MEMORIA EXPLICATIVA. El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a ,75 Ingresos a ,75, por lo cual el Presupuesto está equilibrado.

MEMORIA EXPLICATIVA

Memoria que se formula por la Alcaldesa- Presidenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6-d de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma Foral 2/2015, de 3 de febrero de racionalización y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Bizkaia

PRIMERO.- SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a 2.882.287,75 € y el Estado de Ingresos a 2.882.287,75 € , por lo cual el Presupuesto está equilibrado.

SEGUNDO.- MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR

Las modificaciones que se pueden considerar como esenciales en relación con el Presupuesto del ejercicio anterior son las que a continuación se indican:

ESTADOS DE INGRESOS CAPITULO 1º.- IMPUESTOS DIRECTOS

Cifrado en 555.010,00 € recoge el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua contribución rústica y urbana), el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y todo ello de conformidad con las Ordenanzas aprobadas por el Pleno.

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se ha calculado la cantidad de 220.000,00 €, manteniéndose la cantidad prevista para el ejercicio anterior, teniéndose en cuenta que si bien se ha realizado una revisión de los valores catastrales que entrará en vigor para el año 2017, los tipos se han bajado a fin de mantener la recaudación, habiéndose fijado los siguientes tipos:

“El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,1195%

No obstante, se establecen los siguientes tipos de gravamen diferenciados por usos urbanos, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de los bienes inmuebles de naturaleza urbana:

-

-Para el resto de usos, excepto Residencial (V) y otros usos (Y), el tipo de gravamen queda fijado en el 0,1541 %.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,0573%.”

En cuanto al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se ha calculado la cantidad de 163.000,00 € suponiendo el incrementar la partida con respecto al ejercicio anterior, en consonancia con lo que se ha recaudado en el año 2016 y teniéndose en cuenta que no se han incrementado las tarifas para el año 2017.

En cuanto al Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha presupuestado la cantidad de 20.000,00€ lo cual supone incrementar la cantidad con respecto al ejercicio anterior, y se ha partido para este cálculo de los ingresos obtenidos por este concepto en el ejercicio 2016, y de conformidad con la Ordenanza aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 27 de octubre de 2016, y en la que se han fijado los siguientes tipos:

“a) En las transmisiones de terrenos o de cualquier derecho real sobre los mismos, el valor en el momento del devengo será el que tenga fijado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y el tipo de gravamen será el 5,20%.

b) Si sobre el inmueble objeto de transmisión no se ha procedido a la revisión de su valor catastral en la forma establecida en la Norma Foral 4/2016, de 18 de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el valor de los terrenos se calculará de acuerdo con el valor real del suelo procedente de la aplicación de las normas técnicas para la determinación del valor mínimo atribuible al suelo reglamentariamente establecido. En el supuesto de usos cuyo valor mínimo atribuible del suelo y la construcción no estuviera desglosado, se podrá aplicar el mismo con una reducción del 60%, salvo en el caso de los terrenos en los que no procederá reducción alguna, y el tipo de gravamen será el 4%.”

En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas se ha presupuestado la cantidad de 152.000,00 €. Dicha cantidad se ha incrementado algo, partiendo de lo recaudado en el ejercicio anterior, y teniéndose en cuenta que se ha mantenido el coeficiente, 1,64 para el año 2017.

Asimismo hay que hacer constar que con la modificación aprobada por la Norma Foral 7 /2003, de 26 de marzo, están exentos de este impuesto los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros.

CAPITULO 2º.- IMPUESTOS INDIRECTOS

Cifrado en 26.375,75 € recoge el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Refleja el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 26.375,75 € , lo cual supone incrementar la previsión con respecto al ejercicio anterior, y se ha calculado partiendo de la recaudación del ejercicio anterior y de conformidad con la modificación de la Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2014.

CAPITULO 3º.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Cifrado en 318.430,00 € y ajustado el mismo a lo dispuesto en la Ordenanza que regula las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades que fue aprobada definitivamente el 20 de abril de 2015, en la Ordenanza que regula las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, que fue aprobada definitivamente el 23 de abril de 2015 y en lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de los precios públicos que fue aprobada definitivamente el 25 de noviembre de 2016.

Se hace constar que se ha incrementado un poco la cantidad con respecto al ejercicio anterior, partiendo de lo que se ha recaudado en el año 2016.

CAPITULO 4º.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Por un importe de 1.973.842,00 €, principalmente se anotan los ingresos por participación en tributos del Estado, en los cuales se mantiene la previsión con respecto al ejercicio anterior; y las transferencias hechas por Diputación “ Udalkutxa”, que se ha reducido con respecto al ejercicio anterior, y de conformidad con las entregas a cuenta indicadas por Diputación.

Asimismo se recoge en este capítulo las transferencias del Gobierno Vasco en concepto de subvención para el Juzgado de Paz; para actividades culturales; para actividades deportivas; para actividades euskera y para estudios energético .

También se recogen aquellas subvenciones que pueda dar Diputación para actividades culturales, deportivas, euskera, juventud y área social.

CAPITULO 5º.- INGRESOS PATRIMONIALES

Por un importe de 2.610,00 €, recoge la renta del arrendamiento de los garajes de Autonomía, los intereses de los fondos líquidos que se tengan y que se han estimado en una cuantía de 1.200,00 € y el canon por la posible explotación del bar del hogar del jubilado, por una cuantía de 10,00 €.

CAPITULO 6º.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTICAS

Por cuantía de 10,00 € y en el que se recoge esta cantidad por si se realizase la enajenación de garajes ubicados en C/ Autonomía nº 14-16. La cual se ha reducido con respecto al ejercicio anterior teniendo en cuenta que no se sabe con certeza si se van a sacar a venta o alquiler dichos garajes.

CAPITULO 7º.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Se prevé una cantidad de 10,00€, lo cual supone mantener la partida con respecto al ejercicio anterior.

Se ha recogido una partida de subvención del Gobierno Vasco para nuevas tecnologías

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en la biblioteca, con una cuantía de 10,00 €. CAPITULO 8º.- ACTIVOS FINANCIEROS

Se prevé una cantidad de 6.000,00 € para préstamos de consumo al personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento 2014-2015.

ESTADO DE GASTOS

AREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS Política de gasto 13.- Seguridad y movilidad ciudadana Grupo de programa 132.- Seguridad y orden público

Cifrado en 615,00 € , en él se recoge la consignación para hacer frente a los gastos que se derivan de la tramitación del plan de emergencia, para la realización de actuaciones en el Frontón.

Grupo de programa 136.-Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento Cifrado en 200,00 € lo cual supone mantener la partida en la misma cuantía con respecto al presupuesto anterior y que es para hacer frente a los gastos de posibles actuaciones de los bomberos en este término municipal.

Politica de gasto 15.- Vivienda y Urbanismo

Grupo de programa 150.-Administración general de vivienda y urbanismo

Cifrado en 81.058,00 €, en él se recogen los gastos correspondientes a la contratación de la asistencia técnica de aparejador, que se ha fijado en la cantidad de 43.318,00 €. Se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior, al haberse ampliado el contrato a 5 días a la semana.

Asimismo se ha recogido la partida de contratación servicios arquitecto que asciende a la cantidad de 34.740,00 €.

Se ha previsto una partida de 3.000,00 € para gastos diversos de urbanismo.

Grupo de programa 151.-Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Cifrado en 68.845,75 €, lo cual supone un pequeño incremento con respecto al ejercicio anterior. En él se ha recogido una partida de redacción de estudios y proyecto técnicos que asciende a la cantidad de 9.000,00 €, manteniéndose con respecto al ejercicio anterior.

Se ha recogido una partida de 16.000,00 € para la contratación de los servicios del asesor jurídico urbanístico.

Se ha recogido una partida para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Zaldibar por una cuantía de 25.000,00 €., lo cual supone una considerable reducción con respecto al ejercicio anterior, y teniendo en cuenta la fase en que se encuentra dicha redacción. Se ha recogido una partida para la modificación del proyecto de urbanización del SR1 que asciende a la cantidad de 18.845,75, y que corresponde a las cantidades que faltan por abonar por la redacción de dicha modificación.

Grupo de programa 153.- Vias públicas

Programa 1531.- Acceso a los núcleos de población

Cifrado en 31.000,00 €. Lo cual supone una disminución con respecto al ejercicio anterior.

En él se ha recogido una partida de suministro de materiales vías públicas y señalización de 12.000,00 €, la cual se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior.

Se ha previsto una partida de 10.000,00 € para material inventariable vías públicas, mobiliario urbano, la cual se ha reducido con respecto al ejercicio anterior..

Asimismo se ha recogido una partida para el mantenimiento de barrios de 8.000,00 €. Programa 1532.-Pavimentación de vías públicas

Cifrado en 57.000,00 €, en él se ha recogido una partida de mantenimiento de vías públicas por la cantidad de 24.000,00 €. La cual se ha incrementado considerablemente teniendo en cuenta los resultados del proceso participativo llevado a cabo para la confección del presupuesto.

Se ha recogido un crédito global en infraestructura y bienes naturales por la cantidad de 30.000,00 € a expensas de lo que resulte del proceso participativo iniciado para la confección del presupuesto del año 2017.

Politica de gasto 16.- Bienestar Comunitario Grupo de programa 160.- Alcantarillado

Cifrado en 11.010,00 €, en él se recoge las partidas relacionadas con el alcantarillado y saneamiento.

Se ha recogido una partida de mantenimiento de saneamiento, fijándose la misma en la cuantía de 10.000,00€, y habiéndose mantenido la cuantía con respecto al ejercicio anterior.

Se ha mantenido la partida para hacer frente a las subvenciones por instalación de saneamiento en los barrios en la cantidad de 10,00 €.

Grupo de programa 161.- Abastecimiento domiciliario de agua potable

Cifrado en 3.000,00 €, en él se recoge las partidas relacionadas con el abastecimiento de agua.

Se ha recogido en dicho grupo de programa una partida para la reparación de la red de aguas por una cuantía de 1.000,00 € y otra partida para transferencias a familias de Goierri por la cantidad de 2.000,00 €.

Grupo de programa 162.-Recogida, gestión y tratamiento de residuos Programa 1621.- Recogida de residuos

Cifrado en 169.000,00 € en el cual se recoge el servicio de recogida de basuras que presta la Mancomunidad de la Merindad de Durango, y que asciende a la cantidad de 169.000,00 €. Habiéndose incrementado en un 3% dicha partida con respecto al ejercicio anterior, según indicaciones de la Mancomunidad de la Merindad de Durango.

Se ha recogido una partida de 4.000,00 € para la reparación y mantenimiento de los contenedores soterrados, la cual se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior.

Programa 1622.- Gestión de residuos sólidos urbanos

Cifrado en 3.500,00 €, en él se recoge una partida para el servicio de contenedores de residuos por una cuantía de 3.500,00 €, la cual se ha mantenido teniendo en cuenta los gastos realizados en el ejercicio anterior y las necesidades del año 2017.

Grupo de programa 163.- Limpieza viaria

Cifrado en 1.300,00 €, en él se recoge una partida de suministros para la limpieza viaria, por la misma cuantía.

Grupo de programa 164.- Cementerios y servicios funerarios

Cifrado en 4.750,00€ lo cual supone el mantener la cantidad con respecto al ejercicio anterior. Se incluyen las partidas correspondientes a reparación y mantenimiento del Cementerio y al alumbrado y suministro de materiales para el Cementerio municipal.

Grupo de programa 165.-Alumbrado público

Cifrado en 102.100,00 €, en él se recogen las partidas correspondientes al alumbrado público. Las cuales se han reducido, como consecuencia de haberse cambiado la potencia de algunos contadores, y haberse cambiado una parte de las farolas, por farolas con lámparas de led.

Se ha incluido en dicho grupo la partida correspondiente a la energía del alumbrado público que asciende a la cuantía de 70.000,00 €; y que se ha minorado por lo anteriormente

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indicado. Asimismo se ha recogido una partida para trabajos técnicos en materia de alumbrado público, de 5.100,00 €, para hacer frente al coste que supone la contratación de la prestación del servicio de asesoramiento y gestión energética en Zaldibar.

Así mismo se ha incluido una partida para la reforma del alumbrado público para instalar otra fase de nuevas luminarias con lámparas led y que asciende a la cantidad de 17.000,00 €.

Politica de gasto 17.- Medio Ambiente Grupo de programa 171.-Parques y jardines

Cifrado en 20.500,00 € y en el que se recoge las partidas relativas al mantenimiento de parques y jardines, de maquinaria, instalaciones y utillajes de parques, otros suministros zonas verdes (flores) y material inventariable parques y jardines. Dicho grupo de programa se ha reducido con respecto al ejercicio anterior.

Se ha recogido una partida de 10.000,00 € para el mantenimiento de parques y jardines, lo cual ha supuesto una disminución con respecto al ejercicio anterior.

Grupo de programa 172.- Protección y mejora del medio ambiente

Programa 1721.- Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas

Cifrado en 5.545,00 €, en dicho programa se recoge una partida para hacer frente a lo que ha de abonar este Ayuntamiento a Mancomunidad por estar integrado en el Udaltalde Agenda 21, y para hacer frente a los gastos derivados de la agenda local 21, que asciende a la cantidad de 5.145,00 €.

Asimismo se ha recogido una partida con una cuantía de 400,00 € para hacer frente a la cuota anual que se tiene que abonar a Ihobe.

AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL Política de gasto 22.- Otras prestaciones económicas a favor de empleados Grupo de programa 221.- Otras prestaciones económicas a favor de empleados

Cifrado en 9.300,00 € en él se recoge una partida para la asistencia sanitaria complementaria ( 700,00 )€ y dos partidas para la formación del personal; una para los funcionarios de 2.000,00 € y otra para el personal laboral de 600,00 €.

Asimismo se recoge una partida para préstamos de consumo al personal que asciende a la cuantía de 6.000,00 €.

Política de gasto 23.- Servicios sociales y promoción social

Grupo de programa 230.- Administración general de servicios sociales

Cifrado en 15.418,00 €, en él se recoge la parte que tiene que abonar el Ayuntamiento para costear el servicio de formación ocupacional de la Mancomunidad de la Merindad de Durango, y que se ha incrementado en un 3%.

Grupo de programa 231.- Asistencia social primaria Programa 2311.- Bienestar social

Cifrado en 143.536,00 €. En lo que se refiere a la ayuda domiciliaria se ha incluido una partida que recoge la cuantía que se prevé abonar a Mancomunidad para el año 2017 y que asciende a la cantidad de 91.226,00 €, y que supone el reducir un poco la cuantía con respecto al ejercicio anterior.

Se ha mantenido la partida correspondiente a subvenciones ancianos (ayuda residencias), fijándose en 10,00 €, dado que con el nuevo sistema de financiación pactado con la Diputación el Ayuntamiento no tendrá que aportar más cantidad.

Hay que reseñar que se ha mantenido la partida 481.04, cooperación con otros pueblos, fijándose la misma en 17.000,00 €

Se ha fijado una partida de 10.000,00 € para la concesión de ayudas a familias por nacimiento de hijos; habiéndose disminuido con respecto al ejercicio anterior.

Se ha fijado una partida de 3.000,00 € para la colocación de detectores de humo en las viviendas de personas mayores de 80 años; y para el mantenimiento de los ya colocados.

Se ha mantenido la partida correspondiente a ayudas municipales, fijándose en la cantidad de 11.800,00, que se concedería de acuerdo con la Ordenanza aprobada para tal fin.

La partida correspondiente a subvenciones bienestar social se ha incrementado, fijándose la cuantía en 4.400,00 €.

Se ha mantenido la partida gastos diversos de bienestar social, fijándose la misma en 6.000,00 €.

Programa 2312.- Aréa mujer, igualdad

Cifrado en 23.000,00 €, lo cual supone un pequeño incremento con respecto al ejercicio anterior.

Se recoge una partida de 13.000,00 € para financiar actividades varias en el área de la igualdad, habiéndose incrementado con respecto al ejercicio anterior

Se ha incluido una partida de 7.000,00 € para la contratación del servicio de una técnica para el desarrollo de la área de igualdad.

Se ha incluido una partida de 3.000,00 € para la concesión de subvenciones dentro del área de la igualdad.

Política de gasto 24.- Fomento de empleo Grupo de programa 241.- Fomento del empleo

Cifrado en 8.823,00 €, en él se recoge la parte que tiene que abonar el Ayuntamiento para costear el servicio de promoción de empleo de la Mancomunidad de la Merindad de Durango.

Dicha partida se ha reducido con respecto al ejercicio anterior.

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Política de gasto 31.-Sanidad

Grupo de programa 311.- Protección de la salubridad pública

Cifrado en 4.372,00 € en el que se recoge los gastos de material de desinfección y del programa de desratización.

Se ha fijado una partida de 800,00 € para hacer frente a los gastos que ocasionan los animales abandonados.

Asimismo se ha fijado una partida de 500,00 € para hacer frente a los gastos diversos de sanidad.

Se ha incluido una partida de 2.752,00 € para hacer frente al programa de desratización.

Política de gasto 32.- Educación

Grupo de programa 323.- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial

Cifrado en 125.900,00 €, lo que supone una disminución con respecto al ejercicio anterior.

Se recoge todos los gastos relacionados con el Colegio Público de Zaldibar.

Se ha disminuido la partida relativa a reparación, conservación y mantenimiento del Colegio Público, habiéndose fijado en la cuantía de 10.000,00 €; la correspondiente a alumbrado escuelas, que se ha fijado en la cuantía de 14.500,00 € y la correspondiente a limpieza del colegio, que se ha fijado en la cuantía de 57.600,00 €.

Se han mantenido las partidas relativas a mantenimiento maquinaria e instalaciones,

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consumo de agua y suministros materiales escuelas.

Se han incrementado las partidas relativas al combustible calefacción escuelas y la prima de seguro de edificios escolares.

Grupo de programa 326.- Servicios complementarios de educación

Cifrado en 31.372,00 €, lo cual supone un incremento con respecto al ejercicio anterior. Recoge todos los gastos relacionados con la haurreskola, así el mantenimiento, alumbrado, el teléfono, la limpieza y otros suministros.

Política de gasto 33.- Cultura

Grupo de programa 332.- Bibliotecas y archivos Programa 3321.- Bibliotecas públicas

Cifrado en 87.840,00 €, reduciéndose un poco con respecto al ejercicio anterior. Se recoge todos los gastos relativos a la biblioteca pública, así las retribuciones del personal encargado de la biblioteca, el renting de la impresora- fotocopiadora.

Se ha recogido una partida de 4.800,00 € para hacer frente a los costes que supone contratar personal para sustitución del bibliotecario.

Se ha mantenido la partida para hacer frente al coste que suponen la suscripción de revistas, videos y DVDs para la biblioteca y que se ha fijado en la cantidad 7.500,00 €.

Se ha mantenido la partida destinada a adquisición de fondos bibliográficos, fijándose en la cuantía de 9.200,00 €.

Se ha disminuido la partida del servicio de limpieza de la biblioteca, fijándose en la cuantía de 7.800,00 €.

Grupo de programa 333.- Equipamientos culturales y museos

Cifrado en 29.460,00 €. Se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior, teniendo en cuenta los gastos habidos en el año 2016.

Se recoge todos los gastos relativos al KZgunea, asi las retribuciones de la persona encargada del KZgunea, el coste del alquiler, el alumbrado, el agua y la limpieza del local de Kzgunea.

Grupo de programa 334.- Promoción cultural

Cifrado en 72.000,00 €., en él se recogen las partidas correspondientes a la reparación, mantenimiento, combustible de edificios culturales.

Se recoge una partida de 32.000,00 € para hacer frente a las actividades culturales promovidas por el Ayuntamiento. Dicha partida tiene el carácter de partida ampliable, en previsión de recibirse subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia o del Gobierno Vasco, y

se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior.

Se ha recogido una partida de 1.500,00 € para subvencionar al Instituto Orobio- Iurreta y otra de 1.800,00 € para hacer frente al pago de la cuota de socio de la Asociación Gerediaga.

Se ha recogido una partida relativa a las subvenciones a entidades culturales que asciende a la cantidad de 28.000,00 €, incrementándose la misma con respecto al ejercicio anterior.

Grupo de programa 335.- Euskara

Cifrado en 195.827,00 € lo cual supone un pequeño incremento con respecto al ejercicio anterior.

Se han incluido en esta función todos los gastos relacionados con el Euskara; así las partidas relativas a las retribuciones y cuotas de seguridad social del Técnico de Euskara ; la partida para actividades varias se ha fijado una cuantía de 103.147,00 €; para las becas se ha fijado una cuantía de 8.000,00 € y para subvenciones una cuantía de 3.665,00 € .

Se ha recogido una partida de 16.500,00 € para hacer frente al “ Erabilera Plana”. Se ha recogido una partida de 4.938,00 € para hacer frente a los gastos que supone el servicio de Euskera Mancomunado.

Grupo de programa 336.- Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico

Cifrado en 800,00 €, en él se recoge una partida para hacer frente a los gastos de los trabajos de auzolan.

Grupo de programa 337.- Instalaciones de ocupación de tiempo libre

Programa 3371.- Hogar Jubilado

Cifrado en 36.300,00 €, recoge los gastos relacionados con el hogar del jubilado

Se recoge la partida correspondiente a subvención Hogar Jubilado, en la que se establece la subvención que se aporta al Hogar del Jubilado y que asciende a la cuantía de 3.000,00 €, habiéndose mantenido con respecto al ejercicio anterior.

En él se recoge todos los gastos relacionados con el Hogar del Jubilado, el alquiler de las máquinas de bebidas calientes y bebidas frías, las reparaciones y mantenimiento del edificio y del ascensor, el alumbrado, el consumo de agua, el combustible, la prima de seguros, el servicio de limpieza y el material inventariable.

Se ha incrementado la partida correspondiente a reparaciones y mantenimiento del hogar del jubilado, habiéndose fijado la cuantía de 11.000,00 €, ya que se prevé el cambio de ventanas del hogar del jubilado.

Programa 3372.- Instalaciones de ocupación de tiempo libre

Cifrado en 47.950,00 €, recoge los gastos relacionados con el gaztetxe, udalekus y gazteleku.

Se ha recogido una partida de 3.500,00 € para el mantenimiento y reparación del Gaztetxe y Gazteleku

Se ha previsto una partida de 5.500,00 € para hacer frente a la energía eléctrica y otra de 2.500,00 € para combustible y carburantes del gaztetxe.

Se ha recogido una partida de 18.000,00 € para los udalekus; y otra partida de 12.900,00 € para la limpieza de los edificios municipales de ocio

Se ha recogido una partida de 3.000,00 € para dar una subvención al Rock Elkartea. Se ha abierto una partida de 2.000,00 € para hacer frente al Plan Gaztedi.

Grupo de programa 338.- Fiestas populares y festejos

Cifrado en 70.482,00 €, habiéndose mantenido con respecto al ejercicio anterior.

En él se recogen las actividades promovidas por el Ayuntamiento dentro de las fiestas de Zaldibar y dicha partida asciende a la cantidad de 23.000,00; la partida correspondiente a la contratación de actividades en las fiestas de Zaldibar que asciende a la cantidad de 21.000,00 €; la partida correspondiente a la subvención a los colectivos participantes en las fiestas, que asciende a la cantidad de 21.000,00 € y la partida correspondiente a la subvención a los barrios para organizar las fiestas y que ascienden a la cantidad de 5.482,00 €

Política de gasto 34.- Deporte

Grupo de programa 341.- Promoción y fomento del deporte

Cifrado en 102.981,00 se recogen todas las partidas relativas a la promoción y fomento del deporte, habiéndose reducido con respecto al ejercicio anterior.

Se ha disminuido la partida que recoge las actividades deportivas promovidas por el Ayuntamiento, fijándose la misma en la cuantía de 2.000,00 €.

Se ha recogido una partida para hacer frente al coste del servicio de gestión del polideportivo escolar y el campo fútbol que asciende a la cantidad de 15.360,00 €.

Se ha recogido tres partidas para la gestión de las clases de yoga 2.200,00 €, para la gestión de las clases de bailes de salón 1.000,00 € y para la gestión de las clases de aerobic y pilates 18.900,00 €

Asimismo se ha recogido una partida relativa a las subvenciones a entidades deportivas que asciende a la cantidad de 33.203,00 €; habiéndose mantenido con respecto al

ejercicio anterior.

Se ha incluido una partida de 8.100,00 € para subvenciones diversas en el área del deporte, y en concreto la relativa al torneo de pelota escolar y la relativa a subvencionar a los vecinos de Zaldibar que van a las piscinas de otros municipios, y de conformidad con la Ordenanza aprobada para tal fin.

Se ha recogido la aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento a la Mancomunidad de la Merindad de Durango por el mantenimiento del velódromo, trinquete y pista de atletismo correspondiente al año 2017 y que asciende a la cantidad de 20.218,00 €.

Se ha previsto una partida de 2.000,00 € para la adquisición de material inventariable deportivo.

Grupo de programa 342.- Instalaciones deportivas

Cifrado en 65.200,00 €, habiéndose incrementado con respecto al ejercicio anterior. En él se recoge una partida para el alquiler del desfibrilador por una cuantía de 1.900,00 €.

Se ha recogido una partida para las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones deportivas por una cuantía de 25.000,00 € y otra para el alumbrado de las instalaciones deportivas que asciende a la cuantía de 20.000,00 €.

Asimismo se recogen las partidas correspondientes a los gastos por consumo de agua, combustible, prima de seguros de las instalaciones deportivas, limpieza de frontón y materiales para las instalaciones deportivas.

AREA DE GASTO 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO Política de gasto 41.- Agricultura, ganadería y pesca

Grupo de programa 419.- Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

Cifrado en 8.700,00 €, habiéndose mantenido con respecto al ejercicio anterior. En el se recoge la partida para hacer frente al gasto de la Asociación de Agricultura de Montaña, 3.000,00 € y el coste de mantenimiento de la pista forestal ( Sendero PR), 5.700,00 €.

Política de gasto 43.-Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas Grupo de programa 431.- Comercio

Programa 4310.- Comercio

Cifrado en 7.500,00 €. Es él se recoge los gastos derivados de la campaña de comercio “ Zaldibarren Bizi, Zaldibarren Erosi”.

Política de gasto 45.- Infraestructuras

Grupo de programa 454.- Caminos vecinales

Cifrado en 15.000,00 €, en él se recoge la partida correspondiente a la reparación de caminos vecinales.

Política de gasto 49.-Otras actuaciones de carácter económico Grupo de programa 491.- Sociedad de la información

Cifrado en 400,00 €, en él se recoge la partida correspondiente al coste de la energía eléctrica de la antena para ver Durango Telebista

Grupo de programa 493.- Protección de consumidores y usuarios

Cifrado en 2.390,00 € en dicho grupo se recoge una partida para hacer frente a lo que ha de abonar este Ayuntamiento para el mantenimiento de la oficina del consumidor de la Mancomunidad de la Merindad de Durango; habiéndose incrementado la partida con respecto al ejercicio anterior.

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Política de gasto 91.- Órganos de Gobierno

Grupo de programa 912.- Órganos de Gobierno

Cifrado en 104.020,00 €. Recoge las retribuciones de los cargos electos que desempeñen el mismo con el carácter de dedicación exclusiva, con respecto a esto se ha previsto que la cantidad asignada para el cargo de la Alcaldesa que se desempeña con dedicación exclusiva, asciende a la cantidad de 45.185,00 €.

Así mismo recoge las cantidades que perciben los miembros de la Corporación en concepto de gastos de representación, que se han mantenido con respecto al año 2017, al haberse fijado las mismas en las siguientes cantidades:

- Por asistencia a las sesiones del Pleno: 60,00 €

- Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno: 45,00 € - Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas:  Presidente de la Comisión: 230,00 €

 Miembro de la Comisión: 45,00 €

- Por asistencia a Junta de Portavoces y a Mesas de Contratación: 30,00 €

Por otra parte se recogen las dietas de los cargos electivos y las cantidades correspondientes a atenciones protocolarias, que se han reducido con respecto al ejercicio anterior. Se recoge una partida para hacer frente a los costes de la seguridad social de los cargos electos con dedicación exclusiva. Dentro de la partida de asignación a corporativos se han recogido las asignaciones que se abonan a los grupos políticos y que se han mantenido

con respecto al ejercicio anterior, al haberse fijado las mismas en las siguientes cantidades: - Por grupo político municipal al mes : 0,50

- Por cada concejal que integra el grupo político municipal al mes: 80,00 €

Política de gasto 92.- Servicios de carácter general Grupo de programa 920.- Administración general

Cifrada en 739.251 €, reduciéndose en relación con el ejercicio anterior.

Se recoge las retribuciones del personal y los gastos que de las mismas se derivan. En las retribuciones del personal no se ha previsto incremento alguno.

Se ha recogido una partida de 136.700,00 € para hacer frente a las aportaciones a la Seguridad Social, y otra de 14.280,00 € para hacer frente a las cuotas institucionales correspondientes a Elkarkidetza, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-3º de la ley General de Presupuestos del Estado para el 2016, que establece que siempre que no se produzca incremento de la masa salarial podrán realizarse aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

Se ha incrementado un poco la partida de personal temporal con respecto al ejercicio anterior, fijándose en la cuantía de 8.800,00 €

Se ha recogido una partida de alquiler de fotocopiadora en la que se recoge la cantidad que hay que abonar por el mantenimiento de la máquina.

Asimismo se incluyen en esta función las partidas que corresponden a la reparación, mantenimiento y conservación de edificios, vías y alumbrado, la adquisición de materiales, suministros y otros gastos (seguros, gastos jurídicos, limpieza Ayuntamiento). En dichas partidas en general se han mantenido las cuantías del ejercicio anterior.

Asimismo, se ha disminuido la cuantía correspondiente a la partida de gastos jurídicos y asesoramiento, fijándose la misma en la cuantía de 10.000,00 €; y se ha mantenido la de gastos de publicidad, fijándose la misma en la cuantía de 17.500,00 €.

En el resto de las partidas de esta función hay una tendencia a mantenerlas con respecto al ejercicio anterior, aunque alguna de ellas se ha incrementado un poco.

Política de gasto 93.- Administración financiera y tributaria Grupo de programa 931.-Politica económica y fiscal

Cifrado en 5.000,00 €. Se recoge una partida nueva para hacer frente al coste del contrato del servicio de asesoría y asistencia en materia de contabilidad.

Grupo de programa 932.- Gestión del sistema tributario

Cifrado en 17.600,00 €, lo cual supone un pequeño incremento con respecto al ejercicio anterior.

En él se recoge una serie de partidas de para hacer frente al coste del contrato del servicio de asesoría, asistencia técnica y colaboración en materia de inspección de los tributos locales, en lo que se refiere al Impuesto de actividades económicas se fija la cuantía de 5.000,00 y en lo que se refiere a la liquidación del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se fija la cuantía de 3.000,00 €

Asimismo se recogen dos partidas para hacer frente al coste del servicio de recaudación por Diputación, 2.000,00 y del servicio de recaudación por el Consorcio, 7.600,00 €.

Grupo de programa 934.- Gestión de la deuda y de la tesorería

Cifrado en 900,00 €, lo cual supone el mantenerse con respecto al ejercicio anterior. Se recoge en esta función las cuantías precisas para hacer frente a los intereses y comisiones por movimientos en las cuentas corrientes y para hacer frente a los gastos de formalización o cancelación de los préstamos.

Política de gasto 94.- Transferencias a otras administraciones públicas

Grupo de programa 942.-Transferencias a la diputación foral, mancomunidades y consorcios

Cifrado en 36.762,00 €. se recoge la partida para hacer frente a los gastos generales de la Mancomunidad de la Merindad de Durango correspondiente al año 2017, y que ascienden a la cantidad de 32.262,00 €.

Asimismo se recoge una partida de 3.500,00 € para hacer frente a la cuota de Udalbiltza y de Eudel y otra de 1.000,00 € para hacer frente a la cuota de Euskal Fondoa.

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA Política de gasto 01.- Deuda pública Grupo de programa.- 011.- Deuda pública

Cifrado en 314.780,00 € en él se recogen la amortización y los intereses que habrán de pagarse por los prestamos concertados con la BBK y la Caixa, para financiar el nuevo campo de fútbol y los intereses correspondientes al préstamo concertado y dispuesto con la Caixa para financiar varias inversiones en el presupuesto del 2010.

Asimismo se incluye la cantidad que hay que devolver a Diputación en concepto de preliquidación Udalkutza 2016 y que asciende a la cantidad de 147.430,00 €

Todo lo cual se expone a la Corporación Municipal en Pleno para que acuerde su aprobación, si procede, una vez discutido el proyecto presentado.

Zaldibar, a 14 de diciembre de 2016 LA ALCALDESA,

Fdo.: Arantza Baigorri Belaza