5.1. Organismos Autónomos Administrativos
5.1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
En este apartado se analizan los organismos autónomos administrativos a los que se encomienda, expresamente, en régimen descentralizado, la organización y administración de algún servicio público, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y la administración de determinados bienes de la Comunidad Autónoma.
En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2002 se incluyen los siguientes organismos autónomos administrativos:
- Servicio Canario de la Salud.
El organismo autónomo, Servicio Canario de la Salud, gestor de la competencia de Asistencia Sanitaria, tendrá unas dotaciones de 1.443.135.995 euros, incrementando su presupuesto 7,71 por ciento en relación al año anterior.
Los gastos del organismo son en su mayor parte de naturaleza corriente, en consonancia con la naturaleza de los servicios que financia. Los gastos de personal experimentan un incremento del 9,79 por ciento dirigido tanto a mejorar las dotaciones de los servicios de atención primaria y especializada como a la mejora de las condiciones retributivas del personal sanitario.
Los gastos en bienes corrientes y servicios experimentan un crecimiento del 8,37 por ciento, derivado del propio impacto inflacionista, de la dotación de nuevos servicios y de los costes ocasionados por nuevas prestaciones incorporadas al sistema.
El gasto farmacéutico experimenta un crecimiento del 6,90 por ciento en relación a la previsión inicial del año 2001, en línea con el comportamiento del mismo en los últimos ejercicios.
Las dotaciones para inversiones se mantienen en niveles similares a los del año 2001, con el fin de proseguir con la renovación y ampliación de las infraestructuras y equipamiento en los ámbitos de atención primaria y especializada.
- Instituto Canario de Formación y Empleo
Este organismo tiene como finalidad el fomento del empleo, de la formación ocupacional y continua y de la economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para ello dispone de recursos financieros provenientes de la financiación de las competencias en materia del trabajo, el empleo y la formación, antes gestionadas por el INEM, de la financiación de la Administración del Estado en el Marco del Plan Integral de Empleo y del Fondo Social Europeo (F.S.E.) en ejecución del Programa Operativo de Canarias 2000-2006.
5.1. Organismos Autónomos Administrativos
5. 2
El mayor volumen de los créditos destinados a la gestión de las referidas acciones de empleo y formación derivan de las subvenciones estatales gestionadas por el ICFEM, entre las que cabe señalar el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional por un importe de 33.997.332 euros y los créditos correspondientes a los programas de apoyo a la creación de empleo, escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo por importe de 63.027.292 euros.
En lo que respecta a la distribución de gastos por capítulos, el mayor incremento lo experimenta el Capítulo VI, con un 30,8 por ciento, debido fundamentalmente a las inversiones para la informatización de los servicios de empleo.
- Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
El Presupuesto de este organismo asciende a7.249.497euros, con un incremento del 6,27 por ciento sobre el Presupuesto de 2001.
El ICIA tiene como objetivos la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en diversas disciplinas agrarias, el fomento de la competitividad de las producciones agrícolas y ganaderas, así como la formación y perfeccionamiento de especialistas agrarios. Las actuaciones que desarrolla se apoyan fundamentalmente en el Plan Sectorial de I+D Agrario y Alimentario que aplica el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, en las convocatorias de la CICYT y de la Unión Europea y en aquellas programadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en materia de investigación y desarrollo tecnológico.
Dentro de las actuaciones previstas cabe destacar, la continuación de las obras de acondicionamiento del Jardín de Aclimatación de la Orotava, contando para ello con una dotación de 555.936 euros en 2002, y la puesta en funcionamiento de la finca “La Estación” situada en Santa Lucia (Gran Canaria) dedicada a la investigación en cultivos hortícolas de exportación, la cual se encuentra finalizada y dotada de medios materiales, estando en tramitación la dotación necesaria de personal laboral.
- Instituto Canario de la Mujer
El presupuesto de este organismo, cuya finalidad es promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, asciende a 4.204.082 euros experimentando un crecimiento del 17,44por ciento en relación al año 2001. Cabe reseñar que el incremento principal se registra en el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios como consecuencia de las dotaciones para acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (F.S.E.) y por los créditos destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Instituto Canario de Administración Pública
El Presupuesto de este organismo para el año 2002 asciende a 3.159.232 euros, con una disminución de 7,14 por ciento en relación al ejercicio anterior, debido principalmente a
5.1. Organismos Autónomos Administrativos
una menor actividad en relación a la formación continua del personal de los servicios sanitarios, que actualmente se desarrolla a través de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias (ESSECAN).
- Instituto Canario de Estadística
El Instituto Canario de Estadística tiene por objeto la promoción, dirección, gestión y coordinación de la actividad estadística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para el desarrollo de su actividad en el ejercicio 2002 se dota a este organismo autónomo con un presupuesto de 2.569.329 euros, con un incremento del 1,18 por ciento respecto del ejercicio anterior.
- Academia Canaria de Seguridad
Este organismo autónomo, creado por el Decreto 172/1988, de 8 de octubre, del Gobierno de Canarias para mejorar la formación de los agentes de la seguridad pública, así como para la realización de actividades de investigación y divulgación, cuenta para el año 2002 con un Presupuesto de 1.995.570 euros, con una disminución del 10,12 por ciento en relación al ejercicio anterior.
- Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
La Agencia Protección del Medio Urbano y Natural, creada por la Ley 9/1999, de 13 de mayo de Ordenación del Territorio de Canarias, tiene como función fundamental la defensa de la legalidad urbanística y medioambiental. Se trata de un organismo de carácter técnico y de naturaleza consorcial que realiza sus funciones en común con la Administración de la Comunidad, las Administraciones Insulares y las municipales consorciadas, y que se centran en la comprobación, inspección y sanción en dicha materia.
El Presupuesto para el año 2002, que asciende a 5.573.366 euros, experimenta un considerable incremento con relación al 2001, un 66,07 por ciento, derivado del aumento de sus gastos de funcionamiento por la consolidación de la actividad del organismo tras la constitución de la Asamblea en abril del año 2001. Asimismo destaca el incremento de los gastos de capital para atender los compromisos derivados de diversas actuaciones con Gesplan.
La variación del estado de gastos tiene su contrapartida en el estado de ingresos, que no sólo experimenta una variación cuantitativa sino también cualitativa, incrementándose la autofinanciación del organismo como consecuencia de las previsiones de recaudación por las sanciones derivadas de infracciones en materia urbanística y medioambiental.
5.1. Organismos Autónomos Administrativos
5. 4
PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2001-2002
(Euros) ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % S/ TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2002 % S/ TOTAL % VAR. 02/01
Instituto Canario de Administración Pública 3.402.318 0,22% 3.159.232 0,19% -7,14%
Instituto Canario de Estadística 2.539.276 0,16% 2.569.329 0,16% 1,18%
Instituto Canario de Formación y Empleo 185.850.168 12,01% 186.569.877 11,28% 0,39%
Instituto Canario de la Mujer 3.579.815 0,23% 4.204.082 0,25% 17,44% Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias 6.821.488 0,44% 7.249.497 0,44% 6,27% Academia Canaria de Seguridad 2.220.235 0,14% 1.995.570 0,12% -10,12%
Servicio Canario de la Salud 1.339.894.853 86,58% 1.443.135.995 87,23% 7,71% Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural 3.356.004 0,22% 5.573.366 0,34% 66,07%
5.1. Organismos Autónomos Administrativos
COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (Euros) CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2002 % SOBRE TOTAL % VAR. 02/01
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0,0% 0 0,0% CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0,0% 0 0,0%
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS 13.214.087 0,9% 15.819.512 1,0% 19,7% CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.420.523.163 91,8% 1.529.538.958 92,4% 7,7% CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 3.722.927 0,2% 4.000.939 0,2% 7,5% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.437.460.177 92,9% 1.549.359.409 93,6% 7,8%
CAP. VI ENAJENAC. INVERSIONES REALES 0 0,0% 0 0,0%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.795.421 6,3% 95.727.203 5,8% -2,1% TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97.795.421 6,3% 95.727.203 5,8% -2,1%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 1.535.255.598 99,2% 1.645.086.612 99,4% 7,2%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 12.408.559 0,8% 9.370.336 0,6% -24,5% CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.408.559 0,8% 9.370.336 0,6% -24,5% TOTAL GENERAL DE INGRESOS 1.547.664.157 100% 1.654.456.948 100,0% 6,9%
COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (Euros) CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2002 % SOBRE TOTAL % VAR. 02/01
CAP. I GASTOS DE PERSONAL 554.161.727 35,8% 608.993.458 36,8% 9,9% CAP. II GTOS. BIENES CORRIENT. Y SERVICIOS 457.295.790 29,5% 495.530.455 30,0% 8,4% CAP. III GASTOS FINANCIEROS 150.253 0,0% 601.012 0,0% 300,0% CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 433.191.295 28,0% 450.659.836 27,2% 4,0%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.444.799.065 93,4% 1.555.784.761 94,0% 7,7%
CAP. VI INVERSIONES REALES 84.208.371 5,4% 87.118.246 5,3% 3,5% CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.064.676 1,1% 11.163.915 0,7% -34,6%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101.273.047 6,5% 98.282.161 5,9% -3,0% TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 1.546.072.112 99,9% 1.654.066.922 100,0% 7,0%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.592.045 0,1% 390.026 0,0% -75,5% CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.592.045 0,1% 390.026 0,0% -75,5% TOTAL GENERAL DE GASTOS 1.547.664.157 100% 1.654.456.948 100,0% 6,9%
5.2. Organismos Autónomos Comerciales, Industriales,
Financieros y Análogos
5. 6
5.2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES,
FINANCIEROS Y ANÁLOGOS
El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, con un presupuesto para el año 2002 de 2.430.150 euros, experimenta una disminución del 10,27 por ciento respecto al de 2001, debido fundamentalmente al descenso de los gastos corrientes. Esta variación tiene su justificación en que el organismo continuará realizando las acciones precisas en orden a conseguir su objetivo de lograr el autoabastecimiento de hemoderivados en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir de la potenciación de la donación de la población canaria.
PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS O ANÁLOGOS 2001-2002
(Euros)
ORGANISMOS AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS O ANALOGOS
PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % sobre total PRESUPUESTO INICIAL 2002 % sobre total % var. 02/01
Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia 2.708.257 100,00% 2.430.150 100,00% -10,27%
5.2. Organismos Autónomos Comerciales, Industriales,
Financieros y Análogos
COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANÁLOGOS
(Euros) CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2002 % SOBRE TOTAL % VAR. 02/01
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0,00% 0 0,00% CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0,00% 0 0,00%
CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS 631 0,02% 649 0,03% 2,85% CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.244.570 82,88% 2.372.808 97,64% 5,71% CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 31.403 1,16% 32.190 1,32% 2,51%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.276.604 84,06% 2.405.647 98,99% 5,67% CAP. VI ENAJENAC. INVERSIONES REALES 0 0,00% 0 0,00%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.092 3,03% 12.020 0,49% -85,36%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.092 3,03% 12.020 0,49% -85,36%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.358.696 87,09% 2.417.667 99,49% 2,50% CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 349.561 12,91% 12.483 0,51% -96,43% CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 349.561 12,91% 12.483 0,51% -96,43%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS 2.708.257 100% 2.430.150 100,00% -10,27%
COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y ANÁLOGOS
(Euros) CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2002 % SOBRE TOTAL % VAR. 02/01
CAP. I GASTOS DE PERSONAL 2.069.946 76,43% 2.106.596 86,69% 1,77% CAP. II GASTOS. DE BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 436.882 16,13% 299.051 12,31% -31,55% CAP. III GASTOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.770 3,94% 0 0,00% -100%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.613.598 96,50% 2.405.647 98,99% -7,96% CAP. VI INVERSIONES REALES 82.092 3,03% 12.020 0,49% -85,36% CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.092 3,03% 12.020 0,49% -85,36%
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 2.695.690 99,54% 2.417.667 99,49% -10,31% CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 12.567 0,46% 12.483 0,51% -0,67% CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.567 0,46% 12.483 0,51% -0,67%
5.3 Entes Públicos
5. 8
5.3. ENTES PÚBLICOS
La dotación presupuestaria para el ejercicio del 2002, asciende a 28.290.781 euros, creciendo, un 6,1 por ciento en relación al ejercicio de 2001, destinada a financiar los servicios de televisión dependientes de la Comunidad Autónoma. Con estas dotaciones se persigue mejorar cualitativa y cuantitativamente las actividades de programación acordadas en los órganos rectores del mismo.
El Consejo Económico y Social tiene como objetivo fundamental instrumentar el diálogo social entre los distintos agentes económicos y sociales, propiciar la participación de dichos agentes en la definición de las políticas económicas, sociales y laborales y ser órgano consultivo del Presidente y del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Los recursos presupuestarios del Consejo Económico y Social se elevan a 858.562 euros, disminuyendo un 4,6 % en relación a los iniciales del año 2001.
PRESUPUESTOS DE LOS ENTES PUBLICOS 2001-2002
(Euros) ENTES PUBLICOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % sobre total PRESUPUESTO INICIAL 2002 % sobre total % var. 02/01
Consejo Económico y Social 899.661 3,3% 858.562 2,9% -4,6%
Radiotelevisión Canaria 26.657.411 96,7% 28.290.781 97,1% 6,1%
5.3 Entes Públicos
COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS
(Euros) CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2002 % SOBRE TOTAL % VAR. 02/01
CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS 0 0,0% 0 0,0% 0,0% CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0,0% 0 0,0% 0,0% CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0,0% 0 0,0% 0,0% CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.580.301 96,5% 27.830.100 95,5% 4,7% CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 12 0,0% 7 0,0% -41,7%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.580.313 96,5% 27.830.107 95,5% 4,7%
CAP. VI ENAJENAC. INVERSIONES REALES 0 0,0% 0 0,0% 0,0% CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 865.458 3,1% 865.458 3,0% 0,0%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 865.458 3,1% 865.458 3,0% 0,0% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 27.445.771 99,6% 28.695.565 98,4% 4,6%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 111.301 0,4% 453.778 1,6% 307,7% CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 111.301 0,4% 453.778 1,6% 307,7% TOTAL GENERAL DE INGRESOS 27.557.072 100% 29.149.343 100% 5,8%
COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ENTES PÚBLICOS
(Euros) CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2001 % SOBRE TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2002 % SOBRE TOTAL % VAR. 02/01
CAP. I GASTOS DE PERSONAL 851.105 3,1% 786.807 2,7% -7,6% CAP. II GTOS. BIENES CORRIENT. Y
SERVICIOS 1.656.245 6,0% 2.282.252 7,8% 37,8% CAP. III GASTOS FINANCIEROS 0 0,0% 0 0,0% 0,0% CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.181.247 87,7% 25.211.808 86,5% 4,3%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.688.597 96,8% 28.280.867 97,0% 6,0%
CAP. VI INVERSIONES REALES 264.446 1,0% 264.446 0,9% 0,0% CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 601.012 2,2% 601.012 2,1% 0,0%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 865.458 3,1% 865.458 3,0% 0,0% TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 27.554.055 100,0% 29.146.325 100,0% 5,8%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 3.017 0,0% 3.018 0,0% 0,0% CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.017 0,0% 3.018 0,0% 0,0%
5.4 Empresas Públicas
5. 10
5.4. EMPRESAS PUBLICAS
Las empresas públicas de la Comunidad, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, son aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital la participación directa o indirecta de la Administración de la Comunidad o de sus organismos autónomos sea mayoritaria y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia que, de acuerdo con su norma de creación, hayan de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado.
En lo relativo a las sociedades mercantiles, la Comunidad Autónoma participa mayoritariamente, directa o indirectamente, en las siguientes empresas:
DIRECTA INDIRECTA
EMPRESAS
% % ENTIDADES
CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A. 54'02 SATURNO CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A. 64 SATURNO
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN) 61´5
10 9’5
GRAFCAN (Autocartera) SODECAN GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.
(GESPLAN) 100
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A. (GRECASA) 100 GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE CANARIAS,
S.A (GSC). 100
GETIÓN URBANISTICA DE LAS PALMAS, S.A. (GESTUR LAS PALMAS). 85’56 1’42 1’14
SODECAN VISOCAN
GETIÓN URBANISTICA DE TENERIFE, S.A. (GESTUR TENERIFE) 63´24 4´44 3´89
VISOCAN SODECAN HOTELES ESCUELAS DE CANARIAS, S.A. (HECANSA) 100
INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN MÁS DESARROLLO, S.A. (ICID) 100 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. (ITC) 100 MERCADO EN ORIGEN DE PRODUCTOS AGRARIOS DE CANARIAS, S.A.
(MERCOCANARIAS) 100
PROMOCIONES EXTERIORES DE CANARIAS, S.A. (PROEXCA) 88´8 5'6 SODECAN PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA,S.A. (PMMT) 100 SATURNO SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL POLÍGONO DEL ROSARIO.
(PROSA) 55
41 0'5
VISOCAN GESTUR TFE. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DE TURISMO, NATURALEZA Y
OCIO. (SATURNO) 100
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.(SOFESA) 100
SOFESA SAN ANTONIO INCORPORATION 100 SOFESA
SOCIEDAD CANARIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, S.A.
(SOCAEM) 100
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.
(SODECAN) 65´94
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. (TVPC) 100 Ente Púb. RTVC. TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, S.A. (TITSA) 100
5.4 Empresas Públicas
DIRECTA INDIRECTA
EMPRESAS
% % ENTIDADES
(VISOCAN)
El presupuesto de capital agregado de las empresas públicas, para el ejercicio 2002, asciende a 101.893.277euros, representando un incremento del33,21 por ciento respecto al ejercicio anterior. Por el volumen de las inversionesdestacan las siguientes sociedades:
- Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.; dentro de su presupuesto, que asciende a 31.786.629 euros, figura como partida más importante las inmovilizaciones materiales por importe de 22.478.634 euros, que recoge básicamente la ejecución de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Se prevé la entrada en explotación en 2002 de 162 viviendas en el municipio de La Laguna y 187 en Tamaraceite, correspondientes al III Plan Canario de Vivienda.
- Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.. Con un presupuesto de 14.460.351 euros, la partida más importante corresponde igualmente a las inmovilizaciones materiales por importe de 14.430.300 euros, que incluye la continuación con la ejecución de las obras de infraestructuras e instalaciones, principalmente en garajes y talleres, así como la adquisición de la flota necesaria. Además se prevé la implantación de un SAE (sistema de ayuda a la explotación) para el seguimiento vía satélite de los servicios.
- Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A., S.A. que continúa con la ejecución del Palacio de Congresos, previendo finalizar la totalidad del edificio y abordar inversiones en equipamiento y urbanización, destinando a ello 8.751.061 euros del total del presupuesto de capital, que asciende a 10.073.287 euros.
- Gestur Tenerife, cuyo presupuesto asciende a9.747.815 euros, destaca el importe destinado a inversiones financieras, que asciende a 8.864.928 euros, con objeto de realizar la promoción de un solar en el Polígono Cepsa-Disa para equipamiento comercial, de ocio y de oficinas, a través de una nueva sociedad.
Con respecto al presupuesto de explotación, el importe agregado asciende a 364.210.673 euros, un 3,98 por ciento superior al año 2001. Las Sociedades con mayor volumen de recursos, en relación al total, son las siguientes:
- Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A., cuya dotación se eleva a 64.396.283 euros y que tiene su justificación, por un lado, en la actividad de venta de viviendas tanto de régimen general como especial y, por otro, en la explotación de las viviendas de alquiler de su titularidad, 2903 VPO en la actualidad.
- Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.., que cuenta con 62.790.932 euros para la realización del servicio público de transporte regular urbano e interurbano en la isla de Tenerife.
5.4 Empresas Públicas
5. 12
- Gestur Tenerife, que para el desarrollo de suelo industrial y residencial cuenta con un presupuesto de explotación en 2002 de 27.878.632 euros.
- GSC cuyos recursos estimados para el ejercicio 2002 ascienden a 40.401.536 euros para hacer frente a la gestión del centro coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) así como la prestación de determinados servicios sanitarios y actuaciones en materia de emergencias.
- Mercocanarias, que para la regulación del mercado agroalimentario, presenta un presupuesto de explotación de 27.831.891 euros, experimentando un incremento con respecto a 2001 del 16,24 por ciento.
- Gesplan, con un presupuesto de explotación de 25.260.539 euros que tiene como destino la realización de actividades tales como el planeamiento urbanístico, actuaciones medioambientales y de urbanización y mejora del paisaje rural y urbano.
- TVPC, cuya dotación se eleva a 25.433.823 euros y que tiene por objeto la gestión del canal de televisión autonómico.
Por su parte, en lo relativo a las empresas entidades de derecho público, la única con estas características es la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. Los presupuestos de capital y de explotación para 2002 de esta entidad ascienden a120.202 eurosy1.724.003euros respectivamente.
PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESAS PÚBLICAS: 2001 / 2002
(Euros) INICIAL 2001 INICIAL 2002 Diferencias 02 - 01 % variación
EMPRESAS PÚBLICAS PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Presup. de Capital Presup. de Explotación CCB MASPALOMAS G.C. S.A. 3.005.061 3.045.088 3.243.145 3.073.756 238.084 28.668 7,92% 0,94% CCB TFE. SUR S.A. 9.441.960 814.149 10.073.287 879.521 631.327 65.372 6,69% 8,03% ESSSCAN 371.323 1.424.248 120.202 1.724.003 -251.121 299.755 -67,63% 21,05% GESPLAN 373.475 19.752.263 579.033 25.260.539 205.558 5.508.276 55,04% 27,89% GESTUR LAS PALMAS, S.A. 945.404 13.955.020 2.494.459 10.175.105 1.549.055 -3.779.915 163,85% -27,09% GESTUR TENERIFE, S.A. 6.325.436 14.046.386 9.747.815 27.878.632 3.422.379 13.832.246 54,11% 98,48% GRAFCAN, S.A. 5.175.946 6.161.173 4.830.364 6.728.072 -345.582 566.899 -6,68% 9,20% GRECASA 147.206 2.404.463 161.552 2.234.287 14.346 -170.176 9,75% -7,08% GSC 2.674.257 41.004.009 1.040.436 40.401.536 -1.633.821 -602.473 -61,09% -1,47% HECANSA 4.301.185 10.180.093 2.432.675 10.084.220 -1.868.510 -95.873 -43,44% -0,94% I.T.C., S.A. 3.438.150 9.340.798 2.520.621 12.175.465 -917.529 2.834.667 -26,69% 30,35% ICID, S.A. 312.857 6.021.546 334.505 2.546.909 21.648 -3.474.637 6,92% -57,70% MERCOCANARIAS, S.A. 1.327.095 23.944.430 1.891.085 27.831.891 563.990 3.887.461 42,50% 16,24% P.M.M. TINDAYA, S.A. 184.721 931.569 1.713.678 471.512 1.528.957 -460.057 827,71% -49,39% PROEXCA, S.A. 138.984 2.126.868 168.283 2.565.570 29.299 438.702 21,08% 20,63% PROSA 1.133.509 1.935.289 273.118 4.070.974 -860.391 2.135.685 -75,91% 110,35% SATURNO, S.A. 9.633.815 12.786.875 6.911.639 13.386.871 -2.722.176 599.996 -28,26% 4,69% SOCAEM, S.A. 2.615.797 13.731.498 39.829 15.280.546 -2.575.968 1.549.048 -98,48% 11,28% SODECAN, S.A. 4.043.225 1.199.151 4.208.443 1.182.600 165.218 -16.551 4,09% -1,38% SOFESA 1.461.523 3.548.532 1.579.466 3.397.221 117.943 -151.311 8,07% -4,26% SOFESA SAN ANTONIO INC 7.561 276.466 678.885 240.405 671.324 -36.061 8878,77% -13,04% TITSA 15.172.869 56.891.211 14.460.351 62.790.932 -712.518 5.899.721 -4,70% 10,37%
SUBVENCIONES DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN : 2001 / 2002
(Total Subvenciones Estado, Comunidad Autónoma y Corporaciones Locales)
(Euros) INICIAL 2001 INICIAL 2002 Diferencias 2001 - 2002 % variación
EMPRESAS PÚBLICAS SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION Subven. de Capital Subven. de Explotación CCB MASPALOMAS G.C. S.A. 2.989.651 736.462 2.486.603 1.592.520 -503.048 856.058 -16,83% 116,24% CCB TFE. SUR S.A. 4.207.085 807.075 4.375.861 636.111 168.776 -170.964 4,01% -21,18% ESSSCAN 294.496 616.067 60.101 811.625 -234.395 195.558 -79,59% 31,74%
GESPLAN 0 414.698 0 0 0 -414.698 -100,00%
GESTUR LAS PALMAS, S.A. 0 0 0 0 0 0
GESTUR TENERIFE, S.A. 0 60.155 0 0 0 -60.155 -100,00%
GRAFCAN, S.A. 3.433.985 0 4.054.524 0 620.539 0 18,07% GRECASA 0 60.101 0 0 0 -60.101 -100,00% GSC 300.506 3.909.067 0 721.215 -300.506 -3.187.852 -100,00% -81,55% HECANSA 4.041.806 3.780.366 1.649.778 4.387.388 -2.392.028 607.022 -59,18% 16,06% I.T.C., S.A. 2.808.920 6.135.678 2.053.057 8.673.542 -755.863 2.537.864 -26,91% 41,36% ICID, S.A. 157.724 1.502.530 157.724 1.202.024 0 -300.506 0,00% -20,00% MERCOCANARIAS, S.A. 0 5.559.362 0 4.002.741 0 -1.556.621 -28,00% P.M.M. TINDAYA, S.A. 0 931.569 932.362 150.253 932.362 -781.316 -83,87% PROEXCA, S.A. 120.202 2.025.411 168.283 2.328.020 48.081 302.609 40,00% 14,94% PROSA 0 0 0 0 0 0 SATURNO, S.A. 601.012 5.532.316 300.506 12.350.799 -300.506 6.818.483 -50,00% 123,25% SOCAEM, S.A. 0 12.113.964 0 12.473.778 0 359.814 2,97% SODECAN, S.A. 0 0 0 0 0 0 SOFESA 0 3.527.941 360.607 3.362.663 360.607 -165.278 -4,68% SOFESA SAN ANTONIO INC 0 0 0 240.405 0 240.405
TITSA 14.528.374 4.646.395 14.430.301 6.800.446 -98.073 2.154.051 -0,68% 46,36% TVPC. S.A. 601.012 24.181.247 601.012 25.211.809 0 1.030.562 0,00% 4,26% VISOCAN 1.738.127 5.193.826 6.321.445 1.363.095 4.583.318 -3.830.731 263,69% -73,76%
PREVISIONES DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS : 2002
(Euros)
EMPRESAS PÚBLICAS INGRESOS GASTOS RESULTADO SIN
SUBVENCIONES
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION
RESULTADO NETO
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. 3.073.756 3.073.756 -1.592.520 1.592.520 0 Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. 879.521 879.521 -636.111 636.111 0 Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 1.724.003 1.724.003 -811.625 811.625 0 Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. 25.260.539 25.258.555 1.983 0 1.983 Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. 10.175.105 9.450.561 724.544 0 724.544 Gestión Urbanística de Tenerife, S.A. 27.878.632 25.062.127 2.816.505 0 2.816.505 Cartográfica de Canarias, S.A. 6.728.072 6.718.708 9.364 0 9.364 Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. 2.234.287 2.234.287 0 0 0 Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. 40.401.536 40.401.536 -721.215 721.215 0 Hoteles Escuelas de Canarias, S.A. 10.084.220 10.084.220 -4.387.388 4.387.388 0 Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 12.175.465 12.175.465 -8.673.542 8.673.542 0 Institulo Canario de Investigación y Desarrollo, S.A. 2.546.909 2.546.909 -1.202.024 1.202.024 0 Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A. 27.831.891 27.831.891 -4.002.741 4.002.741 0 Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A. 471.512 471.512 -150.253 150.253 0 Promociones Exteriores de Canarias, S.A. 2.565.570 2.565.570 -2.328.020 2.328.020 0 Sociedad Anónima de Gestión del Polígono El Rosario, S.A. 4.048.418 4.070.974 -22.556 0 -22.556 Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, S.A. 13.386.871 13.386.871 -12.350.799 12.350.799 0 Sociedad Canarias de las Artes Excenicas y de la Música, S.A. 15.280.546 15.280.546 -12.473.778 12.473.778 0 Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. 1.182.600 1.177.226 5.373 0 5.373 Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. 3.397.221 3.397.221 -3.362.663 3.362.663 0 SOFESA San Antonio Incorporation 240.405 240.405 -240.405 240.405 0 Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. 62.790.932 62.790.932 -6.800.446 6.800.446 0 Televisión Pública de Canarias, S.A. 25.433.823 25.433.823 -25.211.809 25.211.809 0 Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. 63.535.273 64.396.283 -2.224.105 1.363.095 -861.010
SUBVENCIONES DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN : 2001 / 2002
(Subvenciones Comunidad Autónoma de Capital y al Déficit de Explotación)
(Euros) INICIAL 2001 INICIAL 2002 Diferencias 02 - 01 % variación
EMPRESAS PÚBLICAS SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION SUBVENCIONES DE CAPITAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION Subven. de Capital Subven. de Explotación CCB MASPALOMAS G.C. S.A. 2.989.651 736.462 2.486.603 1.592.520 -503.048 856.058 -16,83% 116,24% CCB TFE. SUR S.A. 4.207.085 807.075 4.375.861 636.111 168.776 -170.964 4,01% -21,18% ESSSCAN 294.496 616.067 60.101 811.625 -234.395 195.558 -79,59% 31,74%
GESPLAN 0 414.698 0 0 0 -414.698 -100,00%
GESTUR LAS PALMAS, S.A. 0 0 0 0 0 0 0,00%
GESTUR TENERIFE, S.A. 0 0 0 0 0 0 0,00%
GRAFCAN, S.A. 3.433.985 0 4.054.524 0 620.539 0 18,07% GRECASA 0 60.101 0 0 0 -60.101 -100,00% GSC 300.506 3.909.067 0 721.215 -300.506 -3.187.852 -100,00% -81,55% HECANSA 4.041.806 3.780.366 1.649.778 4.387.388 -2.392.028 607.022 -59,18% 16,06% I.T.C., S.A. 2.772.860 5.560.173 2.053.057 7.330.034 -719.803 1.769.861 -25,96% 31,83% ICID, S.A. 157.724 1.502.530 157.724 1.202.024 0 -300.506 0,00% -20,00% MERCOCANARIAS, S.A. 0 5.559.362 0 4.002.741 0 -1.556.621 -28,00% P.M.M. TINDAYA, S.A. 0 931.569 932.362 150.253 932.362 -781.316 -83,87% PROEXCA, S.A. 120.202 2.025.411 168.283 2.328.020 48.081 302.609 40,00% 14,94% PROSA 0 0 0 0 0 0 0,00% SATURNO, S.A. 601.012 5.532.316 300.506 12.350.799 -300.506 6.818.483 -50,00% 123,25% SOCAEM, S.A. 0 11.993.761 0 12.353.575 0 359.814 3,00% SODECAN, S.A. 0 0 0 0 0 0 0,00% SOFESA 0 3.527.941 360.607 3.362.663 360.607 -165.278 -4,68%
SOFESA SAN ANTONIO INC 0 0 0 240.405 0 240.405
TITSA 0 0 0 0 0 0 0,00%
TVPC. S.A. 601.012 24.181.247 601.012 25.211.809 0 1.030.562 0,00% 4,26% VISOCAN 1.738.127 5.193.826 6.321.445 1.363.095 4.583.318 -3.830.731 263,69% -73,76%
PLANTILLA DE PERSONAL
PREVISIÓN 2002
(Euros)
EMPRESAS PÚBLICAS Nº EMPLEADOS COSTE TOTAL
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. 4 161.931
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. 2 78.456
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 24 643.684
Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. 781 11.900.040
Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. 27 1.061.850
Gestión Urbanística de Tenerife, S.A. 40 1.735.176
Cartográfica de Canarias, S.A. 58 1.561.748
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. 80 1.802.646
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. 194 6.565.871
Hoteles Escuelas de Canarias, S.A. 248 5.579.959
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 154 4.627.132
Institulo Canario de Investigación y Desarrollo, S.A. 32 788.684
Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A. 179 2.455.237
Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A. 0 0
Promociones Exteriores de Canarias, S.A. 17 540.544
Sociedad Anónima de Gestión del Polígono El Rosario, S.A. 8 300.422
Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, S.A. 51 1.618.411 Sociedad Canarias de las Artes Excenicas y de la Música, S.A. 41 1.142.939
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. 18 790.667
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. 42 1.158.385
SOFESA San Antonio Incorporation 3 152.080
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. 1.419 38.981.819
Televisión Pública de Canarias, S.A. 33 1.371.359
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. 80 2.899.703
