MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

(1)

1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la

economía internacional, mediante la formulación, planificación,

dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de

inversión.

MISION INSTITUCIONAL:

Ser un régimen de comercio exterior fortalecido en su

institucionalidad, en la figura de un Ministerio con un equipo de

trabajo ampliamente calificado, donde se logre la conducción de

una política comercial coherente hacia el exterior, el

establecimiento y ejecución de un programa adecuado de aplicación

y seguimiento de los acuerdos comerciales vigentes en el país y la

implementación de un sistema de información y consulta con la

sociedad civil.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Inserción del país en la economía mundial, a través de la

creación de mayores y mejores condiciones de acceso a mercados de

interés para los productos de exportación costarricenses.

2. Impulsar un crecimiento sostenido de las exportaciones con el

fin de alcanzar los US $13.500 millones en el 2010.

3. Impulsar el establecimiento de compañías nacionales y

extranjeras de alto valor agregado para el país, que promuevan la

diversificación de la producción y el desarrollo de nuevos

productos, y que aporten conocimiento y acceso a nuevas

tecnologías.

4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los

tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión

bilateral, regional o multilateral, suscrita por el país con sus

socios comerciales.

5. Promover y mantener un diálogo permanente con las

organizaciones de la sociedad civil organizada, y ampliar así su

base de conocimiento.

(2)

958,421,983

ACTIVIDADES CENTRALES

17.27%

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

4,591,578,017

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

82.73%

5,550,000,000

100.00%

Totales

1. Negociar acuerdos comerciales internacionales con los

principales socios estratégicos y comerciales del país y defender

efectivamente los intereses comerciales del país en el exterior,

en los diferentes foros internacionales (a nivel bilateral,

regional, o multilateral).

2. Impulsar el adecuado seguimiento, administración y aplicación a

los acuerdos y tratados internacionales negociados por Costa Rica.

3. Promover el incremento sostenido en las exportaciones e

inversiones del país.

4. Consolidar y fortalecer de los mecanismos de información y

consulta con la sociedad civil.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

INDICADORES DE RESULTADOS:

Indicadores

#

2009 2010 2011 2012 2013

Metas

1. Porcentaje de aumento en las exportaciones.

(3)

2,728,819,227 4,845,020,000 5,550,000,000 T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE PPTO AUTORIZ. 2009 A AGOSTO PROYECTO LEY 2010 PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 2,728,819,227 4,843,020,000 5,548,000,000 2

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 2,728,819,227 4,843,020,000 5,548,000,000

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 2,728,819,232 4,843,020,000 5,548,000,000 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

2,728,819,227 4,843,020,000 5,548,000,000

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 2,000,000 2,000,000 3

35 PROTECCIÓN SOCIAL 0 2,000,000 2,000,000

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 2,000,000 2,000,000

2,728,819,227 4,845,020,000 5,550,000,000 T O T A L

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,644,538,564 4,768,720,000 5,419,700,000

11 GASTOS DE CONSUMO 1,988,305,501 3,923,343,929 4,490,098,032

111 REMUNERACIONES 1,101,124,457 1,753,477,426 1,906,955,745

1111 SUELDOS Y SALARIOS 919,050,865 1,498,358,040 1,598,996,619 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 182,073,591 255,119,386 307,959,126 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 887,181,044 2,169,866,503 2,583,142,287

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 656,233,062 845,376,071 929,601,968

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

5,105,466 9,999,804 12,041,868

1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

69,974,405 65,301,567 102,000,000

1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 581,153,190 770,074,700 815,560,100 2 GASTOS DE CAPITAL 84,280,662 76,300,000 130,300,000 21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 3,000,000 1,000,000 2140 INSTALACIONES 0 3,000,000 1,000,000 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 84,280,662 73,300,000 129,300,000 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 84,280,662 73,300,000 127,300,000 2240 INTANGIBLES 0 0 2,000,000

(4)

2,728,819,227 4,845,020,000 5,550,000,000 T O T A L

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 1,101,124,457 1,753,477,426 1,906,955,745 001 INGRESOS CORRIENTES 1,101,124,457 1,753,477,426 1,906,955,745 1 SERVICIOS 858,107,694 2,101,186,403 2,478,142,287 001 INGRESOS CORRIENTES 858,107,694 2,101,186,403 2,478,142,287 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,768,821 70,480,100 105,300,000 001 INGRESOS CORRIENTES 29,768,821 70,480,100 105,300,000 5 BIENES DURADEROS 84,280,662 76,300,000 130,300,000 001 INGRESOS CORRIENTES 1,408,800 5,500,000 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 82,871,862 70,800,000 130,300,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 655,537,591 843,576,071 929,301,968

001 INGRESOS CORRIENTES 655,537,591 843,576,071 929,301,968

2,728,819,227 4,845,020,000 5,550,000,000 T O T A L

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

792 ACTIVIDADES CENTRALES 670,067,391 815,828,000 958,421,983 796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA 2,058,751,835 4,029,192,000 4,591,578,017

CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. CANTIDAD DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO TOTAL 84 0 84

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 2 1 SUPERIOR 9 0 9 3 ADMINISTRATIVO 60 0 60 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

(5)

CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. CANTIDAD DE PUESTOS

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO 6 0 6 5 TECNICO 7 0 7 9 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

307,959,126 1,906,955,745 T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES BASE

T O T A L 1,598,996,619

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,236,872,828 0 1,236,872,828 00105 SUPLENCIAS 5,300,000 0 5,300,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,500,000 0 2,500,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 53,789,357 0 53,789,357 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

102,756,815 0 102,756,815

00303 DECIMOTERCER MES 122,954,619 0 122,954,619 00304 SALARIO ESCOLAR 54,437,000 0 54,437,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 20,386,000 0 20,386,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

0 136,534,514 136,534,514

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

0 7,380,596 7,380,596

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

0 72,621,658 72,621,658

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

0 22,140,786 22,140,786

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

0 44,281,572 44,281,572

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.

(6)

2,728,819,227 4,845,020,000 5,550,000,000 T O T A L

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,728,819,227 4,845,020,000 5,550,000,000

INGRESOS CORRIENTES 2,645,947,364 4,774,220,000 5,419,700,000

001 INGRESOS CORRIENTES 2,645,947,364 4,774,220,000 5,419,700,000 FINANCIAMIENTO 82,871,862 70,800,000 130,300,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 82,871,862 70,800,000 130,300,000

2,728,819,227 4,845,020,000 5,550,000,000 T O T A L

RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 1,101,124,457 1,753,477,426 1,906,955,745

001 REMUNERACIONES BASICAS 718,439,176 1,198,516,240 1,242,172,828

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 715,222,507 1,194,341,840 1,236,872,828 00105 SUPLENCIAS 3,216,669 4,174,400 5,300,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 372,560 2,000,000 2,500,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 372,560 2,000,000 2,500,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 200,239,128 297,841,800 354,323,791

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 22,876,603 49,238,134 53,789,357 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

62,378,371 83,505,012 102,756,815

00303 DECIMOTERCER MES 67,826,411 103,081,455 122,954,619 00304 SALARIO ESCOLAR 35,547,975 43,814,585 54,437,000 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,609,767 18,202,614 20,386,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL

83,299,361 120,653,367 143,915,110

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

79,027,621 114,466,016 136,534,514

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

4,271,739 6,187,351 7,380,596

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

(7)

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

40,581,749 58,779,847 72,621,658

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

12,815,313 18,562,056 22,140,786

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

25,630,530 37,124,116 44,281,572

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.

19,746,636 20,000,000 25,000,000

1 SERVICIOS 858,107,694 2,101,186,403 2,478,142,287

101 ALQUILERES 36,068,194 46,085,000 47,600,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

35,688,194 42,985,000 45,000,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

380,000 2,500,000 2,000,000

10199 OTROS ALQUILERES 0 600,000 600,000

102 SERVICIOS BASICOS 33,007,752 49,349,291 64,000,000

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 747,245 2,500,000 3,600,000 10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,515,426 15,650,000 23,000,000 10203 SERVICIO DE CORREO 36,260 2,400,000 3,000,000 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,708,820 28,000,000 34,000,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 799,291 400,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 106,300,613 77,100,000 208,800,000

10301 INFORMACION 105,462,727 60,000,000 190,000,000 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1,700,000 1,400,000 10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 827,886 10,000,000 10,000,000 10304 TRANSPORTE DE BIENES 10,000 5,000,000 7,000,000 10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0 400,000 400,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 178,656,411 1,399,820,000 1,528,366,074

10402 SERVICIOS JURIDICOS 161,952,060 1,268,020,000 1,280,000,000 10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 104,000,000 158,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

6,165,528 9,000,000 16,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 10,210,173 17,500,000 17,500,000 10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 328,650 1,300,000 56,866,074

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 360,797,488 375,499,773 451,272,213

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,622,713 4,500,000 5,500,000 10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,256,937 3,500,000 4,500,000 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 196,306,432 185,000,000 220,000,161 10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 158,611,404 182,499,773 221,272,052

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

(8)

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE PPTO AUTORIZ. 2009 A AGOSTO PROYECTO LEY 2010 PPTO DE 10601 SEGUROS 10,696,116 24,900,000 22,000,000 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 31,835,308 12,634,000 18,584,000 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4,414,656 5,550,000 8,000,000 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 26,922,291 5,500,000 9,000,000 10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 498,360 1,584,000 1,584,000 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,210,339 20,498,339 38,200,000 10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 8,009,153 5,200,000 19,000,000 10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,258,524 4,500,000 7,000,000 10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 80,735 1,300,000 2,000,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

1,550,072 6,200,000 4,000,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 29,553 2,300,000 5,000,000 10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 282,301 998,339 1,200,000 109 IMPUESTOS 695,471 1,800,000 300,000 10999 OTROS IMPUESTOS 695,471 1,800,000 300,000 199 SERVICIOS DIVERSOS 87,840,000 93,500,000 99,020,000

19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 87,000,000 92,000,000 97,520,000 19905 DEDUCIBLES 840,000 1,500,000 1,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,768,821 70,480,100 105,300,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,391,903 32,100,000 38,750,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,294,103 12,600,000 10,000,000 20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

200,000 1,000,000 750,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,897,800 18,500,000 28,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 856,303 5,000,000 8,500,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 856,303 5,000,000 8,500,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.

1,211,152 4,900,000 9,600,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 704,160 1,500,000 1,500,000 20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

438,452 2,200,000 7,000,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 68,539 1,200,000 1,100,000

(9)

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE PPTO AUTORIZ. 2009 A AGOSTO PROYECTO LEY 2010 PPTO DE 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0 350,000 650,000 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 201,988 1,500,000 2,500,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

16,107,472 26,630,100 45,300,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

1,789,278 5,165,000 10,000,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

11,849,403 15,500,000 28,000,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,303,280 2,365,100 1,500,000 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 658,664 1,400,000 1,000,000 29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 1,100,000 1,300,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

506,846 1,100,000 3,500,000

5 BIENES DURADEROS 84,280,662 76,300,000 130,300,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 84,280,662 73,300,000 127,300,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

928,893 2,000,000 0

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,975,000 0 0 50103 EQUIPO DE COMUNICACION 5,960,904 5,000,000 2,000,000 50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,477,794 18,500,000 55,000,000 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 49,817,497 45,000,000 63,000,000 50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

401,170 1,300,000 800,000

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

2,719,403 1,500,000 6,500,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 3,000,000 1,000,000

50207 INSTALACIONES 0 3,000,000 1,000,000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 0 2,000,000

59903 BIENES INTANGIBLES 0 0 2,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 655,537,591 843,576,071 929,301,968

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

4,409,995 8,199,804 11,741,868

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO

0 2,000,000 2,000,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

4,409,995 6,199,804 9,741,868

603 PRESTACIONES 1,588,799 18,913,000 39,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 904,019 10,000,000 30,000,000 60399 OTRAS PRESTACIONES 684,780 8,913,000 9,000,000

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS

(10)

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO 2008 DICIEMBRE PPTO AUTORIZ. 2009 A AGOSTO PROYECTO LEY 2010 PPTO DE 60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 68,385,605 41,388,567 59,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

0 5,000,000 4,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 0 5,000,000 4,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

581,153,190 770,074,700 815,560,100

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

(11)

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Clase Código

Detalle de los Puestos Mensual

Cuota Anual Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.216.000 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

-PARA EL AÑO

2010

Gasto Objeto

TOTAL SALARIO BASE 819,542,928

7136 00101 1 JEFE DE DELEGACION (e) ... 4,177,888 50,134,656 9662 5 NEGOC. COMERC. OMC a 1,866,504 Cls c/u

(e) ...

9,332,520 111,990,240 00101

1630 2 .ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a

1,511,264 Cls c/u (e) ...

3,022,528 36,270,336 00101

9667 00101 14 NEGOCIADOR 3 a 1,237,167 Cls c/u (e) ... 17,320,338 207,844,056 9544 00101 1 MINISTRO (e) ... 1,213,850 14,566,200 16600 00101 1 VICEMINISTRO (e) ... 1,165,000 13,980,000 9666 00101 10 NEGOCIADOR 2 a 1,068,995 Cls c/u (e) ... 10,689,950 128,279,400 10485 00101 1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) ... 978,750 11,745,000 9665 00101 8 NEGOCIADOR 1 a 773,458 Cls c/u (e) .... 6,187,664 74,251,968 2208 00101 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) ... 639,406 7,672,872 11733 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 543,500

Cls c/u ...

1,087,000 13,044,000 00101

11732 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 513,500 Cls c/u ...

1,027,000 12,324,000 00101

3585 4 CONSULTOR PROFESIONAL a 493,850 Cls c/u (e) ...

1,975,400 23,704,800 00101

11731 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 466,200 Cls c/u ...

1,398,600 16,783,200 00101

970 00101 1 ASESOR B PROFESIONAL (e) ... 449,400 5,392,800 11730 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 429,950

Cls c/u ... 859,900 10,318,800 00101 3584 00101 1 CONSULTOR (e) ... 403,450 4,841,400 1183 2 ASISTENTE C PROFESIONAL a 385,450 Cls c/u (e) ... 770,900 9,250,800 00101 11456 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A ... 340,000 4,080,000 11728 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a

340,000 Cls c/u ... 680,000 8,160,000 00101 1182 00101 1 ASISTENTE C (e) ... 315,350 3,784,200 15785 00101 1 TECNICO Y PROFESIONAL 3 ... 292,950 3,515,400 15237 00101 1 TECNICO EN COMPUTACION ... 270,500 3,246,000 15775 00101 1 TECNICO Y PROFESIONAL 1 ... 268,700 3,224,400 13275 00101 8 SECRETARIO EJECUTIVO 3 a 233,150 Cls c/u 1,865,200 22,382,400 12842 00101 1 SECRETARIA MINISTRO (e) ... 230,200 2,762,400 3145 00101 1 CHOFER DE MINISTRO (e) ... 211,550 2,538,600 10824 3 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 193,250

Cls c/u ...

579,750 6,957,000 00101

10819 00101 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 ... 185,700 2,228,400 16350 2 TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 177,900 Cls

c/u ...

355,800 4,269,600 00101

25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

3,000,587 00101

64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

1,000,000 00399

(12)

Clase Código

Detalle de los Puestos Mensual

Cuota Anual Cuota

Gasto Objeto

82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.

60,697,393 00101

96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).

345,631,920 00101

97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

19,386,000 00399

103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

51,963,516 00302

115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

50,793,299 00302

125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

53,789,357 00301

133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

5,300,000 00105

180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

8,000,000 00101

1,419,105,000 TOTAL TITULO:

(13)

PROGRAMA 792

1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Emitir directrices y políticas institucionales, dando apoyo

logístico a los despachos del Ministerio y la Viceministra,

Dirección de Negociaciones Comerciales y la Misión Permanente de

Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, por medio

del reclutamiento, capacitación de personal, registro y control

contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e

informático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyos

centrales.

(14)

Actividades Costo Unidad Ejecutora

58,705,318 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 1 SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

244,605,495 DIRECCIÓN JURÍDICA 2 SERVICIO JURÍDICO

127,194,857 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS

39,136,879 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 4 RECURSOS HUMANOS 58,705,318 DEPARTAMENTO FINANCIERO 5 RECURSOS FINANCIEROS 48,921,099 AUDITORÍA INTERNA 6 SERVICIOS DE AUDITORÍA 39,136,879 DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN 7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

244,605,495 DESPACHO DEL MINISTRO 8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 68,489,538 SERVICIOS GENERALES 9 SERVICIOS GENERALES 48,921,099 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN 978,421,983 Total del Programa 792

(15)

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 958,421,983

001 INGRESOS CORRIENTES 904,921,983

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 53,500,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO TOTAL 31 0 31 2 0 2 1 SUPERIOR 4 0 4 3 ADMINISTRATIVO 15 0 15 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 0 3 5 TECNICO 7 0 7 9 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO LEY PPTO 2010 TOTAL

PROY.

958,421,983

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 457,377,745

001 REMUNERACIONES BASICAS 178,000,927

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 174,900,927

00105 001 1111 2111 SUPLENCIAS 3,100,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500,000

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,500,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 186,867,692

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 41,975,589 00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 79,173,884

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 28,248,619

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 21,412,000

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 16,057,600

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 33,064,110

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 31,368,514 00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,368,514 200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,695,596 00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,695,596 200

(16)

G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2010

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 16,684,658 00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,684,658 200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 5,086,786 00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,086,786 200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 10,173,572 00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,173,572 200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 25,000,000 00505 001 1112 2111 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).

Ced. Jur.: 3-002-472723 25,000,000 200

1 SERVICIOS 305,856,052

101 ALQUILERES 28,600,000

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 27,000,000 10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000 10199 001 1120 2111 OTROS ALQUILERES

(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE CAJAS DE

SEGURIDAD). 600,000

102 SERVICIOS BASICOS 23,700,000

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000 10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,000,000 10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 1,500,000 10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14,000,000 10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS). 200,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 56,000,000

10301 001 1120 2111 INFORMACION 50,000,000

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000 10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000 10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 2,000,000 10306 001 1120 2111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL.

(PARA PAGO DE COBROS QUE REALIZAN LOS BANCOS

POR TRANSACCIONES REALIZADAS). 300,000

(17)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS). 8,000,000

10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS EN LA PÁGINA

WEB Y PARA ACTUALIZAR SISTEMAS EXISTENTES). 16,000,000 10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES COMO

LIMPIEZA Y CONFECCION DE LLAVES PARA PUERTAS DE

OFICINA Y LAVANDERIA). 1,500,000 10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA SERVICIOS DE TRADUCCION Y MONITOREO DE

NOTICIAS). 800,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 128,272,052

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000 10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000 10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 60,000,000 10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 63,272,052

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10,000,000

10601 001 1120 2111 SEGUROS 10,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 11,584,000

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A LOS DIFERENTES CURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE TENGAN LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, PRINCIPALMENTE EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, TEMAS DE ARCHIVO Y TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN). 5,000,000

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS REQUERIDOS PARA EFECTUAR RECEPCIONES OFICIALES,

CONMEMORACIONES, AGASAJOS, EXPOSICIONES, INAUGURACIONES, ASÍ COMO CLAUSURA DE EVENTOS COMO CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS DE CAPACITACIÓN, EVENTOS ESPECIALES Y OTROS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES, QUE SE BRINDEN A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA ENTIDAD. SE RECONOCERÁN ADEMÁS POR ESTA SUBPARTIDA LAS CUOTAS PERIÓDICAS DE PERTENENCIA O AFILIACIÓN A ORGANIZACIONES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE

ESTA NATURALEZA). 5,000,000

10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000

(18)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 6,000,000 10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 7,000,000

10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 1,000,000

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 2,000,000

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,000,000

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 600,000

109 IMPUESTOS 300,000

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS

(PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES). 300,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000

19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 1,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,950,000 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,400,000

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000 20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 400,000 20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,000,000

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,400,000

20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 800,000 20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 5,000,000

20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 600,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,350,000

20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 350,000 20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21,800,000

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,500,000 29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 13,000,000 29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 1,000,000 29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000 29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 800,000 29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000,000

5 BIENES DURADEROS 53,500,000 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50,500,000

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000 50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000 50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 38,000,000 50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

(19)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,000,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,000,000

50207 280 2140 2111 INSTALACIONES

(PARA CONTRATO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO

ESTRUCTURADO PARA TELECOMUNICACIONES). 1,000,000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2,000,000

59903 280 2240 2111 BIENES INTANGIBLES 2,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,738,186 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,238,186

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 1,000,000 60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN LEY No.7914).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000 260

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,238,186 60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,390,388 200

60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 847,798 202 603 PRESTACIONES 19,500,000 60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 15,000,000 60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A

FUNCIONARIOS). 4,500,000

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 59,000,000

60501 001 1320 2111 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS (PARA EL PAGO DEL BENEFICIO BONOS EN ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN-BONZFREX- SEGÚN LEY Nº.

7210). 59,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000

60601 001 1320 2111 INDEMNIZACIONES

(PARA LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA

(20)

PROGRAMA 796

1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la

economía internacional, mediante la formulación, planificación,

dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de

inversión.

PRODUCTOS:

#

Producto

Usuario

Beneficiario

P.01 Negociación de Acuerdos

Comerciales Internacionales

y defensa efectiva de los

intereses comerciales del

país en el exterior.

Población nacional

P.02 Seguimiento, administración

y aplicación de Acuerdos y

Tratados Internacionales

Vigentes.

Población nacional

P.03 Fomento de las

exportaciones y de las

inversiones.

Población nacional

P.04 Consolidación y

fortalecimiento de los

mecanismos de información y

consulta con la sociedad

civil.

Población nacional

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Negociar acuerdos comerciales internacionales con los principales

socios estratégicos y comerciales del país y defender efectivamente

los intereses comerciales del país en el exterior, en los

diferentes foros internacionales (a nivel bilateral, regional, o

multilateral).

(21)

2. Impulsar el adecuado seguimiento, administración y aplicación a los

acuerdos y tratados internacionales negociados por Costa Rica.

3. Promover el incremento sostenido en las exportaciones e inversiones

del país.

4. Consolidar y fortalecer de los mecanismos de información y consulta

con la sociedad civil.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

O.01 Finalizar el proceso de implementación del Acuerdo de Asociación

entre Centroamérica y la Unión Europea.

O.02 Negociar un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la

República Popular China y Costa Rica y Singapur así como impulsar

su debida implementación.

O.03 Impulsar el proceso de conformación de la Unión Aduanera

Centroamericana mediante la participación activa en todas las

rondas de negociación programadas.

O.04 Participar en los foros de negociación comercial de la Organización

Mundial del Comercio (OMC), así como en las reuniones de las

diferentes instancias institucionales y sistémicas de la OMC, y dar

seguimiento a los acuerdos suscritos en el seno de esta

organización, en defensa de los intereses del país

O.05 Continuar implementando la estrategia para la promoción de la

inversión productiva.

O.06 Evaluar el clima de inversiones del país, mediante la aplicación de

una herramienta especializada para promover e impulsar reformas

para mejorar el clima de inversiones, en coordinación con otras

instituciones y sectores.

O.07 Atender las consultas, solicitudes y reclamos del sector

productivo nacional, en relación con la aplicación de los acuerdos

vigentes.

O.08 Lograr un crecimiento sostenido de las exportaciones a través de la

participación de un mayor número de empresas, especialmente PYMEs,

en programas especializados tales como: capacitaciones, desarrollo

de proveedores, misiones comerciales, ferias internacionales,

proyectos de presencia país e inteligencia de mercados.

O.09 Informar a la sociedad civil y a los sectores público y privado

sobre los procesos de negociación de Acuerdos Comerciales.

(22)

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

Metas

2009 2010 2011 2012 2013

Tipo

O.01.01 Porcentaje de avance en la presentación y en las labores de apoyo para la aprobación del Acuerdo de Asociación.

Gestión

100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Archivos de la Dirección de Negociaciones Comerciales.

Fuentes de Datos:

O.01.02 Porcentaje de avance en la implementación y en las labores de apoyo para la aprobación del Acuerdo de Asociación.

Gestión

100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Archivo de la Dirección General de Comercio Exterior.

O.02.01 Porcentaje de avance en la negociación e implementación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la República Popular China.

Gestión

100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Estadísiticas de Negociaciones Suscritas.

O.02.02 Porcentaje de avance en la negociación e implementación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur.

Gestión

75.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Estadísticas de Negociacines suscritas.

O.03 Porcentaje de participación en Rondas de Negociación para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana.

Gestión

100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Archivo de la Dirección de aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales.

O.04 Porcentaje de participación en los foros de negociación comercial y en las reuniones de las diferentes instancias institucionales y sistémicas de la OMC, en defensa de los intereses del país.

Gestión

100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Archivo de la Dirección General de Comercio Exterior y la Misión OMC en Ginebra.

O.05 Número de acciones identificadas en el inventario que fueron incluidas en Reformas de Ley y Proyectos Específicos.

Gestión

50.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Archivo de la Dirección de Inversiones.

O.06 Gestión Evaluación anual del clima de inversiones realizada.

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Archivo de la Dirección de Inversiones.

O.07 Porcentaje de casos resueltos sobre consultas, solicitudes y reclamos del sector productivo nacional, en relación con la aplicación de los acuerdos comerciales vigentes.

Gestión

90.00 90.00 0.00 0.00 0.00

Archivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales.

O.08 Resultado Porcentaje de aumento en las exportaciones.

13.00 15.00 0.00 0.00 0.00

Estadísticas de la Dirección de Inversiones y de la Promotora de Comercio Exterior.

(23)

O.09 Número de actividades de información, consulta y participación realizadas con la sociedad civil.

Gestión

50.00 50.00 0.00 0.00 0.00

Archivo del Despacho de la Viceministra.

(24)

Actividades Costo Unidad Ejecutora

1,401,473,405 DIRECCIÓN NEGOCIACIONES COMERC 1 FORMULACIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL.

1,167,894,504 DIREC. APLIC. Y ADM. ACUERDOS 2 APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS

COMERCIALES VIGENTES.

934,315,603 MISIÓN PERMAN. ANTE O.M.C. 3 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES COSTARRICENSES

ANTE FOROS INTERNACIONALES.

327,010,461 PRENSA 4 RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.

420,442,021 MONITOREO 5 GESTIÓN DE DATOS COMERCIALES.

420,442,021 DIRECC. DE INVERSIÓN Y COOPERA 6 GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN , COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES.

4,671,578,017 Total del Programa 796

(25)

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4,591,578,017

001 INGRESOS CORRIENTES 4,514,778,017

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 76,800,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO TOTAL 53 0 53 5 0 5 3 ADMINISTRATIVO 45 0 45 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 0 3 5 TECNICO

G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO LEY PPTO 2010 TOTAL

PROY.

4,591,578,017

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,449,578,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,064,171,901

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,061,971,901

00105 001 1111 2111 SUPLENCIAS 2,200,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 167,456,099

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 11,813,768 00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 23,582,931

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 94,706,000

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 33,025,000

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,328,400

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 110,851,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 105,166,000 00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 105,166,000 200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,685,000 00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,685,000 200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 107,099,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 55,937,000 00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y 200

(26)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,937,000 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 17,054,000 00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,054,000 200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 34,108,000 00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,108,000 200

1 SERVICIOS 2,172,286,235

101 ALQUILERES 19,000,000

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 18,000,000 10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 40,300,000

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,600,000 10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,000,000

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 1,500,000 10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,000,000 10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS

(SE PRESUPUESTA PARA OTROS GASTOS COMO

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS). 200,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 152,800,000

10301 001 1120 2111 INFORMACION 140,000,000

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000 10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,000,000

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 5,000,000 10306 001 1120 2111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL.

(SE PRESUPUESTA PARA EL PAGO DE COBROS QUE REALIZAN LOS BANCOS POR TRANSFERENCIAS

REALIZADAS). 100,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,502,066,074

10402 001 1120 2111 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA ASESORIAS EN CASOS DE ARBITRAJES

COMERCIALES). 1,280,000,000

10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS QUE DESVIRTUEN LA VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LOS INVERSIONISTAS ARGUMENTEN QUE SE LES

CAUSARON). 150,000,000

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PRINCIPALMENTE PARA EL CONTRATO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE ACUERDOS

(27)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

COMERCIALES). 16,000,000

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN TRADUCCIONES Y DE MONITOREO DE NOTICIAS, ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE ARBITRAJES COMERCIALES ANTE EL

CIADI Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES). 56,066,074

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 323,000,161

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,500,000 10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000 10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 160,000,161

10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 158,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,000,000

10601 001 1120 2111 SEGUROS 12,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,000,000

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A LOS DIVERSOS CURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE TENGAN LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS, PRINCIPALMENTE SOBRE

NEGOCIACIONES COMERCIALES). 3,000,000 10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE CELEBRACIONES. SE ATIENDEN PRINCIPALMENTE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES NEGOCIACIONES COMERCIALES QUE SE ESTÁN

REALIZANDO). 4,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 18,600,000

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 13,000,000 10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 1,000,000

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 2,000,000

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 2,000,000

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 600,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 97,520,000

19903 001 1120 2111 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 97,520,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,350,000 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,350,000

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 350,000 20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,000,000

(28)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,500,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,200,000

20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 700,000 20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 2,000,000

20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,800,000

20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000 20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 23,500,000

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,500,000 29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 15,000,000 29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000 29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000 29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 500,000 29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,500,000

5 BIENES DURADEROS 76,800,000 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 76,800,000

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000 50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50,000,000 50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,000,000 50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 300,000

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 845,563,782 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,503,682

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 1,000,000 60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN LEY No. 7914).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000 200

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 7,503,682 60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,661,378 200

60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,842,304 202

(29)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 15,000,000 60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A

FUNCIONARIOS). 4,500,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000

60601 001 1320 2111 INDEMNIZACIONES

(PARA LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA

INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS). 2,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 815,560,100

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 815,560,100 60701 001 1330 2111 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA

PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO SEGÚN LEY No. 7475 DEL 15 DE ABRIL DE 1994).

Ced. Jur.: 2-100-084250 175,960,000 200

60701 001 1330 2111 SECRETARIA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA SEGÚN ARTÍCULO 28 DEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA EL 13 DE DICIEMBRE DE 1991).

Ced. Jur.: 3-003-045703 332,000,000 202

60701 001 1330 2111 CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA EL PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJE COMERCIALES ANTE EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLOS DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, LEY 7332 PUBLICADA EN LA GACETA No.72 DEL 16 DE ABRIL DE 1993).

Ced. Jur.: 2-100-084250 299,999,900 203

60701 001 1330 2111 CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS DE LA OMC (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA AL CENTRO, APROBADA MEDIANTE LEY No. 8706 DEL 02 DE MARZO DE 2009).

Ced. Jur.: 2-100-084250 7,600,200 204