IMPRESO POR: .
634-03-03
CUENTA
Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior
AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 02099990000 0 0
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITO CREDITO 0.00 0.00 0.00 03/01/2013 DAG 02099990000000000000152 ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS
EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA GABINETE ITINERANTE, M. PR.SSADP-2012-1174-M DEL 26-12-2012 F. SUBSECRETARIO SNAP, SEGUN FACTURA HOTEL ORO VERDE.
37770568 181.78 0.00
04/01/2013 DAG 02099990000000000000278 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASPORTAR A EUCLIDES MANTILLA, SSDES-V-12-889 DEL 27/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37776026 150.00 0.00
04/01/2013 DAG 02099990000000000000280 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE EL 19 DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION CON AUTORIDADES Y REPRESENTANTES EN EL PROYECTO MULTIPROPOSITO, SSDES-V-12-760 DEL 15/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA, EL DIA 20 RETORNA A GUAYAQUIL DONDE TIENE SU RESIDENCIA.
37776027 37.50 0.00
04/01/2013 DAG 02099990000000000000292 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSITENCIA EN PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-258 Y CDLSP-V-12-264 F.- DR. GUSTAVO ENDARA.
37776036 210.00 0.00
04/01/2013 DAG 02099990000000000000295 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-269 DEL 26/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA
37776038 90.00 0.00
04/01/2013 DAG 02099990000000000000296 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-254 DEL 09/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA. (SEGUN PASAJES AEREOS VIAJA EL DIA
20-NOV-2012)
37776045 270.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000345 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-RECORRIDOS DEL 18 AL 21 DE JULIO 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-602 DEL 01/08/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37777441 337.50 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000355 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA.- ALCANCE DE VIATICOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2012 EN EL COCA PARA CAPACITACION A LAS
INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-12-384 DEL 21/11/2012 F.- ING. ROBERTO ANDRADE. (CON CUR 18815 SE PAGO EL DIA 18/09/2012)
37777457 80.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000370 MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MONTALVO-GUARANDA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. MARCO ANTONIO BRAVO, SECOM-V-12-1294 DEL 19/11/2012 F.- LIC. MARCO ANTONIO BRAVO. (SE HOSPEDA EN MONTALVO).
IMPRESO POR: . 05/01/2013 DAG 02099990000000000000379 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-181 DEL 14/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
37777499 192.50 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000380 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-192 DEL 28/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
37777501 200.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000381 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-192 DEL 28/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO
37777502 200.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000382 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012
TRANSPORTANDO EL VEHICULO FORD SPORTACK D/C CODIGO 181-C, COOR-79-2012 DEL 27/11/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO
37777503 90.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000383 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 TRANSPORTANDO AL VEHICULO VOLKSWAGEN D/C CODIGO 183-C, COOR-80-2012 DEL 27/11/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO
37777504 90.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000384 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 MOVILIZANDO AL PERSONAL DEL DR. VINICIO ALVARADO, COOR-81-2012 DEL 28/11/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO
37777506 150.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000385 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 TRASLADANDO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CODIGO 70-B, COOR-82-2012 DEL 28/11/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO
37777507 90.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000386 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS EL 16 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-846 DEL 13/11/2012 F. - ING. JORGE TROYA
37777511 40.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000387 ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL SECRETARIO PARTICULAR, SSDES-V-12-849 DEL 14/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. JORGE TROYA
37777514 150.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000388 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA EL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. GAGRIEL MOREJON A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-855 DEL 19/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37777516 30.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000389 ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-867 DEL 21/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37777517 150.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000390 MENDIETA JARA ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-871 DEL 22/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
IMPRESO POR: . 05/01/2013 DAG 02099990000000000000393 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA RECORRIDO E INSPECCIONDE OBRAS VIALES DE LA ZONA, SSDES-V-12-873 DEL 22/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37777526 43.75 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000394 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ATENDER AUDIENCIAS EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, SSDES-V-12-879 DEL 26/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37777527 100.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000395 CADENA DAVILA ARACEY GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA VISITA A MEDIOS DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1113 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37777530 120.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000397 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2012 PARA COORDINACION DE LA FERIA SOCIO PAIS, SECOM-V-12-1120 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37777531 115.00 0.00
05/01/2013 DAG 02099990000000000000430 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN MACHALA 14 Y 15 DICIEMBRE 2012. M. PR-SSADP-2012-1168-M DEL 20/12/2012 F.-
SUBSECRETARIO DE LA SNAP 2 FACTURAS NOTA: SE PAGA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE VIATICOS VIGENTE.
37778775 150.00 0.00
07/01/2013 DAG 02099990000000000000730 BRAVO SEGOVIA MARCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 Y 15 DICIEMBRE-2012 M. PR-SSINM-2012-252-M DEL 17-12-2012 F. SUBSECRETARIO INNOVACION, SEGUN FACTURA HOTEL ROYAL 20481.
37787798 38.33 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000748 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA APOYO A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL CNE EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES, SECOM-V-12-892 DEL 03/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792353 75.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000749 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO-COTACACHI DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA REALIZAR COBERTURA EN EL ENLACE CIUDADANO DE COTACACHI, SECOM-V-12-912 DEL 07/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792357 87.50 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000751 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1240 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792360 90.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000753 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1072 DEL 27/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792362 105.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000754 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N 291, SECOM-V-12-1051 DEL 25/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792368 35.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000758 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 09 AL 12 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-154 DEL 06/07/2012 F.- GUSTAVO ENDARA
IMPRESO POR: . 08/01/2013 DAG 02099990000000000000762 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 13 AL 14 DE JULIO 2012 PARA AVANZADA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-160 DEL 13/07/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA. (CON CUR 758 SE PAGO DIA 12/07/2012 EN MORONA SANTIAGO).
37792377 115.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000765 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN SANTA ELENA-RECORRIDOS DEL 17 AL 21 DE JULIO 2012 PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-181 DEL 27/07/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
37792382 320.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000767 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACAS (RECORRIDOS) DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1159 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.
37792384 147.50 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000769 SANDOVAL EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACAS (RECORRIDOS) DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1159 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, SE DEBITA $5.85 CONSUMO DE REFRIGERIO DEL 31 DE JULIO Y 18 DE SEPTIEMBRE 2012
37792392 189.15 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000771 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE INTEGRACION LABORAL, SECOM-V-12-1155 DEL 16/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792398 75.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000772 VARGAS QUINTANA CECILIA CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 AVANZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1202 DEL 25/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792400 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000773 VARGAS QUINTANA CECILIA CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1257 DEL 06/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792407 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000775 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL CBOS.- PAGO DE 1 DIA Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1261 DEL 06/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792416 75.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000779 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1276 DEL 09/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792420 150.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000780 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1262 DEL 06/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792426 75.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000782 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1277 DEL 09/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792429 75.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000783 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1277 DEL 09/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
IMPRESO POR: . 08/01/2013 DAG 02099990000000000000784 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1
DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,
SECOM-V-12-1277 DEL 09/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792435 75.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000786 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1309 DEL 22/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37792439 90.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000787 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792442 440.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000788 CABANILLA ESPINOZA ANGEL ANTON CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792448 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000789 GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792450 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000790 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792452 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000791 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792458 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000792 MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792461 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000794 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA CBOS.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792464 330.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000795 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-413 DEL 13/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792466 120.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000800 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-409 DEL 12/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792468 150.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000801 GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOS..- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-409 DEL 12/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792471 150.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000802 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-409 DEL 12/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
IMPRESO POR: . 08/01/2013 DAG 02099990000000000000804 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC.- PAGO DE 2 DIAS DE
VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-409 DEL 12/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792476 150.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000807 NARANJO ERAZO EDISON EDMUNDO SUBT.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-432 DEL 26/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792477 280.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000808 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-432 DEL 26/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792481 210.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000809 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-432 DEL 26/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792487 210.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000812 JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO CBOP.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-437 DEL 27/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792494 210.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000814 SINALUISA GUA?O EDISON CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-437 DEL 27/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792499 210.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000816 GONZALEZ CABEZAS RAUL EDUARDO SUBT.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-425 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792504 200.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000818 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY SGOS.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-425 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792509 150.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000820 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOP.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-425 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792515 150.00 0.00
08/01/2013 DAG 02099990000000000000811 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-437 DEL 27/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37792543 280.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000906 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (RECORRIDOS) DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1058 DEL 26/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37802030 87.50 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000909 MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE MEDIOS, SECOM-V-12-1391 DEL 10/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
IMPRESO POR: . 09/01/2013 DAG 02099990000000000000910 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE N. 297, SSINM-V-12-37 DEL 13/11/2012 F.- MARCO BRAVO.
37802037 192.50 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000913 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE N. 297, SSINM-V-12-37 DEL 13/11/2012 F.- MARCO BRAVO.
37802039 192.50 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000915 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE N. 297, SSINM-V-12-37 DEL 13/11/2012 F.- MARCO BRAVO.
37802045 192.50 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000917 DIAZ TAIPICANA BYRON RAFAEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION MACHALA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRANSPORTAR A MARIA AUGUSTA ERIQUEZ AL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-75 DEL 13/12/2012 F.- AB. OSCAR PICO.
37802047 195.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000919 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. EUCLIDES MANTILLA, SSDES-V-12-937 DEL 10/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802049 150.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000922 COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECOM AL ENLACE CIUDADANO N. 299, SECOM-V-12-1345 DEL 29/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37802060 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000926 CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL ECO. PABLO YANEZ, SECOM-V-12-1346 DEL 29/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37802062 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000928 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, CDLSP-V-12-270 DEL 26/11/2012 F.- GUSTAVO ENDARA
37802066 115.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000930 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, CDLSP-V-12-270 DEL 26/11/2012 F.- GUSTAVO ENDARA
37802067 87.50 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000932 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. RAMIRO RUBIO, SSDES-V-12-897 DEL 30/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802073 210.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000939 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-924 DEL 07/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802078 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000941 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-199 DEL 11/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
IMPRESO POR: . 09/01/2013 DAG 02099990000000000000943 LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-199 DEL 11/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
37802086 270.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000944 CASAGALLO GARCIA VICTOR.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-199 DEL 11/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
37802090 270.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000946 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA, CDLSP-V-12-254 DEL 09/11/2012 F.- GUSTAVO ENDARA
37802106 330.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000947 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-192 DEL 28/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
37802109 150.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000949 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-193 DEL 29/11/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO
37802111 120.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000950 VIZUETE TROYA ALCIVAR FABIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-193 DEL 29/11/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO
37802112 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000951 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-194 DEL 29/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
37802116 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000952 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-194 DEL 29/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
37802117 120.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000953 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1293 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO.
37802138 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000955 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS (COMPLETO) EN LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DIPLOMATICA, CDLSP-V-12-271 DEL 28/11/2012 F.- GUSTAVO ENDARA (SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS RETORNA A LAS 00H15 DEL DIA 27/11/2012)
37802140 60.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000958 CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA-CHONE DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. PAREDES OYAGUE MIGUEL A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO, SSDES-V-12-801 DEL 29/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
IMPRESO POR: . 09/01/2013 DAG 02099990000000000000961 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-894 DEL 29/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.
37802158 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000963 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRANSPORTAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO, SSDES-V-12-853 DEL 16/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802161 72.50 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000965 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-859 DEL 20/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.
37802164 210.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000967 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN COTOPAXI EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-881 DEL 26/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802167 27.50 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000968 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-891 DEL 28/11/2012.
37802170 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000971 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA EL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. GABRIEL MOREJON A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO, SSDES-V-12-896 DEL 30/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802177 30.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000973 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE BINACIONAL, DTESG-V-12-197 DEL 10/12/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO
37802182 150.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000975 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE BINACIONAL, DTESG-V-12-197 DEL 10/12/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO
37802186 200.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000977 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR A LA SRTA. FRANCOISE VILLALBA A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-905 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802190 150.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000978 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA (RECORRIDOS) EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SSDES-V-12-873 DEL 22/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802196 28.75 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000980 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MANTA-RECORRIDOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN REUNIONES INSTITUCIONALES CON LIDERES COMUNITARIOS, SSDES-V-12-875 DEL 23/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37802200 200.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000982 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-169 DEL 18/07/2012 F.- GUSTAVO ENDARA
IMPRESO POR: . 09/01/2013 DAG 02099990000000000000983 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN LOJA-RECORRIDOS (SEGUN INFORME) DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL DEL GABINETE ITINERANTE, CDLSP-V-12-194 DEL 14/08/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
37802211 265.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000000957 MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR A MARCO BRAVO AL ENLACE CIUDADANO N. 299, SECOM-V-12-1343 DEL 28/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37802258 90.00 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000001080 LARREA FALCONY JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE HOSPEDAJE EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 20 DE OCTUBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,M. PR-SSDES-2012-1991-M DEL 10/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA, FACT. TANGARA N. 2822.
37814376 87.84 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000001079 TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012, M. PR-CGPSC-2013-19-M DEL 03/01/2013 F.-
COORDINADOR GENERAL SNCOM, FACTURA 6116 HOTEL EMPERADOR.
37814385 93.56 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000001078 MANTILLA HERRERA EUCLIDES ISAIAS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CUENCA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2013-8-M DEL 03/01/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACTURAS 120363 Y 84370.
37814391 84.73 0.00
09/01/2013 DAG 02099990000000000001076 YANEZ SALTOS PABLO X.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON EL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION (GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO N. 301) M. PR-CGPSC-2012-3332-M DEL 18/12/2012 F.- COORDINADOR DE LA SNCOM
37814419 38.33 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001157 MARTINEZ JORGE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-891 DEL 28/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.
37819427 150.00 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001158 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-891 DEL 28/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.
37819441 120.00 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001159 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-891 DEL 28/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.
37819456 120.00 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001160 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DEL COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA SUPERVISION DE OBRAS GPR, SIGOBDC-V-12-46 DEL 26/11/2012 F.- MARIA DAVALOS
37819486 265.00 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001161 JIMENEZ PEREZ ALEX FABIAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DEL COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. WILLIAM SALAZAR, SIGOBDC-V-12-46 DEL 26/11/2012 F.- MARIA DAVALOS
37819507 202.50 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001162 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL DEL GABINETE ITINERANTE, CDLSP-V-12-198 DEL 17/08/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA
IMPRESO POR: . 10/01/2013 DAG 02099990000000000001163 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 17 DE FEBRERO 2012 PARA COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 259 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-100 DEL 15/02/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37819535 40.00 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001164 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-367 DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37819544 260.00 0.00
10/01/2013 DAG 02099990000000000001166 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ALCANCE DE VIATICOS DEL 21 DE MAYO 2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-414 DEL 30/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 7443 SE PAGO DEL 17 AL 20/05/2012) .
37819559 60.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001203 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-605 DEL 09/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832534 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001204 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-628 DEL 11/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832545 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001205 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN IBARRA EL 28 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO N. 282 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-734 DEL 27/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832549 40.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001206 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA REALIZAR ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS DEL BONO DE SALUD, SECOM-V-12-1196 DEL 24/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832553 120.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001207 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 296 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1221 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832556 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001208 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AZOGUES EL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINACION EN LA GRABACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 296, SECOM-V-12-1223 DEL 29/10/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YANEZ
37832560 40.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001209 CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL EQUIPO PERIODISTICO, SECOM-V-12-1226 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832564 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001210 HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA LOGISTICA DURANTE LA TRANSMISION DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1229 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832567 120.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001211 CADENA DAVILA ARACEY GABRIELA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MANTA-MONTECRISTI DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA APOYO DE COORDINADOR DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1237 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832592 175.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001212 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1248 DEL 05/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
IMPRESO POR: . 11/01/2013 DAG 02099990000000000001213 INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 06 AL 09 DE
NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR AVANZADA DE POSIBLES LUGARES PARA EL ENLACE CIUDADANO 300, SECOM-V-12-1253 DEL 05/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832609 280.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001214 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1261 DEL 06/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832611 100.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001216 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL 07 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A TALLERES DE REDES SOCIALES, SECOM-V-12-1263 DEL 06/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832620 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001219 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REUNION DE TRABAJO EN EDITOGRAN, SECOM-V-12-1266 DEL 07/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832624 50.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001226 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURAS INFORMATIVAS, SECOM-V-12-1267 DEL 07/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832628 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001227 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO, PASTAZA, ZAMORA Y LOJA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012 PARA EVALUACION DE LOS DISPENSADORES COLOCADOS EN LA PROVINCIA, SECOM-V-12-1275 DEL 09/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832633 315.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001228 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS, 1 DE SUBSISTENCIA Y 1 ALIMENTACION EN GUARANDA-PUERTO LOPEZ DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 297, SECOM-V-12-1282 DEL 15/11/2012 F.- LIC. MARCO BRAVO
37832639 132.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001230 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 297, SECOM-V-12-1283 DEL 15/11/2012 F.- MARCO BRAVO
37832647 105.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001232 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 PARA LA TRADUCCION EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 297, SECOM-V-12-1285 DEL 15/11/2012 F.- MARCO BRAVO
37832653 112.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001234 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA (RECORRIDOS) DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1295 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO
37832661 115.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001236 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA (RECORRIDOS) DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1295 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO
37832693 115.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001238 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REUNION CON JEFES POLITICOS, SECOM-V-12-1296 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO.
37832697 120.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001240 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-709 DEL 24/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
IMPRESO POR: . 11/01/2013 DAG 02099990000000000001243 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-988 DEL 18/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832707 75.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001245 SOTO CEVALLOS MARIA FERNANDA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN EL COCA-PARQUE NACIONAL YASUNI DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA VISITAR EL PARQUE NACIONAL YASUNI CON DELEGACION, SGUS-V-12-65 DEL 22/11/2012 F.- ERIKA PAREDES
37832713 175.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001247 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2012 PARA REALIZAR AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-71 DEL 05/12/2012 F.- ABG. OSCAR PICO
37832726 200.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001248 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1310 DEL 22/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832749 40.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001249 LOJA ERAZO JENNY MERCEDES POLC.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1314 DEL 22/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832785 435.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001250 PARRA VACA DIANA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA PREPARACION DEL MATERIAL PREVIO AL ENLACE CIUDADANO N. 299, SECOM-V-12-1342 DEL 28/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832789 120.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001252 QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1366 DEL 04/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832793 390.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001253 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1374 DEL 05/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832828 315.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001256 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR A HENRY MORALES, COOR-84-2012 DEL 03/12/2012 F.- COORDINADORA ADMINISTRATIVA
37832863 137.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001257 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 20 AL 21 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-674 DEL 19/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37832874 82.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001261 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR UN EQUIPO TELEPRONTER, COOR-85-2012 DEL 03/12/2012 F.- COORDINADORA ADMINISTRATIVA
37832878 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001263 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE COMUNICACION, COOR-86-2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO
37832935 137.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001265 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. MARCON ANTONIO BRAVO, COOR-87-2012 DEL 03/12/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO
IMPRESO POR: . 11/01/2013 DAG 02099990000000000001266 NARANJO GUARANDA CARLOS JAVIER CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-419 DEL 15/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37832985 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001268 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-419 DEL 15/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37832991 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001270 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-420 DEL 20/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37832996 135.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001271 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-427 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37832999 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001273 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-433 DEL 26/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833002 120.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001275 JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-433 DEL 26/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833006 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001279 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN CAPT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-438 DEL 27/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833010 280.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001281 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-438 DEL 27/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833019 210.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001284 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BAÑOS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-401 DEL 05/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833021 175.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001286 SINALUISA GUEÑO EDISON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN BAÑOS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-401 DEL 05/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833025 137.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001287 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BAÑOS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-401 DEL 05/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833083 137.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001288 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-444 DEL 28/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833138 135.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001290 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS (COMPLETOS) DE VIATICOS EN GUARANDA-AMBATO DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1289 DEL 16/11/2012 F.- MARCO BRAVO, RETORNO EL DIA 21 A LAS 01H30.
IMPRESO POR: . 11/01/2013 DAG 02099990000000000001293 NARANJO GUARANDA CARLOS JAVIER CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y
1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-445 DEL 29/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833172 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001294 NARANJO GUARANDA CARLOS JAVIER.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-446 DEL 29/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833183 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001295 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-446 DEL 29/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833188 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001296 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER CBOP.- PAGO DE 1 DIA SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL 31 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-451 DEL 03/12/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833193 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001298 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-400 DEL 05/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833195 200.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001300 SINALUISA GUEÑO EDISON CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-400 DEL 05/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833218 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001304 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-400 DEL 05/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833254 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001307 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-577 DEL 05/07/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37833283 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001316 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-436 DEL 26/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA
37833313 75.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001317 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SNJRD-V-12-55 DEL 11/12/2012 F.- DR. ALEXIS MERA
37833323 270.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001318 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-756 DEL 15/10/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37833327 262.50 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001319 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-839 DEL 08/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37833356 550.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001320 AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-865 DEL 21/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
IMPRESO POR: . 11/01/2013 DAG 02099990000000000001322 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-892 DEL 28/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37833433 50.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001324 ANDRADE ARCINIEGAS RYNA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-892 DEL 28/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37833470 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001331 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN ESMERALDAS EL 28 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REUNION CON EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SSDES-V-12-872 DEL 27/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA. (CUMPLE LA COMISION EN 5 HORAS).
37834739 25.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001325 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA ATENCION CIUDADANA, SSDES-V-12-894 DEL 29/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37834766 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001332 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA ATENCION CIUDADANA, SSDES-V-12-894 DEL 29/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37834791 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001334 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-898 DEL 30/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37834817 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001336 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-901 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37834850 50.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001337 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 05 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-902 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37834885 50.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001340 MONCAYO SALAZAR MARIA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 PARA PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-903 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37834961 120.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001341 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUARANDA-BOLIVAR DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-907 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37834995 250.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001343 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-908 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37835050 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001344 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-909 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37835094 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001345 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-915 DEL 05/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
IMPRESO POR: . 11/01/2013 DAG 02099990000000000001346 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE
SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. RAMIRO RUBIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-916 DEL 05/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37835619 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001349 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-942 DEL 10/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37836081 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001350 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-941 DEL 10/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37836106 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001352 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SALINAS EL 06 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL, COOR-89-2012 DEL 10/12/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO
37836322 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001358 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR A MARIA EUGENIA COELLO, COOR-90-2012 DEL 03/12/2012 F.- CARLOS BRIONES
37836841 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001359 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1033 DEL 24/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37837028 30.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001360 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1078 DEL 28/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37837123 128.75 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001362 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1270 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37837231 90.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001363 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-910 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37837336 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001364 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-911 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37837368 150.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001365 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 07 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-913 DEL 05/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA
37837420 50.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001367 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) INTEGRANDO EL EQUIPO DE AVANZADA PARA COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-276 DEL 05/12/2012 F.- GUSTAVO ENDARA
IMPRESO POR: . 11/01/2013 DAG 02099990000000000001369 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE
ALIMENTACION EN MACHALA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, CDLSP-V-12-283 DEL 10/12/2012 F.- DIEGO CLAUDIO
37837877 315.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001371 GARZON PATRICIO CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SGUS-V-12-61 DEL 21/11/2012 F.- ERIKA PAREDES
37838014 210.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001372 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIO DE LA SNCOM,
DTESG-V-12-188 DEL 23/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO
37838090 100.00 0.00
11/01/2013 DAG 02099990000000000001373 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 A 27 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA CON EL TELEPRONTER A FUNCIONARIOS DE LA SNCOM, DTESG-V-12-188 DEL 23/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO
37838128 195.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001497 DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SALINAS EL 06 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES EN LA CASA PRESIDENCIAL, SEGRL-V-12-51 DEL 04/12/2012 F. - ING. MARI L. DONOSO.
37851299 71.50 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001498 HERRERA VACA ANITA- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PUERO LOPEZ DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 PARA APOYO EN
COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 297, SECOM-V-12-1291 DEL 16/11/2012 F.- MARCO BRAVO
37851307 105.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001499 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE LA SNCOM, DTESG-V-12-195 DEL 30/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.
37851314 180.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001500 RAFAEL BENJAMIN BONIFAZ PALLARES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, SSTIC-V-12-12 DEL 15/11/2012 F.- ING. MARIO ALBUJA
37851322 120.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001501 NOBOA SANCHEZ RODOLFO JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINAR LA REALIZACION DEL EVENTO DIA YASUNI, SGUS-V-12-66 DEL 22/11/2012 F.- ERIKA PAREDES
37851324 125.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001502 RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL EVENTO DEL YASUNI, SGUS-V-12-67 DEL 22/11/2012 F.- ERIKA PAREDES
37851335 100.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001503 NOBOA SANCHEZ RODOLFO JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINAR RUEDA DE PRENSA EN LA FIRMA CONVENIO UNILEVER YASUNI ITT, SGUS-V-12-68 DEL 26/11/2012 F.- ERIKA PAREDES
37851336 50.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001504 TRUJILLO GAIBOR MANUEL MESIAS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN MACHALA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR APOYO EN EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, CDLSP-V-12-284 DEL 10/12/2012 F.- DIEGO CLAUDIO
IMPRESO POR: . 12/01/2013 DAG 02099990000000000001506 ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA FIRMA UNILEVER YASUNI ITT, SGUS-V-12-69 DEL 22/11/2012 F.- ERIKA PAREDES
37851357 50.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001520 MUNOZ HIDALGO GISELLA PAOLA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION EN LAS INSTALACIONES PRIORIZADAS DE CLIMA Y CULTURA, SSGEI-V-12-397 DEL 24/09/2012 F.- ING. CARLOS ANDRADE
37851447 40.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001522 MUNOZ HIDALGO GISELLA PAOLA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL PUYO Y AMBATO EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION EN LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS DE CLIMA Y CULTURA, SSGEI-V-12-398 DEL 17/09/2012 F.- ING. CARLOS ANDRADE, CON CUR 18956 SE PAGO DIA 17/09/2012 EN EL PUYO.
37851450 40.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001523 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL 13 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A TALLERES DE REDES SOCIALES SM, SSINM-V-12-35 DEL 12/11/2012 F.- MARCO BRAVO
37851457 30.00 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001521 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GUAYAQUIL Y ESMERALDAS EL 18 Y 20 DE DICIEMBRE 2012. M.
PR-SSDES-2013-40-M DEL 08/01/2013 F.- SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, FACTURA 178409 RESTAURANT LA MENESTRA DE POCHO Y 319 DE HOSTERIA PURA VIDA.
37852213 42.78 0.00
12/01/2013 DAG 02099990000000000001525 TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, M. PR-CGPSC-2013-39-M DEL 04/01/2013 F.- COORDINADOR GENERAS SNCOM, FACTURA 104731 HOTEL ORO VERDE.
37852284 185.76 0.00
15/01/2013 DAG 02099990000000000001685 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 04 DE NOVIEMBRE 2012 EN SALINAS, PARA MOVILIZAR, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. VINICIO ALVARADO, COOR-75-2012 DEL 19/11/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO. (CUR 19100 SE PAGO DEL 02 AL 03/11/2012).
37892336 60.00 0.00
15/01/2013 DAG 02099990000000000001687 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 12 DE NOVIEMBRE 2012 EN MONTAÑITA, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. VINICIO ALVARADO, COOR-83-2012 DEL 28/11/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO. (CON CUR 20000 SE PAGO DEL 10 AL 11/11/2012).
37892339 55.00 0.00
15/01/2013 DAG 02099990000000000001688 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 299 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1353 DEL 30/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37892340 120.00 0.00
15/01/2013 DAG 02099990000000000001689 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 299 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1353 DEL 30/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37892344 120.00 0.00
15/01/2013 DAG 02099990000000000001690 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 299 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1353 DEL 30/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ
37892347 120.00 0.00
15/01/2013 DAG 02099990000000000001692 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACAS (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2012 PARA AVANZADA A COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1107 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ