:
:
:
APROBÓ
GERENTE
RESPONSABLE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
REVISO
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
AUTOR
0
02/05/2007 Creación
Raúl Avellaneda
1
11/11/2007
Anulación de la Codificación / reevaluación de la
calificación
Raúl Avellaneda
2
12/02/2008
Inclusión de la valoración de los aspectos e impactos
ambientales
Raúl Avellaneda
Este documento es propiedad de PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES LTDA., y está protegido por las
leyes de derechos de autor, solo el personal acreditado de la Organización tiene autorización para la
utilización con fines laborales de este documento, prohibida la reproducción total y/o parcial de su contenido
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ante el Sistema de Gestión Integral de la Organización.
FORMATO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
2
FECHA:
12/FEB/2008
TIPO DESCRIPCIÓN REAL POTENCIAL MAGNITUD COBERTURA RECUPERABILIDAD DURACIÓN SINERGIA ASPECTO LEGAL EAA EIA VALORACIÓN
RECURSOS
NATURALES USO DE PAPEL
EN OFICIO, INFORMES, COMUNICACIONES, ETC
USO DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES NEGATIVO
3
3
2
2
2
2
14
1
14
MUY SIGNIFICATIVO
USO ADICIONAL AL PAPEL UTILIZADO, ADQUISICIÓN DE PAPEL RECICLADO Y OBTENIDO EN PROCESOS EXCENTOS DE CLORO. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL
PAPEL
SUELO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
POR USO DE PAPEL, SOBRES, PAPEL FAX, GANCHOS DE COCEDORA, CARPETAS.
AUMENTO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS A DISPONER EN RELLENOS SANITARIOS
NEGATIVO
2
2
2
2
2
2
12
1
12
SIGNIFICATIVOMUY PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.FLORA Y FAUNA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFRAESTRUCTURA INADECUADA, USOS EXCESIVO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADOS, PC ENCEDIDOS. HIDROELÉCTRICA AFECTACCIÓN A GRANDES ESPACIOS NATURALES, FLORA Y FAUNA, DESPLAZAMIENTO DE POBLACIÓN
NEGATIVO
2
2
2
2
2
2
12
1
12
SIGNIFICATIVOMUY PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.AIRE EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS PARA LA REGRIGERACIÓN DEL AIRE EN AIRES ACONDICIONADOS
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
POR EMISIÓN DE CFC. NEGATIVO
2
3
3
3
2
2
15
1
15
MUY SIGNIFICATIVO
SUSTITUCIÓN DE AIRES REFRIGERADOS CON CFC POR OTROS COMPUESTOS
REFRIGERANTES. HOMBRE VINCULACIÓN DE PERSONAL
CON DISCAPACIDAD PARA LABORES DE GESTIÓN DOCUMENTAL
INCREMENTO EN LA POBLACIÓN CON COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
POSITIVO
3
2
1
1
2
1
10
1
10
SIGNIFICATIVO MANTENER LA VINCULACIÓN DEL PERSONAL CON DISCAPACIDADCONSUMO DE AGUA POR EL USO DE BAETERÍAS SANITARIS, DUCHAS Y LAVAMANOS
AGOTAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO NEGATIVO
2
3
2
2
3
2
14
1
14
MUY SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.
GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR USO DE BATERÍAS SANITARIAS, DUCHAS Y LAVAMANOS
CONTAMINACIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO NEGATIVO
2
3
2
2
3
2
14
0,5
7
SIGNIFICATIVOVERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL. CONSUMO DE MADERA USO DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL DE
MANOS TALA DE ÁRBOLES NEGATIVO
3
3
2
2
3
2
15
0,5
7,5
SIGNIFICATIVOPROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL PAPEL
GENERACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL DE MANOS.
AUMENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO
NEGATIVO
3
2
2
2
2
2
13
0,5
6,5
SIGNIFICATIVO PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.RECURSOS NATURALES
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
USO DE BOMBILLAS PARA ILUMINACIÓN DEL LUGAR
PRESIÓN SOBRE LOS
RECURSOS NATURALES. NEGATIVO
3
2
2
2
3
2
14
0,5
7
SIGNIFICATIVOPROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONSUMO DE AGUA POR EL LAVADO DE UTENSILIOS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
AGOTAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO NEGATIVO
2
3
2
2
3
2
14
1
14
MUY SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.
GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
GENERADAS POR EL LAVADO DEUTENSILIOS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.
CONTAMINACIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO NEGATIVO
3
3
2
2
3
2
15
0,5
7,5
SIGNIFICATIVOVERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL.
FECHA DE ACTUALIZACION :
UBICACIÓN AREAEnero de 2012
AGUA NIVEL DE SIGNIFICANCIA CARÁCTER (+) Ó (-) ACCIÓN DE CONTROL IMPACTO SUELO FRECUENCIA ELEMENTO AFECTADO ASPECTO VALORACIÓN ACTIVIDAD AGUA SERVICIOS SANITARIOS USO DE LA CAFETERIA LABORES ADMINISTRATIVAS PUESTOS DE TRABAJO BAÑOS CAFETERÍAFORMATO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
VERSIÓN:
2
FECHA:
12/FEB/2008
SUELO GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
POR LA UTILIZACIÓN DE SERVILLETAS, EMPAQUES Y DEMANAS ELEMENTOS DE CAFETERÍA.
AUMENTO EN LA CANTIDAD DE RESIDUOS DISPUESTOS EN RELLENOS SANITARIOS
NEGATIVO
3
2
2
2
2
2
13
1
13
SIGNIFICATIVOMUY PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOSCONSUMO DE AGUA PARA EL LAVADO DE UTENSILIOS, LIMPIEZA DE PISOS.
AGOTAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO NEGATIVO
2
3
2
2
3
2
14
1
14
MUY SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.
GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR LAVADO DE UTENSILIOS.
CONTAMINACIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO NEGATIVO
3
3
2
2
3
2
15
0,5
7,5
SIGNIFICATIVOVERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL. SUELO GENERACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS POR EL BARRIDO DEL PISO
RESIDUOS DISPUESTOS EN
RELLENOS SANITARIOS NEGATIVO
3
2
2
2
2
2
13
1
13
MUY SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PAISAJE
PRESENTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN
ACOMODACION DE LAS BASURAS EN EL ESPACIO PUBLICO EN LOS HORARIOS NO ESTABLECIDOS.
DETERIORO PAISAJISTICO NEGATIVO
3
2
2
1
2
2
12
0,1
1,2
NO SIGNIFICATIVOENTREGA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MOMENTO QUE PASA EL CAMION DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS -
PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.
EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL CENTRO DE ACOPIO.
GENERACION DE OLORES OFENSIVOS Y VECTORES DE ENFERMEDADES.
NEGATIVO
3
2
1
1
2
2
11
0,1
1,1
NO SIGNIFICATIVO ASEO DIARIO EVITANDO EL EMPOZAMIENTOGENERACION DE LIXIVIADOS NEGATIVO
2
2
1
1
2
2
10
0,5
5
NO SIGNIFICATIVOASEO DIARIO EVITANDO Y CONTROLANO EL CONTACTO DE LAS AGUAS LLUVIAS CON LOS
RESIDUOS SOLIDOS. CONTAMINACIÓN DEL AGUA,
AIRE Y SUELO. NEGATIVO
2
2
2
1
2
2
11
0,5
5,5
NO SIGNIFICATIVOASEO DIARIO EVITANDO Y CONTROLANO EL CONTACTO DE LAS AGUAS LLUVIAS CON LOS
RESIDUOS SOLIDOS. ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS
EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERMITE SU CONTACTO DIRECTO CON EL MEDIO AMBIENTE
PRESENCIA DE ZANCUDOS PRESENCIA DE ROEDORES NEGATIVO
2
2
1
1
2
3
11
0,5
5,5
SIGNIFICATIVOFUMIGACIONES PERIODICAS Y LAVADO DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS ANTES DE SU ACOMODACIÓN.
GENERACION DE LIXIVIADOS NEGATIVO
2
1
2
1
2
2
10
0,1
1
NO SIGNIFICATIVOEVITAR EL ALMACENAMIENTO POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO - PROGRAMA DE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. GENERACION DE OLORES
OFENSIVOS. NEGATIVO
2
1
1
1
2
2
9
0,5
4,5
NO SIGNIFICATIVOEVITAR EL ALMACENAMIENTO POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO - PROGRAMA DE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.
AUMENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO
NEGATIVO
3
2
2
2
2
2
13
0,1
1,3
NO SIGNIFICATIVOPROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - ENTREGA DE LOS RESIDUOS DE
ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
AMBIENTAL VIGENTE.
CONTAMINACION DEL AGUA
Y AIRE. NEGATIVO
3
3
2
2
2
2
14
0,1
1,4
NO SIGNIFICATIVOENTREGA DE LAS AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE, USO DE EXTINTORES
CON AGENTES EXTINTORES LIMPIOS,. AUMENTO DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS EN EL LUGAR AUTORIZADO
CORRESPONDIENTE
NEGATIVO
3
2
2
2
2
2
13
0,1
1,3
NO SIGNIFICATIVOENTREGA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS EN LOS LUGARES AUTORIZADOS EN CUMPLIMIENTO
CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.
CONTAMINACION DEL AGUA
Y AIRE. NEGATIVO
2
3
2
2
2
2
13
0,1
1,3
NO SIGNIFICATIVOENTREGA DE LAS AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
FUGAS DE HCFCs POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA NEVERA Y AIRE ACONDICIONADO
CONTAMINACION DEL AIRE NEGATIVO
2
3
3
3
3
2
16
0,1
1,6
NO SIGNIFICATIVO PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOSINCENDIO RECURSOS
NATURALES
CALENTAMIENTO DIRECTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS AGUAS LLUVIAS
CONTACTO DIRECTO DE LAS AGUAS LLUVIAS CON LOS RESIDUOS SOLIDOS.
INCIDENCIA DEL CALOR SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS AUMENTANDO LA VELOCIDAD DE DEGRADACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
GENERACIÓN DE RESIDUOS, EMISIÓN DE GASES POR COMBUSTIÓN, EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE EXTINTOR, GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
GENERACIÓN DE RESIDUOS, AGUAS RESIDUALES Y EMISIÓN DE PARTÍCULAS SISMO Y COLAPSO
ESTRUCTURAL AGUA, AIRE, SUELO
AGUA HOMBRE AIRE ASEO EMERGENCIAS PLANTA GENERAL
C
a
lle
4
7
N
o
.3
0
-1
9
B
a
rr
io
e
l
tr
iu
n
fo
EMISION DE RUIDO USO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD CONTAMINACION AUDITIVA NEGATIVO
2
2
2
1
2
3
12
0,1
1,2
NO SIGNIFICATIVO USO DE LOS EPP EN EL MOMENTO QUE SUCEDA LA EMISION DEL RUIDO.TIPO DESCRIPCIÓN REAL POTENCIAL MAGNITUD COBERTURA RECUPERABILIDAD DURACIÓN SINERGIA ASPECTO LEGAL EAA EIA VALORACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACION :
UBICACIÓN AREAEnero de 2012
NIVEL DE SIGNIFICANCIA CARÁCTER (+) Ó (-) ACCIÓN DE CONTROL IMPACTO FRECUENCIA ELEMENTO AFECTADO ASPECTO VALORACIÓN ACTIVIDADFORMATO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
2
FECHA:
12/FEB/2008
CONTAMINACION DEL AGUA Y SUELO POR FACTORES DE RIESGO BIOLOGICO.
NEGATIVO
3
3
2
2
2
2
14
0,1
1,4
NO SIGNIFICATIVO PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.AUMENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO
NEGATIVO
3
2
2
2
2
2
13
0,1
1,3
NO SIGNIFICATIVO PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.EMERGENCIAS HOMBRE
DAÑOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS POR FACTORES DE RIESGO QUIMICO Y BIOLOGICO AL ENTRAR EN CONTACTO CON ELLOS.
NEGATIVO
3
3
2
1
1
2
12
0,1
1,2
NO SIGNIFICATIVO PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.HOMBRE DAÑOS EN LA SALUD DEL
PERSONAL NEGATIVO
3
1
2
1
2
2
11
0,1
1,1
NO SIGNIFICATIVOUSO DE LOS EPP EN EL MOMENTO DEL SIMULACRO - USO DE CAMARA DE GASES
CON PRODUCTOS ACEPTABLES PARA EL CUERPO HUMANO.
AIRE
CONTAMINACION DEL AIRE POR FACTORES DE RIESGO QUIMICO.
NEGATIVO
2
2
2
2
2
2
12
0,1
1,2
NO SIGNIFICATIVOUSO DE CAMARA DE GASES CON PRODUCTOS AMIGABLES AL MEDIO
AMBIENTE. GENERACION DE OLORES
OFENSIVOS Y VECTORES DE ENFERMEDADES.
NEGATIVO
2
2
2
1
2
2
11
0,1
1,1
NO SIGNIFICATIVO SOCIALIZACION CAMPAÑA DE RESIDUOS SOLIDOSPRESENCIA DE ROEDORES NEGATIVO
2
2
1
1
2
3
11
0,1
1,1
NO SIGNIFICATIVO SOCIALIZACION CAMPAÑA DE RESIDUOS SOLIDOSDISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN HORARIOS NO ESTABLECIDOS.
INCOMODIDAD SOCIAL POR
DETERIORO PAISAJISTICO NEGATIVO
3
2
2
1
2
3
13
0,5
6,5
SIGNIFICATIVOSOCIALIZACION CAMPAÑA DE RESIDUOS SOLIDOS
GENERACION DE ZANCUDOS NEGATIVO
2
2
2
1
1
2
10
0,1
1
NO SIGNIFICATIVO FUMIGACIONES PERIDICAS.GENERACION DE OLORES DISEÑO ERRONEO DE LOS
CANALES DE AGUAS LLUVIAS DISPOSICION INADECUADA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
ZONA DE INFLUENCIA
DESARROLLO DE SIMULACROS DE EMERGENCIA
DISPOSICION INADECUADA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
DISPOSICIÓN INADECUADA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE PARTE DE LA COMUNIDAD VECINA, EN LA ESQUINA PARA SU PROXIMA RECOLECCION.
ESTANCAMIENTO DE AGUA POR FALTA DE MANTENIMENTO EN LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS.
HOMBRE
GENERACION DE RESPEL HOSPITALARIOS GENERADOS POR CURACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA EMERGENCIA
GENERACION DE GASES CONTAMINANTES POR QUEMA DE RESIDUOS SOLIDOS COMO PARTE DEL EJERCICIO
DISPOSICION INADECUADA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE PARTE DE
LA COMUNIDAD VECINA PARA SU RECOLECCION
DISEÑO ERRONEO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS POR LA
COMUNIDAD VECINA SUELO SIMULACROS PLANTA GENERAL
C
a
lle
4
7
N
o
.3
0
-1
9
B
a
rr
io
e
l
tr
iu
n
fo
GENERACION DE OLORESOFENSIVOS NEGATIVO
2
2
2
1
2
2
11
0,1
1,1
NO SIGNIFICATIVO ASEO DIARIO EN LAS INSTALACIONESGENERACIÓN DE OLORES
OFENSIVOS. NEGATIVO
2
1
1
1
2
3
10
0,5
5
NO SIGNIFICATIVO ASEO DIARIO EN LAS INSTALACIONESGENERACIÓN DE VECTORES
DE ENFERMEDADES. NEGATIVO
2
2
2
1
2
3
12
0,5
6
SIGNIFICATIVO ASEO DIARIO EN LAS INSTALACIONES EMISIÓN DE GASES DECOMBUSTIÓN POR COMBUSTIÓN INTERNA DEL VEHÍCULO CONTAMINACIÓN DEL AIRE. NEGATIVO
2
3
2
3
2
2
14
0,5
7
SIGNIFICATIVOPROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ESTRÉS NEGATIVO
2
3
2
1
1
2
11
0,1
1,1
NO SIGNIFICATIVO PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOSCONTAMINACION AUDITIVA NEGATIVO
2
2
2
1
2
2
11
0,1
1,1
NO SIGNIFICATIVO PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOSAUMENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO
NEGATIVO
3
2
2
2
2
2
13
0,5
6,5
SIGNIFICATIVO PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOSCONTAMINACION DEL SUELO
Y AGUA. NEGATIVO
3
3
2
2
2
2
14
0,5
7
SIGNIFICATIVOENTREGA DE LAS AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE Y MANTENIMIENTO EN
LUGARES AUTORIZADOS.
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTAMINACION DEL AGUA
Y SUELO. NEGATIVO
3
3
2
2
2
2
14
0,5
7
SIGNIFICATIVOENTREGA DE LAS AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. RECURSOS NATURALES CONSUMO DE RECURSOS NATURATES NO RENOVABLES
PARA FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO AGOTAMIENTO DEL
RECURSO NEGATIVO
3
3
3
3
3
2
17
0,5
8,5
SIGNIFICATIVOPROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS BIOLOGICOS ANIMALES AGUA, SUELO GENERACION DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS POR MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y ACEITES DE LOS VEHÍCULOS
DISPOSICIÓN INADECUADA DE LAS EXCRETAS ANIMALES EN EL FRENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIÓN.
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
POR FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO, PITOS, ALARMAS
EXTERNA TRANSPORTE FALTA DE EDUCACION DE LOS ANIMALES DOMESTICOS VECINOS
AIRE EMISIÓN DE RUIDO