Informe de Rendición de Cuentas

(1)

Informe de Rendición

de Cuentas

Segundo Cuatrimestre

2017

(2)

Contenido

Introducción ... i

Segundo Cuatrimestre 2017 ... 1

Ejecución Física de los Programas y Proyectos ... 1

Ejecución Física por Programas ... 1

Programa 1 Actividades Centrales ... 1

Programa 3 Actividades Comunes ... 2

Programa 11 Atención de Juzgados de Paz ... 2

Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia ... 2

Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones ... 3

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia ... 3

Programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial ... 3

Indicadores ... 4

Presupuestarios ... 4

Edilicios ... 5

De Personal ... 5

Tecnológicos ... 6

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 ... 7

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC04 ... 129

Ejecución del Presupuesto ... 132

Ejecución de Ingresos ... 134

Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones ... 135

(3)

Introducción

El

Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del

Presupuesto en su Artículo 4 Rendición de Cuentas

. establece que todos los

entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren

o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que

realicen funciones de dirección superior, deberán elaborar anualmente un informe

de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior.

Establece también que el informe será publicado en el primer trimestre de cada

año por cada entidad en su sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos y

en el que el Ministerio de Finanzas Públicas establezca.

Por último, instruye que en el reglamento respectivo deberá desarrollarse la

metodología del mismo para asegurar que la información se encuentre organizada

y de fácil acceso y búsqueda para que pueda ser consultada, utilizada y evaluada

por cualquier ciudadano. Dicha información se considera información pública de

oficio de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por lo anterior, mediante el

Artículo 20

Informe de Rendición de Cuentas del

Acuerdo Gubernativo No. 540-2013. Reglamento de la Ley Orgánica del

Presupuesto.

El informe a que hace referencia el Artículo 4 de la Ley, contendrá

como mínimo lo siguiente:

a. La ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo

programado; incluyendo la información de metas, indicadores, productos y

resultados, los cuales deben estar asociados a las políticas públicas; en el

caso de obra física, debe respetarse todos los indicadores de divulgación de la

Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –CoST-;

b. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos, que incluya lo

asignado, modificado y ejecutado, con detalle de renglón de gasto;

c. La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingresos;

d. Los resultados económicos y financieros del período;

e. Análisis y justificaciones de las principales variaciones;

f. Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas; y,

g. Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en

futuros ejercicios fiscales.

Las instituciones públicas deberán rendir la información dentro de los siguientes

10 días al vencimiento de cada cuatrimestre.

Sin excepción, los informes deberán generarse en el módulo que para el efecto se

habilite dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y otras plataformas

informáticas que se utilicen para el efecto.

Los informes deberán publicarse en los sitios web de cada institución pública y en

el del Ministerio de Finanzas Públicas.

(4)

La Base Legal anteriormente citada es el sustento sobre el cual se fundamenta el

presente

Informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al Segundo

Cuatrimestre del período fiscal 2017

, por lo que, en seguimiento al documento

denominado Informes, Responsables y Plazos contenidos en el Decreto 101-97

Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, elaborado por Auditoría Interna

del Organismo Judicial, enviado por Secretaría General de la Presidencia del

Organismo Judicial, mediante Providencia 608 de fecha 31 de enero de 2014, en

el que se determinan las observaciones y responsables como fechas de

presentación, Gerencia Financiera del Organismo Judicial, en coordinación con

Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, elaboran dicho informe para

su respectiva publicación en la Página Web de la Institución, a través de la Unidad

de Información Pública.

Los componentes financieros como lo son el Presupuesto y ejecución financiera

de los gastos por programa y proyectos, solicitados, asignados, modificados y

ejecutados, la ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso, los

resultados económicos y financieros del período y los recursos comprometidos de

los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales, así como

el análisis y justificaciones de las principales variaciones, es atribución de

Gerencia Financiera del Organismo Judicial, quien, a través de los reportes

generados desde la plataforma respectiva del Sistema de Contabilidad Integrada –

SICOIN- cumple tal propósito para dicho fin.

Mientras que corresponde a Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional,

la ejecución física de los programas y proyectos, comparándolos con lo

programado, incluyendo la información de metas, indicadores, productos y

resultados, asociados a las políticas públicas, lo cual es el resultado del análisis de

los reportes respectivos generados del Segundo Monitoreo al Plan Operativo

Anual 2017 desde el Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y

Evaluación –SIPME-.

Se complementa con el detalle de los beneficiarios, su ubicación y mecanismos de

cumplimiento de metas, a través del detalle de las partes procesales y el detalle de

actuaciones judiciales emitidas en los procesos judiciales tramitados en los

diferentes órganos jurisdiccionales por instancia y rama del Derecho, dato

proporcionado por Centro de Información y Estadística Judicial –CIDEJ- obtenido

directamente de los reportes de los Sistema de Gestión de Tribunales –SGT- y

SharePoint.

Como lo establecen las Normas de Ejecución Presupuestaria aprobadas en el

Acuerdo 52-2016 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba el Presupuesto de

Ingresos y Egresos y el Plan Operativo Anual del Organismo Judicial para el

Ejercicio Fiscal 2017, en su Artículo 16. Informe de rendición de cuentas, la

realización del presente Informe de Rendición de Cuentas es a través de

Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, en coordinación con la

Gerencia Financiera, quien por medio de Oficio No. DP-361-2017/KZLE/ifgn de

fecha 5 de septiembre de 2017, aporta lo relativo a la información que se refiere a

la ejecución financiera.

(5)

1 Segundo Cuatrimestre 2017

Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Ejecución Física por Programas

Programas y Proyectos Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral) 01 Actividades Centrales 33.25% 101.81% 38.96% 03 Actividades Comunes 41.76% 135.20% 56.23%

11 Servicios de Atención de Juzgados de Paz 33.73% 112.78% 38.11% 12 Servicios de Atención de Juzgados de Primera Instancia 33.34% 233.49% 77.99% 13 Servicios de Atención de las Salas de Apelaciones 33.33% 136.39% 45.44% 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia 34.56% 85.89% 28.80% 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial 34.80% 104.88% 43.71% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

Programa 1 Actividades Centrales

Actividad Promedio de Ejecución Programado Ejecución Promedia Cuatrimestral Ejecución Promedia Anual (respecto a la Meta Cuatrimestral)

Presidencia del Organismo Judicial 32.38% 130.34% 41.94%

Auditoría Interna 32.90% 123.00% 46.26%

Gerencia General 37.69% 119.52% 45.45%

UDAF de Quetzaltenango 33.65% 136.21% 47.26%

Gerencia Financiera 32.05% 129.97% 41.29%

Gerencia de Recursos Humanos 33.38% 162.19% 55.20%

Delegación Gerencia de Recursos Humanos Quetzaltenango 36.15% 102.22% 39.04% Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional 25.74% 220.60% 94.00% Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones Quetzaltenango 34.07% 0.00% 0.00% Centro de Informática y Telecomunicaciones 41.96% 29.75% 21.86%

Gerencia Administrativa 32.93% 99.82% 36.86%

Delegación Gerencia Administrativa Quetzaltenango 37.07% 149.77% 61.43% Delegación Asesoría Jurídica del OJ Quetzaltenango 31.25% 255.47% 75.71%

Asesoría Jurídica del OJ 32.11% 167.11% 41.80%

Dirección de Seguridad Institucional del OJ 33.33% 0.00% 0.00%

Servicios Básicos 31.18% 52.76% 17.59%

Secretaría de la Mujer y Análisis de Género 37.37% 56.82% 62.12% Mantenimiento Regional de Quetzaltenango 46.22% 97.86% 45.62% Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios 34.81% 95.63% 33.26%

Unidad de Información Pública del OJ 16.67% 68.83% 22.94%

Unidad de Asuntos Indígenas 40.19% 64.18% 33.66%

Coordinación Administrativa Regional Quetzaltenango 41.45% 108.38% 44.80% Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación 50.69% 59.26% 23.01% Administración Gestión del Programa y Seguimiento 0.00% 0.00% 0.00%

Acceso a la Justicia 0.00% 0.00% 0.00%

Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia 0.00% 0.00% 0.00%

CIDEJ 38.94% 72.02% 38.26%

Secretaría de Comunicación Social y Protocolo 30.27% 119.30% 39.94% Unidad Ejecutora del Sistema de Integridad Institucional 41.67% 25.00% 33.33% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

(6)

2 Programa 3 Actividades Comunes

Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal 33.33% 201.49% 67.16% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Quetzaltenango 35.46% 107.62% 35.35%

Archivo General de Protocolos 32.61% 113.88% 37.49%

Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil de Quetzaltenango 33.33% 102.90% 34.30% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil 34.63% 68.82% 24.02% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral 33.26% 144.38% 47.98%

Unidad de Antecedentes Penales 30.46% 126.07% 38.56%

CENADOJ Quetzaltenango 33.32% 81.53% 27.17%

CENADOJ 36.49% 166.73% 57.47%

Delegación Almacén Judicial Quetzaltenango 39.94% 180.77% 62.99%

Almacén Judicial 33.33% 370.53% 123.51%

Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango 40.62% 649.47% 224.23%

Archivo General de Tribunales 41.15% 70.76% 27.87%

Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Quetzaltenango 35.04% 106.25% 37.54% Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia 33.33% 100.00% 33.33% Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de Órganos Especializados en Delitos de Femicidio39.60% 226.20% 83.98%

Dirección de Gestión Laboral 44.44% 90.00% 36.67%

Unidad de la Niñez y Adolescencia 46.42% 40.74% 31.60%

Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 58.07% 81.80% 63.54% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia 33.32% 202.77% 67.58%

Dirección de Gestión de Familia 32.81% 182.14% 58.87%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

Programa 11 Atención de Juzgados de Paz

Atención Juzgados de Paz Civil Región Central 35.82% 115.90% 41.52% Atención Juzgados de Paz Penal Región Central 33.00% 152.18% 50.23% Atención Juzgados de Paz Penal Regional de Occidente 33.88% 144.55% 48.97% Atención Juzgados de Paz Mixtos Región Central 33.49% 103.75% 34.75% Atención Juzgados de Paz Mixtos Regional de Occidente 33.49% 97.96% 32.80% Atención Juzgados de Paz Móviles Región Central 32.70% 62.33% 20.38% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia

Atención Juzgados de Primera Instancia Civil Región Central 33.33% 118.44% 39.48% Atención Juzgados de Primera Instancia Civil Regional de Occidente 33.33% 160.69% 53.56% Atención Juzgados de Primera Instancia Penal Región Central 33.33% 151.84% 50.62% Atención Juzgados de Primera Instancia Penal Regional de Occidente 33.18% 184.80% 61.32% Atención Juzgados de Primera Instancia Laboral Región Central 33.33% 147.53% 49.18% Atención Juzgados de Primera Instancia Laboral Regional de Occidente 33.40% 115.17% 38.47% Atención Juzgados de Primera Instancia de Familia Región Central 33.33% 116.38% 38.79% Atención Juzgados de Primera Instancia de Familia Regional de Occidente 33.33% 149.41% 49.81% Atención Juzgados de Primera Instancia de Cuentas Región Central 33.33% 105.32% 35.11% Atención Juzgados de Primera Instancia Niñez y Adolescencia Región Central 33.33% 65.01% 21.67% Atención Juzgados de Primera Instancia Niñez y Adolescencia Regional de Occidente 33.33% 114.70% 38.23% Atención Juzgados de Primera Instancia Mixtos Región Central 33.33% 123.04% 41.01% Atención Juzgados de Primera Instancia Mixtos Regional de Occidente 33.33% 142.13% 47.38% Atención Tribunales de Sentencia Penal Región Central 33.33% 143.39% 47.79% Atención Tribunales de Sentencia Penal Regional de Occidente 33.35% 209.30% 69.81% Atención Juzgados de Primera Instancia Extinción de Dominio Región Central 33.49% 1688.73% 565.57% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

(7)

3 Programa 13 Atención de Salas de Apelaciones

Atención Salas de Apelaciones Civil Región Central 33.33% 96.77% 32.26% Atención Salas de Apelaciones Civil Regional de Occidente 33.33% 0.00% 0.00% Atención Salas de Apelaciones Penal Región Central 33.33% 108.05% 36.02% Atención Salas de Apelaciones Penal Regional de Occidente 33.34% 135.88% 45.30% Atención Salas de Apelaciones Laboral Región Central 33.33% 131.69% 43.90% Atención Salas de Apelaciones Laboral Regional de Occidente 33.29% 478.99% 159.44% Atención Salas de Apelaciones de Familia Región Central 33.32% 186.02% 61.99% Atención Salas de Apelaciones de Cuentas Región Central 33.34% 11.12% 3.71% Atención Salas de Apelaciones Niñez y Adolescencia Región Central 33.31% 61.30% 20.42% Atención Salas de Apelaciones Contencioso Administrativo Región Central 33.33% 90.55% 30.18% Atención Salas de Apelaciones Mixtas Departamentales Regional Central 33.33% 135.42% 45.14% Atención Salas de Apelaciones Mixtas Departamentales Regional de Occidente 33.34% 200.89% 66.97% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia 36.01%

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 30.20% 85.89% 28.80% Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

Programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial

Supervisión General de Tribunales 29.18% 73.56% 27.73%

Delegación de la Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango 35.04% 51.27% 17.83%

Unidad de Capacitación Institucional 42.61% 90.32% 42.97%

Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional 37.30% 313.45% 116.93%

Consejo de la Carrera Judicial 25.19% 192.73% 76.40%

Fuente: Elaboración propia con base a información ingresada al Sistema de Información, Planificación, Monitoreo y Evaluación –SIPME- correspondiente al Segundo Cuatrimestre del POA 2017

(8)

4 Indicadores

Presupuestarios

Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional

Descripción

Q. %

Presupuesto 2017

Mayo - Agosto 2017

Vigente

Programa 3

166,898,375.00

6.80 49,696,567.32

2.02 Programa 11

369,755,696.00

15.07 124,333,188.40

5.07 Programa 12

623,576,848.00

25.41 205,647,098.33

8.38 Programa 13

137,505,053.00

5.60 46,984,123.72

1.91 Programa 14

92,707,970.00

3.78 27,344,279.52

1.11 Total

1,390,443,942.00

56.66 454,005,257.29

18.50

Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Programa.

Devengado y

Pagado

Mayo - Agosto.

% Devengado y

Pagado

2,454,204,395.81

Porcentaje de presupuesto dedicado a pago de nómina

Descripción

Q. %

Presupuesto 2017

Mayo - Agosto 2017

Vigente

Sercivios Personales

1,874,428,036.98

76.38 606,868,130.48

24.73

Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Grupo de Gasto

Devengado y

Pagado

Mayo - Agosto.

% Devengado y

Pagado

2,454,204,395.81

Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros

Descripción

Q. %

Presupuesto 2017

Mayo - Agosto 2017

Vigente

Materiales y Suministros

55,461,623.78

2.26 11,252,343.33

0.46 Propiedad, Planta, Equipo e intangibles

33,737,540.00

1.37 899,493.98

0.04 Total

89,199,163.78

3.63 12,151,837.31

0.50

Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Grupo de Gasto

Devengado y

Pagado

Mayo - Agosto.

% Devengado y

Pagado

2,454,204,395.81

Porcentaje de presupuesto no correspondiente al aporte constitucional

Descripción

Q. %

Presupuesto 2017

Mayo - Agosto 2017

Vigente

Fuente 11. Ingresos Corrientes.

686,386,371.00

27.97 252,042,600.00

10.27 Fuente 12. Disminución de Caja y Bancos.

62,107,823.22

9.05

0.00

0.00 Fuente 17. Ingresos derivados de Extinción

de Dominio.

0.00

0.00 5,218,611.45

0.21 Fuente 18. Disminución de Caja y Bancos

de ingresos derivados por Extincíon de

Dominio.

36,505,122.64

1.49

0.00

0.00 Fuente 31. Ingresos Propios.

137,519,533.00

5.60 64,760,136.36

2.64 Fuente 41. Colocaciones Internas

189,000,000.00

7.70 86,625,000.00

3.53 Total

1,111,518,849.86

51.81 408,646,347.81

16.65

Fuente: Reporte de ejecución de gasto del Sistema de Contabilidad Integrado de Mayo a Agosto 2017 por Rubro de Ingresos

2,454,204,395.81

Devengado y

Pagado

Mayo - Agosto.

% Devengado y

Pagado

(9)

5 Edilicios

Inmuebles arrendados (edificios y predios)

Cantidad

Indicador

675

295 43.70%

Fuente: Informe de Inmuebles arrendados 2015 de Gerencia Administrativa y Reporte de

distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de Análisis y

Documentación Judicial.

Inmuebles arrendados

Descripción

Total Órganos Jurisdiccionales .

Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial)

Cantidad

Indicador

675

140 20.74%

Fuente: Informe de Inmuebles arrendados 2015 de Gerencia Administrativa y

Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de

Análisis y Documentación Judicial.

Inmuebles Registrados

Órganos Jurisdiccionales.

Descripción

De Personal

Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes

Cantidad

Indicador

16,176,133

6.74

448

2.77

491

3.04

138

0.85

13

0.08 Descripción

Habitantes de Guatemala

Jueces de Primera Instancia

Jueces de Paz

Magistrados de Sala

Magistrados de C. S. J.

Fuente: Nómina de personal del mes de Agosto de 2017 y Proyección de Población del Instituto

Nacional de Estdística de Guatemala, año 2015.

Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes

Cantidad

Indicador

4862

30.06 Auxiliares Judiciales

(Comisarios, Notificadores, Oficiales, Secretarios, Psicologos,

Trabajadores Sociale y Pedagogos)

(Incluye Centros de Servicios Auxiliares y Órganos

Jurisdiccionales)

Fuente: Nómina de personal del mes de Agosto de 2017 y Proyección de Población del Instituto

Nacional de Estdística de Guatemala, año 2015.

(10)

6 Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo

Ramo

Cantidad

Mixto

45

4.18 Mixto

(Trabajo, Familia, Civil)

69

6.41 Contencioso

Administrativo

17

1.58 Niñez y Adolescencia

35

3.25 Cuentas y Conflictos de

Jurisdicción

4

0.37 Familia

34

3.16 Laboral

41

3.81 Penal

330

30.64 Civil , Mercantil y

Económico

54

5.01 Mixto

448

41.60 1077

100 Descripción

Total funcionarios

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo

Civil, Mercantil y Econímico Coactivo

Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso

Administrativo

Porcentaje

Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes)

Fuente: Nómina de personal del mes de Agosto de 2017 y Proyección de Población del Instituto Nacional de Estdística de Guatemala, año 2015.

Magistrados y Magistradas de apoyo; Jueces y Juezas

(suplentes de 1ra. Instancia)

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo

Mixto.

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo

Penal

Total Funcionarios Judiciales

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de

Niñez y Adolescencia

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y

Conflictos de Jurisdicción

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de

Familia

Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo

Laboral

Tecnológicos

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT)

Cantidad

Indicador

675

655 97.04%

Descripción

Fuente: Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de

Análisis y Documentación Judicial.

Órganos Jurisdiccionales con SGT

Total Órganos Jurisdiccionales

Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con conexión a Internet y cuentas de correo

electrónico.

Cantidad

Indicador

675

675 100%

Fuente: Reporte de distribución de Organos Jurisdiccionales 2015 del Centro Nacional de

Análisis y Documentación Judicial.

Órganos Jurisdiccionales con

conexxión a Internet y cuentas de

correo electrónico

Descripción

(11)

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Unidad Ejecutora = 000

Expresado en Quetzales

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera 9:47.11 HORA : REPORTE: FECHA : PAGINA : 04/09/2017 1 122 DE R00820850.rpt MODIFICADO ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO % EJEC

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD ORGANISMO JUDICIAL 000 SIN PROYECTO 001 000 PRESIDENCIA 30.34 PERSONAL PERMANENTE 0.00 011 3,837,384.00 3,837,384.00 1,164,404.64 33.33

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

0.00 014 22,500.00 22,500.00 7,500.00 41.85

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

0.00 015 1,088,851.00 1,088,851.00 455,641.44 16.67

PERSONAL POR CONTRATO

0.00 022 130,970.00 130,970.00 21,828.36 19.63

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

0.00 027 52,263.00 52,263.00 10,257.09 37.41

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

-200,000.00 029 765,600.00 565,600.00 211,600.00 15.00

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

0.00 041 398,000.00 398,000.00 59,683.28 2.15

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL

0.00 042 40,000.00 40,000.00 860.61 26.90

APORTE PATRONAL AL IGSS

0.00 051 279,360.00 279,360.00 75,136.67 33.33

GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR

0.00 063 384,000.00 384,000.00 128,000.00 1.78 AGUINALDO 0.00 071 332,571.00 332,571.00 5,936.30 89.25

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

0.00 072 332,571.00 332,571.00 296,834.26 0.82 BONO VACACIONAL 0.00 073 35,000.00 35,000.00 287.32 0.00 TELEFONIA 0.00 113 2,000.00 2,000.00 0.00 1.20 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 114 3,000.00 3,000.00 36.00 2.11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 0.00 116 15,000.00 15,000.00 316.00 0.00 DIVULGACION E INFORMACION -123,279.00 121 150,000.00 26,721.00 0.00 37.57

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

0.00 122 60,000.00 60,000.00 22,540.00 85.61 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0.00 131 30,000.00 30,000.00 25,683.88 52.74 VIATICOS EN EL INTERIOR 50,000.00 133 130,000.00 180,000.00 94,937.31 0.00 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 141 2,500.00 2,500.00 0.00 53.34

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

0.00

162

10,000.00

(12)

CORTE:

ENTIDAD

20.73

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00 165 380,000.00 380,000.00 78,768.43 0.00

MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

0.00 166 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

0.00 168 3,000.00 3,000.00 0.00 50.00

MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00 169 3,000.00 3,000.00 1,500.00 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 185 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

0.00 187 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

0.00 189 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

0.00 191 7,800.00 7,800.00 0.00 18.97

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

0.00 195 2,000.00 2,000.00 379.45 0.00

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

-228,400.00 196 250,000.00 21,600.00 0.00 15.96

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

0.00 199 35,000.00 35,000.00 5,585.00 13.94

ALIMENTOS PARA PERSONAS

0.00 211 210,043.00 210,043.00 29,275.97 24.90 HILADOS Y TELAS 0.00 231 1,004.00 1,004.00 250.00 0.00 ACABADOS TEXTILES 0.00 232 2,000.00 2,000.00 0.00 40.49 PRENDAS DE VESTIR 82,880.00 233 19,875.00 102,755.00 41,610.00 26.93 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 241 40,001.00 40,001.00 10,771.00 0.00

PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS

0.00 242 503.00 503.00 0.00 52.16

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

0.00 243 30,428.00 30,428.00 15,870.93 11.49

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

0.00 244 20,126.00 20,126.00 2,311.55 2.25

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

0.00 245 2,000.00 2,000.00 45.00 0.00

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

0.00 249 500.00 500.00 0.00 7.39 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 253 49,775.00 49,775.00 3,680.00 37.31 ARTICULOS DE CAUCHO 3,000.00 254 0.00 3,000.00 1,119.21 0.86

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

0.00 261 3,240.00 3,240.00 28.00 23.22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 262 900,000.00 900,000.00 208,988.50 5.94

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

0.00 264 1,010.00 1,010.00 59.99 0.00

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

0.00

266

5,018.00

(13)

CORTE:

ENTIDAD

52.21

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

0.00 267 80,115.00 80,115.00 41,827.00 17.40

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

0.00 268 7,125.00 7,125.00 1,239.60 7.24

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

0.00 269 4,500.00 4,500.00 325.94 0.00 PRODUCTOS DE METAL 0.00 283 1,000.00 1,000.00 0.00 36.98 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 286 1,310.00 1,310.00 484.48 11.82

OTROS PRODUCTOS METALICOS

0.00 289 5,075.00 5,075.00 600.00 40.08 UTILES DE OFICINA 0.00 291 15,010.00 15,010.00 6,016.30 32.63

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

0.00 292 14,248.00 14,248.00 4,649.58 0.00

UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00 293 1,960.00 1,960.00 0.00 0.00

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00 294 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.

0.00 295 585.00 585.00 0.00 22.00

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

2,000.00 296 0.00 2,000.00 439.99 9.44

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

0.00 297 7,956.00 7,956.00 750.78 43.65

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

0.00 298 10,196.00 10,196.00 4,450.87 42.39

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00 299 6,000.00 6,000.00 2,543.30 69.02 EQUIPO DE OFICINA 25,900.00 322 0.00 25,900.00 17,875.00 0.00

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

0.00 324 0.00 0.00 0.00 20.17 EQUIPO DE COMPUTO 179,100.00 328 0.00 179,100.00 36,120.00 20.45

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

8,799.00 329 0.00 8,799.00 1,799.00 TOTAL 001 000 PRESIDENCIA 10,270,973.00 -200,000.00 10,070,973.00 3,106,182.03 30.84 004 000 AUDITORÍA INTERNA 30.42 PERSONAL PERMANENTE 0.00 011 5,192,186.00 5,192,186.00 1,579,666.14 28.33

0.00 014 121,500.00 121,500.00 34,415.32 42.20

0.00 015 1,334,891.00 1,334,891.00 563,347.09 40.80

330,000.00 029 811,200.00 1,141,200.00 465,567.74 19.60

0.00

041

298,000.00

(14)

CORTE:

ENTIDAD

30.93

0.00 051 371,958.00 371,958.00 115,030.04 33.33

0.00 063 48,000.00 48,000.00 16,000.00 0.00 AGUINALDO 0.00 071 442,807.00 442,807.00 0.00 89.12

0.00 072 442,807.00 442,807.00 394,639.69 0.00 BONO VACACIONAL 0.00 073 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0.00 131 12,800.00 12,800.00 0.00 32.82 VIATICOS EN EL INTERIOR -15,000.00 133 175,800.00 160,800.00 52,779.00 0.00

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

0.00 158 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

-250.00 162 300.00 50.00 0.00 48.17

30,000.00 165 71,000.00 101,000.00 48,655.20 0.00

-475.00 166 500.00 25.00 0.00 0.00

-925.00 168 1,000.00 75.00 0.00 25.00

0.00 169 1,500.00 1,500.00 375.00 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION -10,000.00 185 33,000.00 23,000.00 0.00 0.00

100.00 196 0.00 100.00 0.00 25.00

500.00 199 0.00 500.00 125.00 29.38

0.00 211 16,009.00 16,009.00 4,703.65 90.12 ACABADOS TEXTILES 1,500.00 232 1,274.00 2,774.00 2,500.00 0.00 PRENDAS DE VESTIR -900.00 233 975.00 75.00 0.00 44.23 PAPEL DE ESCRITORIO 3,250.00 241 4,934.00 8,184.00 3,620.00 58.78

13,250.00 242 0.00 13,250.00 7,788.40 23.66

0.00 243 3,153.00 3,153.00 746.00 0.00

-47,000.00 244 52,920.00 5,920.00 0.00 0.00

0.00 245 1,590.00 1,590.00 0.00 0.00 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 253 4,876.00 4,876.00 0.00 0.00 ARTICULOS DE CAUCHO 150.00 254 264.00 414.00 0.00 0.00

-300.00

261

728.00

428.00

(15)

CORTE: ENTIDAD 16.91 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 262 125,000.00 125,000.00 21,140.00 0.00

0.00 267 9,360.00 9,360.00 0.00 29.07

0.00 268 1,764.00 1,764.00 512.75 0.00

0.00 269 886.00 886.00 0.00 0.00 PRODUCTOS DE METAL -200.00 283 340.00 140.00 0.00 4.51 UTILES DE OFICINA -25,500.00 291 29,444.00 3,944.00 178.00 39.87

0.00 292 1,068.00 1,068.00 425.80 0.00

-200.00 297 244.00 44.00 0.00 29.33

0.00 298 2,250.00 2,250.00 660.00 37.15

0.00 299 644.00 644.00 239.25 61.76 EQUIPO DE OFICINA 17,000.00 322 0.00 17,000.00 10,500.00 0.00

3,500.00 324 0.00 3,500.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO 31,500.00 328 0.00 31,500.00 0.00

TOTAL 004 000 AUDITORÍA INTERNA

9,682,972.00 330,000.00 10,012,972.00 3,382,030.22 33.78 005 000 GERENCIA GENERAL 31.46 PERSONAL PERMANENTE 0.00 011 2,367,600.00 2,367,600.00 744,867.97 34.42

0.00 014 18,000.00 18,000.00 6,195.16 44.54

0.00 015 648,680.00 648,680.00 288,922.63 38.42

325,000.00 029 202,800.00 527,800.00 202,800.00 12.57

0.00 041 13,000.00 13,000.00 1,634.24 31.17

0.00 051 166,992.00 166,992.00 52,057.26 33.33

0.00 063 168,000.00 168,000.00 56,000.00 7.38 AGUINALDO 0.00 071 198,800.00 198,800.00 14,680.55 92.26

0.00 072 198,800.00 198,800.00 183,405.06 3.03 BONO VACACIONAL 0.00 073 19,000.00 19,000.00 575.34

(16)

CORTE:

ENTIDAD

35.00

-1,200.00 122 3,200.00 2,000.00 700.00 0.00 VIATICOS EN EL EXTERIOR -22,400.00 131 22,400.00 0.00 0.00 17.37 VIATICOS EN EL INTERIOR 0.00 133 21,000.00 21,000.00 3,647.31 0.00

COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO

0.00 134 400.00 400.00 0.00 0.00

-2,960.00 162 5,920.00 2,960.00 0.00 13.61

-3,000.00 165 25,000.00 22,000.00 2,995.00 0.00

0.00 166 205.00 205.00 0.00 90.81

2,960.00 168 206.00 3,166.00 2,875.00 0.00

0.00 169 205.00 205.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION -2,000.00 185 2,000.00 0.00 0.00 54.38

0.00 195 330.00 330.00 179.45 0.00

-1,000.00 196 2,000.00 1,000.00 0.00 41.25

0.00 199 1,200.00 1,200.00 495.00 23.62

0.00 211 10,726.00 10,726.00 2,532.95 0.00 HILADOS Y TELAS 0.00 231 110.00 110.00 0.00 0.00 ACABADOS TEXTILES -3,000.00 232 3,220.00 220.00 0.00 99.76 PRENDAS DE VESTIR 130.00 233 4,000.00 4,130.00 4,120.00 33.37 PAPEL DE ESCRITORIO 2,500.00 241 1,130.00 3,630.00 1,211.25 34.84

4,000.00 242 2,200.00 6,200.00 2,160.00 24.21

0.00 243 2,761.00 2,761.00 668.44 36.37

0.00 244 997.00 997.00 362.60 0.00

0.00 245 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 253 4,500.00 4,500.00 0.00 4.72 ARTICULOS DE CAUCHO 0.00 254 300.00 300.00 14.15 39.00

0.00 261 240.00 240.00 93.60 27.92 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -3,800.00 262 84,600.00 80,800.00 22,560.00 42.00

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

200.00

264

0.00

200.00

(17)

CORTE:

ENTIDAD

17.72

-2,380.00 267 17,613.00 15,233.00 2,700.00 0.75

0.00 268 3,878.00 3,878.00 29.00 0.00 PRODUCTOS DE METAL 200.00 283 0.00 200.00 0.00 0.00 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 286 485.00 485.00 0.00 32.77

885.00 289 0.00 885.00 290.00 47.25 UTILES DE OFICINA 0.00 291 2,277.00 2,277.00 1,075.95 37.25

0.00 292 1,505.00 1,505.00 560.55 0.00

UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

0.00 293 200.00 200.00 0.00 0.00

800.00 296 324.00 1,124.00 0.00 7.83

-866.00 297 1,900.00 1,034.00 81.00 8.11

4,000.00 298 1,071.00 5,071.00 411.25 78.22

400.00 299 229.00 629.00 492.00 96.91 EQUIPO DE OFICINA 5,820.00 322 0.00 5,820.00 5,640.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO 13,111.00 328 0.00 13,111.00 0.00 69.39

7,600.00

329

0.00

7,600.00

5,274.00

TOTAL 005 000 GERENCIA GENERAL

4,231,704.00 325,000.00 4,556,704.00 1,612,390.71 35.39 006 000 GERENCIA FINANCIERA 30.54 PERSONAL PERMANENTE 0.00 011 9,295,201.00 9,295,201.00 2,838,434.97 30.36

0.00 014 63,000.00 63,000.00 19,125.00 39.16

0.00 015 2,987,760.00 2,987,760.00 1,170,114.94 27.47

0.00 022 387,070.00 387,070.00 106,325.24 35.84

0.00 027 156,009.00 156,009.00 55,917.53 48.14

35,000.00 029 330,000.00 365,000.00 175,700.00 0.00

0.00 041 218,000.00 218,000.00 0.00 0.00

0.00 042 10,500.00 10,500.00 0.00 30.45

0.00

051

682,169.00

(18)

CORTE:

ENTIDAD

33.33

0.00 063 48,000.00 48,000.00 16,000.00 0.17 AGUINALDO 0.00 071 812,106.00 812,106.00 1,361.76 92.44

0.00 072 812,106.00 812,106.00 750,725.79 0.18 BONO VACACIONAL 0.00 073 106,000.00 106,000.00 189.04 70.00 CORREOS Y TELEGRAFOS 700.00 114 0.00 700.00 490.00 32.00

0.00 122 119,285.00 119,285.00 38,175.00 31.23 VIATICOS EN EL EXTERIOR -10,000.00 131 44,000.00 34,000.00 10,617.22 50.01 VIATICOS EN EL INTERIOR -10,000.00 133 65,600.00 55,600.00 27,807.00 20.42

20,000.00 134 3,309.00 23,309.00 4,759.49 100.00 TRANSPORTE DE PERSONAS 160.00 141 0.00 160.00 160.00 0.00

0.00 158 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00

-5,000.00 162 7,000.00 2,000.00 0.00 39.76

42,000.00 165 47,000.00 89,000.00 35,388.54 0.00

0.00 166 950.00 950.00 0.00 0.00

-4,000.00 168 6,900.00 2,900.00 0.00 0.00

8,000.00 169 1,400.00 9,400.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION -32,854.00 185 63,540.00 30,686.00 0.00 0.00

86,000.00 189 0.00 86,000.00 0.00 29.02

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

0.00 194 162,000.00 162,000.00 47,014.36 0.77

-97,300.00 195 304,260.00 206,960.00 1,602.84 0.00

-700.00 199 2,760.00 2,060.00 0.00 13.51

-20,000.00 211 46,767.00 26,767.00 3,615.35 94.50 ACABADOS TEXTILES 600.00 232 1,728.00 2,328.00 2,200.00 83.32 PRENDAS DE VESTIR 1,499.00 233 300.00 1,799.00 1,499.00 0.00

OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

700.00 239 0.00 700.00 0.00 23.61 PAPEL DE ESCRITORIO -9,000.00 241 48,759.00 39,759.00 9,388.20 3.76

-10,299.00

243

35,907.00

25,608.00

(19)

CORTE:

ENTIDAD

16.45

-1,500.00 244 17,033.00 15,533.00 2,555.30 100.00

-6,085.00 245 7,060.00 975.00 975.00 80.00

500.00 249 0.00 500.00 400.00 68.36 LLANTAS Y NEUMATICOS -10,000.00 253 21,585.00 11,585.00 7,920.00 35.81 ARTICULOS DE CAUCHO 0.00 254 494.00 494.00 176.90 18.63

0.00 261 1,463.00 1,463.00 272.55 16.20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -9,100.00 262 136,350.00 127,250.00 20,615.00 0.00

0.00 266 1,612.00 1,612.00 0.00 3.34

-4,805.00 267 97,875.00 93,070.00 3,109.95 4.81

-77,800.00 268 115,511.00 37,711.00 1,813.85 0.00

0.00 269 1,728.00 1,728.00 0.00 0.00

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

900.00 284 0.00 900.00 0.00 0.00 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 286 968.00 968.00 0.00 0.00

0.00 289 430.00 430.00 0.00 40.72 UTILES DE OFICINA -5,000.00 291 44,146.00 39,146.00 15,939.39 42.45

0.00 292 9,307.00 9,307.00 3,951.10 50.02

1,000.00 296 0.00 1,000.00 500.17 0.24

1,790.00 297 10,785.00 12,575.00 29.99 3.75

-1,010.00 298 67,710.00 66,700.00 2,500.00 80.93

1,200.00 299 915.00 2,115.00 1,711.66 6.75 EQUIPO DE OFICINA 38,500.00 322 0.00 38,500.00 2,600.00 0.00

4,800.00 324 0.00 4,800.00 0.00 77.35 EQUIPO DE COMPUTO 103,304.00 328 0.00 103,304.00 79,904.00 0.00

2,800.00

329

0.00

2,800.00

0.00

TOTAL 006 000 GERENCIA FINANCIERA

17,422,758.00

35,000.00

17,457,758.00

5,670,265.09

32.48

007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

29.19 PERSONAL PERMANENTE 0.00 011 18,777,382.00 18,777,382.00 5,480,785.45

(20)

CORTE:

ENTIDAD

27.60

0.00 014 216,000.00 216,000.00 59,620.97 38.00

0.00 015 5,842,651.00 5,842,651.00 2,220,434.34 30.70

0.00 022 1,749,356.00 1,749,356.00 536,990.24 35.18

0.00 027 668,248.00 668,248.00 235,058.13 40.52

-340,000.00 029 2,315,328.00 1,975,328.00 800,472.76 9.94

0.00 041 79,000.00 79,000.00 7,853.38 16.55

0.00 042 13,000.00 13,000.00 2,151.97 29.43

0.00 051 1,453,504.00 1,453,504.00 427,700.80 33.33

0.00 063 48,000.00 48,000.00 16,000.00 0.69 AGUINALDO 0.00 071 1,728,561.00 1,728,561.00 11,925.00 89.33

0.00 072 1,728,561.00 1,728,561.00 1,544,079.98 0.58 BONO VACACIONAL 0.00 073 214,000.00 214,000.00 1,246.57 0.00 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 114 210.00 210.00 0.00 0.00

EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

600.00 115 600.00 1,200.00 0.00 0.00

2,000.00 122 9,400.00 11,400.00 0.00 0.00 VIATICOS EN EL EXTERIOR -24,000.00 131 24,000.00 0.00 0.00 21.97 VIATICOS EN EL INTERIOR -23,950.00 133 95,350.00 71,400.00 15,690.00 55.13

0.00 134 4,824.00 4,824.00 2,659.69 12.38

0.00 158 66,310.00 66,310.00 8,206.49 0.00

-19,440.00 162 35,990.00 16,550.00 0.00 0.00

MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.

500.00 163 7,301.00 7,801.00 0.00 37.95

0.00 165 27,000.00 27,000.00 10,247.71 0.00

50.00 166 1,340.00 1,390.00 0.00 22.83

12,000.00 168 15,550.00 27,550.00 6,290.00 0.00

0.00

169

12,180.00

(21)

CORTE: ENTIDAD 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION -13,400.00 185 15,560.00 2,160.00 0.00 0.00

0.00 195 2,000.00 2,000.00 0.00 0.83

-2,600.00 196 58,950.00 56,350.00 470.00 0.00

0.00 199 8,452.00 8,452.00 0.00 4.80

0.00 211 11,440.00 11,440.00 549.05 54.20 ACABADOS TEXTILES 5,540.00 232 1,237.00 6,777.00 3,673.20 0.00 PRENDAS DE VESTIR 0.00 233 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00

OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

0.00 239 160.00 160.00 0.00 23.95 PAPEL DE ESCRITORIO -16,400.00 241 108,738.00 92,338.00 22,112.85 11.34

100.00 242 2,713.00 2,813.00 319.03 0.43

-1,440.00 243 50,547.00 49,107.00 210.00 14.71

-7,500.00 244 18,596.00 11,096.00 1,632.60 0.00

0.00 245 1,095.00 1,095.00 0.00 0.00

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

0.00 247 140.00 140.00 0.00 65.33

1,500.00 249 0.00 1,500.00 980.00 0.00 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 253 5,600.00 5,600.00 0.00 53.10 ARTICULOS DE CAUCHO 0.00 254 444.00 444.00 235.75 0.86

2,000.00 261 448.00 2,448.00 21.00 49.86 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 262 61,200.00 61,200.00 30,515.05 46.97

18,621.00 266 34,992.00 53,613.00 25,183.46 16.97

-28,501.00 267 181,743.00 153,242.00 26,003.54 34.58

-4,800.00 268 16,278.00 11,478.00 3,969.19 0.00

1,350.00 269 1,250.00 2,600.00 0.00 34.55 UTILES DE OFICINA 2,900.00 291 72,554.00 75,454.00 26,071.45 27.08

-11,700.00 292 17,938.00 6,238.00 1,689.50 0.00

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

0.00 294 96.00 96.00 0.00 47.06

UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.

20,979.00

295

7,740.00

28,719.00

(22)

CORTE:

ENTIDAD

0.00

1,000.00 296 0.00 1,000.00 0.00 33.03

800.00 297 1,812.00 2,612.00 862.83 0.00

-2,000.00 298 7,575.00 5,575.00 0.00 7.06

653.00 299 784.00 1,437.00 101.50 54.16

EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

59,638.00 323 0.00 59,638.00 32,300.00 0.00

1,500.00 324 0.00 1,500.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 328 0.00 5,000.00 0.00 0.00

19,000.00

329

0.00

19,000.00

0.00

TOTAL 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

35,825,828.00

-340,000.00

35,485,828.00

11,577,829.98

32.63

009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

37.99 PERSONAL PERMANENTE 0.00 011 2,995,500.00 2,995,500.00 1,137,883.76 34.39

0.00 014 63,000.00 63,000.00 21,664.52 50.37

0.00 015 794,200.00 794,200.00 400,024.28 0.00

0.00 029 202,800.00 202,800.00 0.00 36.84

0.00 051 214,347.00 214,347.00 78,970.03 33.33

0.00 063 48,000.00 48,000.00 16,000.00 3.04 AGUINALDO 0.00 071 254,875.00 254,875.00 7,750.89 99.95

0.00 072 254,875.00 254,875.00 254,757.54 2.12 BONO VACACIONAL 0.00 073 22,000.00 22,000.00 465.75 0.00

0.00 122 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0.00 131 50,000.00 50,000.00 0.00 15.10 VIATICOS EN EL INTERIOR -2,000.00 133 74,500.00 72,500.00 10,945.00 0.00

0.00 158 15,000.00 15,000.00 0.00 39.26

0.00 162 10,000.00 10,000.00 3,926.00 18.02

0.00

165

36,000.00

(23)

CORTE:

ENTIDAD

39.50

0.00 168 10,000.00 10,000.00 3,950.00 38.80 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 185 50,000.00 50,000.00 19,400.00 0.00

0.00 195 110.00 110.00 0.00 20.22

0.00 211 4,380.00 4,380.00 885.80 20.00 HILADOS Y TELAS 500.00 231 0.00 500.00 100.00 35.17 ACABADOS TEXTILES 0.00 232 54.00 54.00 18.99 24.50 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 241 10,000.00 10,000.00 2,449.60 0.00

1,000.00 242 0.00 1,000.00 0.00 51.50

0.00 243 1,005.00 1,005.00 517.60 41.40

1,000.00 244 462.00 1,462.00 605.20 0.00

2,000.00 245 0.00 2,000.00 0.00 68.32 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 253 7,260.00 7,260.00 4,960.00 26.67 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 262 73,800.00 73,800.00 19,680.00 62.16

-6,000.00 267 14,615.00 8,615.00 5,355.00 10.77

1,700.00 268 300.00 2,000.00 215.40 32.05

0.00 269 312.00 312.00 99.99 4.42 UTILES DE OFICINA -1,700.00 291 10,284.00 8,584.00 379.60 59.51

0.00 292 504.00 504.00 299.95 0.00

0.00 296 192.00 192.00 0.00 20.00

1,500.00 297 0.00 1,500.00 299.98 47.25

2,000.00 298 0.00 2,000.00 945.00 0.00 EQUIPO DE OFICINA 2,474.00 322 0.00 2,474.00 0.00 0.00 EQUIPO DE COMPUTO 60,940.00 328 0.00 60,940.00 0.00 0.00

10,000.00

329

0.00

10,000.00

0.00

TOTAL 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

5,219,375.00

73,414.00

5,292,789.00

1,999,035.88

37.77

010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

30.33 PERSONAL PERMANENTE 0.00 011 6,422,112.00 6,422,112.00 1,947,811.34

(24)

CORTE:

ENTIDAD

30.66

0.00 014 72,000.00 72,000.00 22,076.62 41.32

0.00 015 1,927,282.00 1,927,282.00 796,410.25 33.33

65,485.00 022 130,970.00 196,455.00 65,485.08 39.25

26,132.00 027 52,263.00 78,395.00 30,771.27 42.82

-104,800.00 029 4,078,800.00 3,974,000.00 1,701,486.94 0.00

0.00 041 16,000.00 16,000.00 0.00 30.81

4,584.00 051 463,756.00 468,340.00 144,314.06 33.33

0.00 063 48,000.00 48,000.00 16,000.00 2.92 AGUINALDO 5,457.00 071 552,090.00 557,547.00 16,300.62 90.36

5,457.00 072 552,090.00 557,547.00 503,818.84 1.62 BONO VACACIONAL 1,000.00 073 63,000.00 64,000.00 1,035.62 5.39 CORREOS Y TELEGRAFOS 0.00 114 1,280.00 1,280.00 69.00 0.00

0.00 122 1,426.00 1,426.00 0.00 35.93 VIATICOS EN EL INTERIOR 7,000.00 133 218,050.00 225,050.00 80,858.58 15.24

-7,000.00 134 47,231.00 40,231.00 6,132.44 10.76

0.00 158 6,893,453.00 6,893,453.00 741,895.00 0.00

0.00 162 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS

0.00 164 17,500.00 17,500.00 0.00 19.84

0.00 165 69,000.00 69,000.00 13,692.24 0.00

30,000.00 166 63,500.00 93,500.00 0.00 1.29

0.00 168 71,500.00 71,500.00 925.00 1.49

0.00 169 67,000.00 67,000.00 1,000.00 0.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 185 168,500.00 168,500.00 0.00 1.07

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

0.00 186 1,186,000.00 1,186,000.00 12,649.10 0.00

0.00

189

270,000.00

(25)

CORTE:

ENTIDAD

0.00

0.00 195 330.00 330.00 0.00 0.00

0.00 199 2,460.00 2,460.00 0.00 18.20

0.00 211 6,866.00 6,866.00 1,249.90 0.00 ACABADOS TEXTILES 0.00 232 2,790.00 2,790.00 0.00 0.00 PRENDAS DE VESTIR 0.00 233 1,920.00 1,920.00 0.00 19.15 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 241 10,431.00 10,431.00 1,998.00 10.45

0.00 243 3,515.00 3,515.00 367.40 33.94

0.00 244 2,858.00 2,858.00 970.00 0.00

0.00 245 800.00 800.00 0.00 0.00 LLANTAS Y NEUMATICOS 0.00 253 18,054.00 18,054.00 0.00 0.00 ARTICULOS DE CAUCHO 0.00 254 228.00 228.00 0.00 17.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 262 61,299.00 61,299.00 10,560.00 0.00

0.00 266 528.00 528.00 0.00 30.43

0.00 267 82,318.00 82,318.00 25,048.75 6.57

0.00 268 102,776.00 102,776.00 6,750.00 0.00

0.00 269 125,920.00 125,920.00 0.00 0.00 PRODUCTOS DE METAL 0.00 283 460.00 460.00 0.00 0.00

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

0.00 284 8,600.00 8,600.00 0.00 1.22 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 286 39,791.00 39,791.00 484.48 4.04 UTILES DE OFICINA 0.00 291 38,402.00 38,402.00 1,552.30 0.04

0.00 292 137,670.00 137,670.00 60.00 2.53

-269,100.00 297 671,350.00 402,250.00 10,190.00 7.61

-137,100.00 298 1,316,328.00 1,179,228.00 89,781.99 0.00 EQUIPO DE OFICINA 10,000.00 322 0.00 10,000.00 0.00 19.46

32,000.00 324 0.00 32,000.00 6,228.00 0.00

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

331,100.00 326 0.00 331,100.00 0.00 2.18 EQUIPO DE COMPUTO 118,100.00 328 0.00 118,100.00 2,580.00