PLAN DE ACTUACIÓN
ENTIDAD
:FUNDACIÓN JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA
C.I.F.: G-54434410
Nº REGISTRO: 03-0079
EJERCICIO:
01 / 01 / 2015 - 31 / 12 / 2015
DATOS DE LA ENTIDAD:
Domicilio: c/ Vizcaya, 33
Localidad: Petrer
Código Postal: 03610
Provincia: Alicante
Correo electrónico: director@fundacionjcps.org
Teléfono: 96 695 18 40
1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad GESTIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “COCEMFE ALICANTE” Tipo de actividad* ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL
Identificación de la actividad por sectores ** A0721 / A0751 Lugar desarrollo de la actividad PETRER
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil ** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
Atención de personas con discapacidad física y/u orgánica de gran dependencia, concentrando los principales esfuerzos en la gestión de la Residencia y Centro de Día “COCEMFE Alicante” (Centro de Atención Integral) en Petrer, y las alianzas/estrategias necesarias para garantizar su viabilidad económica-financiera. El Centro dispone de espacios para atender a 40 personas en Residencia y 30 personas en Centro de Día, además de espacio para Servicio de Fisioterapia Externo.
Por otra parte, se pretende generar otros recursos de carácter innovador que atiendan a este sector de la discapacidad, tanto de forma directa como de forma indirecta. En 2015 se pone en marcha una experiencia piloto denominada “Vivienda con Apoyo”.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo Número Nº horas / año
Previsto Previsto
Personal asalariado 32 43.890
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario 19 1.900
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo Número
Previsto
Personas físicas 57
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo Indicador Cuantificación
Atender a 29 personas con discapacidad física y/u
orgánica de gran dependencia en Régimen de Residencia.
Número de personas atendidas. 29
Atender a 3 personas con discapacidad física y/u orgánica en Régimen de Vivienda con Apoyo.
Número de personas atendidas. 3
Prestar servicio de Fisioterapia a 25 personas externas al centro.
3
ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de
la actividad EMPLEO, DISCAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Tipo de actividad* ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores **
A0791
Lugar desarrollo
de la actividad PROVINCIA DE ALICANTE
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil ** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
Entendiendo que la integración laboral es la mejor herramienta de integración social, en este área de intervención se plantean acciones de fomento de la Responsabilidad Social Empresarial y de cumplimiento de la reserva obligatoria de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.
Por otro lado, pretendemos mejorar las posibilidades de inserción del colectivo a través de la formación y el empleo protegido, como paso previo al mercado ordinario de trabajo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo Número Nº horas / año
Previsto Previsto
Personal asalariado 0 0
Personal con contrato de servicios 4 500
Personal voluntario 1 150
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo Número
Previsto
Personas físicas 10
Personas jurídicas 1.493
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.
Objetivo Indicador Cuantificación
Formar a 10 personas con discapacidad.
Número de personas en proceso de formación.
10
Fomentar la RSE enfocada a la contratación de personas con discapacidad.
Número de empresas, asesorías y otras entidades informadas.
Número de personas con discapacidad que acceden a un puesto de trabajo.
1.493
2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a
las actividades TOTAL
Gastos por ayudas y otros a)Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 601.200,00 € 601.200,00 € 601.200,00 €
Otros gastos de explotación 403.640,00 € 37.044,00 € 440.684,00 € 440.684,00 €
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros 18.000,00 € 18.000,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos 1.004.840,00 € 37.044,00 € 1.041.884,00 € 18.000,00 € 1.059.884,00 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
INGRESOS Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 227.400,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 18.000,00 €
Subvenciones del sector público 809.484,00 €
Aportaciones privadas 5.000,00 €
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.059.884,00 €
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS Importe total
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
