1
Informe:
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)
Ejercicio 2018
Actualización y mejora
2
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Director General
Mtro. Virgilio Andrade Martínez
Director General Adjunto de Estrategia Corporativa
Lic. Miguel Carballo Vallines
Directora de Estrategia y Evaluación
Lic. Danila Peralta Perkins
Gerente de Planeación y Análisis Estratégico
Lic. Hugo Bárcenas López
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Contenido
1. Antecedentes ... 4
1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR) ... 4
1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) ... 4
1.2 Metodología de Marco Lógico (MML) ... 5
1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ... 5
2. Programas presupuestarios BANSEFI ... 6
2.1 Situación actual - Ejercicio 2017 ... 6
2.2 Elementos para la integración del proyecto 2018 ... 7
a) Revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ... 7
b) Revisión de la SHCP ... 7
c) Revisión del CONEVAL ... 8
d) Elementos adicionales a considerar ... 8
e) Estructura programática 2018 ... 9
2.3 Proyecto MIR 2018 ... 10
a) Anteproyecto de Presupuesto 2018 ... 10
b) Modificaciones a la MIR 2017 ... 11
c) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ... 12
d) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ... 13
e) Programa de Inclusión Financiera (F035) ... 14
f) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010) ... 19
2.4 Modificaciones adicionales solicitadas por la SHCP ... 20
a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ... 20
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ... 21
c) Programa de Inclusión Financiera (F035) ... 22
2.5 MIR 2018 definitiva ... 24
a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010) ... 24
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015) ... 25
c) Programa de Inclusión Financiera (F035) ... 27
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1. Antecedentes
1.1 Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Con fundamento en el marco Constitucional y legal, a partir de 2006 y hasta 2008, se
implantó en la APF el PbR, procurando la alineación entre la planeación, la programación,
el presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluación del gasto público. De
2009 en adelante, se está llevando a cabo la consolidación de dicha iniciativa.
El PbR es el proceso que integra de forma sistemática, en las decisiones correspondientes,
consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los Programas
presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a éstos (DOF, 31/03/08). Lo
anterior con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar
la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y
transparencia.
Asimismo, es un proceso basado en consideraciones objetivas sobre los resultados
esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad de fortalecer la
calidad del diseño y gestión de las políticas, programas públicos y desempeño institucional,
cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales
para el desarrollo nacional sustentable; en otras palabras, el PbR busca elevar la cobertura y
la calidad de los bienes y servicios públicos, cuidando la asignación de recursos
particularmente a los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados
esperados.
1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
El SED se define como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una
valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer el impacto social y económico de los programas y de los
proyectos, esto para:
1. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social y económico de
los programas.
2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto.
3. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los
procesos gubernamentales.
5
Mediante el SED se realiza el seguimiento y la evaluación constante de las políticas y
programas de las entidades y dependencias de la APF, para contribuir a la consecución de
los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de éste.
Los indicadores del SED forman parte del presupuesto, incorporan sus resultados en la
Cuenta Pública y son considerados para mejorar los programas y para el proceso de
elaboración del presupuesto para los siguientes ejercicios.
Uno de los objetivos perseguidos por el SED es verificar el grado de cumplimiento de
objetivos y metas, con base en indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión).
1.2 Metodología de Marco Lógico (MML)
La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. Su
uso permite:
Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de
causalidad.
Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el
cumplimiento de los objetivos.
Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño
del programa en todas sus etapas.
1.4 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
La MIR tiene por objetivo:
Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución
seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental.
Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los
que se asignan recursos presupuestarios.
Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados
generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su
instrumentación.
6
Y consiste en:
En establecer y estructurar el problema central, ordenar los medios y fines del árbol
de objetivos, en un programa.
Generar indicadores para medir sus resultados.
Definir los medios que permitirán verificar esos resultados.
Describir los riesgos que podrían afectar la ejecución del mismo o las condiciones
externas necesarias para el éxito del programa.
2. Programas presupuestarios BANSEFI
2.1 Situación actual - Ejercicio 2017
BANSEFI cuenta con 4 Programas presupuestarios (Pp) sustantivos:
Programa presupuestario Tipo de Recursos
E010 - Promoción del financiamiento a entidades
financieras no bancarias y gobierno Propios E015 - Servicios financieros y captación de recursos Propios
F035 - Programa de Inclusión Financiera Fiscales (Banco Mundial y Puros) y Propios U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito
Popular y Cooperativo (Programa Especial Concurrente) Fiscales
Los Programas enlistados cuentan con un total de 39 indicadores, de los cuales, 6
corresponden a indicadores sectoriales que fueron alineados con las MIR a nivel de Fin, a
los que la SHCP da seguimiento.
Al cierre del 2T del ejercicio 2017, el avance promedio es de 108.2%.
Adicionalmente, la Institución tiene dos Pp para el gasto en las actividades de apoyo
administrativo y el Órgano Interno de Control, siendo los siguientes:
M001 - Servicios de Apoyo Administrativo.
7
2.2 Elementos para la integración del proyecto 2018
Durante el proceso de actualización y planeación de las MIR 2018, la Dirección de
Estrategia y Evaluación implementó una serie de acciones encaminadas en la atención de las
recomendaciones realizadas por las entidades supervisoras:
1) Reuniones de sensibilización.
2) Entrega del diagnóstico sobre la situación actual de los indicadores de los Pp.
3) Consolidación y entrega de las recomendaciones de mejora identificadas.
4) Reuniones de trabajo para la actualización de indicadores.
5) Asesoría para dar cumplimiento a la Metodología de Marco Lógico.
6) Acompañamiento permanente en el proceso de actualización.
a) Revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
En el marco de la auditoría número 100-GB denominada Al Desempeño, realizada por la
ASF durante el primer semestre de 2017, fueron identificadas áreas de mejora para las MIR
de 3 Pp de BANSEFI.
Áreas de mejora identificadas por la ASF Programa presupuestario
Nivel E010 E015 F035 U010
Fin - - - -
Propósito X - - -
Componente X X X -
Actividad X X X -
b) Revisión de la SHCP
Como parte de la revisión que realiza la SHCP de forma anual, mediante el Reporte de
Análisis y Recomendaciones de la MIR 2017, fueron identificadas áreas de mejora en el Pp F035.
Áreas de mejora identificadas por la SHCP Programa presupuestario
Nivel E010 E015 F035 U010
Fin - - - -
Propósito - - - -
Componente - - X -
8
c) Revisión del CONEVAL
Los resultados del análisis y sugerencias de mejora realizadas por el CONEVAL, fueron
integrados en la Ficha de Enfoque de Resultados 2017, es importante mencionar que el
CONEVAL únicamente revisa el Pp U010 por estar catalogado como programa de
desarrollo social.
Áreas de mejora identificadas por el CONEVAL Programa presupuestario
Nivel E010 E015 F035 U010
Fin - - - -
Propósito - - - X
Componente - - - X
Actividad - - - X
En este sentido, con la finalidad de dar atención a las recomendaciones emitidas por la ASF,
con fecha 1 de junio de 2017 fue firmado el Programa de Acciones de Mejora (Anexo 1), por las
áreas de BANSEFI responsables de la ejecución de los Pp.
Para la atención de este programa, durante el mes de julio fueron realizadas una serie de
reuniones de trabajo
1, en donde se incluyeron además las recomendaciones derivadas de la
revisión de la SHCP y del CONEVAL, con los siguientes resultados:
Reuniones de mejora – MIRConcepto E010 E015 F035 U010
Reuniones 3 2 2 3 Áreas participantes DGABS/DGACyG/ DGAEC DGABS/DGAEC DGABS/DGAIF DGATyO/DGAA DGAEC DGABS/DGAIF/ DGAEC Participantes 16 13 59 23
d) Elementos adicionales a considerar
Como parte de los trabajos de actualización de las MIR correspondientes al ejercicio 2018,
la Dirección de Estrategia y Evaluación invitó a las áreas ejecutoras a contemplar, entre
otros factores, el presupuesto solicitado para el ejercicio 2018, el comportamiento histórico
de los indicadores, así como el hecho de que en el siguiente ejercicio se deberá contemplar
la veda electoral debido al proceso electoral.
9
e) Estructura programática 2018
Adicional a la estructura programática vigente, la SHCP solicitó la incorporación del Pp
W001 – Operaciones Ajenas, el cual de acuerdo con lo notificado por la DGAA, registrará
transacciones relacionadas con:
Erogaciones ajenas de terceros: Corresponde a la suma neta obtenida entre el ingreso
y el egreso de los impuestos retenidos, retenciones al personal por aportaciones de
seguridad social y vivienda, fondos de retiro de los trabajadores, y retenciones a
contratistas.
Erogaciones ajenas recuperables: Se integran por la suma neta obtenida entre el
ingreso y el egreso de los recursos destinados a préstamos al personal según las
condiciones generales de trabajo.
Al respecto, es importante mencionar que en apego a los “Criterios para el registro y
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios para el
Ejercicio Fiscal 2018”, el Pp W001 no contará con MIR.
10
2.3 Proyecto MIR 2018
a) Anteproyecto de Presupuesto 2018
Tomando como base la integración del anteproyecto de presupuesto correspondiente al
ejercicio 2018, la estructura programática de BANSEFI es la siguiente:
Detalle de presupuesto y responsables de las MIR 2018 Programa
presupuestario Recursos Tipo de Áreas ejecutoras (MIR) indicadores Total de Presupuesto 2018Anteproyecto de 2
E010 - Promoción del financiamiento a entidades financieras
no bancarias y gobierno
Propios DGA de Banca Social 5 42,156,972
E015 - Servicios financieros y
captación de recursos Propios DGA de Banca Social 8 2,486,501,917
F035 - Programa de Inclusión Financiera
Fiscales (Puros) y
Propios
DGA de Banca Social DGA de Inclusión Financiera
DGA de Tecnología y Operación DGA de Administración 23 Fiscales:796,905,103 Propios: 43,549,400 U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo Fiscales (Programa Especial Concurrente)
DGA de Banca Social
DGA de Inclusión Financiera 4 45,910,307
40 Total 3,415,023,699
2 Integración realizada por la DGA de Estrategia Corporativa con base en información proporcionada por la DGA de
11
Programas de apoyo administrativo
Programa presupuestario Tipo de Recursos Presupuesto 2018Anteproyecto de 3
M001 - Servicios de Apoyo Administrativo Propios 683,830,127
O001 – Apoyo a la Función Pública y el Buen Gobierno Propios 26,085,203
W001 – Operaciones Ajenas Propios ND
Total 709,915,330 Total BANSEFI:
4,124,939,029
b) Modificaciones a la MIR 2017
Las adecuaciones a la MIR 2017 se pueden clasificar en 3 grupos:
Ajuste de sintaxis en el objetivo del indicador.
Ajuste de sintaxis en más de 1 elemento del indicador (Objetivo, denominación,
definición, método de cálculo, variables).
Indicador nuevo.
Para la integración de la MIR 2018, se realizaron un total de 27 modificaciones, 18 en el Pp
F035, 4 en el Pp E010, 3 en el Pp U010 y 2 en el Pp E015.
En el Anexo 3 de este informe se incluyen las MIR 2018 firmadas por las áreas ejecutoras.
ResumenSemáforo Tipo de modificación E010 E015 F035 U010 Total por tipo
Ajuste de sintaxis (objetivo) - 2 4 - 6
Ajuste de sintaxis (más de 1
elemento) 2 - 10 3 15
Indicador nuevo 2 - 4 - 6
Sin movimiento 1 6 5 1 13
Total por Pp 5 8 23 4 40
En el Anexo 4 se incluye el oficio DGAEC/103/2017 de fecha 28 de julio de 2017
mediante el cual se solicitó a la SHCP la apertura del Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH), con la finalidad de dar atención a los cambios sugeridos.
12
c) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno
(E010)
La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó su aprobación, engloba un total de 5
indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su
seguimiento.
N
ivel Nombre del indicador
F
recuencia
Variables Meta 2018
F
in Crédito Directo e impulsado por la Banca de Desarrollo
P
rop
ósito
Porcentaje de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
(DGABS) A
nua
l A. Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado 15
B. Población objetivo del programa 15
INDICADOR: (A/B)*100 100% C om po nen te Porcentaje de crédito a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
autorizado (DGABS) Semes
tr
al
A. Monto de crédito autorizado 1,495
B. Monto de Crédito autorizado planeado en el
periodo 1,495 INDICADOR: (A/B)*100 100% A cti vidad Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno del total de solicitudes de crédito autorizadas planeadas (DGABS) T
rimes
tr
al
A. Número de solicitudes autorizadas 15
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Índice de cartera vencida de los créditos otorgados por BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno (DGABS) T rim es tr al
A. Total de la cartera vencida de Crédito de BANSEFI a Intermediarios Financieros,
Fideicomisos y Gobierno 74,914,000
B. Total de la cartera de Crédito de BANSEFI a intermediarios financieros del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo 1,835,928,192
13
d) Servicios financieros y captación de recursos (E015)
La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 8
indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su
seguimiento.
N
ivel Nombre del indicador
F
recuencia
Variables Meta 2018
F
in Crédito Directo e impulsado por la Banca de Desarrollo
P
rop
ósito
Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI
(DGABS)
Se
mes
tr
al
A. Clientes de los productos de captación de
BANSEFI 15,244,977
B. Población Adulta que habita en municipios atendidos por BANSEFI (Sucursales de L@Red de
la Gente y TPV´s dispersión) 71,614,052 INDICADOR: (A/B)*100 21% C om po nen te Porcentaje de cuentas de captación de los productos
de ahorro que ofrece
BANSEFI (DGABS) Trim
es
tr
al
A. Número de Cuentas de Captación 17,282,490
B. Total de cuentas de captación planeadas en el
período 17,282,490
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de
BANSEFI (DGABS) B
imes
tr
al
A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos
Mayores 1,660,000
B) Beneficiarios en nómina a pagar de Canal Abierto 1,195,730 C) Beneficiarios en nómina a pagar de Canal
Cerrado 5,200,000
A. Suma A+B+C 8,055,730
B. Total de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales que reciben apoyos a través de
BANSEFI planeados en el periodo 8,055,730
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de crédito colocado a personas físicas
(DGABS) Bimes
tr
al
A. Monto de crédito colocado PROIIF 997,352,000
B. Monto de Crédito Colocado planeado en el
periodo 997,352,000
14
N
ivel Nombre del indicador
F recuencia Variables Meta 2018 A cti vidad Porcentaje de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales en cuentas bancarias (DGABS) B imes tr al
A. Número de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales en
cuentas bancarias 2,337
B. Total del número de municipios del país 2,458
INDICADOR: (A/B)*100 95% Porcentaje de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro (DGABS) Trim es tr al
A. Número de acciones de promoción de productos
y servicios de ahorro llevadas a cabo 6
B. Total del número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro planeadas en el periodo
6
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito
(DGABS) Bimes
tr
al
A. Personas físicas a las que se les otorga crédito en
el marco del PROIIF 528,508
B. Personas físicas a las que se les otorga crédito
planeadas en el periodo 528,508
INDICADOR: (A/B)*100 100%
e) Programa de Inclusión Financiera (F035)
La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 23
indicadores, de los cuales 2 pertenecen al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su
seguimiento.
N
ivel Nombre del indicador
F
recuencia
Variables Meta 2018
F
in Financiamiento Interno al Sector Privado
15
N
ivel Nombre del indicador
F
recuencia
Variables Meta 2018 Presupuesto 2018
P
rop
ósito
Porcentaje de población
atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI (DGAIF/DGABS) A nua l
A. Población atendida por las Sociedades del Sector de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI 27,544,977
NA
B. Total de población adulta que habita en los
municipios en donde tienen presencia sucursales de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI 58,633,988 INDICADOR: (A/B)*100 47% C om po nen te Porcentaje de Sucursales que ingresan a L@Red de
la Gente (DGAIF) Trim
es
tr
al A. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente 35 Forma parte del presupuesto
de ATyC
B. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente
planeadas en el periodo 35
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación
atendidas (DGAIF) Trim
es
tr
al
A. Número de sociedades atendidas con apoyo
aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación 165
44,051,724
B. Número total estimado de sociedades por atender
con asistencia técnica y capacitación en el periodo 165
INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo preparadas en PATMIR para la inclusión financiera (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo preparadas para la inclusión financiera 15
97,674,268
B. Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas para ser asesoradas en inclusión
financiera 15 INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de corresponsales bancarios operando (DGABS) Trim es tr al
A. Número de corresponsales bancarios operando 18,000
4,170,079
B. Total de corresponsales bancarios planeados 18,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral respecto de la red de sucursales de BANSEFI (DGAA) T rim es tr al
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que
atendió el programa de mantenimiento integral 200
78,622,307
B. Total de sucursales con que cuenta la red de
BANSEFI 521
16
Ni
vel Nombre del
indicador
F
recuencia
Variables Meta 2018 Presupuesto 2018
C om po nen te Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF) B imes tr al
A. Número de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de
Inclusión Financiera (PROIIF) 16,666
66,700,000
B. Número de talleres de educación financiera
planeados para el periodo 16,666
INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de sesiones de educación financiera a niños y jóvenes, impartidas de manera presencial y a distancia. (DGAIF) T rim es tr al
A. Numero de sesiones de educación financiera
impartidas a niños y jóvenes 24,000
B. Número de sesiones de educación financiera
planeadas para el periodo 24,000
INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de sesiones de educación financiera impartidas a la población objetivo, de manera presencial y a distancia. (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de sesiones de educación financiera
impartidas a la población general 500
B. Número de sesiones de educación financiera
planeadas para el periodo 500
INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades financieras distribuido a la población objetivo. (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de sesiones de educación financiera
impartidas a la población general 4,000,000
B. Número de sesiones de educación financiera
planeadas para el periodo 4,000,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Promedio del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva (DGATyO) T rim es tr al
A. Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica
productiva 21
392,376,724
B. Número de días de uso promedio mensual de la
Plataforma Tecnológica productiva 30.3
17
N
ivel Nombre del indicador
F recuencia Variables Meta 2018 A cti vidad Porcentaje de sociedades visitadas para promoción
de nuevos servicios e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la Gente (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de sociedades visitadas 45
B. Número de sociedades visitadas planeadas en el
periodo 45
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de Apoyos otorgados de Asistencia
Técnica y Capacitación 240
B Total de apoyos planeados para otorgarse en el
periodo 240 INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de reportes de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo revisados 60
B. Total de reportes de Sociedades de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo ingresados 60
INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV (DGABS) T rim es tr al
A. Número de notificaciones de incremento en la red
de corresponsales enviadas a la CNBV 12
B. Total de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV planeadas en el
periodo 12 INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de sucursales de BANSEFI incluidas en el programa de mantenimiento integral
respecto del total
planeado (DGAA) T
rim
es
tr
al
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que
atendió el programa de mantenimiento integral 200
B. Total de sucursales incluidas en el programa de
mantenimiento integral 200
18
N
ivel Nombre del indicador
F recuencia Variables Meta 2018 A cti vidad Porcentaje de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a
través del Programa Integral de Inclusión Financiera (DGAIF) B imes tr al
A. Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera 5,555 B. Total de eventos para la impartición de los talleres
de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera planeados en el periodo 5,555 INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de centros de trabajo y espacios concertados para impartición de sesiones de educación financiera (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de centros de trabajo y espacios
concertados para impartir educación financiera 250 B. Total de visitas a escuelas de nivel básico
planeadas para el período 250
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de eventos de educación financiera, presenciales y a distancia,
realizados para los distintos segmentos de población objetivo (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de eventos de educación financiera
realizados para los distintos segmentos de población 1,500 B. Total de eventos planeados para el periodo 1,500
INDICADOR: (A/B)*100 100% Porcentaje de objetos de aprendizaje producidos para distribución de contenidos de educación financiera y desarrollo de capacidades financieras (DGAIF) T rim es tr al
A. Número de objetos de aprendizaje producidos
para los distintos segmentos de población objetivo 400
B. Total de eventos programados para el periodo 400
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de transacciones de la Plataforma tecnológica productiva (DGATyO) Trim
es
tr
al
A. Número de transacciones de la Plataforma
Tecnológica 156
B. Número de transacciones de la Plataforma
Tecnológica planeadas en el periodo 156
19
f) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010)
La propuesta que fue enviada a la SHCP y contó con su aprobación, engloba un total de 4
indicadores, de los cuales 1 pertenece al nivel de Fin y es la propia SHCP quien realiza su
seguimiento.
N
ivel Nombre del indicador
F
recuencia
Variables Meta 2018
F
in Ahorro Financiero Interno
P
rop
ósito
Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo con presencia
en zonas rurales apoyadas respecto de las Sociedades
objetivo del programa (DGAIF/DGABS)
A
nua
l
A. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en
zona rural que son apoyadas mediante el programa 158
B. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en
zona rural cuantificadas como objetivo del programa 167
INDICADOR: (A/B)*100 94.6% C om po nen te Porcentaje de recursos entregados en apoyos a las
Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo con presencia en zonas rurales
(DGAIF/DGABS) T rim es tr al
A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento de
Garantías Líquidas. 16,820,000
B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la
Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales. 4,005,000 C) Monto de apoyos entregados para el Fortalecimiento e
Inclusión Financiera de las Sociedades del SACPyC 25,085,308
A. Suma A+B+C 45,910,308
B. Total del monto de apoyos entregados planeado 45,910,308
INDICADOR: (A/B)*100 100% A cti vidad Porcentaje de solicitudes autorizadas a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo con presencia en zonas rurales
(DGAIF/DGABS) T rim es tr al
A) Solicitudes autorizadas de apoyos para Otorgamiento
de Garantías Líquidas en el año t 16
B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas Gubernamentales
en el año 55
C) Solicitudes autorizadas de apoyos para el
Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las Sociedades
del SACPyC 205
A. Total de solicitudes autorizadas: (A:C) 276
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 276
20
2.4
Modificaciones adicionales solicitadas por la SHCP
En atención al oficio número DGAEC/103/2017 de fecha 28 de julio de 2017, citado
como el Anexo 4 en el numeral 2.3 inciso b), del presente informe, el día 17 de agosto de
2017 la SHCP realizó el envío del formato “Dice debe decir”, mediante correo electrónico
dirigido a la DGA de Estrategia Corporativa, en el cual notificó el estatus de los cambios
solicitados, los cuales pueden englobarse en 3 tipos:
Procede el cambio: 33 solicitudes de cambio.
Requiere ajustes: 90 solicitudes de cambio.
Improcedente: 5 solicitudes de cambio.
En este sentido, es importante mencionar que la DGA de Estrategia Corporativa realizó la
gestión necesaria para atender los ajustes requeridos por la SHCP, así como argumentar las
improcedencias emitidas por dicha Secretaría, en el Anexo 5 se incluyen las MIR definitivas
firmadas.
Derivado de lo anterior, a continuación se detallan las improcedencias y los ajustes que
impactaron elementos de los indicadores:
a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno
(E010)
N
ivel Cambio en nivel
DGA Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final P rop ósito Método de cálculo DGA B S (Suma de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y
Gobierno con crédito otorgado / Población objetivo del programa)*100
Se solicita que se defina la población objetivo del Pp del
denominador.
(Suma de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
/ Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la autorización de crédito de acuerdo con la
normatividad vigente)*100
Variables Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
Se solicita que se defina de manera clara el indicador.
Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito otorgado
Variables Población objetivo del programa
Se solicita que se defina la población objetivo del Pp del
denominador.
Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de la autorización de crédito de acuerdo con la
21
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015)
N
ive
l
Cambio
en nivel DGA Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final
P
rop
ósito Objetivo
DGA
B
S Promoción de crédito a beneficiarias
de Prospera dentro del marco del Programa Integral de Inclusión
Financiera. Improcedente: No se considera adecuado restringir el objetivo de la actividad sólo a la población beneficiaria de Prospera. Además existe el
Programa F035 de Inclusión Financiera
Se mantuvo la sintaxis remitida a la SHCP, ya que se
aclaró que el PROIIF únicamente atiende a este
22
c) Programa de Inclusión Financiera (F035)
Nivel
Cambio
en nivel DGA Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final
Componente
Objetivo
DGAIF
Acciones de educación y capacidades financieras promovidas
Se solicita que se defina acciones, porque es
muy ambiguo.
Talleres y sesiones de educación y capacidades financieras promovidas
Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la operación del Pp, se
solicita corregir.
Existe autorización de eventos conjuntos con PROSPERA, para
brindar educación financiera a beneficiarias
Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la operación del Pp, se
solicita corregir.
Existe autorización para impartición de sesiones de educación financiera
para niños y jóvenes en centros educativos y otros espacios
seleccionados Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la operación del Pp, se
solicita corregir.
Existen las condiciones, recursos humanos, recursos materiales, medios tecnológicos y conectividad
necesarios para participar en las sesiones de educación financiera. Supuesto
La educación financiera favorece un mayor ingreso disponible, reduce los
riesgos asociados a ciclos de inestabilidad financiera y contribuye al
mejoramiento del bienestar social.
El supuesto no es un factor externo a la operación del Pp, se
solicita corregir.
Los proveedores cumplen con la entrega del material didáctico e informativo a BANSEFI previo a
ser distribuido a la población objetivo por el mismo. Objetivo
DGATyO
Incremento en el uso óptimo de la Plataforma Tecnológica
Ajustar a la sintaxis de componente. Podría ser Plataforma Tecnológica
optimizada
Incremento en el uso de la Plataforma Tecnológica optimizada
Nombre Promedio del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica
productiva
O cambian la unidad de medida o cambian el
método de cálculo
Porcentaje del nivel de funcionamiento de la Plataforma
Tecnológica productiva
Definición Mide el nivel promedio del nivel de funcionamiento de la Plataforma
Tecnológica productiva
O cambian la unidad de medida o cambian el
método de cálculo
Mide el nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica
productiva Método de
cálculo
(Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva / Número de
días de uso promedio mensual de la Plataforma Tecnológica
productiva)*100
Improcedente: El método de cálculo del
indicador no corresponde con la
unidad de medida
Se mantuvo la sintaxis remitida a la SHCP, ya que se modificó la unidad
de medida. Unidad de Medida Promedio Improcedente: O cambian la unidad de medida o cambian el método de cálculo
Se modificó la unidad de medida a Porcentaje
23
N
ivel Cambio en nivel
DGA Enviado a la SHCP Observación SHCP Ajuste final
A cti vidad Supuesto DGA A
Existe una estrategia de optimización de los recursos
destinados al programa de mantenimiento integral de las
sucursales de BANSEFI.
El supuesto no es un factor externo a la operación del Pp, se
solicita corregir.
El mercado presenta condiciones competitivas para la adquisición de los
materiales necesarios para implementar el programa de mantenimiento y con ello atender el mayor número de sucursales posible.
Método de cálculo
DGA
IF
(Número de eventos realizados para la impartición de los talleres
de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión
Financiera/Total de operativos planeados en el periodo)*100
¿Operativos o eventos en el denominador?
(Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera/Total de eventos planeados en el periodo)*100
Objetivo educativos y espacios sujetos de Concertación de centros intervención
Improcedente: El objetivo original del indicador, el cual está
bien valorado en el ejercicio de Valoración
2017 son las escuelas, no los centros de
trabajo
Concertación con los centros educativos y espacios sujetos de intervención para la implementación
de sesiones de educación financiera para niños y jóvenes
Supuestos
Existe autorización para impartición de educación financiera en centros educativos y
otros espacios seleccionados
Improcedente: El objetivo original del indicador, el cual está
bien valorado en el ejercicio de Valoración
2017 son las escuelas, no los centros de
trabajo
Existe autorización para impartición de sesiones de educación financiera
para niños y jóvenes en centros educativos y otros espacios
24
2.5
MIR 2018 definitiva
a) Promoción del financiamiento a entidades financieras no bancarias y gobierno (E010)
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito Financieros, Fideicomisos y Gobierno Porcentaje de Intermediarios con crédito otorgado (DGABS)
A. Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno con crédito
otorgado 15
B. Número de Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno, sujetos de
la autorización de crédito de acuerdo con la normatividad vigente 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Componente
Porcentaje de crédito a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
autorizado
(DGABS)
A. Monto de crédito autorizado 1,495
B. Monto de Crédito autorizado planeado en el periodo 1,495
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Actividad
Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
del total de solicitudes de crédito autorizadas planeadas
(DGABS)
A. Número de solicitudes autorizadas 15
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Índice de cartera vencida de los créditos otorgados por BANSEFI a Intermediarios Financieros, Fideicomisos y Gobierno
(DGABS)
A. Total de la cartera vencida de Crédito de BANSEFI a Intermediarios
Financieros, Fideicomisos y Gobierno 75,914,000
B. Denominador: Total de la cartera de Crédito de BANSEFI a intermediarios
financieros del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 1,835,928,192
25
b) Servicios financieros y captación de recursos (E015)
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito
Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro que habitan en los municipios
atendidos por BANSEFI (DGABS)
A. Clientes de los productos de captación de BANSEFI 15,244,977 B. Población adulta que habita en municipios atendidos por
BANSEFI (Sucursales de L@Red de la Gente y TPV´s dispersión) 71,614,052
INDICADOR: (A/B)*100 21%
Componente
Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro que ofrece BANSEFI (DGABS)
A. Número de Cuentas de Captación 17,282,490
B. Total de cuentas de captación planeadas en el período 17,282,490
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de beneficiarios de Programas Gubernamentales que reciben apoyos a través de
BANSEFI (DGABS)
A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos Mayores 1,660,000 B) Beneficiarios en nómina a pagar canal abierto 1,195,730 C) Beneficiarios en nómina a pagar canal cerrado 5,200,000
A. +(A:C) Beneficiarios de Programas Gubernamentales que
reciben apoyos a través de BANSEFI 8,055,730
B. Total de Beneficiarios de Programas Gubernamentales que
reciben apoyos a través de BANSEFI planeados en el periodo 8,055,730
INDICADOR: (A/B)*100 100.0%
Porcentaje de crédito colocado a personas físicas
(DGABS)
A. Monto de crédito colocado PROIIF 997,352,000
B. Monto de Crédito Colocado planeado en el periodo 997,352,000
26
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de municipios en los que se realiza la dispersión de programas gubernamentales
en cuentas bancarias (DGABS)
A. Número de municipios en los que se realiza la dispersión de programas
gubernamentales en cuentas bancarias 2,337
B. Total del número de municipios del país 2,458
INDICADOR: (A/B)*100 95%
Porcentaje de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro (DGABS)
A. Número de acciones de promoción de productos y servicios de ahorro
llevadas a cabo 6
B. Total del número de acciones de promoción de productos y servicios de
ahorro planeadas en el periodo 6
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito (DGABS)
A. Personas físicas a las que se les otorga crédito en el marco del PROIIF 528,508 B. Personas físicas a las que se les otorga crédito planeadas en el periodo 528,508
27
c) Programa de Inclusión Financiera (F035)
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito
Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo y BANSEFI (DGABS/DGAIF)
A. Población atendida por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y
BANSEFI 27,544,977
B. Total de población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia sucursales de las
sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI 58,633,988
INDICADOR:(A/B)*100 47%
Componente
Porcentaje de Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente (DGAIF)
A. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente 35
B. Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente planeadas en el periodo 35
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación
atendidas (DGAIF)
A. Número de sociedades atendidas con apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación 165
B. Número total estimado de sociedades por atender con asistencia técnica y capacitación en el periodo 165
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo preparadas en PATMIR para la inclusión financiera (DGAIF)
A. Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo preparadas para la inclusión
financiera 15
B. Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas para ser asesoradas en
inclusión financiera 15
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de corresponsales bancarios operando (DGABS)
A. Número de corresponsales bancarios operando 18,000
B. Total de corresponsales bancarios planeados 18,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral respecto de la
red de sucursales de BANSEFI (DGATyO)
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa de mantenimiento integral 200
B. Total de sucursales con que cuenta la red de BANSEFI 521
28
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Componente
Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de
Inclusión Financiera (DGAIF)
A. Número de talleres de educación financiera impartidos a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) 16,666 B. Número de talleres de educación financiera planeados para el periodo 16,666
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sesiones de educación financiera a niños y jóvenes, impartidas de
manera presencial y a distancia (DGAIF)
A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a niños y jóvenes 24,000 B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo 24,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sesiones de educación financiera impartidas a la población objetivo, de manera presencial y a distancia (DGAIF)
A. Número de sesiones de educación financiera impartidas a la población general
500
B. Número de sesiones de educación financiera planeadas para el periodo 500
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades financieras distribuido a la población objetivo (DGAIF)
A. Número de objetos de aprendizaje para el desarrollo de capacidades
financieras distribuido a la población objetivo 4,000,000
B. Número de objetos programados para entrega en el periodo 4,000,000
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva
(DGATyO)
A. Número de las mediciones del nivel de funcionamiento de la Plataforma Tecnológica productiva
21
B. Número de días de uso promedio mensual de la Plataforma Tecnológica productiva
30.3
29
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la Gente
(DGAIF)
A. Número de sociedades visitadas 45
B. Número de sociedades visitadas planeadas en el periodo 45
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación (DGAIF)
A. Número de Apoyos otorgados de Asistencia Técnica y Capacitación 240 B. Total de apoyos planeados para otorgarse en el periodo 240
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados (DGAIF)
A. Número de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo revisados 60
B. Total de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo ingresados 60
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV (DGABS)
A. Número de notificaciones de incremento en la red de
corresponsales enviadas a la CNBV 12
B. Total de notificaciones de incremento en la red de corresponsales
enviadas a la CNBV planeadas en el periodo 12
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de sucursales de BANSEFI incluidas en el programa de mantenimiento integral respecto del
total planeado (DGAA)
A. Número de sucursales de BANSEFI a las que atendió el programa
de mantenimiento integral 200
B. Total de sucursales incluidas en el programa de mantenimiento
integral 200
30
Nivel Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del
Programa Integral de Inclusión Financiera
(DGAIF)
A. Número de eventos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión
Financiera 5,555
B. Total de eventos para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera
planeados en el periodo 5,555
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de centros de trabajo y espacios concertados para impartición de sesiones de
educación financiera (DGAIF)
A. Número de centros de trabajo y espacios concertados para impartir
educación financiera 250
B. Total de centros de trabajo y espacios planeados para el período 250
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de eventos de educación financiera, presenciales y a distancia, realizados para los
distintos segmentos de población objetivo
(DGAIF)
A. Número de eventos de educación financiera realizados para los
distintos segmentos de población 1,500
B. Total de eventos planeados para el periodo 1,500
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de objetos de aprendizaje producidos para distribución de contenidos de educación financiera y desarrollo de capacidades financieras
(DGAIF)
A. Número de objetos de aprendizaje producidos para los distintos
segmentos de población objetivo 400
B. Total de objetos de aprendizaje producidos planeados para el
periodo 400
INDICADOR: (A/B)*100 100%
Porcentaje de transacciones de la Plataforma tecnológica productiva (DGATyO)
A. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica 156 B. Número de transacciones de la Plataforma Tecnológica planeadas en
el periodo 156
31
d) Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (U010)
Nivel
Indicadores
Denominación Variables Meta
Propósito
Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas
rurales apoyadas respecto de las Sociedades objetivo del programa
(DGAIF/DGABS)
A. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural que son
apoyadas mediante el programa 158
B. Número de Sociedades del SACPyC con presencia en zona rural cuantificadas como objetivo del programa
167
INDICADOR: (A/B)-1*100 94.6%
Componente
Porcentaje de recursos entregados en apoyos a las Sociedades del Sector de
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas
rurales (DGAIF/DGABS)
A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento de Garantías Líquidas. 16,820,000 B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la Dispersión de Apoyos de
Programas Gubernamentales. 4,005,000
C) Monto de apoyos entregados para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera
de las Sociedades del SACPyC 25,085,308
A. +(A:C) 45,910,308
B. Total del monto de apoyos entregados planeado 45,910,308
32 Nivel
Indicadores
Denominación Variables Meta
Actividad
Porcentaje de solicitudes autorizadas a las Sociedades del
Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas rurales
(DGAIF/DGABS)
A) Solicitudes autorizadas de apoyos para Otorgamiento de Garantías Líquidas en el año t 16 B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar la Dispersión de Apoyos de Programas
Gubernamentales en el año t 55
C) Solicitudes autorizadas de apoyos para el Fortalecimiento e Inclusión Financiera de las
Sociedades del SACPyC 205
A. (A:C) 276
B. Total de solicitudes autorizadas planeadas 276
MINUTA DE ACUERDOS
“Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”
Reunión de trabajo con la
Dirección General Adjunta de Administración Objetivo de la reunión:
1.- Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección a cargo de la MIR del Programa Presupuestario F035 “Programa de Inclusión Financiera”, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan.
Fecha y hora de la reunión:
Miércoles 5 de julio de 2017. 12:00 a 14:00 horas.
Lugar de la reunión:
Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México.
Orden del día:
1. Ratificación y/o actualización de Enlaces de la Dirección General Adjunta de Administración.
2. Solicitud de revisión y solicitud en su caso de la propuesta de adecuaciones de indicadores 2017.
3. Revisión y actualización de los indicadores 2018 para la MIR y el PGCM. 4. Asuntos generales.
Desarrollo de la reunión:
La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.
Propuso que exista una estrecha comunicación formal de las áreas con la finalidad de que se facilite reportar a la DEE y cumplir los compromisos de cada área.
La DEE hizo hincapié en que existe la posibilidad de hacer modificaciones en la designación de enlaces, para lo cual solicitó platicarlo al interior de la DGAA a fin de que a la brevedad se formalice a la DEE.
La DEE, mostró a los asistentes la ficha del Programa de Gobierno Cercano y moderno (PGCM), con respecto al indicador de optimización del uso de los recursos, a cargo de la Dirección de Presupuesto de la DGAA. Por la naturaleza del indicador, sería necesario reiterar a la SHCP la justificación del comportamiento de este indicador, lo cual deberá ser informado por el área en cuestión. La DEE le proporcionará a la DGAA la información antecedente que sea necesaria para la fundamentación correspondiente.
En cuanto a la MIR, la Dirección de Recursos Materiales tiene dos indicadores relacionados con el mantenimiento de las sucursales y el presupuesto alineado a tal mantenimiento.
Ambos muestran un foco rojo, en marzo se reportó en cero y para junio no tendrá avance.
El área de presupuesto señaló que no se definieron las metas adecuadamente, aunado a cambios continuos en la administración lo cual ha venido retrasando el inicio del programa de mantenimiento de las sucursales del Banco.
La Dirección de Recursos Materiales, agregó que se tiene previsto iniciar dicho programa en agosto pero esto está aún por definirse debido a que la DGA de Banca Social, quien coordina el tema de las sucursales, no ha entregado el Programa Anual de Mantenimiento, el cual funge como insumo para el cumplimiento por parte de la Dirección de Recursos Materiales. Asimismo, resaltó que este programa debido ser entregado por DGABS desde el mes de febrero del presente año.
La Dirección de Presupuesto señala, que estas metas son de corresponsabilidad compartida entre la DGA de Administración y DGA de Banca Social.
La DEE pidió a la Dirección de Recursos Materiales solicitar formalmente los cambios en estos dos indicadores, para preverlo para la integración de la MIR 2018 y solicitar a la SHCP el cambio en la estructura de las metas de 2017, lo cual estaría pendiente de autorización por parte de la SHCP.
La DEE, puntualizó que en cuanto a estos indicadores también es necesario tomar en consideración los comentarios de la ASF y de SHCP, a fin de adoptar acciones de remediación de manera integral.
En cuanto al PGCM, hay dos indicadores relacionados con el archivo que están en semáforo rojo, no ha habido movimiento a lo largo del presente año. Está en riesgo el cumplimiento de la meta sexenal por lo que la Dirección de Recursos Materiales tendrán que avanzar lo más posible durante 2017 y 2018.
La Dirección de Recursos Humanos observó que existen dos compromisos del PGCM que no corresponderían a la DGA de Administración, la DEE le pidió revisar internamente si esos indicadores realmente no caben en dicha DGA así como que actualicen al enlace correspondiente y notificarlo formalmente a la DEE.
Acuerdos tomados:
Acuerdo Responsable(s) Plazo
1. Emitir comunicado formal a la DEE que reitere la justificación del comportamiento del indicador “Optimización del uso de los recursos de la APF”.
Dirección de
Presupuesto Viernes 7 de julio
2. Transmitir a la DGA de Banca Social, con fundamentos sólidos que proporcione la Dirección de Recursos Materiales, la preocupación de la DGA de Administración, para instarle a atender el tema y se pueda dar cumplimiento de los indicadores relacionados con el mantenimiento de las sucursales.
DEE Viernes 7 de julio
3. Solicitar de manera formal a la DEE la modificación de estos los indicadores relacionados con las sucursales, para prever la integración de la MIR 2018 así como para solicitar a la SHCP la
Dirección de
modificación de la estructura de metas, una vez que la DEE les haya proporcionado el formato oficial. 4. Revisar internamente en la DGA de Administración
sobre la pertinencia de dos indicadores del PGCM, y avisar formalmente a la DEE sobre si les corresponde o no hacer un ajuste.
Dirección de
Recursos Humanos Viernes 7 de julio
Comentarios adicionales:
No se registraron comentarios adicionales.
MINUTA DE ACUERDOS
“Integración de los indicadores 2018 y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”
Reunión de trabajo:
Dirección General Adjunta de Banca Social
* Dirección de Sucursales y * Dirección de Canales Masivos Objetivo de la reunión:
Solicitar a los enlaces asignados y servidores públicos de cada DGA/Dirección que llevan los indicadores de la MIR, la revisión y actualización en su caso de sus indicadores 2017 y 2018, con fundamento en recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CONEVAL, así como dar seguimiento a las acciones de mejora y remediación que correspondan.
Fecha y hora de la reunión:
Viernes 7 de julio de 2017, 11:30 a 12:30 horas.
Lugar de la reunión:
Sala A del edificio anexo de BANSEFI, en la Ciudad de México.
Orden del día:
1. Formalización del nombramiento del enlace por área.
2. Solicitud de revisión y actualización de los indicadores para la MIR 2018.
3. Retomar las acciones de desarrollo y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los programas siguientes:
P.p. F035 Programa de Inclusión Financiera: componente de Corresponsales Bancarios.
ASM diagnóstico.
ASM estrategia de atención con enfoque de género.
PROIIF.
4. Asuntos generales.
Desarrollo de la reunión:
La Directora de Estrategia y Evaluación (DEE) comentó que el propósito de la reunión, es verificar conjuntamente con las áreas la situación actual que guardan sus indicadores 2017, a fin de brindarles apoyo respecto en cotejar el cumplimiento de las metas de este año y las sexenales.
La Dirección de Estrategia y Evaluación enfatizó en la importancia de que la DGABS formalice, vía oficio, el nombramiento del enlace de su área con la DEE, para la atención de temas relacionados con indicadores y ASM.
Derivado de que el nuevo enlace de la DGABS es de nuevo ingreso, se revisaron a detalle los distintos indicadores institucionales y de las MIR, comentando que el riesgo de incumplimiento es elevado en el indicador institucional número 3: Beneficiarios de
