PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES

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Proceso Evaluacion y control/ Procedimiento de inspecciones Código: INSP-01/ Versión No. 2/ Junio 2010/ Pág. 1 de 19

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES

1.

OBJETIVO Y ALCANCE

Definir una metodología única y acorde para la planeación, ejecución y evaluación de

inspecciones a los procesos y actividades ejecutadas por COOPSER, con el fin de controlar

aspectos técnicos, de seguridad, ambientales y administrativos.

La metodología descrita en este documento aplica para la planeación, ejecución y evaluación

de inspecciones de calidad, ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional y

administrativa, así como las demás definidas por los ingenieros y coordinadores de los

proyectos.

2.

DEFINICIONES

Las siguientes definiciones claves son tomadas en las normas NTC-ISO 9000:

• Atributo: Característica del producto / servicio / aspecto asociado a los requerimientos

del cliente y demás requisitos adicionales.

• Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias

de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en

que se cumplen los criterios utilizados como referencia.

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.

• Cliente: Organización o personas que reciben un producto.

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

• Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de calidad.

• Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a uso previsto o cualquier

disconformidad con las especificaciones:

o

Crítico: es todo defecto que suponga un riesgo para la vida del usuario final o del

técnico.

o

Grave: es cualquier defecto, salvo los defectos críticos, capaz de provocar fallos o

reducir la vida útil del producto. Se entiende que un producto presenta un defecto

grave cuando, a pesar de no resultar peligroso para el usuario, no reúne los

requisitos normativos necesarios.

o

Menor: se utiliza para catalogar los defectos que no reducen la vida útil de un

determinado producto a los efectos previstos, o las variaciones respecto a las normas

establecidas que no afectan a la eficacia o al funcionamiento de la unidad. No

obstante, un defecto menor es un fallo de construcción que no se ajusta a los

criterios de calidad establecidos.

• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados.

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

• Ítem: Aquello que se puede describir y considerar individualmente.

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• Inspección por atributos: Inspección mediante la cual el ítem se clasifica

simplemente como conforme o no conforme con respecto a un requisito o a un conjunto

de requisitos especificados, o se cuenta el número de no conformidades del ítem.

• Lote (N): Cantidad definida de algún producto, material o servicio, tomada en conjunto.

• Muestra (n): Conjunto de uno o varios ítems tomados de un lote, destinado para

suministrar información sobre el lote.

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Plan de muestreo: sistema que establece el tamaño de la muestra y los números

límites de aceptación y de rechazo para un lote determinado, según nivel de inspección

y un nivel aceptable de calidad.

• Registro: Documento que presenta resultados alcanzados o que proporciona la

evidencia de actividades ejecutadas.

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.

3.

RESPONSABLE Y PERSONAL QUE INTERVIENE

Responsable

Inspectores,

ingenieros y

coordinadores

Desarrollo, implementación y seguimiento de las

actividades descritas en el presente procedimiento.

Personal

que

interviene

Técnicos

Facilitar la información necesaria para la ejecución de

las inspecciones.

4.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Las órdenes de trabajo (OT’s) correspondientes a cada actividad se registran en la base de

datos establecida en cada zona. La información de las OT’s ejecutadas es enviada a los

coordinadores operativos o ingenieros del proceso para su revisión y validación. Las

actividades de inspección pueden ser realizadas durante la ejecución de la actividad y/o

después de finalizada esta, según los aspectos involucrados en la actividad.

Se debe definir el alcance de las inspecciones para los procesos de la operación teniendo en

cuenta los recursos, criticidad y evolución del proceso, aspectos de calidad, ambiental,

seguridad y salud ocupacional de información y/o administrativa.

Las inspecciones que se efectúan durante el desarrollo de las actividades se registraran en el

formatos HSEQ-F01 “Inspecciones sistema de gestión integrado” y las que se realizan para

verificar la calidad de lo ejecutado se registran en los formatos MTTO-F03 “líneas de

distribución control de calidad de trabajos ejecutados y en ejecución” y en los formatos

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4.1 Planificación de la Inspección

Para determinar las ordenes de trabajo o actividades que van a ser inspeccionadas, se debe

considerar el tipo de labores. teniendo en cuanta dos grupos a presentar: el primer es aquel

donde los trabajos son de recurrencia continua, los cuales podrán tener un muestreo

estadístico, según los recursos y el segundo es aquel donde los trabajos son de poca

recurrencia y gran impacto, los cuales se inspeccionarán al 100%.

Para determinar el tamaño de la muestra se toma como referencia la NTC-ISO 2859, de

acuerdo a la siguiente guía de muestreo:

4.1.1 Guía de muestreo estadístico

Los parámetros de la inspección estarán establecidos para cada proceso y la población se

determinará de acuerdo al número de actividades diarias ejecutadas o en un periodo

determinado.

La inspección se realiza primero en oficina mediante un plan de muestreo el cual consiste en

seleccionar aleatoriamente una parte representativa del lote (muestra), inspeccionarla y

decidir si cumple con los criterios de aceptabilidad de calidad establecidos.

A continuación se presentan los criterios para la selección de la muestra para realizar las

inspecciones:

Nivel de inspección

Dada una población y definido como nivel de inspección el general tipo II, en el cruce de la

tabla entrara una letra clave. La cual define el tamaño de la muestra.

El nivel de inspección sirve como referencia para determinar la relación entre el tamaño del

lote y el tamaño de la muestra sometida a la inspección. El nivel de calidad puede

establecerse en I, II, o III.

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Determinación del tamaño de la muestra inspección normal

Nivel de calidad aceptable (ALQ)

El nivel de calidad aceptable (NCA) para cada atributo se define de acuerdo con la siguiente

escala:

Nivel de calidad inspeccionado

Para establecer el tipo de inspección, se ubica la letra clave en la primera columna de la

tabla. En la segunda columna se puede observar el tamaño de la muestra. La muestra debe

ser extraída de manera aleatoria de la población y se deben verificar en su totalidad. Se

recorre horizontalmente desde la letra clave hasta cruzar con el nivel de calidad de

referencia donde se encuentra el criterio de aceptación de la muestra (Ac). Sólo si la

cantidad de unidades no conformes es inferior o igual a Ac se considera aceptable la

muestra.

TAMAÑO DEL LOTE

(CODIGO DE TAMAÑO DEL LOTE)

LETRA

TAMAÑO DE LA

MUESTRA (n)

2 a 8

A

2

9 a 15

B

3

16 a 25

C

5

26 a 50

D

8

51 a 90

E

13

91 a 150

F

20

151 a 280

G

32

281 a 500

H

50

501 a 1200

J

80

1201 a 3200

K

125

3201 a 10000

L

200

AQL

0.1 – 1.0

ESCALA AQL (%)

1.0 – 6.5

6.5–25.0

CRITICIDAD

DEL ATRIBUTO

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Una ver realizado este ejercicio la tabla quedaría de la siguiente forma:

Criterios de aceptabilidad

TAMAÑO

DE LA MUESTRA

DEFECTOS CRITICOS DEFECTOS MAYORES DEFECTOS MENORES

No. Permitidos Defectuosos (Ac) No. Defectuosos para rechazo (Re) No. Permitidos Defectuosos (Ac) No. Defectuosos para rechazo (Re) No. Permitidos Defectuosos (Ac) No. Defectuosos para rechazo (Re)

2

0 1 0 1 1 2

3

0 1 0 1 2 3

5

0 1 1 2 3 4

8

0 1 1 2 5 6

13

0 1 2 3 7 8

20

0 1 3 4 10

11

32

1 2 5 6 14

15

50

1 2 7 8 21

22

80

2 3 10 11 21 22

125

3 4 14 15 21 22

200

5 6 21 22 21 22

Los pasos necesarios para poner en marcha la inspección son los siguientes:

1. Definir el tamaño del lote (N), consultar en la tabla “determinación del tamaño de la

muestra inspección normal” el rango en el que se encuentra el tamaño del lote que se

inspeccionara, localizar la letra código correspondiente y al tamaño de la muestra (n) a

inspeccionar. Tomar las muestras aleatoriamente.

2. De la tabla “criterios de aceptabilidad” (Defectos Críticos, defecto grave, defecto

menor) se consulta el número defectos para aceptar (Ac) y rechazar (Re), donde con

una variable que no cumpla con el criterio de aceptabilidad, los ítems se devuelven

para su corrección hasta que satisfaga los requisitos especificados. Es obligatorio

inspeccionar el 100% de los lotes rechazados

.

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Determinación del tamaño de la muestra inspección reducida General (I)

Criticidad del atributo

Defecto crítico: es todo defecto que suponga un riesgo para la vida del usuario final o del

técnico.

Defecto grave: es cualquier defecto, salvo los defectos críticos, capaz de provocar fallos o

reducir la vida útil del producto. Se entiende que un producto presenta un defecto grave

cuando, a pesar de no resultar peligroso para el usuario, no reúne los requisitos normativos

necesarios.

Defecto menor: se utiliza para catalogar los defectos que no reducen la vida útil de un

determinado producto a los efectos previstos, o las variaciones respecto a las normas

establecidas que no afectan a la eficacia o al funcionamiento de la unidad. No obstante, un

defecto menor es un fallo de construcción que no se ajusta a los criterios de calidad

establecidos.

Aspectos verificados durante el desarrollo de las actividades:

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Elementos de protección

personal

Sistema de protección contra caídas de altura (arnés,

tie-off, eslinga, línea de vida)

X

Casco de seguridad con barbuquejo en buen estado

X

Pretales y banda de posicionamiento

X

Guantes de baqueta

X

Guantes dieléctricos (guantil, guante y protector)

X

Calzado de seguridad, en buen estado (dieléctrica y caucho)

X

Dotación adecuada y en buen estado

X

Mangas dieléctricas, en buen estado

X

Careta de seguridad en buen estado

X

Gafas de seguridad en buen estado

X

Protectores auditivos, en buen estado

X

Conjunto impermeable

X

Chaleco reflectante, en buen estado

X

Traje de protección anti - abejas

X

TAMAÑO DEL LOTE

(CODIGO DE TAMAÑO DEL LOTE)

LETRA

TAMAÑO DE LA

MUESTRA (n)

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ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Procedimientos de Trabajos

Cuenta con el análisis de trabajo seguro

X

Cuenta con orden de trabajo

X

Para la actividad que se encuentra ejecutando dispone de

los procedimientos de trabajo vigentes

X

Para la actividad cumple con el procedimiento de trabajo y

las normas técnicas (internas y externas)

X

Autorización para intervenir

circuito

Ingreso a sub estación

X

Numero de descargo o incidencia

X

Cinco Reglas de Oro

Señalizar el área de trabajo

X

Abrir con corte visible

X

Bloqueo o condenación del circuito

X

Verificar ausencia de tensión en MT, BT y elementos

X

Puesta a tierra y en corto circuito

X

Señalización y Protección

Pública

Conos y/o colombina de señalización

X

Vallas

X

Cintas

X

Condiciones de Trabajo

Orden y/o limpieza en zona de trabajo

X

Existen medios de comunicación

X

El(los) tecnico(s) trabaja(n) en condiciones físicas y

psíquicas adecuadas

X

Hay supervisión adecuada de la tarea

X

Identificación

Carnet Coopser X

Carnet Operador de la Red X

Carnet ARP X

Carnet EPS X

El carnet presenta el cargo actual del asociado X

Documentos del Vehículo

Certificado gases (tecno mecánica) X

Tarjeta de operación X

Seguro contractual X

Tarjeta de propiedad X

Vehículo

Cuenta con equipo de carretera, extintor y botiquín X

Luces / direccionales / luz de stop / pito en buen estado X

Diferencial / transmisión en buen estado X

Chasis y llantas en buen estado X

Cuenta con los logos de la empresa X

Frenos en buen estado (servicio, parqueo y seguridad) X

No presenta fugas de combustible y/o aceite X

El wincher o cabrestante se encuentra en buen estado X

Espejos en buen estado X

Cuenta con casco y chaleco reglamentarios (motos) X

Gatos de estabilidad en vehículos pesados en buen

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ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Herramientas para trabajo en línea energizada

Cubierta protectora para postes X

Jumper temporales X

Cubridores de línea flexibles y rígidos X

Cubridores de crucetas y aisladores X

Cubridores de cortacircuitos X

Garrucha con tirante de nylon aislada X

Mantas abiertas y cerradas con pinzas X

Bastones de parqueo X Protección para el manejo de residuos peligrosos Overol tyvek X

Protección respiratoria (tapabocas) X

Guantes de nitrilo X

Residuos Sólidos

Conoce el procedimiento para la disposición final de los

residuos X

Se recolectaron los residuos generados en la labor X

Cuenta con el permiso del cliente para disponer de los

residuos de madera X

Se trozaron los residuos de madera X

Manejo de aceites

Conoce el procedimiento para el control de un derrame X

Se recolectan apropiadamente los residuos aceitosos X

El equipo con aceite se transporta sobre bandeja X

Se toman las medidas adecuadas para manipular los

equipos con probabilidad de contener PCB’s X

Se cuenta con kit para derrames (absorbente, mangas de

contención, pala, bandeja de contención ) X

Cuenta con bolsas plásticas y rótulos X

Sabe cómo actuar ante emergencias ambientales X

Poda y Tala (Manejo de Residuos)

Permisos del propietario para la labor X

Permisos de la autoridad ambiental para la labor X

La poda es técnica (formación, mejoramiento,

estabilidad) X

Se aplica el cicatrizante (a ramas con diámetro > a 5 cm) X

Se instala la placa en el árbol intervenido X

Cuenta con la información de la especie a intervenir X

Se acopian los residuos en sitio X

Se realizo la georeferenciación X

La disposición final es adecuada X

Herramientas Puesta a tierra (MT y BT) X Pértiga telescópica X Detector de tensión X Pinza Voltiamperimétrica X Cruce en BT X

Marco podador (soqueador) X

Motosierra X

Garrucha de 1 o 2 toneladas X

Antenallas X

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ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Herramientas

Cizalla X

Zunchadora X

Manila ayudador X

Desgarretadera o podadora de altura X

Ahoyadora o paladraga X

Estrobo en guaya X

Pica con cabo X

Pala con cabo X

Poleas desviantes, dobles y/o triples X

Manila de 3/4 y 5/8 X

Barra metalica X

Alicate dielectrico X

Llave expansiva de 10 pulgadas X

Destornillador de pala y estrella X

Herramientas

Machete X

Martillo y/o maceta X

Cicatrizante X Linterna X Camara digital X Binoculares X GPS X Auyentador canino X Aspectos técnicos y de Calidad Apisonado

X

Nivel de Hincado

X

Aplomado postería

X

Alineamiento templete

X

Tensionado Templete

X

Apisonado templete

X

Alineamiento crucetearía

X

Instalación Protecciones

X

Instalación Puesta a Tierra

X

Conexión Puesta a Tierra

X

Tensionado de Línea

X

Nivelación de Transformador

X

Disposición de Pases

X

Retiro de residuos sólidos

X

Marcación de puntos físicos

X

Coincidencia entre los ejecutado y lo programado en la

OT en Mano de obra (Actividades)

X

Coincidencia entre los ejecutado y lo programado en la

OT en Material (Instalado o cambiado)

X

Conocimiento y destreza para el desarrollo de las

actividades

X

Presentación, saludo y atención al cliente o usuario X

Verificación condiciones de la instalación X

Registro de la labor (lectura, CD, NIE, PF) X

Retiro y/o instalación de sellos X

Diligenciamiento de formatos requeridos X

Registro fotográfico X

Verificación final de instalaciones según operación

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Aspectos verificados para inspeccionar la calidad de los trabajos ejecutados en Redes de

Distribución:

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Postes y torres

El poste o torre se encuentra en buen estado X

El poste o torre es el adecuado según las normas (tipo y

altura) X

Profundidad de excavación es la adecuada según X

Compactación del terreno en la base del poste o torre es

la adecuada X

Los postes están aplomados según las normas X

La marcación de las estructuras o postes se hizo según la

norma X

Los templetes se encuentran instalados y tensionados

correctamente X

La georeferenciación es la adecuada X

Distancias de seguridad

Distancia adecuada entre conductores es adecuada según

la norma X

Distancia de seguridad entre el predio y las redes cumple

la norma X

La altura de la red de MT y/o BT cumple con la norma X

Estructura MT - BT - AP

Las crucetas, vigas, cercos y plataformas están niveladas X

Los cortacircuitos, cuchillas y pararrayos se encuentran

instalados correctamente X

Los equipos fueron retirados en su totalidad (postes, banco de condensadores, crucetas, transformadores,

indicadores de falla, herrajes, luminaria, celda, etc.) X

La placa y/o marcación de la infraestructura fue instalada

y/o cambiada correctamente X

Los indicadores de falla, reconectadores, seccionador de operar bajo carga o seccionalizadores están instalados

según las normas X

Los aisladores, diagonales y herrajería en general se

encuentran en buen estado X

Los herrajes para BT son los adecuados (Pin de Corte,

Perchas, aisladores, grapas, tensores y otros) X

Los barrajes preformados se encuentran instalados

correctamente X

Las cajas de derivación de acometidas (lonchera) se

encuentran a la altura adecuada X

Condiciones de fijación de la caja de derivación de

acometida (lonchera) y de su tapa son las adecuadas X

Altura de cercos de protección es la adecuada según las

normas X

Existen los fusibles de protección en MT X

Sistema puesta a tierra para redes de MT - BT - AP

Existe la puesta a tierra para normal funcionamiento X El conductor de puesta a tierra es el adecuado según

normas X

El conductor, conector y tubo de puesta a tierra están

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ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Transformador MT/BT

La instalación, estado y funcionamiento del TR es el

correcto según normas (regulado y balanceado) X

Los amarres del TR a la estructura son los adecuados X

Existe protección acrílica en el centro de distribución

según las normas X

La capacidad del transformador instalado corresponde

con el diseño X

El tanque y neutro de transformadores se encuentran

aterrizados según normas X

La estructura de montaje para el transformador es la

apropiada para su capacidad X

Los radiadores del transformador quedaron alineados con

el foso de aceite X

Conductores

El calibre y estado de los conductores es el adecuado

según normas o según el diseño X

Las redes se encuentran tensionadas X

Las redes se encuentran libres de elementos extraños X

Los conductores están fijados correctamente a la

estructura X

Los pases y derivaciones a ramales se hicieron utilizando

calibres y conectores adecuados según normas X

Los empalmes MT se instalaron correctamente y se

encuentran en buen estado según normas X

Las terminales MT se encuentran en buen estado según X

Los afloramientos y sus conexiones son los adecuados X

Los conductores de salida en BT se encuentran bornados

y ponchados según la norma X

Las acometidas fueron cambiadas y reparadas según las

normas X

Se realizó prueba de tensión aplicada al cable X

Luminarias

La luminaria se encuentra operando correctamente X

Se instaló o cambió fotocelda con orientación adecuada

según la norma X

Se instaló o cambió la luminaria con orientación

adecuada según la norma X

Control de aspectos ambientales

La ruta a lo largo del vano AT-MT-BT está despejado con

el mínimo requerido según la norma X

Los cortes están realizados a la altura correcta según la

norma X

Las podas en las proximidades de las redes fueron

ejecutadas según la norma X

Los cortes fueron realizados de forma técnica X

Se aplicó cicatrizante a ramas con diámetros mayores a

5cm según la norma y procedimiento X

Se recogieron los residuos vegetales X

Se realizó la tala de los árboles según la norma y

procedimiento X

Existe la placa de marcación de árboles X

Se recogieron y/o marcaron los residuos especiales

generados durante la labor X

Los equipos se encuentran sin derrames de aceite X

Se recogieron los residuos sólidos según la normativa

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ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Cajas de inspección MT -

BT - AP y canalización

Las cajas de inspección se encuentran construidas según

las normas X

El estado de los marcos y tapas son los adecuados X

Las tapas y marcos ofrecen buena fijación y seguridad al

sistema eléctrico y a terceros según las normas X

Las cajas de inspección se encuentran libres de agua y

escombros X

Las condiciones de acabado interno de las cajas de

inspección son las adecuadas X

La canalización presenta la cantidad de ductos, diámetros

de ductos y condiciones de emboquillado adecuados X

La reconstrucción de andenes, calzadas y zona verde son

las adecuadas según normas X

Subestaciones de local, capsulada y

pedestal

Los pases entre celdas de MT son adecuados según las

normas X

Las conexiones de puesta a tierra de la pantalla se

evidencian X

Los seccionadores entrada-salida y protección presentan condiciones de instalación y operación seguras según las

normas X

Los fusibles HH intervenidos son de la capacidad y

condiciones de instalación adecuadas X

Las condiciones de acceso y movilidad dentro de la S/E

están garantizadas según las normas X

Los barrajes y cortacircuitos utilizados están

correctamente instalados y ofrecen seguridad X

Las acciones para evitar filtraciones de agua o

taponamiento de ductos fueron efectivas X

La caja de maniobras se encuentra instalada

correctamente X

Las dimensiones del local y las distancias de seguridad

cumplen con las normas X

Se realizó adecuadamente el montaje de celda de distribución, cadena de aislamiento, herrajes y

conductores según las normas X

Las celdas se encuentran aterrizadas y ancladas

correctamente X

Materiales

El material reportado en planilla o base de datos es

coherente con el material encontrado en terreno X

Hay balance de materiales según los soportes

entregados X

Soportes e información

El plano de levantamiento ofrece la información suficiente

y es congruente con lo encontrado en terreno X

La dirección y la ubicación del trabajo es el correcto X

Los registros soportes del trabajo se encuentran

completos y debidamente diligenciados X

Las actividades ordenadas en la OT corresponden a las

ejecutadas en terreno X

Existen las licencias, permisos y resoluciones requeridos

según el trabajo X

Los trabajos se ejecutaron sin afectar infraestructura de

terceros X

Se anexan los informes previstos en los ítem baremo

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Proceso Evaluacion y control/ Procedimiento de inspecciones Código: INSP-01/ Versión No. 2/ Junio 2010/ Pág. 13 de 19

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Tiempos de ejecución

Se cumplieron los tiempos programados para la ejecución

de los trabajos X

La fecha de entrega de la planilla comparada con la fecha

de ejecución es oportuna X

Aspectos verificados para inspeccionar la calidad de los trabajos ejecutados en Atención de

Emergencias:

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Postes y torres

Los postes están aplomados según las normas X

Los templetes se encuentran instalados y tensionados

correctamente X

Las crucetas, vigas, cercos y plataformas están niveladas X

Los cortacircuitos, cuchillas y pararrayos se encuentran

instalados correctamente X

Se realizan las tareas operativas siguiendo el

procedimiento X

El cambio de grapa se realiza siguiendo el procedimiento X

Si se puentea el seccionador, se hace adecuadamente

siguiendo el procedimiento X

La celda del medidor ó caja de derivación (lonchera) se

vuelve a cerrar correctamente según la norma X

Se instala pin de corte para normalizar las instalaciones X

Los herrajes para BT son los adecuados según las normas X

Condiciones de fijación de la caja de derivación de

acometida (lonchera) y de su tapa son las adecuadas X

Existen los fusibles de protección en MT X

Sistema puesta a tierra para redes de MT - BT - AP

Existe puesta a tierra para normal funcionamiento X

El conductor de puesta a tierra es el adecuado X

El conductor, conector y tubo de puesta a tierra están

fijados correctamente X

Se realizaron las pruebas de vacío y regulación siguiendo

el procedimiento X

Las protecciones en BT son las adecuadas según la

norma X

Si el cambio de bornas es necesario y se realizo X

Si el cambio de salidas en BT es necesario y se realizo X

La regulación obtenida es la requerida X

Conductores

El calibre y estado de los conductores es el adecuado

según normas o según el diseño X

Las redes se encuentran tensionadas según las normas X

Las redes se encuentran libres de elementos extraños X

Los conductores están fijados correctamente a la

estructura X

Los pases y derivaciones a ramales se hicieron utilizando

calibres y conectores adecuados X

Los empalmes MT se instalaron correctamente y se

encuentran en buen estado X

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ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Conductores

Los afloramientos y sus conexiones son los adecuados X

Los conductores de salida en BT se encuentran bornados

y ponchados según las normas X

Las acometidas fueron cambiadas y reparadas según

normas X

El ajuste de contactos a medidores, interruptores y otros

fueron hechos correctamente X

En caso de retirar el aislamiento del conductor, se vuelve

a aislar X

La instalación se encuentra con conector tipo cuña X

La cinta utilizada para aislar es la adecuada X

Aspectos ambientales

Las podas en las proximidades de las redes fueron

ejecutadas según la norma X

Se recogieron los residuos vegetales X

Se recogieron y/o marcaron los residuos especiales

generados durante la labor según la norma X

Los equipos se encuentran sin derrames de aceite X

Se recogieron los residuos sólidos según la normativa

vigente X

Subestaciones de local, capsulada y

pedestal

Los fusibles HH intervenidos son de la capacidad y

condiciones de instalación adecuadas X

Soportes e información

La dirección reportada en la base de datos y la información escrita en planilla corresponde con lo

encontrado en terreno X

Se coordina la maniobra con Centro de Control X

Se realizó reporte cuando se dejó servicio directo y/o

retiro de sellos al área respectiva X

Se notifica al cliente de daño interno X

Se toman medidas para confirmar servicio normal X

Los trabajos realizados solucionaron eficientemente el

problema presentado en el suministro de energía X

Materiales El material reportado en la base de datos es coherente con el material encontrado en terreno X Término de

liquidación de la planilla

Las actividades planilladas y digitadas en la base de datos según baremo del contrato respectivo son las

correctas X

Aspectos verificados para inspeccionar la calidad de los trabajos ejecutados en Alumbrado

Público:

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Postes y Torres

El poste o torre se encuentra en buen estado X

El poste o torre es el adecuado según las normas (tipo y

altura) X

Profundidad de excavación es la adecuada X

Compactación del terreno en la base del poste o torre es

la adecuada X

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Proceso Evaluacion y control/ Procedimiento de inspecciones Código: INSP-01/ Versión No. 2/ Junio 2010/ Pág. 15 de 19

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Postes y Torres

La marcación de las estructuras o postes se hizo según

la norma X

Los templetes se encuentran instalados y tensionados

según la norma X

Los postes cumplen con las interdistancias proyectadas X

El anclaje del poste metálico es el adecuado según

normas X

Distancias de Seguridad

Distancia adecuada entre conductores según la norma X

Distancia de seguridad entre el predio y las redes cumple

la norma X

La altura de la red cumple con la norma X

Estructura MT - BT - AP

Las crucetas, vigas, cercos y plataformas están niveladas X

Los cortacircuitos, cuchillas y pararrayos se encuentran

instalados correctamente X

Se retiraron en su totalidad los equipos (postes, banco de condensadores, crucetas, transformadores, indicadores

de falla, herrajes, luminaria, celda, etc.) X

La placa y/o marcación de la infraestructura fue instalada

y/o cambiada correctamente X

Los aisladores, diagonales y herrajería en general se

encuentran en buen estado X

Los herrajes para BT son los adecuados (Pin de Corte,

Perchas, aisladores, grapas, tensores y otros) X

Los barrajes preformados se encuentran instalados

correctamente X

Altura de cercos de protección es la adecuada X

Existen los fusibles de protección en MT X

Sistema puesta a tierra para redes de MT - BT - AP

Existe puesta a tierra para normal funcionamiento X

El conductor de puesta a tierra es el adecuado X

El conductor, conector y tubo de puesta a tierra están

fijados correctamente X

Transformador MT/BT

La instalación, estado y funcionamiento del TR es el

correcto (regulado y balanceado) X

Los amarres del TR a la estructura son los adecuados X

Existe protección acrílica en el centro de distribución X

La capacidad del transformador instalado corresponde con

el diseño X

El tanque y neutro de transformadores se encuentran

aterrizados X

La estructura de montaje para el transformador es la

apropiada para su capacidad X

Los radiadores del transformador quedaron alineados con

el foso de aceite X

Conductores

El calibre y estado de los conductores es el adecuado

según normas o según el diseño X

Las redes se encuentran tensionadas según normas X

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Proceso Evaluacion y control/ Procedimiento de inspecciones Código: INSP-01/ Versión No. 2/ Junio 2010/ Pág. 16 de 19

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Conductores

Los conductores están fijados correctamente a la

estructura X

Los pases y derivaciones a ramales se hicieron utilizando

calibres y conectores adecuados según las normas X

Los afloramientos y sus conexiones son los adecuados X

Los conductores de salida en BT se encuentran bornados y

ponchados según la norma X

Las acometidas fueron cambiadas y reparadas según

normas X

Luminarias

La luminaria se encuentra operando correctamente X

Se instaló o cambió fotocelda con orientación adecuada X

Se instaló o cambió la luminaria con orientación adecuada X

El montaje de la luminaria tiene la altura correcta según

las normas X

El soporte de la luminaria es el adecuado según lo

proyectado X

La luminaria tiene su respectiva acometida X

Se hizo la limpieza de la luminaria correctamente X

La cubierta de la luminaria existe X

Control de aspectos ambientales

La ruta a lo largo del vano está despejado con el mínimo

requerido X

Los cortes están realizados a la altura correcta según la

norma X

Las podas en las proximidades de las redes fueron

ejecutadas según la norma X

Los cortes fueron realizados de forma técnica X

Se aplicó cicatrizante a ramas con diámetros mayores a

5cm X

Se recogieron los residuos vegetales X

Se realizó la tala de los árboles según la norma X

Existe la placa de marcación de árboles X

Se recogieron y/o marcaron los residuos especiales

generados durante la labor X

Los equipos se encuentran sin derrames de aceite X

Se recogieron los residuos sólidos según la normativa vigente X Cajas de inspección MT - BT - AP y canalización

Las cajas de inspección se encuentran construidas según

normas X

El estado de los marcos y tapas son los adecuados X

Las tapas y marcos ofrecen buena fijación y seguridad al

sistema eléctrico y a terceros X

Las cajas de inspección se encuentran libres de agua y

(17)

Proceso Evaluacion y control/ Procedimiento de inspecciones Código: INSP-01/ Versión No. 2/ Junio 2010/ Pág. 17 de 19

ASPECTO

ATRIBUTO

CRITICO GRAVE MENOR

Subestaciones de local, capsulada y

pedestal

Los pases entre celdas de MT son adecuados según las

normas X

Las conexiones de puesta a tierra de la pantalla se

evidencian X

Los seccionadores entrada-salida y protección presentan

condiciones de instalación y operación seguras X

Los fusibles HH intervenidos son de la capacidad y

condiciones de instalación adecuadas X

Las condiciones de acceso y movilidad dentro de la S/E

están garantizadas según la norma X

Los barrajes y cortacircuitos utilizados están

correctamente instalados y ofrecen seguridad X

La caja de maniobras se encuentra instalada

correctamente según normas X

Las dimensiones del local y las distancias de seguridad

cumplen con las normas X

Se realizó adecuadamente el montaje de celda de distribución, cadena de aislamiento, herrajes y

conductores según normas X

Las celdas se encuentran aterrizadas y ancladas

correctamente según normas X

Materiales

El material reportado en planilla o base de datos es

coherente con el material encontrado en terreno X

Hay balance de materiales según los soportes entregados X

Soportes e información

El plano de levantamiento ofrece la información suficiente

y es congruente con lo encontrado en terreno X

La dirección y la ubicación del trabajo es el correcto X

Los registros soportes del trabajo se encuentran

completos y debidamente diligenciados X

Las actividades ordenadas en la OT corresponden a las

ejecutadas en terreno X

Existen las licencias, permisos y resoluciones requeridos

según el trabajo X

Se hizo el levantamiento de la infraestructura y las

luminarias correctamente según normas X

Los rótulos reportados corresponden a lo encontrado en

terreno X

El levantamiento final del trabajo realizado tiene la

conectividad correcta según normas X

El formato de levantamiento se encuentra diligenciado

correctamente X

La información digitada en la base de datos corresponde

al levantamiento en terreno X

Los trabajos se ejecutaron sin afectar infraestructura de

terceros X

Tiempos de ejecución

Se cumplieron los tiempos programados para la ejecución

de los trabajos X

La fecha de entrega de la planilla comparada con la fecha

(18)

Proceso Evaluacion y control/ Procedimiento de inspecciones Código: INSP-01/ Versión No. 2/ Junio 2010/ Pág. 18 de 19

4.2 Ejecución de la inspección

El inspector debe revisar documentalmente los soportes de las obras y trabajos

programados y/o ejecutados. Si como resultado de la revisión de la documentación, que

aplique para cada área, se presentan inconsistencias en la información se informara al

ingeniero o coordinador de la zona, quién determinará si se debe realizar la inspección en

sitio y/o si se objeta el trabajo con base en lo encontrado por el inspector en la revisión

documental.

Una vez verificada la ubicación del sitio de los trabajos a inspeccionar, se define la ruta y

secuencia óptima para realizar las inspecciones, con el fin de minimizar los tiempos de

desplazamiento.

El inspector debe asegurarse de contar con todos sus elementos de protección personal y la

logística requerida para la inspección, según aplique y se cuente con los recursos.

Las inspecciones que se realicen durante la ejecución de las actividades, pueden hacerse en

cualquier momento de la labor, verificando los atributos que apliquen. Si las obras o trabajos

están en su estado inicial, al momento de la inspección, sólo se verificaran aquellos aspectos

que se puedan revisar.

La inspección se lleva a cabo mediante listas de chequeo las cuales contienen los aspectos

a inspeccionar, de acuerdo a las características y requisitos del aspecto a inspeccionar según

la actividad y el proceso evaluado.

Si el inspector encuentra durante la ejecución de los trabajos alguna desviación, debe tomar

acciones inmediatas para aclarar y normalizar la situación, tomando nota de los hallazgos y

observaciones pertinentes; para lo cual los registros de inspección cuentan con un campo de

“Observación”. Adicionalmente, en caso de ser posible, se registrará fotográficamente

HSEQ-F02 “Archivo fotográfico de hallazgos de inspecciones”. Para casos en que no es posible

normalizar la situación, se consultará con el coordinador operativo y de ser necesario

cancelará los trabajos según se requiera y aplique

.

4.3 Cierre de la inspección

El inspector remitirá a los coordinadores operativos y/o responsables de los proyectos los

hallazgos encontrados y procederán a dar tratamiento a estos. Si la falla es recurrente se

gestionara una no conformidad, según lo establecido en el procedimiento

NOCO-01 “Control

producto no conforme, acciones correctivas y preventivas”, a las cuales se les hará un

seguimiento para evitar que se repitan.

Las evidencias de las inspecciones son enviadas a la sede administrativa para ingresarlas a la

base de datos y al archivo físico. La base de datos actualizada es reenviada a inspectores,

coordinadores e ingenieros para su revisión y uso en la programación del siguiente ciclo de

inspecciones.

(19)

Proceso Evaluacion y control/ Procedimiento de inspecciones Código: INSP-01/ Versión No. 2/ Junio 2010/ Pág. 19 de 19

5.

REGISTROS

Nombre Código

Responsable

conserv.

Tiempo

Archivo

Inspecciones sistema de

gestión integrado.

HSEQ-F01 Ingeniero

SGI

1

año

Sistema de

Gestión

Integrado

Archivo fotográfico de

hallazgos de inspecciones.

HSEQ-F02 Ingeniero

SGI

1 año

Sistema de

Gestión

Integrado

Líneas de distribución control

de calidad de trabajos

ejecutados y en ejecución.

MTTO-F03 Ingeniero

SGI

1 año

Sistema de

Gestión

Integrado

Manejo no conformidad,

acciones correctivas y/o

preventivas.

NOCO01-F01 Ingeniero SGI

1 año

Sistema de

Gestión

Integrado

Registro de levantamiento en

campo: atención de

emergencias

RG01-IN04031

Ingeniero SGI

1 año

Sistema de

Gestión

Integrado

Registro de levantamiento en

campo: redes de distribución

IN04031

RG00-

Ingeniero SGI

1 año

Sistema de

Gestión

Integrado

Registro de levantamiento en

campo: alumbrado público

IN04031

RG04-

Ingeniero SGI

1 año

Sistema de

Gestión

Integrado

6.

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Revisó Cargo:

Representante de la dirección SGI

Nombre:

Martha C. González R.

Firma:

Aprobó Cargo:

Gerente

Nombre:

Edgar G. Loaiza S.

Firma:

7.

CONTROL DE CAMBIOS

HISTORIA DE LAS REVISIONES

Versión #

Descripción del cambio

Aprobado

Fecha

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Referencias

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