Responsable del proceso: Dirección de Desarrollo, Dirección de Soluciones, Gerente de Servicios a Proyectos.
Objetivo del proceso: Distribuir implementar y/o Desarrollar aplicaciones WEB que satisfagan las necesidades del cliente cumpliendo con las metas establecidas en cada uno de los proyectos designados en tiempo y forma
No
Cliente: ¿Quién es?
Producto: ¿Qué le entrego?
Requisitos: ¿Qué debe cumplir el producto?
Proveedor: ¿Quién es? Insumo: ¿Qué me entrega? Requisitos ¿Qué debe cumplir el Insumo? Cliente No establecidos, pero necesarios Legales y reglamentarios Otros de la Dirección de Desarrollo, Soluciones, Servicios a Proyectos 1
Sector Gobierno y/o privado, Dirección de Soluciones Unisol Interactive y/o Gerencia de Servicios a proyectos. Licencia de aplicación o adecuaciones solicitadas; funcionando en la infraestructura definida por el cliente. Lo establecido en los requerimientos solicitados El ambiente de ejecución de la aplicación Licencias de software de desarrollo en caso que aplique Tiempos de entrega, pruebas funcionales aisladas y generales Proveedor de hospedaje WEB (cuando aplique). El ambiente de ejecución Que tenga disponibilidad, soporte, capacidad de procesamient o y respuesta, seguridad en el servidor 2
Sector Gobierno y/o privado
Sesión de capacitación y Manual de usuario
Ser una guía en la utilización de la aplicación desarrollada Equipo de computo, internet, proyector, capacitador. N/A Temario de capacitación, llevar sitio de forma local como opción “B” cuando sea posible
N/A N/A N/A
3
Sector Gobierno y/o privado Servicio de soporte técnico y o mesa de ayuda en el uso y funcionamiento de la aplicación, la Explicaciones Sencillas que resuelvan sus dudas El responsable de brindar el soporte técnico o mesa de ayuda N/A Personal especializado por producto
4 Sector Gobierno, y/o privado. Licencia en caso de compra, servicio en caso de renta Se establecen en contratos y/o términos de referencia, orden de compra, convenio de confidencibilid ad. Acuerdo a nivel de servicio. Disponibilidad del usuario.
Lo que indica cada contrato acuerdo a convenio. (fianzas, ley de obra publica y servicios relacionados con los mismos, ley de adquisiciones, reglamentos, código civil, código mercantil, licencias) Políticas de pago:(anticipo y formas de pago) Tiempos de entrega Dirección de Desarrollo. Licencia, herramient a tecnológica solicitada, Servicio, adecuacio nes. Los establecidos en el contrato y/o términos de referencia, orden de compra, minutas, solicitud de desarrollo, oficios. 5 Sector Gobierno, y/o privado. Concurso (propuesta técnica y económica), presupuesto, cotización. Los establecidos en las bases publicadas en compranet, o las establecidas por el cliente Precios y especificaciones de mano de obra, herramienta y equipo, materiales a utilizar, actualizados, Las requeridas en la ley de obra publica y servicios relacionados con las mismas y/o ley de adquisiciones, ley del seguro social, ley federal del trabajo, código civil, documentación legal de la empresa.
Tiempo, calidad y costo
N/A N/A N/A
6 Sector privado y/o publico Propuesta de negocio (alcance, cotización, insumos requeridos), contrato (compra o renta) Lo establecidos en los requerimientos solicitados durante las entrevistas con el cliente
N/A Lo que indica cada contrato acuerdo a convenio. (fianzas, ley de obra publica
y servicios relacionados con los mismos, ley de
adquisiciones, reglamentos, código civil, código mercantil, licencias) N/A Directora de Desarrollo (cuando aplique) Informació n técnica, presupuest o Lo requerido por el cliente
7 Sector Gobierno y/o privado Los establecidos por el cliente en la documentación del cierre de contrato. Los establecidos en el contrato
N/A ley aplicable N/A Gerencia Administrati va, Dirección de Desarrollo Document ación establecida en los contratos, Los establecidos en el contrato
Recursos que utiliza el proceso, mediciones y registros: N°
Personal: Mediciones: Equipos:
Documentación utilizada para llevar a
cabo el proceso: Mobiliario: Medios de comunicación Registros que genera el proceso: 1 Directora de desarrollo Programadores Sr Programadores Junior Director de Soluciones Gerente de Servicios a Proyectos Proceso: Desarrollo de aplicaciones Responsable: Directora de Desarrollo Método: Comparar lo planeado contra lo realizado mediante pruebas al sistema Frecuencia: Semanal Computadoras e impresora, laptops, Cámaras web y diademas Documentos internos: Procedimientos: contrato, términos de referencia, minutas, oficios, peticiones del cliente, correos, registros en el Top-Consult
Documentos Externos: Los proporcionados por el cliente Escritorios, sillas, archiveros, mesas, Reuniones de trabajo, teléfonos, y correos electrónicos. Top Consult Se generan y registran los cambios mediante correo electrónico y en el Top-Consult
2 Directora de desarrollo Programadores Sr Programadores Junior Director de Soluciones Gerente de Servicios a Proyectos Auxiliar de Proyecto Proceso: De Capacitaciones y realización de manuales Responsable: Directora de Desarrollo Método: cumplimiento del temario Frecuencia: por evento de contratación Computadoras e impresora, laptops, Cámaras web y diademas, proyector, Bam Documentos internos: Procedimientos: temario y manuales Documentos Externos: N/A Escritorios, sillas, mesas, pizarrón Reuniones de trabajo, teléfonos, y correos electrónicos. Top Consult Listas de asistencia 3 Directora de desarrollo Programadores Sr Programadores Junior Auxiliar de Proyecto Director de Soluciones Gerente de Servicios a Proyectos Proceso: De asistencia y soporte técnico Responsable: Directora de Desarrollo Método: dudas resueltas satisfactoriamente Frecuencia: semanal Computadoras, laptops, Cámaras web y diademas. Documentos internos: Procedimientos: Documentos Externos: N/A Escritorios, sillas. teléfonos, y correos electrónicos SKYPE Hoja de calculo
4 Gerente de Servicios a Proyectos. Asistente de proyectos Auxiliar de proyectos Proceso: Seguimiento del Proyecto o Servicio
Responsable: Gerente de Servicios a Proyectos Método: Comparar lo planeado contra lo realizado Frecuencia: Mensual Computadoras e impresora, copiadora, escáner, proyector. Documentos internos: Procedimiento 1. seguimiento de proyecto a clientes. 2. solicitud de adecuaciones al sistema con desarrollo. 3. seguimiento de cobros 4. atención de quejas y sugerencias. 5. control de documentos externos, 6. capacitación y mesa de ayuda, 7. revisión y carga de información. Documentos Externos: Los dados por el cliente
Escritorios, sillas, archiveros, mesas, escritorio. Reuniones de trabajo, teléfonos y correos electrónicos, celulares. Se generan y registran los cambios en oficios, minutas de trabajo, correo electrónico laptops del área, en Top-Consult, computadoras del área. 5 Gerente de Servicios a Proyectos. Asistente de proyectos Proceso: elaboración de licitaciones. Responsable: Gerente de Servicios a Proyectos
Método: comparar las licitaciones ganadas de las solicitadas Frecuencia: en cada licitación Computadoras e impresora, copiadora, escáner. Documentos internos: Procedimiento de elaboración de licitaciones solicitadas y no solicitadas Documentos Externos: Dados en la junta de aclaraciones Escritorios, sillas, archiveros, mesas, escritorio Reuniones de trabajo, teléfonos, y correos electrónicos. Se generan y registran en opus o neo data o Excel
6 Personal adscrito a la Dirección de Soluciones Proceso: Venta de servicios o productos basados en tecnología web. Responsable: Director de Soluciones Método: Comparar
metas contra ventas reales Frecuencia: trimestral Dispositivos, cómputo con acceso a internet. Documentos internos: Procedimiento: formato de requerimientos del cliente, minutas de reunión con el cliente, presentación corporativa, formato de solicitud de desarrollo, propuesta de negocio, contratos, convenio confidencialidad. Documentos Externos: Contrato, convenios y o minutas. Cuando aplica; silla, mesa. Reuniones de trabajo, entrevistas, teléfonos y correos electrónicos. Top-CRM 7 Directora de desarrollo Programadores Sr Director de Soluciones Gerente de Servicios a Proyectos Gerencia Administrativa Proceso: De cierre de proyecto Responsable: Gerente de Servicios a Proyectos. Método: cumplimiento de lo establecido en el contrato Frecuencia: cada termina un proyecto Computadoras e impresora, laptops. Documentos internos: Contrato, términos de referencia, ley aplicable
Documentos Externos: Fianzas. Escritorios, silla. Reuniones de trabajo, teléfonos, y correos electrónicos. Top Consult. Top-consult
Este documento será firmado electrónicamente en el sistema Top Quality.
Revisión (versión)
Descripción del cambio Fecha de
implementación
Decía: Dice:
0
N/A por reciente implementación 02-05-13
REGISTROS:
No. Identificación Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
1,2,3
cambio Excel, Top-Consult y por correo electrónico y/o documento físico
Antivirus o lugar protegido contra medio ambiente para documento físico
Solicitándolo al cliente
Por 1 año En carpeta, correo, Excel y/o Top-Consult
4,5 cambio Servidor y laptop Antivirus y lugar contra la humedad para carpetas
Solicitándolo al cliente,
Por 1 año En carpetas y/o Top-Consult, laptop, correos, Top Quality, computadora, aplica según el caso 6 Prospecto Top-CRM Antivirus, respaldos Solicito el respaldo
a Dirección de Desarrollo
