MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 1 LA UNIDAD DE PLANEACION ENERGETICO MINERO SOLICITA SERVICIO DE ATENCION

Y PROTOCOLO NECESARIO PARA ENTIDADES OFERTANTES PARA EL PETNAC,A REALIZARSE EL 14/01/2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

7,040.00

233 PRENDAS DE VESTIR 10 EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES (FALDAS,

PANTALONES, BLUSAS Y GABACHAS) NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE CONSERJERÍA DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

8,544.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1000 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN

2,296.00

1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1001 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1,312.00

15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1002 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1,152.00

8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1003 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1,280.00

31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1004 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1,152.00

24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1005 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2015.

1,280.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1006 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1,472.00

12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1007 D.G.H., REALIZA EL PAGO DE CURSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES

DE OCTUBRE, POR PARTICIPACION DE PERSONAL DE LA D.G.H. EN DIPLOMADO " GESTION PARA LA REDUCCION DE RIESGO A DESATRES CON ENFOQUE AL DESARROLLO SOSTENIBLE".

1,000.00

3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP

111 ENERGIA ELECTRICA 1008 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, AGUA Y LUZ DEL MES DE AGOSTO, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH.

1,154.05

3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

112 AGUA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1009 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA

DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

5,800.00

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1010 D.G.H. REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN

JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

1,970.00

7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 1011 LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA

DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

2,612.05

22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1014 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL TELEFONO MULTILINEA

PARA USO EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.

1,940.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1017 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA

REFRIGERADORA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION.

2,199.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 1018 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A FOTOCOPIADORAS MARCA BROTHER Y SAMSUNG YA QUE PRESENTAN ALGUNOS DEFECTOS DE CLARIDAD EN LOS DOCUMENTOS REPRODUCIDOS.COMPRA DIRECTA.

3,000.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1019 EL GASTO ES NECESARIO PARA EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL

DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA REALIZADO LOS DIAS 8, 12, 14 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015.

9,000.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1023 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA LAS

IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION Y PARA STOCK DE BODEGA. METODO DE COMPRA DIRECTA.

7,490.00

ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1029 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER

PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION Y PARA STOCK DE BODEGA. METODO DE COMPRA DIRECTA.

6,910.00

61 DIETAS 1032 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE POR 5 SESIONES DE TRABAJO, DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

4,000.00

11991267 CHALULEU ZUÑIGA TANIA VICTORIA

233 PRENDAS DE VESTIR 1039 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA

ACTIVIDAD DE CAPACITACION "TRABAJO EN EQUIPO" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA.

2,736.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1040 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y

TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SERAN PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

13,433.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1041 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

2,189.26

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 1042 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE INSTALACION

DE PUNTOS DE RED NUEVOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE EL CABLEADO EXISTENTE YA SE ENCUENTRA DAÑADO.

52,250.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1043 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

5,554.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1044 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS

PLASTICOS, PAPEL Y DUROPORT, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SERAN PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON VISITAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

3,132.50

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1045 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN EL CAMPAMENTO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.

2,296.00

986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1046 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2015

1,152.00

8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1047 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

1,152.00

22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1048 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO DE RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

1,152.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1049 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

1,152.00

12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1050 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

2,136.00

1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1051 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 05 AL 12 DE OCTUBRE DE 2015.

1,152.00

30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1052 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE TELEFONO,

POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, EL CUAL ES NECESARIO PARA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

1,160.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1053 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL

MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015.

1,312.00

986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1054 COMPRA Y/O ELABORACIÓN DE CANAL PARA REEMPLAZO DEL EXISTENTE Y

SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABALLETE, CONEXIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES Y CAMBIO DE CANAL DEL TECHO DEL QUINTO NIVEL DE LA DGH. Monto: 32,000.00 Fecha Adjudicación: 07/10/2015 9:39:06 a. m.

32,000.00

6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1055 EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE

MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE ARCGIS, QUE ES NECESARIA PARA DICHO DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA

35,200.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1056 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TELEFONOS

INALAMBRICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE,LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

2,200.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1057 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITAN MANTENIMIENTO Y REPARACION A MICROBUS MARCA TOYOTA MOD.2,006 P-216DFG POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M COMPRA DIRECTA.

2,770.00

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1058 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL

DEL SERVIDOR PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE ESTA DIRECCION

3,000.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 1059 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SERVIDORES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

3,120.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 106 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP

CC364X NEGRO NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

9,800.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION 1060 PAGO DE PUBLICACION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE,

SOBRE LLAMADO A PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES SOBRE PUBLICACION DIARIA QUE CONTENGA INFORMACION DEL MERCADO Y DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PETROLEO Y PRODUCTOS PETROLEROS, VIA INTERNET Y REVISTA.

8,437.50

5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1061 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE

OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, ARTES GRAFICAS, TINTAS PARA ALMOHADILLA Y FOLDER PLASTICO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA D.G.H.

9,998.90

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

291 UTILES DE OFICINA 1061 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE

OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, ARTES GRAFICAS, TINTAS PARA ALMOHADILLA Y FOLDER PLASTICO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA D.G.H.

9,998.90

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA 1062 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

27,967.22

111 ENERGIA ELECTRICA 1063 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 18/09/2015 AL 19/10/2015

11,491.23

111 ENERGIA ELECTRICA 1064 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 23/09/2015 AL 24/10/2015

2,218.50

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

1065 EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. COMPRA DIRECTA.

5,600.00

113 TELEFONIA 1066 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO

DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2015 AL 18/10/2015

3,364.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1068 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.

1,280.00

43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1071 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE REPARACION Y COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA, MODELO 2,005, 4 RUNNER PLACA P-759CYG POR ESTAR A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

6,834.11

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1072 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE CABEZALES B/E P/CREMALLERAS Y BARRA ESTABILIZADORA PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, 4RUNNER, MODELO 2,005, PLACAS P-759CYG POR ESTAR A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.

9,187.48

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1073 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

2,725.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 1074 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN INSTALACION DE PISO EN EL AREA DE

LABORATORIO, ASI MISMO INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y PASAMANOS NECESARIO PARA SEGURIDAD TANTO DEL PERSONAL COMO LOS USUARIOS.COMPRA DIRECTA.

17,995.14

7273924 FRANCO RAMIREZ ADAN ANMED

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 111 ENERGIA ELECTRICA

1075 LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE Y AGUA Y LUZ DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH.

1,156.40

3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

112 AGUA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1076 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE

MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RAIDALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

5,800.00

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 1077 LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA

DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

2,612.05

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 1078 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

1,970.00

7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 108 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER XEROX

NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

5,100.00

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1080 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

1,152.00

22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1081 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015.

2,009.00

7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1082 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE DE 2015.

1,152.00

8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1083 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP 1-91 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2015.

2,296.00

1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1084 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015.

1,152.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 1085 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.

2,400.00

46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL

328 EQUIPO DE COMPUTO 1086 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE

FIREWALL QUE SIRVE COMO ADMINISTRACION DEL ANCHO DE BANDA DE INTERNET Y SERVICIO DE RED QUE PRESTA A ESTA DIRECCION

67,170.00

322 EQUIPO DE OFICINA 1087 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 41 PAGINAS POR MINUTO CON MEMORIA DE 1 GB. PARA EL ESCANEO DE EXPEDIENTES MINEROS Y EXPEDIENTES FINANCIERO, PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE DICHOS DEPARTAMENTOS DEL AREA DE MINERIA.

64,285.70

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 1088 EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE

MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 41 PAGINAS POR MINUTO CON MEMORIA DE 1 GB. PARA EL ESCANEO DE EXPEDIENTES MINEROS, PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE DICHO DEPARTAMENTO.

12,857.14

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 1089 EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA

SOLICITA LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 41 PAGINAS POR MINUTO CON MEMORIA DE 1 GB. EL ESCANEO DE EXPEDIENTES MINEROS, PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE DICHO DEPARTAMENTO.

12,857.14

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

1090 EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. COMPRA DIRECTA.

2,800.00

291 UTILES DE OFICINA 1091 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE DISPOSITIVOS(PUNTO DE

ACCESO INALAMBRICO,INYECTOR POE Y ADAPTADORES DE RED INALAMBRICOS) NECESARIOS PARA ACCESO A INTERNET DE DOS COMPUTADORAS Y MEJORAR LA SEÑAL DE ESTE SERVICIO.COMPRA DIRECTA.

2,665.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 1092 LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO

TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

17,930.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

113 TELEFONIA 1093 EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE NOVIEMBRE 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

6,240.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1095 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y

TÓNER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, COMPRA DE TINTAS Y TÓNER QUE SON NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

36,550.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1096 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS O-799 BBJ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

1,675.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1097 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS O-976 BBJ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

4,519.82

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 11 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE ENERO POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/12/2014 AL 04/01/2015 DE LOS TELEFONOS CELULARES QUE ESTAN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA D.G.H.

9,655.61

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 1119 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA Y

OFICIO NECESARIO PARA LA REPRODUCCION E IMPRESION DE C O R R E S P O N D E N C I A , R E P O R T E S , I N F O R M E S , M A N U A L E S Y D E M A S DOCUMENTOS.COMPRA DIRECTA.

9,975.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 112 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS

CANON (PG140 NEGRO Y CL141 COLOR) NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO, DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

8,275.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 1125 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UPS PARA EL

REEMPLAZO Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UN EQUIPO DISPENSADOR (OASIS) DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE ESTA DIRECCIÓN.

30,900.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1125 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UPS PARA EL

REEMPLAZO Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UN EQUIPO DISPENSADOR (OASIS) DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE ESTA DIRECCIÓN.

30,900.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 1126 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS PARA LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA REMPLAZAR LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO COMPRA DIRECTA.

1,550.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 1127 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SCANNER MODELO

FI-7180 PARA EL ESCANEO DE EXPEDIENTES MINEROS Y EXPEDIENTES FINANCIEROS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GESTION LEGAL, DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCION GENERAL DE MINERIA

33,196.00

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION 1129 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE PUBLICACION

DE ACUERDOS GUBERNATIVOS NO. 8,9, 10 Y 12 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, LOS CUALES CONTIENEN INFORMACION SOBRE FUNCIONARIOS QUE FORMARAN PARTE DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, EN EL AÑO 2015

12,301.20

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

1131 EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. COMPRA DIRECTA.

2,800.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 1132 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA MS OFFICE PRO

PLUS 2016 OLP NL GOV NECESARIO PARA INSTALAR SOFTWARE A LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL LAB.SECUNDARIO.COMPRA DIRECTA.

3,270.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 1134 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL NECESARIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE REPRODUCCION E IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE SE GENERA EN EL AREA DE APLICACIONES NUCLEARES Y PROTECCION RADIOLOGICA.COMPRA DIRECTA.

24,180.00

5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 1135 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE

CAJAS PLASTICAS, RESMAS DE PAPEL Y GANCHOS FASTENER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, LOS CUALES SERAN PARA USO DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

14,585.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1135 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, RESMAS DE PAPEL Y GANCHOS FASTENER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, LOS CUALES SERAN PARA USO DE PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

14,585.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA 328 EQUIPO DE COMPUTO 1136 EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA

SOLICITA LA COMPRA DE SCANNER MODELO FI-7180 PARA EL ESCANEO DE EXPEDIENTES MINEROS PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE DICHO DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCION

16,598.00

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1137 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ, PARA EL

CONSUMO INTERNO Y ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN DIVERSOS ACTOS QUE SE REALIZAN, ASÍ COMO ATENCIÓN AL PUBLICO QUE REQUIERE LOS SERVICIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

9,995.20

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1138 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TONER HP Y TINTAS

CANON NECESARIAS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS VINCULADAS CON LOS LABORATORIOS.COMPRA DIRECTA.

4,730.00

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

1140 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE LEYES DE MINERIA PARA USO DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

2,500.00

36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

1141 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE COMPENDIO DE LEYES PARA USO DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

44,000.00

36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO

328 EQUIPO DE COMPUTO 1142 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORA TIPO

LAPTOP PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL,METODO DE COMPRA DIRECTA.

5,850.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 1144 EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE

MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA TIPO LAPTOP PARA EL USO EN DICHO DEPARTAMENTO, METODO DE COMPRA DIRECTA.

5,850.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO 1145 EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCION

GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS TIPO LAPTOP, PARA USO EN DICHOS DEPARTAMENTOS, METODO DE COMPRA DIRECTA.

11,700.00

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

1146 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CARATULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA SECCION DE PETROLEO PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN PARA TRAMITE, EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL.

4,675.00

24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1147 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

6,299.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1148 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

1,985.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1149 EL GASTO ES NECESARIO PARA EL CURSO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION

GENERAL DE MINERIA REALIZADO LOS DIAS 12,14,15,16,19,21 Y 23 DE OCTUBRE DE 2015

3,600.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1150 EL GASTO ES NECESARIO PARA EL TALLER PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION

GENERAL DE MINERIA REALIZADO EL DIA 29 DE OCTUBE DE 2015

2,400.00

3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 1151 EL GASTO ES NECESARIO PARA EL TALLER PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION

GENERAL DE MINERIA REALIZADO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015

2,400.00

3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

112 AGUA 1153 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 6,999.86 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

6,999.86

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICA 1155 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL 19/10/2015 AL 18/11/2015.

11,184.11

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1156 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR GRIS, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

2,511.34

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

1157 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA REPARACIÓN DE TARJETA DE PLANTA TELEFÓNICA Y EL SERVICIO DE REVISIÓN DE LÍNEAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

1,312.30

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 111 ENERGIA ELECTRICA

1158 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE-NOVIEMBRE 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

25,553.93

274 CEMENTO 1159 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE TRES PILAS DE CONCRETO Y SACOS DE CEMENTO PARA USO Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

2,235.00

69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO

111 ENERGIA ELECTRICA 1160 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/10/2015 AL 24/11/2015.

2,245.27

913 SENTENCIAS JUDICIALES 1161 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL

NO. 01173-2012-02319, A FAVOR DEL SEÑOR LUCAS RODOLFO PORRES GARRIDO, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES.

51,816.30

113 TELEFONIA 1167 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE

SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/2015 AL 18/11/2015.

3,364.00

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1168 LA DGE, SOLICITA POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE VIÁTICOS AL

INGENIERO JULIO CÉSAR SOLARES PEÑATE, QUIEN ASISTIÓ A LA REUNIÓN BIPARTITA CDMER-EOR, EN ADICIÓN A LA XXXVI REUNIÓN DEL CDMER,EL CUAL SE LLEVO A CABO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2015.

2,300.62

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO 1169 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN, DE LA DGE.

2,449.20

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1170 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y CAJAS DE TOALLA PARA SECAR MANOS, PARA STOCK DE ALMACEN, DE LA DGE.

7,098.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1171 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET, MODELO 1997, PLACAS O-623BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

2,626.00

9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1172 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA, MODELO 1998, PLACAS O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

1,345.00

9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1176 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA, MODELO 2007, PLACAS P-799DHZ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.

2,740.00

9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1177 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI, MODELO 1992, PLACAS P-544CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.

2,082.00

9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

119 EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE JABON ES SPRAY NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

2,661.00

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12 EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP CE320A, CE321A,

CE322A, CE323A, #97, Q7553X, 80A, CE505A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, BROTHER TN580), PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

7,809.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

120 SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DGE, PARA EL AÑO

2015 Monto: 54,754.33 Fecha Adjudicación: 04/02/2015 2:15:08 p. m.

54,754.33

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 122 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR MARIO ALEJANDRO TOLEDO AREVALO DEL 02/05/2007 AL 01/05/2014.

64,026.33

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 123 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE

VALES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

25,000.00

28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

124 EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE,LIMPIADORES, ESCOBAS,TARROS DE LIMPIAPLATOS,BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO)NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

8,540.75

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 125 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER (CE505A,

1022N, Q5949A NEGRO, 2015DN) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION SUPERIOR.

6,530.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 126 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER

(CE310A,CE311A CYAN,CE312A YELLOW,CE313A MAGENTA)NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO.DE LA DIRECCION SUPERIOR.

4,060.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA 127 EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE

UTILES DE OFICINA (MARCADORES,MINAS,PORTAMINAS,FOLIADORAS)NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO.DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

2,108.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 129 EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE

PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

54,000.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

13 LA D.G.H, SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE ENERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO PARA LAS COMISIONES. COBERTURA: 01/01/2015 AL 31/12/2015.

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 130 EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, SOLICITA LA COMPRA DE UNA

FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)

29,990.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA 131 LA DIRECCIÓN GENERAL, SOLICITA LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)

15,250.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA 133 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5781.48, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA

5,781.48

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 136 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP

(C6625A COLOR,C6615D NEGRO,C8767W NEGRO,C9363W COLOR) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

11,950.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 137 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS

CANON (CLI-126 NEGRO, CLI-126 MAGENTA, CLI-126 CYAN,CLI-126 YELLOW, PGI-125 NEGRO) NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

3,200.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

138 LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA LA IMPRESION DE EJEMPLARES

TITULADOS "INFORME EJECUTIVO 2014" POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

60,480.00

60830212 MEDIA COMMUNICATION, SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

140 EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA/OFICIO NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

26,150.00

36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 141 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO

NECESARIO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL DETECTOR DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA GAMMA QUE SE UTILIZA EN EL CONTROL DE RADIACION EN MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUELOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

9,950.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 143 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP

( C C 5 3 0 A N E G R O , C C 5 3 1 A C Y A N , C C 5 3 2 A Y E L L O W , C C 5 3 3 A MAGENTA,CE285A)NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

11,485.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 144 EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE

CARTUCHOS HP (C9385A BLACK, C9386A CYAN, C9387A MAGENTA, C9388A YELLOW, C9381A BLACK AND YELLOW, C9382A CYAN AND MAGENTA) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

2,985.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 145 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LIBRAS DE CAFÉ

MOLIDO PARA HERVIR, PARA USO DE EL VICE-DESPACHO DEL AREA DE MINERÍA Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA LAS DISTINTAS REUNIONES Y STOCK DE BODEGA, FORMA COMPRA DIRECTA

4,955.00

81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

146 LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (I.R.S. DISPENSADOR, TUSIGEN JARABE, ACETAMINOFEN, PASINERVA,ETC) NECESARIO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

7,997.92

326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA 15 LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015.

31,558.31

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

157 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN, PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCEDER A LOS VEHÍCULOS, EN LAS DISTINTAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

69,104.88

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 178 LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO

TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE FEBRERO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

18,513.00

113 TELEFONIA 179 EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE FEBRERO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

6,240.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA 18 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA

DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 18/12/2014 AL 19/01/2015.

14,584.17

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

180 EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

2,800.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 181 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE

MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS RADIALES TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

5,800.00

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 182 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE

COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

50,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA 183 EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA,

SOLICITA LA COMPRA DE SELLOS NECESARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

2,060.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 199 EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE FOTOCOPIADORAS NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

3,660.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE

VALES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 C/U NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

6,000.00

28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

204 EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 7000 CARATULAS TAMAÑO 8 3/4 X 13 3/8 IMPRESO EN CARTONCILLO, PARA CONTROL DE EXPEDIENTES (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)

11,580.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 206 EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OFICINA EN DICHO DEPARTAMENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

207 EL DESPACHO SUPERIOR SOLICITA HOJAS CON MEMBRETE DEL SR.MINISTRO TAMAÑO CARTA EN PAPEL FINO COLOR BEIGE EN TINTA CAFE EN SELLO DE AGUA NECESARIO PARA LA DOCUMENTACION OFICIAL EN LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS Y LA INSTITUCION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

7,200.00

36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 208 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

2,410.00

ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 209 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP(

Nº45 Y Nº48) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPT. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

1,830.00

111 ENERGIA ELECTRICA 21 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA

DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/12/2014 AL 23/01/2015

1,941.84

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 210 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER SHARP

NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

3,800.00

ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 211 EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS

HP,TONER HP,TONER LASERJET,CARTUCHO CANON NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

20,228.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

212 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

4,890.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

213 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA DAIHATSU TERIOS POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

5,670.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

214 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA CHEVROLET MONZA POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

3,475.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

215 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

2,545.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 216 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TOLUENO INDUSTRIAL Y

ACETONA INDUSTRIAL NECESARIO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE REALIZAN A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

7,530.00

5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.

217 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACIONES DE MUFLA THERMOLYNE,BOMBA CALORIMETRICA Y BAÑO PARA LA PRUEBA DE PRESION DE VAPOR REID POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO PARA SEGUIR UTILIZANDOLOS EN LOS DIFERENTES ANALISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA

3,050.00

58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 218 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 50 VALES

DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL.

5,000.00

28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.

219 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A ESPECTROMETRO NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA PARA SU UTILIZACION EN EL AREA DE MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

3,000.00

30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 220 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN SWITCH,

POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

3,488.92

22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 221 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL FILTRO Nº41 Y Nº42

NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLE Y MINERALES EN LOS ANALISIS RESPECTIVOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

9,829.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Compra

283 PRODUCTOS DE METAL 222 LA D.G.H. REALIZA LA COMPRA DE ENVASES DE METAL, POR MEDIO DE COMPRA

DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON EL OBJETO DE RESGUARDAR LAS MUESTRAS DE PRODUCTOS PETROLEROS PARA GARANTIZAR QUE LOS MISMO NO SEAN ADULTERADOS.

21,078.40

5061318 METALENVASES SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 223 EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA MANTENIMIENTO EN

PERIMETRO DE VENTANAS DEL DESPACHO SUPERIOR EN LOS NIVELES DEL PRIMERO AL TERCERO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

11,350.00

4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 224 EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION DE FUGA EN

BAÑOS EN TUBERIA BAJO PISO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

4,600.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 225 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA UN MONITOREO DE

MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2015.

5,800.00

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 226 LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN

JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2015

3,940.00

7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

227 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

7,099.17

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 228 LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA

DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

5,224.10

22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

229 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA DAIHATSU TERIOS POR ESTAR A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

3,325.00