X. X. X. x. X. X. X. X. 5. 1. '. ,. , ". ,. , - ,. ". ---. iU'ltC Q. ,. ,. ... ,. ". '. .. .. ". oFtclN. ,. ypRE. Primer Entregable. ,. ". '--. .. ,. ". ,. -. ,. -,. ". x. X. , -,. , ','. .,. ,. ;. --,. ,',. Pág.38. -..

(39) -----------------. ~. ('. ". ;. :;: Il. ;. Mi,,;\tcrindeJlI\. ,. :'. ". ". ;. ". \. yOcn,:dkh.HuI. ,. ~. ,,'. ~I ~. -.. Rediseño y MAPRO " To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. DIRECCI , ON ~~b,>;\aDi'~<;c SG.QGA.OADA. GENERA U,~,~ P05 - , LOE 1: ~' ;~ 16 DERECH Envio "t"'?i so,,~,<o Documentario OS HUMAN OS Recibir comunicación 15 17 CNDH via correo electrónico Confirmar fecha de Convocatoria de Sesión de 15 18 CNDH CNDH via correo electrónico a los Miembros Remitir confirmación 10 19 mediante CNDH correo electrónico Esperar Sesión 150 20 CNDH de CNDH ~ f) Dar inicio a 1~1 Sesión de 30 CNDH ~~~= ~ Consejo "'. Exponer puntos A.Artola ~22 de Agenda de CNDH -Consejo 23 Revisar, 5 CNDH. (1). ,,-. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ,. ". .,~. fJ. x x. x. 1. 1. 1. 1 1. x. x. x. x. X. x. x. x. x. X. X. X. X. X. x. x x. x. X. X. X. X. X. x. X. X. x. x. X X. X. X. X. x. x. DEPLANEAMI YPRESUPUE. Primer Entregable. 1 1. i. Pág.39.

(40) "- _.. ----------------pe. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ~ Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo NacionaL de Derechos Humanos. ... Presentar y Adoptar ~~ acuerdos Definir r3S' ~ responsables de ~ (s~~tc;; seguimiento y CNDH 24 ejecución de puntos de agenda DIRECCI' ON VMDHAJ.DGDH. GENERA L DE' P06.1 25 Seguimiento de DERECH Acuerdos OS , HUMAN " OS DIRECCI VMDHAJ.DGDH. ON P06.2 GENERA ElaboraCión de L DE 26 Informes sobre' DERECH avance de la OS Comisión HUMAN " , OS Elaborar acta .U\l.ícin ,,...,. de Sesión con QfICIItAOERAC OFICIN~.~ ~' lENTO 27 Vicepresidente CNDH y Secretaría A.Art laG. Técnica <o. \. x. x x. 1. 30. x. x. ;. ~.. " ". ,. ,!. !. " '. ,. r. ,. '. ,. ". ,. r, <,. ,. ,. ,. ,. ,. -, ;.. ,. ". I. ,. ' , \,. ,. .. o. :. ". :. -. f. .-!. '. -. ,. :,. ,. ,. '. ,. ;. .. ". ;. yO=C...... DE PLAN YPRESU UESTO. -. 1. x. x. X. X. X. X. X. X. X. X. ~. Primer Entregable. Pág.40.

(41) ----------------b. ,,Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Redise.o y MAPRO - To Be de SG I Consejo Naclonal de Derechos Humanos. ;1;1~. ~ ~~~ ~28 ... •. ~<?¡. cf"f{. \. .¡."~. DIRECCI ON"· VMDHAJ. DGDH . GENERA P04.1 L DE Elaboración de DERECH Actas OS HUMAN. -,. ,. ;. ,. .. ,. ,. 95 Asignar responsables de seguimiento y 29 CNDH ejecución de puntos de agenda Fi rma de Acta 30 aprobada y de CNDH responsables Finalizar Sesión 31 CNDH de Consejo. Fin. :. -,. ,.. 30. 1. 5. 1. 5. 1. x. "'. - ,. x x. f. x. x x x x. x. x. x x x. x. x. x. x x x. x. x. x. A. rtola G.. Primer Entregable. Pág.41. _..

(42) -----------------. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 8.1.4 Diagrama de Flujo de Tareas (ANSI). ~lbirc«,DO. ela;:trónleov canvocarnueva. t. _Ión. ...... VMl)HAI.OGCH.P. VMDKAf.OGDHoP 0I-11alHncf6n. --+ ~=~:: lIt_chla. ........ IÜPropw,tada. .-..... SQ.oGA.OAQA.f04.. -. =~= "'... t. .... SG.oGA.OAIM.P. •",ro l)ocunwnWl.. comuarc.er.p,.lIldlneJa. \IlIcomtD.!.«rórdcoq". • etebonl,.«:tadtlS.1Il6n. NQ • • • coÑltmad6ftcl.. coq\lln:~._y. ~\fOI'lId.ma.,..... s.u._faTéoü~. P9fnIIMntlls. A No. ). CCNnIUllcli,.pracknda.. AI.,uAprvWIhI. "leCOl'ntO ..... 6nlCOq¡qo ~. ¡-. L. ,...... t. ."'confItmlld6nlk. DomImenlCt (lnfom'lade Op(nl6n. ln(orm• • ,.,ulWMotode;. mqoriachamSl;rnbna. ~"flto.uu:wdat.doJ:i&"". ...........~~.~.~~.. ."-1. ',~.~. t a_ rDJlUqto.. ~". r ESPaIW""ánck CNoH. -. Prulnta,.ltd&l:ntwy¡ dl:tcuUtpwnWJek. ... Primer Entregable. Pág.42. -•.

(43) -----------------. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 8.1.5. -•. Diagrama de Flujo de Tareas (BPMN v2.0). t. t. ~. 1. I. _....-. 00< _ _ .. _. 1nbrmfdee;ultail!ftodr _ _ ti.. Q.I1Jl9!anitntodtlCl.lltlde1. r r - - ¡ - - - - j - - - - - - - - - - - - + - I - - - - - - t - - - - - - - . \ . - - - - - - - - - · - · - - - - - · - - · -.. _. -.. . ._ . . . ---. Primer Entregable. Pág.43.

(44) _. ----------------? Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 8.1.6 Instructivos de Tareas VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. 1. 3. Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. CNDH. CNDH. NDH· Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Primer Entregable. Elaborar agenda de Sesión en coordinación con Secretaría Técnica. Elaborar agenda de Sesión en coordinación con Secretaría Técnica. 5. , Convocar a Sesión a los Miembros del CNDH. Convocar a Sesión a los Miembros del CNDH. 5. Pág. 44.

(45) --_. ----------------b Ministerio de Justicia 'Y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. Enviar correo electrónico adjuntando los documentos necesarios para la toma de acuerdos Recibir correo electrónico Revisar puntos de a Esperar respuesta a Convocatoria. Enviar correo electrónico adjuntando los documentos necesarios para la toma de acuerdos Recibir correo electrónico Revisar puntos de a Esperar respuesta a Convocatoria. 6. CNDH. Secretaria Técnica. 7. CNDH. Miembros. 8. CNDH. Miembros. 9. CNDH. Secretaría Técnica. CNDH. Secretaría Técnica. Si llegó respuesta a convocatoria, ir a paso siguiente; de lo contrario, ir a paso 8. Si llegó respuesta a convocatoria, ir a paso siguiente; de lo contrario, ir a paso 8. CNDH. Secretaria Técnica. Recibir correos electrónicos y consolidar correos de. Recibir correos electrónicos y consolidar correos de uesta. 10. Primer Entregable. t Z. 5. 15. Pág.45.

(46) ----------------~. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. ~----:;..------. VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. permanentes confirman asistencia, ira paso 15; de lo contrario, ir a paso. Si la mi los miembros permanentes confirman asistencia, ir a paso 15; de lo contrario, ir a paso. Comunicar a Presidencia, via correo electrónico que no existe confirmación de mayoria de miembros permanentes. Comunicar a Presidencia, via correo electrónico que no existe confirmación de mayoria de miembros permanentes. 5. Recibir correo electrónico y convocar nueva Sesión. Recibir correo electrónico y convocar nueva Sesión. 5. Reprogramar sesión, ir a paso 3. Reprogramar sesión, ir a paso 3. 15. !". CNDH. 11. CNDH. 12. CNDH. 13. CNDH. Secretaria Técnica. Secretaria Técnica. CNDH Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia CNDH Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a La Justicia. Primer Entregable. Pág.46. -..

(47) ----------------- .N- - . Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. 14. CNDH. Secretaria Técnica. Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que existe confirmación de mayoria de miembros anentes. Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que existe confirmación de mayoria de miembros rmanentes. 5. t. CNDH. CNDH Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Primer Entregable. Recibir comunicación vía correo electrónico. Recibir comunicación vía correo electrónico. 5. Pág.47.

(48) -----------------. ~. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. Rediseño y MAPRO - ro Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justici. Confi rmar fecha de Convocatoria de Sesión de CNDH via correo electrónico a los Miembros. Confirmar fecha de Convocatoria de Sesión de CNDH via correo electrónico a los Miembros. Remitir confirmación mediante correo electrónico Esperar Sesi de CNDH. Remitir confirmación mediante correo electrónico Esperar de CNDH. 18. CNDH. 19. CNDH. Secretario Técnico. 20. CNDH. Miembros. CNDH. CNDH Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia). Dar inicio a Sesión de Consejo. Agenda Aprobada Documentos (Informe de Opinión, Informe de Dar inicio Sesión de seguimiento de Consejo cumplimiento de acuerdos adoptados, etc.). CNDH. Secretario Técnico. Exponer puntos de Agenda de Consejo. Agenda Aprobada. 21. Primer EntregabLe. 5. t 15. Exponer puntos de Agenda de Sesión. 15. Pág.48.

(49) ----------------b. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. -.. Rediseño y MAPRO • To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. 23. 24. CNDH. Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia). CNDH. Miembros. Agenda Aprobada Documentos (Informe de Opinión, Informe de Poner a discusión puntos de Agenda seguimiento de cumplimiento de acuerdos adoptados, etc.). Poner a discusión puntos de Agenda. Revisar, Presentar y Adoptar acuerdos. Agenda Aprobada Documentos (Informe de Opinión, Informe de seguimiento de cumplimiento de acuerdos adoptados, etc.). Revisar puntos de agenda. 10. t. Presentar, sustentar y discutir puntos de agenda Adoptar acuerdos por cada punto. 150. Definir responsables de seguimiento. 30. de. 25. CNDH. Primer Entregable. Miembros. Pág.49.

(50) ----------------- --- - . Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. VMDHAJ.CNDH.P03 - Sesión de Consejo. 30. CNDH. Secretario Técnico. Asignar responsabLes de seguimiento. 31. CNDH. Miembros. Fi rma de Acta aprobada y de res les. CNDH. CNDH Presidencia (Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a La Justicia. Primer Entregable. Finalizar Sesión de Consejo. Fi n. Finalizar Sesión de Consejo. Fin. 5. Pág.50.

(51) -----------------. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. -•. 8.1.7 Tabla ASME para Tareas. Personal Directo. Servicio Directo Identifica ble. Recursos Identificables. Tipo de valor. Tipo de actividad. Identificador de Recursos. Costos Directos Identificables. Operacl 6n. Recursos no Identificables. Revlsl 6n. Trasla do. Espe ra. Archi va. -;"O. ro '5,. o. Pas o. Actividad. Área. u. g. -;-. Tiem po (mln). 111. 'j3. c.. "¡¡¡-. ro. ~. ~. ~. "O. e. e!. bO. 'cro. O. E. -¡¡j. "O. .c c.. ro. Q.. e!~ Q.I e ,~ ~. .!9. .... Q.I. :o u.. f:!. .c. o. V). "§ ~. :. ~. aroX e ·.... 0. S. .!!! loo. .ero. 'ji. .J::. Q.I. e. Q.I. :E. loo. O. ~ O. Q.I. "O. O. '5,. "O. '0 .~. ~. e!. 'O'. ro. .e. e! .99. ~. U Q.. c.. Q.I. ~. .2. 1) \1). ...8oo. ,5. "O. e!. '0. ~. e. u.. e. '0. l! roe!. ~. ...e :; E. 111. st. e! 111. U Q.. 8. st ~. C.. .5. C.. ~. Q.I. "O. o. :Q. c:. ~. Elaborar agenda de Sesión en 1 coordinación con Secretaria Técnica. Primer Entregable. CNDH. 5. 1. x. x x. x. x. Pág.51. ,.

(52) -----------------. Ministerio de Justicia. 'Y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Enviar correo electrónico adjuntando los documentos necesarios para la toma de acuerdos Recibir correo 7 electrónico. Primer Entregable. CNDH. x. CNDH. x. x. x. x. x. x. x. x. Pág. 52. -..

(53) a:::J~_[.-J. ~. __. MilflIU. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nadonal de Derechos Humanos. Revisar puntos de Agenda Esperar . ";~. ~ <)~ 9 respuesta a Convocatoria ~~~. Si llegó -<L:L~ respuesta a convocatoria, ir a paso siguiente; de lo contrario, ir a paso 8 Red bi r correos electrónicos y 10 consolidar correos de respuesta Si la mitad más uno de los miembros permanentes confirman asistencia, ir a paso 15; de lo contrario, ir a paso siguiente I Comunicar a Presidencia, vía correo a ~¡, ~ y electrónico que DE ~~ 01 no existe oe ~ls'f~ confirmación A. Arte aG. de mayoría de miembros. "'~. CNDH. 2. 1. CNDH. 30. 1. CNDH. 15. CNDH. "". CNDH. 5. CNDH. 5. X. X. X. X. 1. X. X. X. X. 1. x. X. X. X. 1. x. X. X. X. 1. X. x X. X. I. x. X. ,,!. ..... Ot.·n,clll'". \. Lj. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 8. '.. .:I..:J~~~~~"r=:II_-. OfiCINA RAe OFtCtNAG PLANE YPRESU. Primer Entregable. X. X. Pág.53. t. •.

(54) - - - - - - - - - - - - - - - - - .N- - • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ~ _R_ed_i_se_ñ_o~y_MA__P_RO__-_To__Be__de__SG__I_C_on_s~~~'o_N_a_ci_o_na_l_d_e_D_er_e_ch_o_s_H_u_m_an_o_s___________________________________________________________ permanentes. Reci r correo electrónico y 12 CNDH convocar nueva Sesión Reprogramar CNDH 13 sesión, ir a 3 Comunicar a Presidencia, vía correo electrónico que 14 existe CNDH confirmación de mayona de miembros. Primer Entregable. 15. x. x x. x. x. 5. x. X. x. x. 5. x. X. x. x. x. x. x. Pág. 54. t.

(55) _. ----------------p Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. comunicación vía correo electrónico Confirmar fecha de Convocatoria de Sesión de 18 CNDH vía correo electrónico a los Miembros Remitir confirmadón 19 mediante correo electrónico Esperar 20 de CNDH 17. CNDH. 15. x. x x. x. CNDH. 15. x. x. x. CNDH. 10. x. x. CNDH. 150. x x. x. x. r. x. x. x x. x x x. x. Primer Entregable. x. x. Pág.55.

(56) ----------~. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. 24. CNDH. 150. x x. x. x. CNDH. 10. X. X. X. x. 30. x x. x. x. nir responsables de seguimiento y 25 CNDH ejecución de puntos de. -•. x. x. t. Elaborar acta de Sesión con Vicepresidente Secretaria. Primer Entregable. CNDH. x. x x. x. x. Pág.56.

(57) ----------------fo. Ministerio de Justicia. y Derechos Humanos. -.. Rediseño y MAPRO - To Be de SG I Consejo Nacional de Derechos Humanos. Asignar responsables de seguimiento y 30 ejecución de puntos de 31. Primer Entregable. CNDH. 30. CNDH. 5. x x. CNDH. 5. x. x x. x x x x. x. x. X. x. x. x. x x x. x. x. x. x. Pág.57. i.

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