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Con el objetivo de ofrecer mejor servicio y facilitar a nuestros Clientes/
Compradores como generar y realizar sus pagos por las unidades adjudicas
en los remates.
Mediante este servicio se podrá indicar al comprador el proceso para elaborar
su pago, de forma precisa y rápida, agilizando tiempos y evitando errores.
1.-Ingrese su numero de comprador y contraseña en el apartado de
compradores y de clic en entrar.
La manera de ingresar al portal para generar su ficha de pago de unidad es la
siguiente:
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2.-Busquemos y seleccionemos la opción de unidades adjudicadas3
.-SELECCIONEMOS LA, O LAS UNIDADES PARAGENERAR LA REFERENCIA DEL PAGO
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4.-Puede seleccionar la opción de la salidao salida VIP dependiendo si la unidad aplica todas las condiciones de este arrastre
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5.- se abre el archivo PDF de la ficha, esta cuenta con
los datos para realizar el pago de la unidad
NOTA
: Una vez generada la ficha no
hay manera de modificarla
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6.- En el ejemplo de esta ficha vienen los datos generales tanto de unidad, servicios, datos bancarios y lo mas importante
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA LIMITE DE PAGO
NOTA: Todo pago realizado
después de la fecha limite no será identificado.
Es indispensable que al momento de la operación identifiquen el concepto de pago, de no contar con este dato de manera
automática se tomara como pago no realizado y conforme al reglamento de compradores se generara la cancelación de la membrecía y la perdida de garantía.
Unidad y servicios
Datos bancariosCONCEPTO DE PAGO
FECHA LIMITE DE PAGO
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7.- Las formas de pago aceptables para esta operación son las siguientes
:
A: TRANSFERENCIA EN VENTANILLAB: PAGO CON CHEQUE
- Presentar la ficha al cajero.
- Revise que el pago realizado sea por el importe y Referencia correctos
- Después de realizar la operación valide que el comprobante cuente con la referencia ya que saliendo del banco no se realizan correcciones
- Debe contar con el comprobante bancario correcto para cualquier aclaración referente a su pago
- El cheque se debe estar emitido a nombre de SUBASTAS VENTURA S.A DE C.V
- Los datos bancarios se deben poner al reverso del cheque junto con el concepto de pago
- Después de realizar la operación valide que el comprobante cuente con la referencia ya que saliendo del banco no se realizan correcciones
- Debe contar con el comprobante bancario correcto para cualquier aclaración referente a su pago
Nota: Pagos con cheque de otro banco que no sean BANAMEX se deben pagar el mismo día de la subasta para evitar pagos fuera de tiempo
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C: CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA
D: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
- El cheque se debe estar emitido a nombre de SUBASTAS VENTURA S.A DE C.V, (OJO estos tipos de cheques no se pueden corregir).
- Los datos bancarios se deben poner al reverso del cheque junto con el concepto de pago
- Después de realizar la operación valide que el comprobante cuente con la referencia ya que saliendo del banco no se realizan correcciones
- Debe contar con el comprobante bancario correcto para cualquier aclaración referente a su pago
- Dar de alta al beneficiario con los datos correspondientes, Razón Social, RFC, Clave interbancaria o sucursal-cuenta , Monto máximo a transferir y para concluir la alta se confirma en 30 min.
- Una vez pasado este tiempo selecciona el beneficiario, ingresa el importe total a transferir y se pone el concepto de pago.
- Una vez realizada la transferencia genere su comprobante digital y guárdelo para cualquier aclaración. (OJO: notificaciones de operación no se aceptan como comprobante bancario digital)
Nota: Es recomendable contar con el servicio de Banca Electrónica para un mejor servicio de identificación.
Una vez realizado el pago le tiene que llegar un correo de confirmación de pago en un tiempo de 90 a 120 Minutos. De no recibir este, genere su folio de aclaración SAC en el apartado de PAGOS-PAGOS NO IDENTIFICADOS anexando el comprobante de pago.
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NOTA:
NO
SE
ACEPTAN
PAGOS EN
EFECTIVO
EN PAGO
DE UNIDAD
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8.- En esta ultima forma de pago los horarios para transferencia electrónica es hasta las 17:00 pm esto en la fecha limite de pago
9.- Es importante identificar donde ingresar el concepto de pago, de acuerdo al banco, se manejan diferentes términos para este concepto tales como: REFERENCIA ALFANUMERICA, CONCEPTO, IDENTIFICADOR DE PAGO Etc.. A continuación se les ponen ejemplos de donde va este dato: