XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS TERCER TRIMESTRE FECHA: 29 DE SEP 2014 P E R I O D O

(1)

RAMO:

UNIDAD EJECUTORA:

FAF-F004

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: FECHA:

29 DE SEP 2014

PROGRAMA:

LINEAS DE ACCION: 3.7.1 PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES 3.7.2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL. 3.2.4 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

1.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

P

A

P

A

P

A

P

A

3.7.1 ENTREVISTA 12 0 0 4 13 4 4 4 0%

3.7.2 SUPERVISION 108 0 0 36 10 36 36 36 0%

3.2.4 _VINCULACIONACCION DE 6 0 0 2 1 2 2 2 3 50%

1.4.2 DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS

55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO

TERCER TRIMESTRE

001 DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA

1.-ENTREVISTAS CON MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

Ene-Mar

551 DIRECCION GENERAL

4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

P E R I O D O

Abr-Jun

Jul-Sep

METAS Y ACCIONES

L/A OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

RESPONSABLE DEL RAMO COORD. ADMINISTRATIVO

ACUMULADO RELATIVO

3.- APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE.

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ

FIRMA FIRMA

DIRECTORA

4.- PRESUPUESTO BASADO EN

RESULTADOS, FORMULAR Y COORDINAR

LA IMPLEMENTACION DEL

PRESUPUESTO.

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ

COORD. ADMINISTRATIVO DIRECTORA

Oct-Dic

FIRMA

2.- FORTALECIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,

(2)

RAMO:

FAF-F004

29 DE SEP DEL 2014

PROGRAMA:

P

A

P

A

P

A

P

A

3.7.1 ENTREVISTA 12 0 0 4 13 4 4 4 17 142%

ENTREVISTA 6 0 0 2 10 2 5 2 15 250%

ENTREVISTAS 6 0 0 2 0 2 9 2 9 150%

________________________________ _________________________________

COORD. ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

L/A METAS Y ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

P E R I O D O AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS 55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO

4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 001 DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA

AVANCE ABSOLUTO

ACUMULADO

RELATIVO OBSERVACIONES

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 TERCER TRIMESTRE

1.-ENTREVISTAS CON MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

1.1 Realizar visitas a radio

1.2 Realizar visitas a televisión

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ

COORD. ADMINISTRATIVO DIRECTORA DIRECTORA

FIRMA FIRMA FIRMA

(3)

FAF-F004

29 DE SEP 2014

PROGRAMA:

P

A

P

A

P

A

P

A

3.7.2 SUPERVISION 108 0 0 36 10 36 36 36 46 43%

RECORRIDO 36 0 0 12 12 12 13 12 25 69%

RECORRIDO 36 0 0 12 12 12 12 12 24 67%

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

2.- FORTALECIMIENTO DE LA

ESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL.

2.1 Realizar recorridos en el Parque Vicente Guerrero

2.2 Realizar recorridos en el Parque Cri Cri

2.3 Realizar recorridos en el Parque Villa Aventura

ANUAL

P E R I O D O

AVANCE ABSOLUTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

ACUMULADO

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

4 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 001 DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA

AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS TERCER TRIMESTRE

(4)

RAMO:

FAF-F004

23 DE JULIO 2014

PROGRAMA:

P

A

P

A

P

A

P

A

3.2.4 _VINCULACIONACCION DE 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67%

REUNION 6 0 0 2 0 2 5 2 5 83%

LLEVAR ACABO CONVENIO DE

COLABORACION CON EL SONORENSE (RESTAURANTE)

REUNION 9 0 0 3 0 3 5 3 5 56% SOLICITAR APOYO AL PATRONATO

CLUB DE LEONES

REUNION 9 0 0 3 0 3 2 3 2 22% TRABAJO EN CONJUNTO PARA

FOMENTAR EL DEPORTE

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

3.- APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE

3.1 Reunión con empresas

3.2 Reunión con asociaciones

3.3 Reunión con cómites deportivos

ACUMULADO

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

ANUAL

P E R I O D O

AVANCE ABSOLUTO SEGUNDO TRIMESTRE

AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

(5)

RAMO:

FAF-F004

23 DE JULIO 2014

PROGRAMA:

P

A

P

A

P

A

P

A

1.4.2 DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% DOCUMENTO 9 0 0 3 3 3 3 3 6 67%

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

4.PRESUPUESTO BASADO EN

RESULTADOS, FORMULAR Y COORDINAR

LA IMPLEMENTACION DEL

PRESUPUESTO.

4.1 Presentación de la información financiera,ingresos y egresos asi como el estado de afectacion patrimonial

4.2 Presentar conciliacion contable presupuestal, comparativo presupuestal de ingresos y egresos consolidados y por programas

4.3 Presentar balanza de comprobacion emitida por el sistema contable y el avance programatico.

4.4 Administracion del Capital Humano

ANUAL

P E R I O D O

AVANCE ABSOLUTO SEGUNDO TRIMESTRE

ACUMULADO

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

(6)

RAMO:

FAF-F004

23 DE JULIO 2014

PROGRAMA:

LINEAS DE ACCION: 5.4.9 CUENTAS PUBLICAS

5.7.5 NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA

P A P A P A P A

1.7.3 DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67%

1.4.2 DOCUMENTO 5 0 0 2 1 1 1 2 2 40%

SEGUNDO TRIMESTRE

000 ADMINISTRACION EFICENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS

1. INTEGRACION PRESUPUESTAL,

PROGRAMATICA, CONTABLE FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Ene-Mar 552 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

AVANCE ABSOLUTO UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL P E R I O D O Abr-Jun Jul-Sep METAS Y ACCIONES L/A OBSERVACIONES

____________________________________ ________________________________ _________________________________

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ

FIRMA FIRMA

DIRECTORA

COORD. ADMINISTRATIVO COORD. ADMINISTRATIVO

Oct-Dic

FIRMA

2. ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS

RESPONSABILIDADES DE LAS

(7)

RAMO:

FAF-F004

23 DE JULIO 2014

PROGRAMA:

5.7.5 NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA P A P A P A P A 1.7.3 DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100% DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! DOCUMENTO 9 0 0 3 3 3 1 3 4 44% DOCUMENTO 9 0 0 3 3 3 1 3 4 44%

1.3 Elaborar la cuenta pública

1.4 Administracion del Capital Humano

COORD. ADMINISTRATIVO COORD. ADMINISTRATIVO DIRECTORA

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

1. INTEGRACION PRESUPUESTAL,

PROGRAMATICA, CONTABLE FINANCIERA DE LA ENTIDAD

1.1Elaboracion y presentación de avances de gestión financiera

1.2 Elaborar el programa operativo anual

1.5 Pago de Servicios

L/A METAS Y ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL P E R I O D O AVANCE ABSOLUTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS SEGUNDO TRIMESTRE 55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO

ACUMULADO

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

552 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

4 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 000 ADMINISTRACION EFICENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS

(8)

RAMO:

FAF-F004

23 DE JULIO 2014

PROGRAMA:

5.7.5 NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA

P A P A P A P A

1.4.2 DOCUMENTO 5 0 0 2 1 1 1 2 2 40%

DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67%

COORD. ADMINISTRATIVO COORD. ADMINISTRATIVO DIRECTORA

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

2.ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS

RESPONSABILIDADES DE LAS

ENTIDADES

2.1 Levantamiento de inventario fisico

2.2 Actualizar carpetas

ACUMULADO

000 ADMINISTRACION EFICENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS

L/A METAS Y ACCIONES UNIDAD DE _MEDIDA _ANUALMETA

P E R I O D O

AVANCE ABSOLUTO AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS

SEGUNDO TRIMESTRE 55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO

552 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

4 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

(9)

RAMO:

FAF-F004

29 DE SEP 2014

PROGRAMA:

LINEAS DE ACCION: 3.2.4 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 3.3.5 PARTICIPACION DE LA JUVENTUD P A P A P A P A 3.2.4 VISITA 36 0 0 12 12 12 13 12 25 69% 3.2.4 EVENTO 36 0 0 12 12 12 12 12 24 67% 3.3.5 CURSO 1 0 0 0 0 1 1 0 1 100% L/A OBSERVACIONES

____________________________________ ________________________________ _________________________________

IMPLEMANTAR CURSO DE VERANO

C. ISRAEL RIOS MACIAS

FIRMA FIRMA

DIRECTORA Oct-Dic

FIRMA

2.PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTICOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

COORD. ADMINISTRATIVO COORD. DE PROMOCION Y DIFUSION PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS

654 ACTIVACION FISICA, RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ACCESIBLE

1. PROMOCION DE INSTALACIONES

Ene-Mar 551 DIRECCION GENERAL

AVANCE ABSOLUTO UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL P E R I O D O Abr-Jun Jul-Sep METAS Y ACCIONES

(10)

RAMO:

FAF-F004

29 DE SEP 2014

PROGRAMA:

LINEAS DE ACCION: 3.2.4 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 3.3.5 PARTICIPACION DE LA JUVENTUD P A P A P A P A 3.2.4 VISITA 36 0 0 12 12 12 12 12 0 24 67% ARRENDAMIENT O 150 0 0 48 48 47 17 55 65 43% VOLANTEO 9 0 0 3 3 3 3 3 6 67% VISITA 9 0 0 3 3 3 3 3 6 67% DOCUMENTO 9 0 0 3 3 3 3 3 6 67%

P E R I O D O

AVANCE ABSOLUTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

ACUMULADO

1.1 Arrendamiento de palapas y espacios

4 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 654 ACTIVACION FISICA, RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ACCESIBLE

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

1. PROMOCION DE INSTALACIONES

1.2 Volanteo en diferentes colonias

1.3 Promocion en medios de comunicación

1.4 Administracion del capital Humano

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ C. ISRAEL RIOS MACIAS LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ

(11)

RAMO:

FAF-F004

29 DE SEP 2014

PROGRAMA:

LINEAS DE ACCION: 3.2.4 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 3.3.5 PARTICIPACION DE LA JUVENTUD

P A P A P A P A

3.2.4 EVENTO 36 0 0 12 12 12 12 12 24 67%

contrato 8 0 0 0 0 1 4 7 4 50%

visita 18 0 0 6 6 6 6 6 12 67%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

P E R I O D O

AVANCE ABSOLUTO AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS

55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO 551 DIRECCION GENERAL

2.PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTICOS , DEPORTIVOS Y CULTURALES

2.1.Negociar con promotores

2.3 Visitas a medios de comunicacion

ACUMULADO

COORD. ADMINISTRATIVO COORD. DE PROMOCION Y DIFUSION DIRECTORA

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

(12)

RAMO:

FAF-F004

29 DE SEP 2014

PROGRAMA:

LINEAS DE ACCION: 3.2.4 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 3.3.5 PARTICIPACION DE LA JUVENTUD P A P A P A P A 3.3.5 CURSO 1 0 0 0 0 1 1 0 1 100% visita 18 0 0 6 6 6 7 6 13 72% visita 9 0 0 3 3 3 3 3 6 67% volanteo 9 0 0 3 3 3 3 3 6 67% programa 1 0 0 0 0 0 1 1 1 100%

55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO 551 DIRECCION GENERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

ACUMULADO

3.3 volanteo

L/A METAS Y ACCIONES UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL P E R I O D O AVANCE ABSOLUTO

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________

3. IMPLEMENTAR CURSO DE VERANO

3.1 Visitas a escuelas

3.2 Visitas a colonias

3.4 Programa de donacion de libros

(13)

RAMO:

UNIDAD EJECUTORA: FAF-F004

FUNCION: FECHA: 29 DE SEP 2014

PROGRAMA:

LINEAS DE ACCION: 3.7.2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA

P A P A P A P A

3.7.2 PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67%

3.7.2 MODULO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0%

L/A OBSERVACIONES

____________________________________ ________________________________ _________________________________

C. HECTOR EVERARDO CANSECO MARTINEZ

FIRMA FIRMA

DIRECTORA LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ

510 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA

1.- OFRECER A LOS USUARIOS PALAPAS, JUEGOS INFANTILES E INSTALACIONES LIMPIAS Y SEGURAS ASI COMO AREAS VERDES MAS ATRACTIVAS, MEDIANTE LA PODA, ENCALADO Y SIEMBRA DE ARBOLES EN LOS PARQUES VICENTE GUERRERO, CRI CRI Y VILLA AVENTURA.

Ene-Mar 553 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

AVANCE ABSOLUTO UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL P E R I O D O Abr-Jun Jul-Sep METAS Y ACCIONES

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ COORD. ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Oct-Dic

FIRMA 2. INSTALAR UN MACRONACIMIENTO PARA OFRECER A LOS USUARIOS LA PRESERVACION DE LA TRADICION POPULAR NAVIDEÑA

(14)

RAMO:

PROGRAMA:

P A P A P A P A 3.7.2 PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% PROGRAMA 2 0 0 1 1 0 0 1 1 50% PROGRAMA 2 0 0 1 1 0 0 1 1 50% PROGRAMA 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0% PROGRAMA 2 0 0 1 1 0 0 1 1 50% PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67% PROGRAMA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0% PROGRAMA 2 0 0 1 1 0 0 1 1 50%

1.8 Limpieza y mantenimiento de sanitarios

1.9 Recoger basura y colocarla en contenedores

1.10 Riego de areas verdes y arboles

1.11 Pintar las instalaciones

1.12 Programa de mantenimiento a Chapoteadero

XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS

55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO 553 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

P E R I O D O

1.- OFRECER A LOS USUARIOS PALAPAS, JUEGOS INFANTILES E INSTALACIONES LIMPIAS Y SEGURAS ASI COMO AREAS VERDES MAS ATRACTIVAS, MEDIANTE LA PODA, ENCALADO Y SIEMBRA DE ARBOLES EN LOS PARQUES VICENTE GUERRERO, CRI CRI Y VILLA AVENTURA.

1.1 Limpieza y mantenimiento en palapas

1.5 Poda de arboles

1.6 Encalado de arboles

1.7 Siembra de arboles

ACUMULADO

RELATIVO OBSERVACIONES Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

1.2 Mantenimeinto preventivo en juegos infantiles

1.3 Pintura para palapas y juegos infantiles

(15)

PROGRAMA 3 0 0 1 1 1 1 1 2 67%

RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________ C. HECTOR EVERARDO CANSECO MARTINEZ LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEX

JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DIRECTORA

1.14 Programa de Mantenimiento a cuadriciclos

FIRMA

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ COORD. ADMINISTRATIVO COORD. ADMINISTRATIVO

(16)

RAMO:

PROGRAMA:

P A P A P A P A

3.7.2 MODULO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0%

MODULO 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100%

MODULO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0%

2.2 Pintura para escenografia

55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO 553 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

P E R I O D O

LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ C. HECTOR EVERARDO CANSECO MARTINEZ LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEZ

COORD. ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DIRECTORA

FIRMA FIRMA FIRMA

____________________________________ ________________________________ _________________________________ 2. INSTALAR UN MACRONACIMIENTO

PARA OFRECER A LOS USUARIOS LA PRESERVACION DE LA TRADICION POPULAR NAVIDEÑA

2.1 Instalacion electrica para nacimiento

2.2 Rehabilitar escenografia