Barbosa Mercado. Asesora Externa Planeación. Alcaldia de Cabuyaro. planeacion_gov.co. Metodología General de Formulación. Proyecto

(1)

Impreso el 14 de julio de 2014

Estudios diseño y construcción del Palacio Municipal de la Alcaldia de Cabuyaro, Meta, Orinoquía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

40368199

Sonya

Barbosa Mercado

Asesora Externa Planeación

3124229664

planeacion_gov.co

Alcaldia de Cabuyaro

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13502. Desarrollo urbano

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Trabajo - Número de empleos formalizados (en el marco de la Ley 1429)

Unidad de medida

Empleos formalizados

250000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Insuficiente espacio fisico y avanzado deterioro de la edificación donde funciona la Alcaldia del Municipio de Cabuyaro

Descripción de la situación existente

Actualmente la Administración Pública Municipal de Cabuyaro funciona en una edificación antigua de un (1) piso, construida hace más de treinta (30) años

con avanzado deterioro fisico espacios inapropiados e insuficientes ya que algunas dependencias de apoyo a la gestión de la Administración se

encuentran funcionando en distintos lugares del casco urbano del municipio condiciones de trabajo de los empleados precarias, bastante hacinamiento, y

por otra parte los puestos de trabajo no conservan los mínimos requerimientos en materia de Salud Ocupacional para que tanto funcionarios como personal

adscrito de apoyo a la gestión modalidad contratistas tengan lugares aptos para cada tipo de labor a desempeñar.

Magnitud actual

361 mtrs 2 de infraestructura administrativa en precarias condiciones e insuficiente espacio. Linea base: 1 Meta : Construcción de un palacio Municipal

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Insuficiente espacio fisico para atención ciudadana

Inadecuada distribución del espacio y puestos de trabajo

Dificultad en la supervisión y control administrativo de los procesos y procedimientos misionales

Indirecta

Tipo:

(4)

Alta exposición y riesgos laborales

Insuficientes puestos de trabajo y mobiliario

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

Disminución en los tiempos de respuesta y atención a la comunidad

Dificultad para la clasificación y archivo documental

Indirecto

Tipo:

Aumento de riesgos y accidentes laborales

Incremento de los problemas en salud ocupacional

bajo rendimiento de los funcionarios

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa Municipal Cabuyaro Cooperante recursos financieros

administrativos y técnicos

Na

Otro Beneficiario Mejoramiento del ambiente

laboral y mejor rendimiento mejor atención a la comunidad y al usuario Funcionarios y contratistas de la Alcaldia Na

Otro Beneficiario Veeduria ciudadana Comunidad en general parte activa en el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura construidos en el Municipio

Nacional Ministerio Del Interior - Gestión General

Cooperante Recursos de cofinanciacion FONSECON

Cofinanciación de infraestructuras a nivel nacional

Concertación entre los participantes

El municipio aportara el lote donde se van a desarrollar los estudios de prefactibilidad para la construcción del palacio municipal garantizando recursos

financieros para su ejecución junto con la cofinanciación del Ministerio del Interior Fonsecon

(5)

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

4015

Fuente de información

Sisben Cabuyaro 2011

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Orinoquía Meta Cabuyaro

Número de personas Objetivo

4015

Fuente de información

Sisben Cabuyaro 2011

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

(6)

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

2040

_{Sisben Cabuyaro 2011}

Género

Mujer

1975

_{Sisben Cabuyaro 2011}

Edad (años)

0 - 6

486

_{Sisben Cabuyaro 2011}

Edad (años)

7 - 14

800

_{Sisben Cabuyaro 2011}

Edad (años)

15 - 17

540

_{sisben Cabuyaro 2011}

Edad (años)

18 - 26

1211

_{Sisben cabuyaro 2011}

Edad (años)

27 - 59

600

_{Sisben cabuyaro 2011}

Edad (años)

60 en adelante

378

_{Sisben Cabuyaro 2011}

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

(7)

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Construcción de edificación Metro cuadrado 1800

Objetivo Específicos

Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados

Dotar de tecnologia conexiones eléctricas y redes de voz y datos la infraestructura fisica Garantizar la privacidad de los despachos municipales

Disminuir los riesgos y accidentes laborales

Garantizar la distribución de puestos y mobiliario de trabajo

Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro

Año inicio: 2014

Año final: 2015

Estudios y diseño levantamiento topográfico para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro en el Departamento del Meta edificación que conste

de dos (2) plantas donde funcionarán las oficinas de la Administración , que incluye las siguientes actividades: Estudio de suelos - Diseño Arquitectonico -

Diseño Estructural - Diseño Hidrosanitario - Diseño Red de Incendio - Diseño red de gas - Diseño Eléctrico y comunicaciones (redes de voz y datos) -

Diseño Mecánico - Licencias y otros trámites - Supervisión e Interventoria de diseño - Obra fisica - Interventoria Obra Fisica - Dotación y Mobiliario.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Estudios y diseños elaborados para la construcción de infraestructura administrativa

Año

Estudios y diseños elaborados para la construcción de infraestructura administrativa

Metro cuadrado Edificación administrativa municipal 2008 2013 2018

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2008 361,00 1.800,00 -1.439,00 2009 361,00 1.800,00 -1.439,00 2010 361,00 1.800,00 -1.439,00 2011 361,00 1.800,00 -1.439,00 2012 361,00 1.800,00 -1.439,00 2013 361,00 1.800,00 -1.439,00 2014 361,00 1.800,00 -1.439,00 2015 361,00 1.800,00 -1.439,00 2016 361,00 1.800,00 -1.439,00 2017 361,00 1.800,00 -1.439,00

(9)

2018 361,00 1.800,00 -1.439,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro

3.1 Capacidad Generada de áreas con estudios y diseños realizados

Unidad de medida Metro cuadrado

Número de beneficiarios 4.015

Total Capacidad generada 1800

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro

(10)

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal Factores ambientales Medios y costos de transporte Topografía

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(11)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

aumento en el valor estimado en recurso humano por estudios no contemplados

Probable ajustes de precios en el presupuesto

Alto manejo de la

Administración del proyecto cambios inesperados del clima Probable atraso demora y suspensión de

labores

Alto cronograma de

actividades

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(12)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción

Interventoria de estudios y diseños 10% Interventoria estudios y diseños 10%

Interventoria obra fisica 7,5% Interventoria técnica administrativa y financiera obra fisica 7,5%

Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados

Dotación y Mobiliario Dotación y Mobiliario

Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad

Estudios y diseños Diseño arquitectónico

(13)

Estudios y diseños Diseño estructural

Diseño hidrosanitario

Diseño mecánico

Diseño red de gas

(14)

Estudios y diseños Estudio de suelos

Licencias y otros trámites o estudios requeridos

Obra infraestructura fisica Construcción 1246 m2 de área cubierta

Construcción 554 m2 de áreas descubiertas y exteriores

Relación Productos

Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Estudios y diseños Número 1

(15)

Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados Objetivo:

Codigo CPC

Dotación y Mobiliario Número 1

Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Objetivo:

Codigo CPC

Interventoria de estudios y diseños 10% Número 1

Interventoria obra fisica 7,5% Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Preinversión 2014 Diseño arquitectónico Si 46,980,000

Preinversión 2014 Diseño eléctrico comunicaciones red de voz y datos Si 15,660,000

Preinversión 2014 Diseño estructural Si 18,792,000

Preinversión 2014 Diseño hidrosanitario Si 15,660,000

(16)

Preinversión 2014 Diseño red de incendio Si 12,528,000

Preinversión 2014 Estudio de suelos Si 18,792,000

Preinversión 2014 Interventoria estudios y diseños 10% Si 15,757,070

Preinversión 2014 Licencias y otros trámites o estudios requeridos Si 970,700

Inversión 2014 Construcción 1246 m2 de área cubierta Si 2,149,848,400

Inversión 2014 Construcción 554 m2 de áreas descubiertas y exteriores Si 476,329,200

Inversión 2014 Interventoria técnica administrativa y financiera obra fisica 7,5% Si 196,963,320

Inversión 2015 Dotación y Mobiliario Si 150,000,000

Valor Total 3,146,468,690

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Disminución en gastos por accidentes laborales y salud ocupacional de sus funcionarios

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número Disminución en gastos por accidentes laborales y salud ocupacional de

sus funcionarios Servicios y seguros

Beneficio

2014 50,00 11.000.000,00 550.000.000,00

(17)

Disminuir los gastos por servicios de arrendamientos de oficinas administrativas municipales

Bien Tipo

Número Disminuir los gastos por servicios de arrendamientos de oficinas

administrativas municipales Servicios y seguros

Beneficio

2014 9,00 25.000.000,00 225.000.000,00

2015 9,00 35.000.000,00 315.000.000,00

Impuestos de industria y comercio

Bien Tipo

Metro cuadrado Impuestos de industria y comercio

Servicios y seguros Ingreso

2014 35,00 38.790.000,00 1.357.650.000,00

2015 15,00 29.000.000,00 435.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 2.132.650.000,00

(18)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

3,81

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF para la semana comprendida del 16 de junio al 20 de junio del 2014 efectivo anual

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 2,823,140,920 150,000,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 173,327,770 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (863,818,690) 1,150,000,000

Ingresos y beneficios 2,132,650,000 1,300,000,000

Intereses créditos 0 0

(19)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Disminución en gastos por 390,500,000 390,500,000 1 Disminuir los gastos por servicios

159,750,000 223,650,000 1 Impuestos de industria y comercio 963,931,500 308,850,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 6.1. Otros Gastos Generales 138,662,216 0 1 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 2,626,177,600 0 1 5.3. Maq. y Equipo 0 115,500,000 1 6.1. Otros Gastos Generales 157,570,656 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico (1,408,228,972) 807,500,000 0

Flujo Económico

(20)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro 243.974.39 3,52 33,13 1,08 1.748.038,16 783.678,38 3.140.963.440, 02 3.260.634.1 47,08 -687.246.8 29,14 -42,66 0,77 1.687.728,0 4 756.640,22 3.025.535. 472,00 3.388.599.728 ,64

(21)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Estudios y diseños para la construcción del Palacio Municipal de Cabuyaro

1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0121 construcción de infraestructura administrativa

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional

Ministerio Del Interior - Gestión General

Nación

Valor

Año

2014

147.328.604,00

2015

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Cabuyaro

Propios

Valor

Año

2014

25.999.166,00

2015

0,00

(22)

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional

Ministerio Del Interior - Gestión General

Nación

Valor

Año

2014

2.399.669.782,00

2015

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Cabuyaro

Propios

Valor

Año

2014

423.471.138,00

2015

150.000.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014

173,327,770

2,823,140,920

0 2015

0 150,000,000

0

Vigencia

Costos

(23)

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad

Producto

Estudios y diseños

Código

Estudios Contratados

Número

Ec Ec1 - Eco

0600P039

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad

Producto

Obra infraestructura fisica

Código

área Adecuada En Infraestructura

Metro cuadrado

Aai Aa1 - Aao

1000P401

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados

Producto

Dotación y Mobiliario

Código

Bienes Muebles Adquiridos

Número

1000G531

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción

Producto

Interventoria de estudios y diseños 10%

Código

Informes de interventoría presentados

Número

IIP IIP1 - IIP0

9900P086

Objetivo

Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción

(24)

Informes de interventoría presentados

Número

IIP IIP1 - IIP0

9900P086

Indicadores de producto

2014 2015 Contratar la supervisión de los diseños y estudios que cumplan con las normas técnicas de construcción Interventoria de estudios y diseños 10% Informes de intervento ría presentad os 1 0 Interventoria obra fisica 7,5% Informes de intervento ría presentad os 1 0 Dotar el mobiliario y puestos de trabajo adecuados Dotación y Mobiliario Bienes Muebles Adquirido s 0 1 Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Estudios y diseños Estudios Contratad os 1 0

Objetivo Producto Indicador

(25)

2014 2015 Establecer la distribución espacial adecuada para la atención a la comunidad Obra infraestructura fisica área Adecuada En Infraestru ctura 1,800 0 2014 2015 Oficinas adecuadas y dotadas Número Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

(26)

Fines

13502. Desarrollo

urbano

Trabajo - Número de

empleos formalizados

(en el marco de la Ley

1429)

250.000,00

Plan nacional de

Desarrollo

Garantizar el empleo

a nivel local

Objetivo General - Propósito

Proporcionar una

infraestructura fisica

acorde a las

necesidades del

Municipio de Cabuyaro

a través de la

contratación de los

estudios previos y

diseños para la

construcción del

Palacio Municipal.

Construcción de

edificación

1.800,00

actas de entrega de

recibo final y de obra,

cantidades de obra

contratadAS VS

CANTIDADES DE

OBRA EJECUTADAS

Proyecto prioritario de

inversion

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Estudios y diseños

Estudios Contratados

1,00

Acta de liquidacion

final

garantizar la obra

fisica

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Obra infraestructura

fisica

área Adecuada En

Infraestructura

1.800,00

obra contratada vs

obra ejecutada en

actas de liquidación

final

cumplimiento de los

diseños y estudios

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Dotación y Mobiliario

Bienes Muebles

Adquiridos

1,00

Acta de liquidación

final y de almacén

rendimiento y

organizacion

municipal

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Interventoria de

estudios y diseños 10%

Informes de

interventoría

presentados

1,00

Informe final de

supervisión

disponibilidad

suficiente d emano de

obra calificada para la

ejecucion de las

obras

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Interventoria obra fisica

7,5%

Informes de

interventoría

presentados

1,00

informe final de

supervisión

disponibilidad

suficiente d emano de

obra calificada para la

ejecucion de las

obras

Actividades

Estudio de suelos

Recursos Ejecutados

18.792.000,00

actas mensuales de

recibo de ejecucion

de actividades

estudio recibido

Actividades

Diseño arquitectónico

Recursos Ejecutados

46.980.000,00

acta de recibo a

satisfacción

diseño aplicado

Actividades

Diseño estructural

Recursos Ejecutados

18.792.000,00

acta de recibo a

satisfacción

estructura construida

Actividades

Diseño hidrosanitario

Recursos Ejecutados

15.660.000,00

acta de recibo a

satisfacción

diseño en operación

Actividades

Diseño red de incendio

Recursos Ejecutados

12.528.000,00

acta de recibo a

satisfacción

diseño en operación

Actividades

Diseño red de gas

Recursos Ejecutados

12.528.000,00

acta de recibo a

satisfacción

(27)