Proyecto
Presupuesto General del
Estado
2014
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
1. Variables Macroeconómicas
2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos
Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014
3
Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP
(e) Estimado
Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado Proy.: Proyectado
3
2014
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e ) Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %)
5,0
4,6
5,7
6,2
5,8
3,4
4,5
4,1
5,0
5,2
5,5
5,2
5,5
6,5
5,7
Tipo de Cambio Compra (promedio)
7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97
6,89 Var. (±10)
6,86 Var. (±10)
6,86 Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo)
8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91
6,96 Var. (±10)
6,96 Var. (±10)
6,96 Var. (±10)
Tasa de Inflación (Fin de Periodo)
3,7 11,7
5,5 11,9
9,5
0,3
4,5
7,2
4,0
6,9
5,0
4,5
4,5
7,5
5,5
PIB Nominal (En Millones de Bs.)
87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227
PIB Nominal (En Millones de $us.)
11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221 31.083
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB)
-‐3,4% 1,7% -‐4,1% 3,2% -‐1,8% 0,1% -‐4,9% 1,7% -‐4,2%
0,8% -‐4,5% 1,8% -‐4,6% 0,5%
-‐3,2%
2013
Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P)
(WTI en USD/BbL)
4
Fuente: YPFB - MEFP
Elaboración: VPCF – DGPGP
(P) Presupuesto General del Estado 2014
Enero-Sept. 2013:
98,1$us/Bbl
PGE 2014:
74,6
$us/Bbl
DETALLE
2011
2012
2013
2014
Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño
(Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
5
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
Precios de Exportación: Oro y Plata
(Expresado en Dólares por Onza Troy)
6
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
7
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013
8
FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014
-13%
+13,6%
Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013
(En Millones de Bolivianos)
(E)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2013 y programado 2014
+10,6%
Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014
(En Millones de Bolivianos)
Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013
Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (V) Presupuesto Vigente
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014
Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014
Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
Presupuesto General del
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
14
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
15
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
16
Fuente: Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
TOTAL
Part.% RECURSOS Part.%
GASTOS
Part.%
Administración Central
85.656,0 33,0%
67.794,1 34,7%
45.677,2 23,4%
Entidades Descentralizadas
22.923,0 8,8%
6.136,6 3,1%
19.988,2 10,2%
Empresas Públicas
102.376,4 39,5%
97.612,2 50,0%
85.624,0 43,8%
Gobiernos Departamentales
13.603,2 5,2%
5.067,8 2,6%
11.365,2 5,8%
Gobiernos Municipales
20.882,4 8,0%
8.670,4 4,4%
19.517,9 10,0%
Universidades Públicas
5.318,9 2,1%
2.127,4 1,1%
5.306,2 2,7%
Inst. Seguridad Social
5.921,5 2,3%
5.422,1 2,8%
5.560,3 2,8%
Inst. Financieras
2.758,1 1,1%
2.578,9 1,3%
2.370,6 1,2%
TOTAL
259.439,4 100,0%
195.409,6 100,0%
195.409,6 100,0%
CONSOLIDADO
NIVEL INSTITUCIONAL
AGREGADO
PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
17
Fuente: Proyecto PGE 2014
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
2005
2014
Total PGE
Bs195.409,6
USD28.076,1
18
Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
CONCEPTO
2013
2014
Part.
%
Var. %
Ppto.
2013/2014
INGRESOS CORRIENTES 100.960,0 124.822,5 64% 24% Ingresos de Operación 51.082,3 66.306,0 34% 30% - YPFB 44.058,6 56.710,1 29% 29% - Resto 7.023,7 9.595,9 5% 37%Venta de bienes y Serv de Admin púb 2.620,9 2.804,0 1% 7%
Ingresos Tributarios 37.658,6 42.978,6 22% 14%
Regalías 774,4 810,2 0% 5%
Contribuciones de la Seguridad social 2.584,2 4.591,6 2% 78%
Donaciones Corrientes 301,7 339,8 0% 13%
Trnf Corr - del Sector Privado 96,8 103,3 0% 7% Trnf Corr - del Sector Público 37,4 - 0% -100%
Otros Ingresos Corrientes 5.803,7 6.889,2 4% 19%
INGRESOS DE CAPITAL 1.877,7 1.935,3 1% 3%
Donaciones de Capital 1.800,8 1.787,6 1% -1%
Trnf Cap-Del Sector Privado 13,7 1,7 0% -87% Trnf Cap-Del Secto Público - - 0% 0% Recursos Propios de Capital 63,3 145,9 0% 131%
FUENTES FINANCIERAS 69.183,2 68.651,8 35% -1%
Financiamiento Externo 9.694,8 6.099,6 3% -37%
Otras Fuentes Internas 59.488,4 62.552,2 32% 5%
- YPFB 28.430,4 27.477,1 14% -3% - Resto 31.058,0 35.075,1 18% 13%
19
Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP CONCEPTO 2013 2014 Part.% Var. % Ppto. 2013/2014 GASTOS CORRIENTES 96.246,2 108.603,6 56% 13%
Sueldos y Jornales 24.114,7 27.921,7 14% 16%
- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 6.885,2 7.679,8 4% 12%
- Resto 17.229,5 20.241,9 10% 17%
Aportes a la Seg.Social 1.332,4 3.001,0 2% 125% Beneficios Sociales 42,6 82,1 0% 93% Bienes y Servicios 52.639,3 59.515,6 30% 13%
- YPFB 34.839,9 38.375,0 20% 10%
- Resto 17.799,4 21.140,6 11% 19%
Intereses Deuda Interna 2.073,5 2.174,4 1% 5% Intereses Deuda Externa 1.014,5 1.114,8 1% 10% Prestaciones de la seguridad social 6.070,9 6.329,2 3% 4% Trnf Corr al sector Privado 4.790,8 5.455,3 3% 14% Trnf Corr al sector Público 45,2 -‐ 0% -‐100% Trnf Corr al sector Externo 168,7 170,0 0% 1% Otros Gastos Corrientes 3.953,5 2.839,5 1% -‐28%
GASTOS DE CAPITAL 30.978,5 42.814,9 22% 38%
Formacion Bruta de Capital Fijo 28.493,2 33.714,7 17% 18% Trnf Cap. al sector privado 698,2 503,0 0% -‐28% Trnf Cap. al sector público -‐ -‐ 0% 0% Otros Gastos de Capital 1.787,2 8.597,2 4% 381%
USO DE FONDOS 44.796,1 43.991,1 23% -2%
Amortización deuda pública externa 2.169,6 2.555,7 1% 18% Otras Aplicaciones financieras 42.626,5 41.435,4 21% -‐3%
- YPFB 16.587,7 19.960,3 10% 20%
- Resto 26.038,8 21.475,1 11% -‐18%
Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE
Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
20
Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE
Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
21
Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
22
Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y
Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
23
Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente
2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
24
Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
25
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
26
Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente,
2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
27
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin
Empresas Publicas
,
2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
28
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Objeto de Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sueldos y Jornales
9,6
8,8
10,1
9,7
11,4
10,9
10,5
11,1
12,0
13,1
Aportes a la Seg.Social
0,2
0,2
0,7
0,1
0,2
0,4
0,2
0,5
0,7
1,4
Beneficios Sociales
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bienes y Servicios
5,9
9,3
11,6
22,3
27,5
20,5
21,2
20,8
26,3
27,9
Intereses
3,1
2,7
2,5
3,3
3,3
2,4
1,7
1,7
1,5
1,5
Prestaciones de la seguridad social
4,4
3,6
3,4
3,3
3,8
3,6
3,1
3,2
3,0
3,0
Transferencias Corrientes
5,4
4,4
3,7
0,8
2,6
2,1
2,3
2,0
2,5
2,6
Otros Gastos Corrientes
0,2
0,3
0,1
5,7
7,0
3,6
2,8
5,4
2,0
1,3
29
Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP
Nota: (e) Estimado
Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p)
(En Número de Itemes)
30
SECTOR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 (e) Acumulado
2006-‐2013
Salud (SEDES)
17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 24.403 25.403
Creación de Itemes
448 1.144
766
910
811
534
647 1.848 1.000
7.660
Itemes existentes
17.295 17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 24.403
Educación (Magisterio) 138.243 142.470 147.782 152.284 156.458 160.458 162.558 166.558 170.558
Creación de Itemes
2.600 4.222 4.222 4.500 4.000 4.000 2.100 4.000 4.000
31.044
Itemes existentes
135.643 138.248 143.560 147.784 152.458 156.458 160.458 162.558 166.558
31
Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno,
2001 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
32
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
33
Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
PRESUPUESTO DE INVERSION
PUBLICA
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p)
(En Millones de USD)
35
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
36
Fuente: SIGMA
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p): Proyecto de PGE 2014
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p)
(En Porcentajes)
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013
(En Millones de USD)
37
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
SECTOR
2013 (p)
2014 (p)
INFRAESTRUCTURA
326,0 481,5
550,9 649,6
694,3
724,6 959,7 1.158,3 1.540,2
1695,1
Comunicaciones
0,3
1,3
1,4
46,7
36,5
8,8
85,5
82,0
119,7
17,6
Energía
20,3
44,1
69,6
79,8
82,7
71,0
106,9
123,3
158,4
192,1
Recursos Hídricos
16,8
26,6
30,3
32,9
37,9
44,1
45,1
56,3
112,3
90,7
Transportes
288,7
409,5
449,6
490,2
537,2
600,7
722,3
896,7
1.149,8
1394,7
PRODUCTIVO
71,5
97,8
122,4 146,9
184,4
231,9 551,2 809,7 1.219,1
1530,3
Agropecuario
57,5
76,0
83,1
81,6
90,1
83,6
134,8
180,2
217,3
251,6
Hidrocarburos
4,0
7,3
7,6
12,7
31,2
108,6
308,1
487,6
723,5
1052,7
Industria y Turismo
6,8
11,4
20,5
18,4
15,2
11,9
19,0
70,4
136,9
131,3
Minería
3,3
3,1
11,2
34,2
48,0
27,8
89,3
71,5
141,5
94,7
SOCIAL
194,0 262,7
284,2 427,3
475,3
471,7 566,2 742,5
871,0
1144,1
Educación y Cultura
42,5
75,2
77,7
123,9
151,3
176,9
170,4
232,8
232,4
302,4
Salud y Seguridad Social
40,4
61,2
63,0
79,7
91,4
71,6
79,7
93,4
144,6
183,0
Saneamiento Básico
51,2
56,5
60,6
50,3
79,4
78,8
119,9
156,5
166,4
199,3
Urbanismo y Vivienda
59,9
69,9
82,8
173,5
153,2
144,4
196,2
259,8
327,6
459,4
MULTISECTORIAL
37,7
37,5
47,9 127,4
85,3
92,9 104,5 186,7
176,5
149,4
TOTAL
629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
2009
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013
(En Porcentajes)
38
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
SECTOR
2013 (p)
2014 (p)
INFRAESTRUCTURA
52%
55%
55%
48%
48%
48%
44%
40%
40%
38%
Comunicaciones
0%
0%
0%
3%
3%
1%
4%
3%
3%
0%
Energía
3%
5%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
Recursos Hídricos
3%
3%
3%
2%
3%
3%
2%
2%
3%
2%
Transportes
46%
47%
45%
36%
37%
39%
33%
31%
30%
31%
PRODUCTIVO
11%
11%
12%
11%
13%
15%
25%
28%
32%
34%
Agropecuario
9%
9%
8%
6%
6%
5%
6%
6%
6%
6%
Hidrocarburos
1%
1%
1%
1%
2%
7%
14%
17%
19%
23%
Industria y Turismo
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
4%
3%
Minería
1%
0%
1%
3%
3%
2%
4%
2%
4%
2%
SOCIAL
31%
30%
28%
32%
33%
31%
26%
26%
23%
25%
Educación y Cultura
7%
9%
8%
9%
11%
12%
8%
8%
6%
7%
Salud y Seguridad Social
6%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
4%
4%
Saneamiento Básico
8%
6%
6%
4%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
Urbanismo y Vivienda
10%
8%
8%
13%
11%
9%
9%
9%
9%
10%
MULTISECTORIAL
6%
4%
5%
9%
6%
6%
5%
6%
5%
3%
TOTAL
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
2009
2010
2011
2012
2005
2006
2007
2008
39
Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
SECTOR
2005
2014 (P)
Part.
2014(P)
(%)
Var. %
2005/2014(P)
INFRAESTRUCTURA
326
1.695
38%
420%
Comunicaciones
0
18
0%
6003%
Energía
20
192
4%
846%
Recursos Hídricos
17
91
2%
441%
Transportes
289
1.395
31%
383%
PRODUCTIVO
72
1.530
34%
2040%
Agropecuario
57
252
6%
338%
Hidrocarburos
4
1.053
23%
26385%
Industria y Turismo
7
131
3%
1837%
Minería
3
95
2%
2778%
SOCIAL
194
1.144
25%
490%
Educación y Cultura
42
302
7%
612%
Salud y Seguridad Social
40
183
4%
353%
Saneamiento Básico
51
199
4%
289%
Urbanismo y Vivienda
60
459
10%
667%
MULTISECTORIAL
38
149
3%
297%
TOTAL
629
4.519
100%
618%
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P)
(En Millones de USD)
Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
40
Fuente: MPD - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014
Fuente de Financiamiento
(En Millones de Dólares)
Fuente de Financiamiento
(En Porcentajes)Part. 2013
(%)
Part. 2014
(%)
Externo
23%
18%
Interno
77%
82%
Total
100%
100%
Fuente de
Finan.
2013(P) 2014(P)
Var.
%
Externo
872
828,3
-5%
Interno
2.935
3.691
26%
3.807
4.519
19%
Fuente de
Finan.
Total
Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014
(En Millones de USD)
41
Fuente: MPD - VIPFE
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
USD Part. (%) EJECUTORAENTIDAD 1 CONST. PLANTA DE UREA -‐ AMONIACO DE CARRASCO 387,9 8,6% YPFB
2 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES -‐ TARIJA 200,5 4,4% YPFB
3 CONST. DOBLE VIA LA PAZ -‐ ORURO 125,5 2,8% ABC
4 CONST. TRANSPORTE POR CABLE -‐ TELEFERICOS LA PAZ -‐ EL ALTO 116,3 2,6% MOPSV
5 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO -‐ BULO BULO 91,9 2,0% MOPSV
6 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 83,2 1,8% YPFB
7 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA -‐ LA PAZ 74,1 1,6% EASBA
8 CONST. REDES DE GAS 39K SANTA CRUZ 70,1 1,6% YPFB
9 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K) 47,7 1,1% YPFB
10 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-‐K -‐ HUANCARANI -‐ UYUNI 43,9 1,0% ABC
11 CONST. COMPONENTE HIDROELECTRICO MISICUNI 40,0 0,9% ENDE
12 CONST. LINEA DE TRANSM. COCHABAMBA LA PAZ 35,1 0,8% ENDE
13 CONST. REDES DE GAS 39K COCHABAMBA 30,4 0,7% YAPFB
14 CONST. PLANTAS ETILENO Y POLIETILENO PROVINCIA GRAN CHACO 30,3 0,7% YPFB
15 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-‐NI#O (BONO J.AZURDUY) 25,2 0,6% MIN. SALUD
16 CONST. ACCESO VIAL LOS LOTES -‐ PLANTA RIO GRANDE 23,9 0,5% YPFB
17 CONST. CARRETERA RAVELO -‐ LLUCHU -‐ CHACAPUCO 23,5 0,5% ABC
18 CONST. CIUDAD UNASUR SAN BENITO COCHABAMBA 23,0 0,5% MOPSV
19 CONST. CARRETERA IXIAMAS -‐ SAN BUENAVENTURA 23,0 0,5% ABC
20 CONST. CARRETERA POTOSI -‐ TARIJA 21,4 0,5% ABC
21 CONST. CARRETERA PARACAYA -‐ AIQUILE 20,1 0,4% ABC
22 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI 19,8 0,4% MOPSV
23 CONST. CARRETERA ZUDA#EZ -‐ PADILLA -‐ MONTEAGUDO -‐ IPATI 18,4 0,4% ABC
24 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORE 18,1 0,4% MOPSV
25 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI -‐ PLAN. IND. 17,8 0,4% COMIBOL
26 CONST. CARRETERA ZUDA#ES -‐ PADILLA CHUQUISACA 16,4 0,4% ABC
27 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO LA PAZ 16,0 0,4% YPFB
28 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL14,7 0,3% MHE
29 CONST. CARRETERA QUIQUIBEY-‐YUCUMO 14,7 0,3% ABC
30 CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA -‐ QUIQUIBEY 14,6 0,3% ABC
1.687,6 37% Resto de proyectos 2.831,3 63% Total Proyectos de Inversión Pública -‐ 2014 4.519,0 100% Sub Total
GASTO EN PENSIONES Y
2.687 2.768 2.827 2.986
3.334 3.419 3.548 3.800 3.879
4.088
127
261
393
534
698
822
964
1.179 1.370
1.583
-‐
299
329
348
379
384
383
400
408
420
3.074
3.556 3.765
4.083
4.623 4.839
5.083
5.540 5.812
6.239
189.977
196.539 197.746
200.342 199.587 200.423
206.743 207.798
214.553
222.659
165.000
175.000
185.000
195.000
205.000
215.000
225.000
-‐
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013(E ) 2014(E )
Pago Único Plus (PUP) Bono Económico
Pago Único (PU) Pago Mensual Mínimo (PMM)
Pago Renta Anticipada (PRA) Beneméritos, Viudas y Personajes Not. Cossmil (Seguro Social Militar) Compensación de Cotizaciones (CC)
Sistema de Reparto Beneficioarios
Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
Fuente: VPSF-APS
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
Renta Dignidad, 2008 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
1.616,9
1.686,6
1.740,9
1.789,9
1.837,7
2.532,3
2.624,9
752.711
779.986
802.277
823.682
842.243
861.222
880.629
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (E)
2014 (E)
Costo (Mill. Bs)
Beneficiarios
44
Fuentes: Ministerio de Educación Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
217,1
264,4
335,5
334,2
329,6
337,7
352,3
394,3
412,2
1.085.360
1.321.812
1.677.660 1.670.922 1.647.942 1.688.268
1.761.057
1.971.718 2.061.234
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (E)
2014 (E)
Costo (Mill. Bs)
Beneficiarios
45
46
Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2013 (P) Programado para la gestión 2014
Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E)
47
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014
Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014
48
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014