DIAGNOSTICO DE MORROPE
DIAGNOSTICO DE MORROPE
GESTION URBANA
GESTION URBANA
CURSO : CURSO : PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO ARQUITECTO: ARQUITECTO:PANTA MERINO MARCO PANTA MERINO MARCO
GRUPO : GRUPO : N°8 N°8 INTEGRANTES: INTEGRANTES:
MACHUCA MEDINA ANAMACHUCA MEDINA ANA
INDICE
INDICE
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.- Introducción
1.1.- Introducción
1.2- Objetivos: General y Específicos
1.2- Objetivos: General y Específicos
1.3.- Justificación
1.3.- Justificación
1.4.- Alcances y Limitaciones
1.4.- Alcances y Limitaciones
1.5.-Metodología
1.5.-Metodología
CAPÍTULO II: MARCOS DE ESTUDIO CAPÍTULO II: MARCOS DE ESTUDIO
2.2.- Marco histórico
2.2.- Marco histórico
2.2.1. Antecedentes
2.2.1. Antecedentes
2.2.2. Orígenes
2.2.2. Orígenes
2.2.3. Creación
2.2.3. Creación
2.2.4. Limitación
2.2.4. Limitación
2.2.5. Evolución
2.2.5. Evolución
2.2.6. Situación actual
2.2.6. Situación actual
2.3.- Marco referencial
2.3.- Marco referencial
2.3.1. Contexto Regional
2.3.1. Contexto Regional
2.3.2. Contexto Provincial
2.3.2. Contexto Provincial
2.3.3. Contexto Distrital
2.3.3. Contexto Distrital
CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO URBANO CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO URBANO
3.1. Aspecto demográfico social y cultura
3.1. Aspecto demográfico social y cultura
3.1.1. Análisis demográfico
3.1.1. Análisis demográfico
3.1.2. Análisis sociocultural
3.1.2. Análisis sociocultural
3.2. Aspecto económico
3.2. Aspecto económico
3.2.1. Actividades Económicas
3.2.1. Actividades Económicas
3.3. Aspecto físico espacial
3.3. Aspecto físico espacial
3.3.1. Usos de suelo
3.3.1. Usos de suelo
3.3.2. Patrimonio Arquitectónico
3.3.2. Patrimonio Arquitectónico
3.3.3. Equipamiento urbano
3.3.3. Equipamiento urbano
3.3.4. Infraestructura vial y transporte
3.3.4. Infraestructura vial y transporte
3.3.5. Infraestructura de servicios básicos
3.3.5. Infraestructura de servicios básicos
3.4. Aspecto seguridad física
3.4. Aspecto seguridad física
3.4.1. Identificación de peligros.
3.4.1. Identificación de peligros.
3.4.2. Identificación de vulnerabilidad
3.4.2. Identificación de vulnerabilidad
3.5. Medio ambiente
3.5. Medio ambiente
3.5.1. Causas de Contaminación
3.5.1. Causas de Contaminación
a) Actividades Urbanas
a) Actividades Urbanas
3.5.2. Zonas Afectadas
3.5.2. Zonas Afectadas
a) Ubicación de puntos críticos
a) Ubicación de puntos críticos
3.5.3. Conclusiones
3.5.3. Conclusiones
3.6. Aspecto de gestión urbana
3.6. Aspecto de gestión urbana
3.6.1. Organización municipal
3.6.1. Organización municipal
a)
a)
Organigrama estructural
Organigrama estructural
3.6.2. Estructura financiera
3.6.2. Estructura financiera
a) Ingresos
a) Ingresos
Procedencia
Procedencia
Públicos
Públicos
Privados
Privados
b) Egresos
b) Egresos
Destino de recursos
Destino de recursos
3.6.3. Presupuesto participativo
3.6.3. Presupuesto participativo
a) Definición
a) Definición
b) Importancia
b) Importancia
c) Fases
c) Fases
d) Forma de participación
d) Forma de participación
e) Financiamiento
e) Financiamiento
3.6.4. Conclusiones
3.6.4. Conclusiones
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
I: CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.- Introducción
El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico –normativo que orienta y promueve al desarrollo urbano de las ciudades ,por lo consiguiente en este trabajo ante la ausencia de este se debe contar con una propuesta de desarrollo urbano ,con herramientas que nos permitan diagnosticar y proponer un modelo urbano de la ciudad de Mòrrope .
El distrito de Mòrrope es uno de los doce distritos de la provincia de Lambayeque. Se llega a Mòrrope a través de la nueva carretera Panamericana Norte (vía a Bayóvar, asfaltada ), así como también se accede por la vía carrozable que se inicia en el puente El Pavo, Distrito Illimo, altura Km. 810 de la antigua carretera panamericana Norte tomando la dirección Oeste.
Por ello, la formulación e instrumentación de un Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mòrrope comprende el Análisis de Vías: tipos, jerarquización, sentidos, flujos, sentidos, estado de conservación, material de pavimento; Análisis de Transporte: parque automotor y sectores críticos. Encontrando, las fortalezas y debilidad es que presenta el entorno urbano e identificando las oportunidades y amenazas que influirán en las propuestas del Modelo Urbano. Estas propuestas se plantearan en la etapa final de este trabajo, en donde se buscará responder a las necesidades de la población a través de propuestas específicas para la zona.
1.2- Objetivos: General y Específicos
OBJETIVO GENERAL
Analizar el medio ambiente, teniendo en cuenta las actividades urbanas que generan la contaminación y los puntos criticos consecuencias de estas, la cual nos permita reconocer el impacto ambiental que se produce en la cuidad de Morrope; asi como también analizar la organización municipal de la ciudad de Morrope, teniendo en cuenta las funciones estructura financiera y presupuesto determinando así la orientación del desarrollo local e integral de la Ciudad de Morrope para una propuesta de Plan de Desarrollo Urbano que propicie las mejores condiciones de vida de su población, con procesos de crecimiento y cambio estructural de la jurisdicción.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Analizar las actividades urbanas que generan la contaminación • Identificar puntos criticos que se encuentra en la ciudad
• Conocer los aspectos técnicos de los residuos solidos, viendo si existe tratmiento o no
• Analizar la organización municipal de la ciudad de Morrope, específicamente de la Subgerencia de Infraestructura y desarrollo urbano y rural
• Analizar la estructura financiera , tanto ingresos como egresos • Analizar presupuesto participativo y son proyectos de priorización
1.3.- Justificación
La ciudad de morrope está creciendo y se desarrolla sin una planificació n vial adecuada que permita una buena distribución de rutas de transporte; que otorgue facilidad y bienestar en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de los pobladores morropanos y sus visitantes, que se ven afectados por la tugurización de vehículos en su avenida principal (av. tupac amaru - panamericana).
Actualmente se observa que esta ciudad se desenvuelve en torno a la carretera panamericana (av. tupac amaru – av. mexico), convirtiéndose esta en el principal eje de distribución y desarrollo de la ciudad; pero sin una debida intervención y organización, presentando problemas como las superposición de rutas y flujos viales, que superponen sus rutas atentando contra la seguridad física del entorno, no permite
1.4.- Alcances y Limitaciones
El análisis de equipamiento urbano, vial y de transporte a realizar se centrará en el desarrollo y crecimiento del espacio urbano del distrito de morrope, con la finalidad de conocer el escenario actual en que la ciudad se desenvuelve para plantear soluciones eficaces, que resuelvan los problemas puntuales que la ciudad presenta. para este análisis se tomará en cuenta los aspectos, físico-espacial y urbano. el alcance temporal del presente estudio está definido por los siguientes horizontes de planeamiento:
CORTO PLAZO: 2016-2018
MEDIANO PLAZO: 2018-2023
LARGO PLAZO: 2023-2026
• LIMITACIONES GEOGRÁFICAS Y VIALES:
SE TOMARÁ COMO MARCO DE ESTUDIO EL ESPACIO URBANO LIMITACIONES CRONOLÓGICAS:
por razones académicas, el estudio a realizarse abarcará un lapso establecido de acuerdo al curso. por lo mismo, dicho estudio deberá generar información y conclusiones puntuales.
limitaciones de contenido:
la información se limitará a la que pueda ser obtenida a través de fuentes digitales o escritas, información de campo y aquella que nos pueda ser otorgada por las autoridades, locales del distrito de morrope.
3.5 Medio ambiente
3.5.1. Causas de Contaminación
En el distrito de Mórrope, la contaminación es uno de los problemas más grandes que existen en la actualidad, ya que esta afecta a la población tanto a corto plazo como a largo plazo. La contaminación es generada por las diferentes actividades que la población practica pero también por las malas prácticas o hábitos que de manera consciente e inconsciente se realizan, siendo las más resaltantes las siguientes
a) Actividades de impacto negativo al medio ambiente ACTIVIDADES GANADERAS
Debido a la presencia de ganado vacuno, ovino el cual es un generador de sustancias contaminantes como el nitrógeno, fosforo, metano y azufre que se producen por acumulación de excretas que se depositan en el suelo generan así su contaminación y la del aire por los malos olores que estas poseen. Se realizan mayormente en la periferia de la ciudad en el asentamiento humano Alto Perú.
A C C IO N
CONTAMINANTE COMPONENTES DAÑOS CA USA DOS
EXCRETAS
NITROGENO Irritación de los ojos y garganta FOSFORO Mortalidad de la fauna
AZUFRE
Bronquitis crónica, daños a la agricultura y destrucción de
edificaciones
http://www.foodispower.org/es/contaminacion-agua-aire/ Datos Cuantitativos:
TIPO DE GANADO CANTIDAD EXCRETA DIARIA EN KG EXCRETE AL AÑO EN Tn
VACUNO 5945 45-55 297 tn
OVINO 13159 11-20 203 tn
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Esta dada por la industria de yeso que también se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad en la parte del ingreso a esta, la cual genera contaminación por la presencia de los minerales como el azufre y el calcio los que en grandes cantidades forman el lodo de calcio contaminando el suelo por la impregnación de este y a través de las partículas de polvo ocasionadas en la extracción contaminamos el aire por el levantamiento de este causado por los fuertes vientos.
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE
El transporte es en toda ciudad, indispensable y necesario ya que permite la comunicación tanto interna como externa. Podemos ver que si bien es cierto este problema existe, se presenta de forma moderada causando contaminación del aire por el dióxido del carbono y contaminación por ruido.
La contaminación por ruido se da principalmente en los paraderos y el mercado, excediendo los estándares de ruido mayormente en el día.
EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS Al CANLA CORNELIO
Las aguas residuales de los desagües son llevadas a las lagunas de oxidación para después ser vertidas al canal Cornelio, a pesar de ello no son tratadas al 100 % ya que las lagunas solo tratan un 1/3 de su capacidad realizándose un tratamiento bastante precario lo cual origina que las aguas servidas prácticamente sean vertidas sin tratar, causando contaminación del agua.
PRESENCIA DE LIXIVIADOS EN EL CEMENTERIO
La ciudad de Mórrope cuenta con el Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado muy próximo a la ciudad lo cual constituye una fuente de
contaminación del suelo por los elementos orgánicos lixiviados que se transfieren al suelo pudiendo generar enfermedades afectando a la población.
A C C ION
CONTAMINANTE COMPONENTES DAÑOS CAUSADOS
LIXIVIADOS
Cadaverina Contaminación de aguas subterráneas Putrescina Mortalidad de la fauna
Mercurio Lesiones Renales y Neurológicas
Arsénico| Cáncer
ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL LA PERIFERIA DEL MERCADO La ciudad cuenta con un Mercado de abastos, el cual no cumple con las normas sanitarias para dicha denominación. Se manipulan sustancias químicas, productos orgánicos, plásticos, papeles, carnes, aves entre otros. El almacenamiento de estos residuos se hace por el uso de dos envases plásticos de 0.02 m3 de capacidad cada uno y una carretilla para trasladar los residuos al botadero más cercano, sin embargo debido a la gran cantidad de residuos que se generan, tiende a haber una acumulación excesiva, causando así contaminación de suelo por el esparcimiento de estas y contaminación de aire por los olores que despiden
QUEMA DE BASURA EN LA PERIFERIE DE LA CIUDAD
Existen algunos puntos en la periferia de la ciudad que utilizan para eliminar los residuos sólidos mediante la quema de esto, provocando así un mayor daño al ambiente contaminando el suelo por las cenizas y restos de residuos y el aire por el humo que generan
POR ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PUNTOS CRITICOS
Se genera la contaminación debido a la acumulación de residuos solidos ya que se arrojan no solo en el suelo, sino también en ocasiones se arrojan al canal Cornelio causando contaminación en suelo y agua. Se encuentran ubicados en las zonas periurbanas, donde los pobladores encuentran áreas libres para disponer sus residuos domiciliarios. A continuación, presentaremos los puntos críticos identificados.
PUNTO AREA
(m2)
COORDENADAS UTM
ESTE NORTE DESCRIPCION IMAGEN
P-01 28.00 608652 9276644
Se encuentra ubicado al margen izquierdo de la vía Panamericana Norte con direcciona la ciudad de Piura, junto a una alcantarilla. Se observa la presencia de residuos sólidos domésticos como platos descartables y bolsas plásticas
P-02 73 609618 9277234
Se encuentra ubicado en el camino vecinal (ambos márgenes) que nos conduce al anexo Tres Cruces. Se observa presencia de desmontes y residuos sólidos como cajas de frugos, cartones, botellas plásticas, entre otros.
P-03 18 608100 9277122
Se encuentra ubicado al margen derecho de la vía Panamericana Norte con dirección a la ciudad de Piura. Se observa la presencia de residuos sólidos como papeles, cajas de cartón, botellas de vidrio, bolsas plásticas, etc.
P-04 84 608738 9277198
Se encuentra ubicado en la intervención de dos canales de regadío en el Jr. Santa Ana. Se observa, principalmente la presencia de bolsas plásticas.
P-05 1409 608441 9276783
Se encuentra ubicado en el camino vecinal que nos conduce al caserío Monte Grande (ambos márgenes), a 30m de la Panamericana Norte. Se observa la presencia de desmonte y residuos sólidos domésticos como platos descartables, pañales, botellas, cartones, bolsas plásticas, et.
P-06 33 608266 9276996
Se encuentra ubicado al margen derecho de la vía Panamericana Norte con dirección a la ciudad de Piura. Se observa la presencia de residuos sólidos domésticos como papeles, cartones, bolsas plásticas y pequeñas cantidades de desmonte
PC-1
PC-2
PC-3
PC-4
PC-6
PC-5
ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL BOTADERO
Este vendría a ser la mayor razón por la cual se genera la contaminación debido a la inexistencia de un tratamiento de los residuos y al mal manejo de estos teniendo como disposición final un botadero que se encuentra ubicado a 30 minutos de la ciudad, aproximadamente a 13 Km de la ciudad de Mórrope a la altura del Km 833 de la carretera panamericana norte en dirección a Piura. El área cuenta con un total de 150.24 Ha, de los cuales sólo 23.3 ha se viene utilizando como botadero desde el año 1995. Se encuentra en una zona desértica donde no hay población cercana.
PUNTO AREA (m2) VOLUMEN (m3) COORDENADAS UTM DESCRIPCION B-1 233412.5 225 596769 E, 9284010 N
Botadero principal del distrito de Mórrope
ASPECTOS TECNICOS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Generación Per cápita
Se realizó la actualización del estudio de caracterización de residuos sólidos el presente año, y se obtuvo una generación per cápita de 0.480 Kg/hab./día. Densidad de residuos sólidos
La densidad de los residuos sólidos domiciliarios es de 212.09 Kg/m3. Generación de residuos sólidos
La generación de residuos sólidos domiciliarios en el área urbana es de 5.61 (t/día)
La generación de residuos sólidos no domiciliarios, asciende a 0.9 t/día. CONCLUSIONES
Existe contaminación en la ciudad de Morrope por: Contaminación del Suelo
- Elementos orgánicos lixiviados Contaminación del Aire
- Por el dióxido de carbono originado por el transporte - Por las cenizas y el humo de la quema de basura Contaminación Agua
Existe un estudio de caracterización de los residuos sólidos elaborado por la municipalidad de la ciudad de Morrope denominado Planefa
3.6. Aspecto de gestión urbana 3.6.1. Organización municipal
b) Sub-gerencia del desarrollo-urbano-rural
La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, dependen administrativamente de la Gerencia Municipal, cumple las siguientes funciones:
Gestionar, y monitorear el Planeamiento Urbano-Rural, el Catastro
Distrital, Transito y Transportes, en armonía con el Plan de Desarrollo del Distrito.
Diseñar y proponer el Plan de Desarrollo Físico del Distrito, así como
de formular el Presupuesto de Inversiones, en concordancia al Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo y Normatividad vigente.
Organizar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo físico y
la ejecución de obras en el ámbito distrital.
Desarrollar perfiles de proyectos de desarrollo físico distrital que
permita el ordenamiento territorial, de acuerdo a la normatividad vigente.
Disponer, revisar, Dirigir y Supervisar la ejecución de obras por
administración directa, contratación u otras, en concordancia al marco legal sobre la materia.
Dirigir, coordinar y controlar las actividades para expedir licencias de
edificaciones o ampliación, remodelación y demolición de acuerdo a normas vigentes.
Monitorear y visar certificados de conformidad de obra, así como
nomenclatura y numeración de calles, según normatividad vigente.
Participar en la formulación del presupuesto de inversiones de obras
y desarrollo urbano para el distrito.
Supervisa, revisar y dar conformidad a los expedientes técnicos de las
obras.
Ejecutar las obras civiles en concordancia a las especificaciones
técnicas contenidas en el Expediente Técnico y en Presupuesto Institucional.
Participar como integrante en comisiones de su especialidad, así como
en Comités de Procesos de Selección, Comité de Recepción de Obras, etc.
Supervisar y visar la expedición del Formulario Único de Edificación
-FUE, el Formulario Único de Habilitación Urbana – FUHU.
Participar en la formulación de bases técnicas y administrativas para
concursos, licitaciones y contratos, así como integrar el Comité de Recepción de Obras.
Participar en la formulación del Presupuesto Anual Institucional y
Participativo.
Resolver los recursos de reconsideración en asuntos de su
competencia, por delegación expresa de la autoridad competente.
Brindar asesoramiento técnico en materia de su competencia.
Gestionar ante las diversas reparticiones públicas y privadas con
respecto a conseguir apoyo técnico, financiero y otros aspectos, a efectos de viabilizar la ejecución de obras. Municipalidad Distrital de Mórrope 63 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF -2015
Implementar procedimientos para la adecuación paralización
desmontaje o demolición de obras antirreglamentarias.
Emitir informes técnicos en asuntos de su especialidad.
Articular, analizar y aplicar la legislación vigente que regulan las
actividades de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.
Proponer a la Alta Dirección el Plan Operativo y TUPA, de la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo.
Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.
Conformado por las siguientes unidades:
Unidad formuladora
Área de obras públicas
Área de maquinaria
Área de tránsito y transportes
SUB-GERENCIA DEL DESARROLLO-URBANO-RURAL
ÁREA MANUEL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PERSONAL
REQUERIDO ESPECIALIDAD
FUNCION PRINCIPAL PERSONAL
EXISTENTE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural Título Profesional o Técnico a nombre de la Nación en carreras afines y/o experiencia en Gestión Pública
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas al desarrollo físico urbano y rural, así como gestionar proyectos de inversión pública, promoción de la inversión privada, generando y gestionando recursos para la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo del distrito, en sujeción al marco legal de la materia.
SI cumple
Técnico Administrativo
I-Secretaria
Redactar y digitar la documentación de acuerdo a instrucciones.
Recepcionar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y sale de la Sub. Gerencia SI cumple UNIDAD FORMULADORA Profesional del Área Formuladora
Programar, Ejecutar y supervisar las actividades y procedimientos para gestionar los estudios de pre inversión y los Registros en el Banco de Proyectos, en concordancia a la normatividad vigente que regula el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP
SI cumple ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS Jefe de Área de Obras Publicas Título en carreras en Ingeniería Civil, Arquitecto colegiado y/o experiencia en Gestión Pública.
Programar, Ejecutar y supervisar la ejecución de Obras, en el ámbito distrital en
concordancia a la normatividad vigente SI cumple
Especialista Administrativo I
Título Profesional a nombre de la Nación en Ingeniería Civil
Planear, Controlar la recepción de obras de Edificaciones Privadas y mantener informado al Sub Gerente de las ocurrencias en la ejecución de obras privadas
NO cumple
Especialista Administrativo II
Controlar y supervisar el proceso de ejecución de obras públicas por contrata, haciendo que los proyectos sean ejecutados conforme a los expedientes técnicos y normatividad vigente.
NO cumple
ÁREA DE MAQUINARIA
Jefe del Área de Maquinaria
Secundaria Completa o Técnico a nombre de la Nación en carreras afines y/o experiencia en Gestión Pública.
Organizar, ejecutar y supervisar las actividades y procedimientos para gestionar el pool de maquinaria de propiedad de la municipalidad, acorde con la normatividad vigente sobre la materia y a los procedimientos establecidos por la superioridad.
NO cumple
Mecánico Estudios Técnico en Mecánica o afines
Responsable de la reparación y mantenimiento del pool de maquinaria de propiedad de la municipalidad, acorde a disposiciones emitidas por la Alta Dirección y la Unidad de Maquinaria. SI cumple Electricista Estudios Técnicos en Electricidad Automotriz o afines
Mantener y reparar los vehículos pertenecientes a la Municipalidad en lo
referente a la parte eléctrica. NO cumple Chofer de
Vehículo Liviano y Pesado
Secundaria Completa y con Brevete Profesional de la categoría correspondiente
Responsable de conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados, así como
darle el mantenimiento indispensable. SI cumple
ÁREA DE Jefe del Área de Título en carreras afines
Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el transporte y
3.6.2. Estructura financiera año 2015: La municipalidad de Morrope cuenta con un monto de S/ 10 579 090.00 el cual:
a) Ingresos: Se da por diversas fuentes de financiamiento, las cuales pueden ser de procedencia privada o publica
Procedencia privada: Con un monto de S/. 1 004 463 representa el 9.50% y se divide
RECURSOS ORDINARIOS: Representa el 4.99% del total de ingresos de la municipalidad por el monto de S/. 527 433.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: Representa el 4.22% del nivel de participación en el Presupuesto Nacional de apertura por el monto de S/.445 930.00. Dentro de los recursos directamente recaudos se obtienen de
diferentes puntos tales como: VENTA DE BIENES
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS: Se consideran los tributos municipales
VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS: Constituido por ingresos provenientes de multas y sanciones que se cobran por las infracciones al reglamento de tránsito. IMPUESTOS MUNICIPALES: Comprende los recursos que recibirá el pliego por impuestos y contribuciones obligatorias, los cuales son administrados
directamente por la municipalidad, por el importe de S/. 31 100.00
Pública: Con un monto de S/. 9 574 627 representa el 90.50% y se divide FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: Comprende los recursos que
recibirá el pliego por el rendimiento del 2% impuesto de Promoción Municipal, del impuesto al rodaje y del impuesto a las embarcaciones de Recreo. Se ha considerado montos estimados determinados para el PIA un importe de S/.9 573 139.00 que representa el 90.49%
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES: Comprende los recursos que recibirán el pliego conforme a ley, por la explotación de recursos naturales que se extraen del territorio, por el importe de S/. 1 488.00 que representa el 0.01%
*Los ingresos municipales, FONCOMUN Y CANON pertenecen a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados
Presupuesto: S/.10 579 090.00
Generado por: Ingresos
b) Egresos : Hacen uso del total del presupuesto, el cual lo distribuyen de la siguiente manera : Destino de recursos: RECURSOS ORDINARIOS 4.99% FONCOMUN 90.49% IMPUESTOS MUNICIPALES 0.29% RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4.22% CANON Y SOBRECANON 0.01% RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CANON Y SOBRECANON INGRESOS RUBROS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CANON Y SOBRECANON Recursos ordinarios S/. 527,433.00 S/. 527,433.00 Impuestos contribuciones obligatorias S/. 31,100.00 S/. 31,100.00
Venta de bienes y serv. Y
derechos administrativos S/. 445,930.00 S/. 445,930.00 Canon Forestal S/. 1,488.00 S/. 1,488.00 Canon Minero S/. 0.00 S/. 0.00 Fondo de compensación municipal S/. 9,573,139.00 S/. 9,573,139.00 TOTAL S/. 527,433.00 S/. 9,573,139.00 S/. 31,100.00 S/. 445,930.00 S/. 1,488.00 S/. 10,579,090.00 PORCENTAJE 4.99% 90.49% 0.29% 4.22% 0.01% 100%
Categorías Presupuestales
Dentro del proceso de programación y formulación presupuestaria, se ha considerado, por la suma de S/. 10 579 090.00 las siguientes categorías presupuestales:
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: Con un monto de S/. 3 021 648.00 y representa el28%
ACCIONES CENTRALES: Por la suma de S/. 3 872 414.00 y representa el 37% ASIGNACIONES PRSUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP: Por un monto de S/.3 685 028 y representa el 35%
CATEGORIAS PRESUPUESTALES Tipo de gasto MONTO Gasto corriente Gasto capital Serv. deuda PR O G R A M A S PR ES U PU ES TA LE S
Reducción de Delitos y Faltas que afectan
la seguridad Ciudadana X S/. 76,218.00
S/. 3,021,648.00
Gestión Integral de residuos solidos X S/. 381,575.00
-Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en el caserío Chepito Alto
- Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional Red secundaria en el anexo LosReyes del caserío Casablanca
-Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional de los anexos rurales de la zona norte del C.P. El Romero X X X S/. 407,679.00 S/. 120,000.00 S/ 1,116,732.00 Reducción del costo, tiempo e inseguridad
vial en el sistema de transporte Terrestre X S/. 64,121.00
-Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades (maquinaria y equipo)
- Organización e implementación de simulacro Frente a emergencias y desastres
X
X
S/. 10,000.00 S/. 84,567.00 -Mejoramiento del saneamiento básico
de los caseríos y anexos del sector norte de Morrope -Estudia de Preinvesión X X S/. 580,756.00 S/. 15,000.00 -Construcción de la I.E.P San Francisco del
anexo San Francisco, del Caserío de Pampas, Distrito de Morrope
- Estudio de Preinversión X X S/. 150,000.00 S/. 15,000.00 ACCIONES CENTRALES
Conducción y orientación superior X S/. 392,899.00
S/. 3,872,414.00 Gestión administrativa X X S/. 3,479,515.00 G N A C IO N ES U PU ES TA R IA S O R ES U LT A N EN D U C TO S-A PN O
P Estudios de Pre inversión X S/. 50,000.00
S/. 3,685,028.00
Mejoramiento del mercado municipal X S/. 150,000.00
Admiración de recursos municipales X S/. 83,925.00
Apoyo comunal X S/. 81,000.00
Conducción y manejo de los registros
Mantenimiento de parques y jardines X S/. 192,290.00
Planeamiento urbano X S/. 1,501,534.00
Programa vaso de leche X S/. 569,057.00
Promoción del comercio X S/. 96,658.00
Promoción e incentivo de las actividades
artísticas y culturales X S/. 77,210.00
Administración deuda interna X S/. 738,739.00
Transferencias de recursos para la
ejecución X S/. 31,488.00
TOTAL S/. 10,579,090.00
*Se resaltan los proyectos que son producto del presupuesto participativo
Tipos de Gastos correspondientes
Estas categorías presupuestales, poseen diferentes tipos de gastos que proceden de cada uno de los rubros en proporciones diferentes y que se clasifican de la siguiente manera:
GASTOS CORRIENTES: Con un monto S/.6 642 766.00 comprende:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: Se ha programado atender de manera oportuna el pago de las plantillas del personal
administrativo, obrero, leyes sociales y los gastos variables y ocasionales,
PENSION Y PRESTACIONES: Esta programado gastos de sepelio y luto del personal activo, así como los recursos por transferidos para el
28% 37% 35% PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP
CATEGORIAS PRESUPUESTALES
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: Se está considerando los aportes económicos mensuales a la MMUVALL
OTROS GASTOS: Se están programando otorgar subvenciones de apoyo a personas de escasos recursos económicos, pagos se sentencias judiciales y laudos arbitrales de personal activo .
La distribución de los gastos corrientes según fuentes de financiamiento es la siguiente:
GASTOS DE CAPITAL: Con un monto S/.2 751 655.00 comprende:
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Está programando la ejecución de los proyectos priorizados en el proceso del
presupuesto participativo, así mismo la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario, adquisición de activos fijos así como también la elaboración de estudios de pre inversión a Nivel de Perfil y
expedientes técnicos.
La distribución de los gastos de capital según fuentes de financiamiento es la siguiente: FONCOMUN 91.59% Impuestos municipales 0.47% Recursos ordinarios 7.94% FONCOMUN Impuestos municipales Recursos ordinarios FONCOMUN S/. 6,084,233.00 91.59% Impuestos municipales S/. 31,100.00 0.47% Recursos ordinarios S/. 527,433.00 7.94% TOTAL S/. 6,642,766.00 100.00% FONCOMUN S/. 2,750,167.00 99.95% CANON Y SOBRECANON S/. 1,488.00 0.05%
Gastos Corrientes
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Se está previniendo la posible
adquisición de maquina pesada y/o ejecución de proyectos de inversión, obras públicas y otros, financiados por el banco de la nación, con un monto de S/. 738 739.00
La distribución de los gastos de servicio de la deuda según fuentes de financiamiento es la siguiente: FONCOMUN S/. 738,739.00 100.00% TOTAL S/. 738,739.00 100.00% FONCOMUN 99.95% CANON Y SOBRECANON 0.05% FONCOMUN CANON Y SOBRECANON FONCOMUN 100% FONCOMUN
Gastos de capital
Servicio de la deuda
A continuación mostramos la división de gastos del Fon común a los diferentes tipos de financiamiento: FONCOMUN: GASTOS Gastos corrientes Personal y obligaciones S/. 2,425,949.00 25.34% Pensiones y prestaciones S/. 30,000.00 0.31% Bienes y servicios S/. 3,567,685.00 37.27% Donaciones y transferencias S/. 7,500.00 0.08% otros gastos S/. 53,099.00 0.55% Gatos de capital Adquisición de activos no financieros S/. 2,750,167.00 28.73% Servicio de
deuda Servicios de deuda publica S/. 738,739.00 7.72%
TOTAL S/. 9,573,139.00 100.00% Personal y obligaciones 25.34% Pensiones y prestaciones 0.31% Bienes y servicios 37.27% Donaciones y transferencias 0.08% otros gastos 0.55% Adquisicion de activos no financieros 28.73% Servicios de deuda publica 7.72% Personal y obligaciones Pensiones y prestaciones Bienes y servicios Donaciones y transferencias otros gastos Adquisicion de activos no financieros
Servicios de deuda publica
3.6.3. Presupuesto participativo
a) Definición
Es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, donde se ponen de acuerdo las Autoridades y los representantes de las organizaciones de la población para precisar juntas que resultados se quieren obtener, teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado; de tal manera que aporten al desarrollo del distrito y hagan posible que la gente viva en mejores condiciones. Para ello las Municipalidades promueven mecanismos y estrategias de participación, así como la vigilancia y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos.
b) Importancia
Hay que tener en cuenta lo siguiente: Priorizar los resultados
Son los que queremos obtener y resolver grandes problemas o aprovechar potencialidades que tengamos en nuestros Distritos. Priorizar los proyectos
Se da en función de los resultados que queremos obtener y utilizar adecuadamente los recursos públicos de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito.
Mejorar la relación
Se da entre la municipalidad y la población, propiciando que los pobladores participen en la gestión pública y en la toma de decisiones sobre las prioridades de inversión que contribuyan a su desarrollo local
Comprometer a la población
Asi como las Ongs y empresa privada, Cooperación Internacional en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.
Realizar el seguimiento
El control y vigilancia de los resultados, de la ejecución del presupuesto y la fiscalización de la gestión de las autoridades.
c) Fases
Preparación
Comprende las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes.
Concertación
Comprende las actividades de identificación y evaluación técnica de los proyectos, así como de concertación para la priorización y la
d) Forma de participación
Puede participar como Agente Participante, en representación de su organización (debidamente acreditado). Se participa también en las Asambleas de la Comunidad y de la organización social de la que forma parte, elaborando propuestas de proyectos y acciones. Finalmente asumiendo compromisos de cogestión a través de trabajos comunitarios aportando bienes, servicios para la ejecución y mantenimiento de un proyecto.
e) Financiamiento
Forma parte de los gastos de capital, para el cual se utiliza:
El FONCUM del se utiliza el 28.73% de este con un monto de 2 750 167.00 El CANON y SOBRECANON del que se utiliza el %100 de este con un monto 1 488.00
f) Proyectos presentados 2015
Nº NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR REQUERIDOMONTO ESTADO FUNCIÓN
MONTO
APROBADO PUNTAJE PRIORIZADO OBSERVACIONES
1 mejoramiento del servicio de agua potable
anexo santa rosa
-dos palos 70,000.00 idea saneamiento 0 15 no
cuentan con el servicio 2 potable y disposición de excretasinstalación de servicio de agua yencala leon-2 400,000.00 idea saneamiento 0 17 no
3 mejoramiento del servicio de agua potable
anexo santa rosa -pampa chica-caserío lagartera
120,000.00 idea saneamiento 0 19 no cuentan con el servicio 4 potable y conexiones domiciliariasconstrucción del sistema de agua caserío chepitoalto y anexos 90,000.00 idea saneamiento 90,000.00 20 no será atendido porel p.i 5 ampliación de redes de desague y
conexiones domiciliarias
c.p cruz del
medano 76,000.00 idea saneamiento 0 15 no
no cuenta con cofinanciamiento
6 mejoramiento del servicio
académico de la i.e n° 10976 caserío pedregal 513,690.89 viable educación 0 0 no
perfil desactivado en el banco de proyecto con fecha 07/01/2010
7 mejoramiento del servicio académico de la i.e n° 10169
caserio huaca de
barro 6,000,000.00 viable educación 0 0 no
se encuentra inactivo. acercarse
al u.f 8 construcción de la infraestructurade la i.e .p- san francisco caserio sanfrancisco 150,000.00 idea educación 150,000.0 22 si
9 construcción del cercado
perimétrico del puesto de salud caserío arbolsol 60,000.00 idea salud 0 17 no
atendido por la u.f para su posterior, elaboración de perfil.
10 creación del mercado anexo paredones
alto 350,000.00 idea comercio 0 18 no
será atendido por la u.f para su elaboración de
perfil 11 mejoramiento del mercado de
abastos caserío las pampas 150,000.00 idea comercio 150,000.0 23 si
12 construcción de ambientes para comedor
caserío lagunas 44,800.00 idea 0 0 no
no cumple con las prioridades del plan concertado municipal y los lineamientos del snip
16
instalación del servicio de energia eléctrica mediante el sistema
convencional
caserío chepito
alto 407,679.84 viable electrificación 407,679.84 24 si 17 mejoramiento de la transitabilidadvehicular y peatonal a.a.h.h cruz demedianía 392,862.83
viable vivienda 0 15 no 18 mejoramiento de la
transpirabilidad peatonal
a.a.h.h 25 de
febrero 319,348.81 idea vivienda 0 15 no
no cuentan con cofinanciamiento 19 construcción de alcantaria de
puente peatonal y vehicular cp. el romero 30,252.64 idea transporte 0 16 no
no cuentan con cofinanciamiento 20 mejoramiento de trocha
caserío huaca de
barro-anexo 40,000.00 idea transporte 0 16 no 21 mejoramiento del camino vecinal
huaca de barro
-lagunas 266,883.83 viable transporte 0 17 no
no cuentan con cofinanciamiento 22 mejoramiento de la competitividad en la producción de cuyes caserío lagunas 106,877.89 idea producción 0 0 no
por ser un proyecto productivo sera atendido por la ley de procompite 23
electrificación anexo los reyes
-casablanca Casablanca 120,000.00 idea electrificación 120,000.00 22 si 24
mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en la i.e.i. n° 139 del c.p. el romero, distrito de mórrope - Lambayeque
c.p. el romero 400,000.00 idea educación 0.00 18 no
g) Matriz de criterios de priorización de proyectos de inversión
publica
*OE1 Promover el desarrollo humano a traves de servicios basicos indispensables como educacion, salud, saneamiento, electrificacion, vias de comunicación, asi como el ornato del distrito
*OE2 Promover el Desarrollo Economico mejorando la explotacion, transformacion y comercializacion de los recursos naturales y turísticos
* OE3 Promover la defensa y preservacion del medio ambiente
*OE4 Difundir y promover la identidad historica, religiosa y cultural del distrito